Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation | 1 435 840 | 40 368 159 | 41 803 999 | 1 435 840 | 40 368 159 | 41 803 999 |
02 – Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale | 0 | 50 960 637 | 50 960 637 | 0 | 50 960 637 | 50 960 637 |
Total | 1 435 840 | 91 328 796 | 92 764 636 | 1 435 840 | 91 328 796 | 92 764 636 |
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Plafond | Effet des | Effet des | Effet des | Impact des | dont extension | dont impact | Plafond |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = 6-1-2-3-4 |
|
| (6) |
Catégorie A | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
Catégorie B | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Catégorie C | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Contractuels | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Total | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
Les seuls emplois figurant au programme 158 sont ceux de la CIVS, instituée par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999. La gestion des agents de la CIVS et la définition de la politique salariale sont intégralement assurées par la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.
Un schéma d'emplois de 0 ETP est prévu pour 2022. Le plafond d'emplois de la CIVS est de 16 ETPT pour 2022, identique à celui de 2021.
Évolution des emplois
Un schéma d'emplois de + 0 ETP est prévu en 2022.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
(en ETPT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | LFI 2021 | PLF 2022 | dont mesures | dont mesures | dont corrections | Impact des schémas | Dont extension en année pleine | Dont impact du schéma d'emplois |
Administration centrale | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(en ETP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Service | Schéma d’emplois | ETP | |||
Administration centrale | 0,00 | 16,00 | |||
Total | 0,00 | 16,00 |
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | ETPT |
---|---|
01 Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation | 16,00 |
02 Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale | 0,00 |
Total | 16,00 |
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | LFI 2021 | PLF 2022 |
---|---|---|
Rémunération d'activité | 1 007 719 | 978 598 |
Cotisations et contributions sociales | 461 197 | 447 870 |
Contributions d'équilibre au CAS Pensions : | 293 883 | 279 189 |
– Civils (y.c. ATI) | 293 883 | 279 189 |
– Militaires |
|
|
– Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
|
|
Autres cotisations | 167 314 | 168 681 |
Prestations sociales et allocations diverses | 9 651 | 9 372 |
Total en titre 2 | 1 478 567 | 1 435 840 |
Total en titre 2 hors CAS Pensions | 1 184 684 | 1 156 651 |
FDC et ADP prévus en titre 2 |
|
|
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle Exécution 2021 retraitée | 1,09 |
Prévision Exécution 2021 hors CAS Pensions | 1,09 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2021–2022 | 0,00 |
Débasage de dépenses au profil atypique : | 0,00 |
– GIPA | 0,00 |
– Indemnisation des jours de CET | 0,00 |
– Mesures de restructurations | 0,00 |
– Autres | 0,00 |
Impact du schéma d'emplois | 0,00 |
EAP schéma d'emplois 2021 | 0,00 |
Schéma d'emplois 2022 | 0,00 |
Mesures catégorielles | 0,00 |
Mesures générales | 0,00 |
Rebasage de la GIPA | 0,00 |
Variation du point de la fonction publique | 0,00 |
Mesures bas salaires | 0,00 |
GVT solde | 0,02 |
GVT positif | 0,02 |
GVT négatif | 0,00 |
Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA | 0,00 |
Indemnisation des jours de CET | 0,00 |
Mesures de restructurations | 0,00 |
Autres | 0,00 |
Autres variations des dépenses de personnel | 0,04 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 0,00 |
Autres | 0,04 |
Total | 1,16 |
La ligne « Autres » de la rubrique « Autres variations des dépenses de personnel » intègre notamment une prévision de dépense de 3 060 € au titre de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire.
Mesures catégorielles
Il n'est pas prévu de mesures catégorielles nouvelles en 2022.
Action sociale - Hors titre 2
L'action sociale du programme 158 (hors titre 2) est prise en charge par l'action 10 « Soutien » du programme 129
« Coordination du travail gouvernemental ».
Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2) |
Estimation des restes à payer au 31/12/2021 | ||||||||
Engagements sur années |
| Engagements sur années |
| AE (LFI + LFRs) 2021 |
| CP (LFI + LFRs) 2021 |
| Évaluation des |
54 650 |
| 0 |
| 96 837 737 |
| 96 874 615 |
| 0 |
Échéancier des CP à ouvrir | ||||||||
AE |
| CP 2022 |
| CP 2023 |
| CP 2024 |
| CP au-delà de 2024 |
| ||||||||
Évaluation des |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2023 |
| Estimation des CP 2024 |
| Estimation des CP |
0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| ||||||||
AE nouvelles pour 2022 |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2023 |
| Estimation des CP 2024 |
| Estimation des CP |
91 328 796 |
| 91 328 796 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| ||||||||
Totaux |
| 91 328 796 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2022 | ||||||
|
| CP 2022 demandés |
| CP 2023 |
| CP 2024 |
| CP au-delà de 2024 |
|
| 100,00 % |
| 0,00 % |
| 0,00 % |
| 0,00 % |
ACTION 45,1 %
01 – Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 1 435 840 | 40 368 159 | 41 803 999 | 0 |
Crédits de paiement | 1 435 840 | 40 368 159 | 41 803 999 | 0 |
Cette action recouvre les dispositifs mis en place par les décrets de 1999 et 2000 :
le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié institue une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui propose au Premier ministre les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation pour des préjudices consécutifs aux spoliations de biens ;
le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 modifié institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Ce dispositif prévoit l’indemnisation des personnes, mineures de moins de 21 ans au moment des faits, dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l’Occupation et a trouvé la mort en déportation. Le bénéfice de ce décret échappe aux personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d’Allemagne ou par la République d’Autriche à raison des mêmes faits.
