$@FwLOVariable(annee,2022)

$@FwLOVariable(numProg,178)

$@FwLOVariable(libelleProg,Préparation et emploi des forces)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme



 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

0

768 431 251

768 431 251

0

741 417 769

741 417 769

01.10 – Emploi des forces

0

323 681 137

323 681 137

0

309 415 952

309 415 952

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

0

52 298 002

52 298 002

0

51 259 143

51 259 143

01.14 – Systèmes d'information et de communication

0

374 259 551

374 259 551

0

362 906 829

362 906 829

01.21 – Infrastructures SIC

0

18 192 561

18 192 561

0

17 835 845

17 835 845

02 – Préparation des forces terrestres

0

3 138 250 309

3 138 250 309

0

1 670 221 628

1 670 221 628

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

0

180 410 246

180 410 246

0

178 132 421

178 132 421

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

0

88 364 179

88 364 179

0

87 917 107

87 917 107

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

0

2 489 509 605

2 489 509 605

0

1 060 169 124

1 060 169 124

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

0

315 923 967

315 923 967

0

257 724 444

257 724 444

02.11 – Infrastructures terrestres

0

64 042 312

64 042 312

0

86 278 532

86 278 532

03 – Préparation des forces navales

0

4 051 049 406

4 051 049 406

0

2 843 215 599

2 843 215 599

03.01 – Commandement et activités des forces navales

0

294 950 682

294 950 682

0

306 280 005

306 280 005

03.05 – Ressources humaines des forces navales

0

69 810 684

69 810 684

0

68 407 210

68 407 210

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

0

3 321 326 076

3 321 326 076

0

2 100 963 968

2 100 963 968

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

0

128 246 855

128 246 855

0

123 584 897

123 584 897

03.11 – Infrastructures maritimes

0

236 715 109

236 715 109

0

243 979 519

243 979 519

04 – Préparation des forces aériennes

0

3 882 143 184

3 882 143 184

0

2 607 588 825

2 607 588 825

04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes

0

17 269 132

17 269 132

0

16 420 716

16 420 716

04.03 – Activités des forces aériennes

0

261 179 796

261 179 796

0

266 512 745

266 512 745

04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques

0

59 959 844

59 959 844

0

160 909 125

160 909 125

04.05 – Ressources humaines des forces aériennes

0

128 098 812

128 098 812

0

122 945 478

122 945 478

04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes

0

3 201 100 809

3 201 100 809

0

1 917 751 980

1 917 751 980

04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)

0

0

0

0

0

0

04.11 – Infrastructures aériennes

0

145 851 400

145 851 400

0

94 927 810

94 927 810

04.12 – Activités spatiales

0

68 683 391

68 683 391

0

28 120 971

28 120 971

05 – Logistique et soutien interarmées

0

2 203 330 527

2 203 330 527

0

2 086 488 151

2 086 488 151

05.11 – Infrastructures de santé

0

14 783 470

14 783 470

0

51 447 021

51 447 021

05.80 – Fonction santé

0

244 731 908

244 731 908

0

151 344 714

151 344 714

05.82 – Soutien des forces par les bases de défense

0

905 623 181

905 623 181

0

939 616 846

939 616 846

05.83 – Soutiens complémentaires

0

129 245 756

129 245 756

0

126 711 526

126 711 526

05.84 – Service interarmées des munitions

0

13 286 390

13 286 390

0

14 575 872

14 575 872

05.85 – Service du commissariat aux armées

0

729 918 796

729 918 796

0

672 919 205

672 919 205

05.89 – Infrastructure des soutiens

0

165 741 026

165 741 026

0

129 872 967

129 872 967

06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

0

820 000 000

820 000 000

0

820 000 000

820 000 000

07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

0

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

30 000 000

Total

0

14 893 204 677

14 893 204 677

0

10 798 931 972

10 798 931 972





Synthèse - Répartition des crédits par OS et par titre (en M€)


Répartition des crédits par OS - AE 2022

Répartition des crédits par OS - CP 2022

 TBF1t
Opérations stratégiques

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 AOP
Activités Opérationnelles