Pour ces orphelins, la mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère mensuelle dont le montant est revalorisé chaque année depuis le 1er janvier 2009 en application du décret n° 2009-1005 du 24 août 2009. Le montant de l'indemnité mensuelle était de 615,08 € en 2020, 630,46 € en 2021 et sera de 646,22 € en 2022.
Les emplois de la CIVS sont les seuls à figurer au programme 158. La gestion administrative de ces agents relève de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.
Afin de clarifier la procédure de recherche et de restitution des biens culturels (livres, œuvres d'art…) spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, une réorganisation des démarches a été mise en œuvre. Ainsi l’instruction des dossiers a été confiée au ministère de la culture ; cette mission doit permettre de faciliter la recherche des ayants droit. Sur la base de cette instruction, la CIVS aura la compétence de recommander au Premier ministre la restitution des biens spoliés.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de personnel | 1 435 840 | 1 435 840 |
Rémunérations d’activité | 978 598 | 978 598 |
Cotisations et contributions sociales | 447 870 | 447 870 |
Prestations sociales et allocations diverses | 9 372 | 9 372 |
Dépenses de fonctionnement | 436 030 | 436 030 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 436 030 | 436 030 |
Dépenses d’intervention | 39 932 129 | 39 932 129 |
Transferts aux ménages | 39 932 129 | 39 932 129 |
Total | 41 803 999 | 41 803 999 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits de fonctionnement s'élèvent à 436 030 € en AE et CP, répartis comme suit :
les frais de gestion et de traitement par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) des dossiers traités au sein de l'action 01 dont le montant prévisionnel s'élève à 62 215 € en AE et CP (15,40 € / dossier) ;
les crédits destinés au fonctionnement de la CIVS s'élèvent à 373 815 € en AE et CP. Ils se répartissent entre le siège de la CIVS à Paris (328 815 € en AE et CP) et son antenne à Berlin (45 000 € en AE et CP).
Le budget de la CIVS a été augmenté afin de couvrir l’externalisation de prestations de recherches en archives et l’augmentation de ses dépenses de maintenance informatique consécutive à la refonte de sa base de données.
DÉPENSES D'INTERVENTION
L'action 01 recouvre l'indemnisation des victimes de spoliations et l'indemnisation des orphelins de parents victimes de persécutions antisémites.
Indemnisation des victimes de spoliations
Depuis 1999 et jusqu'au 30 juin 2021, 24 539 dossiers ont été transmis aux services du Premier ministre, 22 581 dossiers proposant une indemnisation mise à la charge de l'État français et 1 958 dossiers portant rejet ou désistement. Au 30 juin 2021, 22 496 recommandations ont été traitées par le Premier ministre et concernent, compte tenu des partages successoraux, 49 464 bénéficiaires.
Le coût moyen par recommandation, calculé sur l’ensemble des indemnités allouées en 22 années de campagne, varie selon la nature des indemnités accordées chaque année, tant à la hausse (patrimoines importants) qu’à la baisse (levée de parts réservées).
Le coût moyen prévisionnel s’élève à 20 000 € par recommandation, hors quelques dossiers à fort enjeu financier dont l’instruction devrait s’achever, en raison de la levée croissante de parts réservées. Le coût moyen traduit mal la grande diversité des patrimoines spoliés, et donc les disparités considérables entre les indemnités accordées. Il est par ailleurs difficile de déterminer la date à laquelle doit arriver à terme l’instruction de dossiers concernant des patrimoines importants, toujours en cours à la commission. De même, il est difficile d’évaluer la date à laquelle les parts réservées vont être levées par les bénéficiaires.
Toutefois, les recherches et instructions menées par la CIVS depuis l’année 2019 ont permis d'affiner la prévision, tant en montant qu’en calendrier de paiement.
Enfin, dans le but d'identifier les propriétaires d’œuvres spoliées, le décret n° 2018-829 du 1er octobre 2018 a créé une nouvelle mission au sein du ministère de la culture. Le but est de faciliter le travail avec les différents opérateurs de ce ministère qui ont la garde de certains des biens en cause et de responsabiliser pleinement les différents services concernés du ministère par la recherche des ayants droit. Sur la base de l’instruction menée au sein de cette mission pour traiter les spoliations de biens culturels, la CIVS dispose de la compétence pour recommander au Premier ministre la restitution des biens culturels spoliés, notamment ceux intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la Seconde Guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux (MNR). Cette mission a pour finalité d’augmenter le nombre de restitutions d'œuvres.