1 498,37

1,89

-

-

1 500,26

1 420,08

1,86

-

-

1 421,94

 FAS
Fonctionnement et Act Spécifiques

1 231,56

0,12

107,69

0,31

1 339,68

1 306,43

0,12

105,60

0,31

1 412,45

 DIS
Dissuasion

225,98

214,08

-

-

440,06

556,40

164,10

-

-

720,50

 EPM
Entretien Programmé du matériel

8 533,43

52,27

-

-

8 585,69

4 392,61

55,55

-

-

4 448,17

 EPP
Entretien Programmé du Personnel

305,82

34,46

-

-

340,28

242,32

35,01

-

-

277,33

 EAC
Equipements d'accompagnement et de cohérence 

563,75

631,86

71,25

1,25

1 268,10

457,47

616,19

71,25

1,25

1 146,15

 INFRA
Infrastructures de défense

-

626,97

-

-

626,97

-

661,18

-

-

661,18

 RENS
Renseignement

24,25

22,39

-

-

46,64

26,51

19,20

-

-

45,71

 OPEX
Opérations Extérieures

770,00

-

50,00

-

820,00

770,00

-

50,00

-

820,00

 MISSINT 

30,00

-

-

-

30,00

30,00

-

-

-

30,00

 Total

13 183,17

1 584,04

228,94

1,55

14 997,70

9 201,82

1 553,21

226,85

1,55

10 983,43


Nota :

Le tableau de synthèse ci-dessus tient compte des attributions de produits du service de santé des armées. En revanche, il n'intègre pas les autorisations d'engagements supplémentaires accordées au service pour lui permettre d'amorcer, dès le début de gestion, des opérations qui ont vocation à être couvertes ultérieurement par des attributions de produits.


Echéancier des paiements associés aux engagements par opération stratégique (en M€)

TBF3
Opérations stratégiques

Engagements

Paiements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

 AOP

225,98

-

-

196,53

24,55

4,69

-

0,20

225,98

-

1 670,71

-

1 272,45

209,38

40,79

24,00

124,10

1 670,71

-

-

1 535,74

-

1 227,68

308,05

-

-

1 535,74

 FAS

1 098,81

-

-

636,70

250,46

83,44

18,31

109,90

1 098,81

-

1 663,11

-

912,82

396,66

157,82

148,59

47,23

1 663,11

-

-

1 357,53

-

798,79

558,56

0,18

-

1 357,53

 DIS

1 529,17

-

-

495,08

290,82

308,05

180,22

255,00

1 529,17

-

1 293,08

-

145,31

217,11

108,30

90,70

731,66

1 293,08

-

-

437,06

-

212,56

121,39

45,90

57,21

437,06

 EPM

11 328,19

-

-

3 373,42

1 937,41

1 527,45

1 158,58

3 331,33

11 328,19

-

14 763,43

-

1 577,52

1 975,90

1 812,88

1 612,44

7 784,69

14 763,43

-

-

8 732,83

-

598,00

1 283,32

1 417,76

5 433,75

8 732,83

 EPP

215,74

-

-

163,70

52,04

-

-

-

215,74

-

315,46

-

156,87

158,59

-

-

-

315,46

-

-

340,87

-

67,28

273,59

-

-

340,87

 EAC

1 013,61

-

-

597,21

266,03

83,54

36,95

29,89

1 013,61

-

1 200,09

-

572,34

499,87

92,06

14,20

21,62

1 200,09

-

-

1 275,30

-

399,45

511,40

214,74

149,70

1 275,30

 INFRA

915,69

-

-

503,27

217,54

133,53

44,92

16,43

915,69

-

715,99

-

254,72

300,98

98,82

38,05

23,42

715,99

-

-

801,18

-

147,65

351,59

182,47

119,47

801,18

 RENS

42,75

-

-

29,68

11,77

1,30

-

-

42,75

-

47,88

-

19,66

26,24

1,98

-

-

47,88

-

-

46,64

-

7,70

25,18

13,76

-

46,64

 OPEX

12,95

-

-

12,95

-

-

-

-

12,95

-

482,87

-

470,38

12,49

-

-

-

482,87

-

-

855,00

-

842,51

12,49

-

-

855,00

 MISSINT

0,89

-

-

0,89

-

-

-

-

0,89

-

29,56

-

28,67

0,89

-

-

-

29,56

-

-

30,00

-

29,11

0,89

-

-

30,00

 Total

16 383,79

22 182,20

15 412,15

11 420,19

11 179,48

7 901,11

5 241,76

18 235,61

53 978,14


Tableau des autorisations d'engagement sur TF (en M€)


 TBF2
Opérations stratégiques 
AEANE fin 2021AE affectées 2022Total AEEngagement 2022
 EAC   -   -   -   - 
 EPM   225,13   -   225,13   85,00 
 INFRA   369,38   -   369,38   169,21 
 DIS   2,82   4,00   6,82   1,00 
 Total   597,33   4,00   601,33   255,21 


Tableau des fonds de concours (FdC) et attributions de produits (AdP)

TBF1n
OS

 Prévisions crédits 2022 (AE=CP)

 AOP

175 095 882

 FAS

58 604 181

 EPM

62 139 591

 EPP

585 130

 EAC

11 311 349

 INFRA

5 000 000

 OPEX

35 000 000

 Total

347 736 133





Évolution du périmètre du programme


   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

 

 

 

+182 867

+182 867

+182 867

+182 867

Transfert vers opérateur (Ecole Navale)

212 ►

 

 

 

+119 186

+119 186

+119 186

+119 186

Ecole de l'air - Reliquat des crédits des ETP transférés au PLF 2021

212 ►

 

 

 

+63 681

+63 681

+63 681

+63 681

Transferts sortants

 

 

 

-490 000

-490 000

-490 000

-490 000

Frais d'expertise médicale supportés par la DAJ

► 212

 

 

 

-490 000

-490 000

-490 000

-490 000

 

   Transferts en ETPT

Prog
Source
/ Cible

ETPT
ministériels

ETPT
hors État

Transferts entrants

 

+2,00

Transfert vers opérateur (Ecole Navale)

212 ►

 

+2,00

Transferts sortants

 

 

 

 

   Mesures de périmètre

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Mesures entrantes

 

 

 

 

 

 

 

Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment) - Compensation de la TVA - Externalisation restauration/hébergement/logement

 

 

 

+1 010 000

+1 010 000

+1 010 000

+1 010 000

Mesures sortantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses pluriannuelles

 

 

Contrats de projets État-Région (CPER)


Génération CPER 2015-2020

 

Consommation au 31/12/2021

Prévision 2022

2023 et après

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CP
sur engagements
à couvrir


 

Génération CPER 2021-2027

 

Consommation au 31/12/2021

Prévision 2022

2023 et après

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CP
sur engagements
à couvrir

Ecole navale

1 560 000

329 000

229 000

590 000

690 000

641 000

Total

1 560 000

329 000

229 000

590 000

690 000

641 000


 

Total des crédits de paiement pour ce programme

Génération

CP demandés
pour 2022

CP sur engagements
à couvrir après 2022

Génération CPER 2021-2027

690 000

641 000

Total toutes générations

690 000

641 000


 

Le Ministère des armées est financièrement partie prenante aux CPER de la région Bretagne au titre du volet "enseignement supérieur-recherche-innovation". 


S'agissant de l'opérateur École navale, le programme 178 participe à hauteur de 1,56 M€ au CPER de l'École navale au profit de projets de recherche scientifique. A titre d'exemple, les crédits permettent notamment à l'École navale de cofinancer à hauteur de 0,19 M€ le projet SpaceTechDroneTECH, qui vise à consolider la recherche et l'innovation dans le domaine des petits satellites, des drones et des applications qui peuvent en découler au travers du déploiement d'infrastructures dédiées.