Les dépenses prévues au titre des spoliations sont estimées à 6 M€ en 2022.
Indemnisation des orphelins de victimes de persécutions antisémites
Les prévisions pour 2022, à dispositif réglementaire constant, sur la base des arrérages en année pleine des 4 033 crédirentiers au 31 décembre 2021, du coût de 5 nouveaux dossiers de rente attendus sur l’exercice et de 5 dossiers d’indemnisation en capital, atteignent un total de 33,93 M€.
Les montants demandés sont en légère diminution par rapport aux crédits fixés en loi de finances initiale pour 2021, car le nombre de crédirentiers attendus et de décisions nouvelles diminue. Néanmoins de nouvelles demandes continuent d'être déposées. En parallèle, le montant des rentes est revalorisé de 2,5 % chaque année depuis le 1er janvier 2009 conformément au décret n° 2009-1003 du 24 août 2009. Le montant de la rente mensuelle pour l'année 2022 s'élèvera ainsi à 646,22 €, pour un coût d'arrérage annuel s'élevant à 7 755 € par crédirentier.
ACTION 54,9 %
02 – Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 50 960 637 | 50 960 637 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 50 960 637 | 50 960 637 | 0 |
Cette action concerne la mise en œuvre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 modifié qui prévoit une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce dispositif prévoit l’indemnisation de toute personne dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l’Occupation dans les conditions prévues aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Le bénéfice de cette indemnisation est également ouvert aux personnes de moins de 21 ans au moment des faits dont le père ou la mère, de nationalité française, a été exécuté durant l’Occupation dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
En revanche, ce dispositif d'indemnisation n'est pas ouvert aux personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d’Allemagne ou par la République d’Autriche à raison des mêmes faits.
Pour ces orphelins, l'aide financière prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité en capital de 27 440,82 € ou d'une rente viagère mensuelle dont le montant est revalorisé chaque année depuis le 1er janvier 2009 en application du décret n° 2009-1003 du 24 août 2009. L'indemnité était de 615,08 € en 2020, 630,46 € en 2021 et sera de 646,22 € en 2022.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 98 463 | 98 463 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 98 463 | 98 463 |
Dépenses d’intervention | 50 862 174 | 50 862 174 |
Transferts aux ménages | 50 862 174 | 50 862 174 |
Total | 50 960 637 | 50 960 637 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits de fonctionnement concernent exclusivement les frais de gestion et de traitement des dossiers d'indemnisation des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) au titre de ce dispositif. Le montant prévisionnel 2022 s'élève à 98 463 € en AE et CP (15,40 € / dossier).
DÉPENSES D'INTERVENTION
Les prévisions pour 2022, à dispositif réglementaire constant, sur la base des arrérages en année pleine des 6 371 crédirentiers au 31 décembre 2021, du coût de 10 nouveaux dossiers de rente attendus sur l’exercice et de 25 dossiers d’indemnisation en capital, atteignent un total de 50,86 M€.
Les montants demandés sont en légère diminution par rapport aux crédits fixés en loi de finances initiale pour 2021. Le nombre de crédirentiers attendus et de décisions nouvelles diminuent. Néanmoins, de nouvelles demandes continuent d'être déposées. En parallèle, le montant des rentes est revalorisé de 2,5 % chaque année depuis le 1er janvier 2009 conformément au décret n° 2009-1003 du 24 août 2009. Le montant de la rente mensuelle pour l'année 2022 s'élève ainsi à 646,22 €, pour un coût d'arrérage annuel s'élevant à 7 755 € par crédirentier.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs |
| LFI 2021 | PLF 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre (P169) | 91 163 642 | 91 163 642 | 90 794 303 | 90 794 303 |
Transferts | 91 163 642 | 91 163 642 | 90 794 303 | 90 794 303 |
Total | 91 163 642 | 91 163 642 | 90 794 303 | 90 794 303 |
Total des subventions pour charges de service public | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des dotations en fonds propres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des transferts | 91 163 642 | 91 163 642 | 90 794 303 | 90 794 303 |
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file |
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
| LFI 2021 | PLF 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intitulé de l'opérateur | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ||||||
sous | hors | dont | dont | sous | hors | dont | dont | |||||
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| ETPT |
---|---|
Emplois sous plafond 2021 |
|
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2021 |
|
Impact du schéma d'emplois 2022 |
|
Solde des transferts T2/T3 |
|
Solde des transferts internes |
|
Solde des mesures de périmètre |
|
Corrections techniques |
|
Abattements techniques |
|
Emplois sous plafond PLF 2022 | |