 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)


Estimation des restes à payer au 31/12/2021

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2020
(RAP 2020)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2020 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2020
 

 

AE (LFI + LFRs) 2021
+ reports 2020 vers 2021
+ prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFRs) 2021
+ reports 2020 vers 2021
+ prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2021

16 985 299 091

 

0

 

24 175 099 071

 

10 651 447 429

 

27 145 807 016

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2022

 

CP 2023

 

CP 2024

 

CP au-delà de 2024

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2021

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2022
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2023
sur AE antérieures à 2022

 

Estimation des CP 2024
sur AE antérieures à 2022

 

Estimation des CP
au-delà de 2024
sur AE antérieures à 2022

27 145 807 016

 

6 848 728 022
0

 

4 454 648 084

 

3 366 952 564

 

12 475 478 346

 

AE nouvelles pour 2022
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2022
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2023
sur AE nouvelles en 2022

 

Estimation des CP 2024
sur AE nouvelles en 2022

 

Estimation des CP
au-delà de 2024
sur AE nouvelles en 2022

14 893 204 677
347 736 133

 

3 950 203 950
347 736 133

 

3 446 462 234

 

1 874 804 775

 

5 621 733 718

 

Totaux

 

11 146 668 105

 

7 901 110 318

 

5 241 757 339

 

18 097 212 064

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2022

 

 

CP 2022 demandés
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022
 

 

CP 2023
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

 

CP 2024
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

 

CP au-delà de 2024
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

 

 

28,20 %

 

22,61 %

 

12,30 %

 

36,89 %

 

Programme 178 : Référentiel de description de la JP€

Agrégat fonctionnement

Activité opérationnelle

AOP

L’OS AOP regroupe les crédits dédiés au financement des activités d’entraînement, de préparation opérationnelle.

Fonctionnement et activités strategiques

FAS

L’OS FAS regroupe les crédits liés au fonctionnement des armées directions et services. Elle inclut également les subventions pour charges de service public allouées aux opérateurs du P178.

OPERATIONS EXTERIEURES

OPEX

Cette OS finance les dépEnses directement supportées par le BOP OPEX-MISSINT pour les opérations extérieures.

MISSIons intérieures

MISSINT

Cette OS finance les déPEnses directement supportées par le BOP OPEX-MISSINT pour les missions intérieures.

Agrégat équipement

Entretien programmé du matériel

EPM

Les crédits d'entretien programmé du matériel permettent de financer les contrats de soutien des équipements terrestres, navals et aériens.

DISSUASION

DIS

Cette OS couvre les dépenses destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique et des forces aériennes stratégiques, ainsi que l’entretien des infrastructures de dissuasion.

ENTRETIEN PROGRAMME du personnel

EPP

l’OS EPP couvre les dépenses relatives à l’habillement du personnel militaire ainsi qu’à la maintenance du matériel re restauration collective.

Equipement d’accompagnement et de cohérence

EAC

Cette OS permet de financer le recomplètement des stocks de munitions ainsi que l’acquisition de petits équipements.

Infrastructure

INFRA

Les crédits de cette OS financent la maintenance des intrastructures des armées, directions et services.

Renseignement

RENS

les crédits de cette os sont destinés à financer l’acquisition et l’entretien des matériels spécifiques pour le renseignement d’intérêt militaire.

 

Justification par action

 

ACTION    5,2 %

01 – Planification des moyens et conduite des opérations


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

768 431 251

768 431 251

34 500

Crédits de paiement

0

741 417 769

741 417 769

34 500



 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

274 835 140

263 112 696

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

274 835 140

263 112 696

Dépenses d’investissement

319 563 712

306 368 373

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

312 101 022

304 082 680

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

7 462 690

2 285 693

Dépenses d’intervention

174 032 399

171 936 700

Transferts aux ménages

174 032 399

171 936 700

Total

768 431 251

741 417 769

 

 

Sous-action

01.10 – Emploi des forces


Contenu de la sous-ACTION

a. Besoins opérationnels


La sous-action 10 « Emploi des forces » rassemble les crédits de l’état-major des armées (EMA) et des organismes et états-majors interarmées (OIA et EMIA) qui lui sont rattachés. Ces crédits financent les missions suivantes :

  • préparer et conduire les opérations militaires à l’échelon central, dans un cadre national ou multinational ;

  • définir et suivre certains programmes d’équipements interarmées ;

  • concevoir l’organisation générale des forces en métropole, outre-mer et à l’étranger, l’organisation interarmées et l’organisation territoriale interarmées de défense ;

  • conduire une réflexion prospective permanente sur les choix capacitaires des armées ;

  • programmer les exercices à l’échelon central au profit des forces armées, organiser et financer des exercices interarmées de niveau opératif et multinational ;

  • préparer et conduire les opérations militaires au niveau déconcentré, dans un cadre national ou multinational ;

  • anticiper, prévenir et piloter les situations de crise ;

  • piloter et coordonner l’ensemble des activités de cyberdéfense et de stratégie militaire d’influence du ministère des armées ;

  • participer aux commandements intégrés de l’OTAN et de l’UE ainsi qu’au financement de leurs exercices interarmées et de leurs investissements capacitaires ;

  • promouvoir la coopération militaire avec les pays partenaires de la France ;

  • piloter la performance et les crédits du programme 178 et du domaine interarmées ;

  • inspecter les forces armées et le matériel d’armement ;

  • veiller à la mise en œuvre des accords de maîtrise des armements et des accords de désarmement ;

  • assurer la formation supérieure des cadres militaires et conduire la recherche stratégique des armées ;

  • conduire et financer des actions sur l’environnement, en dehors de celles conduites par l’action 6 ;

  • financer les équipements mineurs des organismes et états-majors interarmées ;

  • assurer le transport stratégique au profit de l’EMA, des armées, des services interarmées, à destination des forces de présence et de souveraineté, hors opérations extérieures, ou pour les besoins de la préparation opérationnelle.


b. Activités principales des forces prévues en 2022


Activités internationales :

  • emploi des forces, transport stratégique, planification et conduite des opérations impliquant les forces armées dans le monde ;

  • activités d’entraînement interalliées ou régionales ;

  • participation permanente à la structure militaire intégrée de l’OTAN ;

  • coopération militaire internationale ;

  • visites et échanges dans le cadre du rayonnement international ;

  • cessions de matériels militaires et actions de coopération capacitaire au profit de forces alliées ;

  • missions permanentes de prévention des crises et intensification des actions de coopération régionale à l’étranger pour les forces de présence et de souveraineté ;

  • préparation et conduite des opérations de lutte contre le terrorisme, de recherche de renseignement et de protection des ressortissants français.


Activités nationales :

  • emploi des forces, transport stratégique, commandement des opérations militaires et commandement organique des organismes interarmées ;

  • cyberdéfense (emploi des forces, entraînement, formation) ;

  • coordination de l’action du ministère des armées avec celle des autres ministères notamment dans le cadre de l’opération « Sentinelle » ;

  • définition des concepts et doctrines d’emploi des forces dans un contexte interarmées ;

  • protection des intérêts français outre-mer (territoire, population, économie, etc.) par les forces de souveraineté ;

  • organisation d’exercices interarmées et mise en œuvre du commandement interarmées de théâtre pour les opérations nationales ;

  • enseignement militaire supérieur de deuxième degré (école de guerre) et de troisième degré (centre des hautes études militaires).

principales mesures de l’année

Le PLF 2022 s’inscrit dans les orientations de la loi de programmation militaire 2019-2025 en faisant porter les priorités sur le financement des organisations internationales.


 

Éléments de la dépense par nature


DEPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description :


Les crédits d’AOP de la sous-action 10 financent principalement les dépenses de préparation et d’emploi, hors opérations extérieures et missions intérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l'étranger (PPE), ainsi que les actions de coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.

Les crédits de FAS de la sous-action 10 financent les contributions de la France au fonctionnement de l'OTAN (structures de commandement intégré et agences), hors opérations extérieures, certaines subventions versées à l’UE, la communication et les relations publiques des organismes interarmées et des postes permanents à l'étranger opérationnels et les formations réalisées par la DEMS ou effectuées au profit des personnels de l’EMA et des OIA.


2. Aspects financiers :


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

 OB

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

AOP

 Activités et entraînement des forces

13 927 400

13 227 400

 Déplacements et transports

52 628 166

52 023 155

 Sous-total AOP

66 555 566

65 250 555

FAS

Relations bilatérales et Etats-majors interalliés 

105 382 923

103 287 224

Communication et relations publiques

2 040 000

2 040 000

Prestations intellectuelles

1 000 000

1 000 000

Soutien des ressources humaines

2 268 172

2 118 099

 Sous-total FAS 

110 691 095

108 445 323

 Total Agrégat fonctionnement 

177 246 661

173 695 878

 

3. Commentaires


Les crédits prévus au PLF 2022 sont en hausse de près de 3% par rapport à 2021.

Cette hausse bénéficie à l’OS FAS et plus particulièrement à l’OB « Relations bilatérales et états-majors interalliés » et permet de répondre à l’augmentation continue des contributions françaises au budget de fonctionnement et des pensions de l’OTAN, en particulier l’évolution de la structure de commandement de l’OTAN (Nato Command Structure).


DEPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : EAC (equipements d’accompagnement)


1. DESCRIPTION


Les crédits d’équipements d’accompagnement et de cohérence de la sous-action 10 comprennent les contributions au budget d’investissement de l’OTAN, les dépenses d’équipement de l’EMA (dont la cyberdéfense) et de ses OIA, ainsi que les acquisitions d’équipements réalisées dans le cadre de la coopération opérationnelle (programme RECAMP et politique des cessions liée aux plans d’actions de renforcement de la coopération militaire en contre-terrorisme).


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

 OP

 EAC-AFAIA

146 434 476

135 720 074

 Total 

146 434 476

135 720 074


3. COMMENTAIRES


La dotation de l’OS « Equipements d’accompagnement et de cohérence est en augmentation par rapport à la LFI 2021 (+5,4 % en AE et +5,1 % en CP), permettant ainsi de couvrir l’augmentation des contributions internationales, la mise en œuvre d’un plan de coopération pour la Tunisie tout en préservant le renforcement des capacités africaines de maintien de la paix (RECAMP) via l’acquisition d’équipements en vue de cessions gratuites à nos partenaires.

 

Sous-action

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire


 Contenu de la sous-ACTION

a. Besoins opérationnels


La direction du renseignement militaire (DRM) et ses organismes extérieurs sont directement impliqués dans la conduite des opérations militaires. Ils contribuent aux travaux de planification opérationnelle et d’anticipation des crises dans le cadre du programme 178 « Préparation et emploi de forces », en liaison avec les activités menées dans le cadre du P144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».


b. Unités concernées


En 2021, les effectifs de la DRM s’élèvent à 1 896 agents. Ces effectifs devraient s'élever à 2 120 agents en 2022.


Les unités de la sous-action sont les suivantes :

  • organismes de l'administration centrale (Paris et Creil) : échelon de commandement et de direction, traitement de l'information ;
  • CF3I (Creil) : centre de formation interarmées à l’interprétation de l'imagerie ;
  • CF3E (Creil) : centre de formation et d’emploi relatif aux émissions électromagnétiques ;
  • CI3RH (Creil) : centre interarmées de recherche et de recueil du renseignement humain ;
  • CRGI (Creil) : centre de renseignement géospatial interarmées ;
  • CRAC : centre de recherche et d’analyse du cyberespace ;
  • CFIAR : centre de formation interarmées au renseignement ;
  • DAT (9) : détachements avancés des transmissions.


c. Activités principales des forces prévues en 2022


Sur le plan capacitaire, les acquisitions d’équipements et leur maintien en condition opérationnelle se poursuivent et portent notamment sur l’ensemble des modes de recueil du renseignement et sur les capacités d’exploitation. Parallèlement, des traitements d’obsolescences permettront de rafraîchir voire de moderniser le système d’information (SI) de la DRM. Ces traitements d’obsolescences permettront de répondre au besoin opérationnel en attendant la mise en service opérationnelle (MSO) d’ARTEMIS IA prévue fin 2022 – début 2023. Le projet ARTEMIS IA permettra à la DRM de bénéficier des technologies du Big Data et de l’intelligence artificielle et d’en tirer le meilleur profit pour l’exploitation et le traitement automatique croisé des masses d’information qu’elle collecte. Cette MSO permettra d’identifier l’impact significatif qu’aura ce programme pour fournir des capacités multi-intercepteurs d’ici 2025.


En 2022, la DRM poursuit son investissement dans la transformation de ses infrastructures SIC afin de répondre à l’augmentation des flux à traiter et aux exigences de la transformation numérique de manière plus globale. Le schéma directeur des SIC de la DRM devrait ainsi être officialisé fin 2021-début 2022. L’amélioration des réseaux d’échange est nécessaire afin d’irriguer tous les acteurs (dont les théâtres d’opérations), et d’être en mesure d’accueillir le socle ARTEMIS IA. En outre, pour assurer un croisement rapide et automatique des données du renseignement d’intérêt militaire provenant de ses différents capteurs avec une disponibilité quasi immédiate, une centralisation des données brutes techniques dans des entrepôts uniques s’avère nécessaire.


L’effort est également porté sur les capacités d’exploitation avec le renforcement des moyens permettant de traiter la croissance exponentielle des données liée à l’arrivée de nouveaux capteurs, ainsi que l’ajout d’un outil de transcription et de traduction de langues sur le portail DRM (Portail TAL) au profit des analystes. Concernant le domaine du renseignement d’origine cyber, le développement d’un moteur de recherche spécifique et d’outils pour l’investigation sur supports numériques sera privilégié afin d’augmenter la capacité renseignement.


Dans le domaine du renseignement d’origine humaine (ROHUM), l’objectif sera le développement de nouveaux capteurs biométriques et d’applicatifs de gestion de sources pour outiller le CI3RH (centre interarmées de recueil et de recherche du renseignement humain) et équiper des unités spécialisées. Dans le domaine du renseignement d’origine image (ROIM), l’exploitation de données massives issues des nouveaux capteurs spatiaux et la poursuite de l’acquisition et du maintien en condition de systèmes spécifiques seront les principaux enjeux. Enfin, dans le domaine du renseignement d’origine électromagnétique (ROEM), l’enjeu sera le lancement de nouvelles capacités spatiales, et l’exploitation des données associées, en liaison avec les armées. En parallèle, la réorganisation des détachements avancés de transmission (DAT) va se poursuivre afin d’être toujours plus efficiente.


Dans le domaine de l’infrastructure et du stationnement, la base aérienne 110 de Creil se densifie pour accompagner la montée en puissance du soutien, du CI3RH, du CRAC, et surtout le déménagement du CFIAR de Strasbourg vers Creil.

principales mesures de l’année

La DRM intensifie ses actions dans le sens d’un meilleur traitement des données reçues (capteurs plus performants, accords avec les partenaires nationaux et internationaux), ce qui impose un changement de technologie d’hébergement et une extension à de nouveaux sites militaires pour mettre en œuvre de véritables outils de BIG DATA. La ressource prévue en 2022, en augmentation de 6 % (en AE) par rapport à l’exercice 2021, devrait permettre à la DRM d’héberger l’ensemble des données collectées et de faire du multi-intercepteurs (ROIM /cyber / ROHUM / spatial / ROEM), c’est-à-dire le croisement automatique de données du renseignement d’intérêt militaire provenant de différents capteurs par l’ajout d’outils performants tout en améliorant la disponibilité et la sécurité de l’accès à l’information pour la fonction interarmées du renseignement (FIR) et les théâtres d’opérations.

La migration avant fin 2021 tant des clients que du SI DRM vers le socle technique commun interarmées (STC-IA) est un des principaux enjeux, le but étant de pouvoir procéder au traitement d’obsolescences début 2022.

 

Éléments de la dépense par nature


DÉPENSES DE l’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description :


Les OS AOP et FAS regroupent des dépenses liées directement à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.


2. Aspects financiers :


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

 

TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2022

AE

CP

AOP

Activités et entraînement des forces

2 042 659

2 055 943

Déplacements et transports

3 000 000

2 887 841

Sous-total AOP

5 042 659

4 943 784

FAS

Communication et relations publiques

200 000

200 000

Soutien des ressources humaines

413 529

401 499

Sous-total FAS

613 529

601 499

Total Agrégat fonctionnement

5 656 188

5 545 283


3. Commentaires


OS AOP


La ressource dédiée à l’OS AOP affiche une baisse de 13% en AE et CP, par rapport à la LFI 2021.


Outre les dépenses liées aux coûts de télécommunication de la DRM, à la documentation et à l’entretien des installations spécialisées (DAT et CFIAR) et les études, la prévision de crédits inscrite permet également de consolider les moyens financiers nécessaires en matière d’étude et de soutien technique des centres experts.


L’OB « Déplacements et transports » recouvre les dépenses liées aux frais de missions vers l’étranger et vers la métropole et le transport des matériels spécifiques de la DRM à destination des détachements hors métropole (Polynésie Française, Afrique, Nouvelle-Calédonie, Antilles). La baisse de 19% en AE et 7% en CP se justifie notamment par la réalisation en 2021 du déménagement des personnels et des matériels du CFIAR vers Creil.


OS FAS


La ressource dédiée à l’OS FAS diminue de 8 % par rapport à la LFI 2021.

Cette opération stratégique regroupe les opérations budgétaires « communication et relations publiques » et « soutien des ressources humaines ».

DÉPENSES DE l’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE  : RENSEIGNEMENT

1. Description 


Les crédits de l’opération stratégique « renseignement d’intérêt militaire » sont destinés à financer l’acquisition et l’entretien des matériels spécifiques pour le renseignement d’intérêt militaire.


2. Aspects financiers 


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

 OB

 Renseignement d'intérêt militaire

46 641 814

45 713 860

 Total

46 641 814

45 713 860


3. Commentaires


La ressource prévue pour 2022 est en baisse de 5 % en AE et 6 % en CP par rapport à l’exercice précédent. Cette ressource devra permettre à la DRM de poursuivre le développement des capacités stratégiques (notamment multi-intercepteurs : ROIM, ROC, ROHUM, GEOINT, ROEM).

Cela permet l’acquisition de matériels opérationnels (FIR incluse), de logiciels opérationnels, mais aussi et surtout de poursuivre la transformation de ces SIC et la transformation numérique de manière plus globale afin d’accueillir le socle ARTEMIS IA en suivant le schéma directeur des SI.

 FdC- AdP

TBF1n
OS

 OB

 Prévisions crédits 2022 (AE=CP)

 AOP

 Activités et entraînement des forces

  9 500 

 Total

  9 500 

 

Sous-action

01.14 – Systèmes d'information et de communication


Contenu de la sous-ACTION

a. Besoins opérationnels


Cette sous-action comprend les crédits de fonctionnement (hors fonctionnement assuré par les bases de défense) et d'investissement de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) en métropole, outre-mer et à l’étranger, ainsi que des organismes qui lui sont rattachés organiquement.


Ces organismes ont pour mission de gérer et de maintenir en condition des matériels de télécommunication, de communication et d’information, au profit des armées, directions et services du ministère des armées.

Cette mission s’inscrit dans l’ensemble des fonctions stratégiques définies par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et particulièrement :

  • la fonction « connaissance et anticipation » grâce à la maîtrise de l’information ;

  • la fonction « dissuasion », en assurant la permanence des transmissions nucléaires ;

  • la fonction « protection », notamment en se prémunissant contre les attaques informatiques majeures (cyberdéfense) ;

  • la fonction « intervention », en fournissant aux forces les moyens en systèmes d’information et de communication (SIC) adaptés ;

  • la fonction « prévention », en participant aux dispositifs des forces de présence et de souveraineté.


b. Unités concernées


La DIRISI est articulée autour de quatre échelons :

  • un échelon central au travers de la direction centrale ;

  • un échelon national, composé de l’état-major opérationnel, du service projet, du service ingénierie contractuelle et logistique, de cinq pôles opérationnels, du centre national de soutien opérationnel et des centres à vocation nationale ;

  • un échelon intermédiaire, constitué de directions locales (7), outre-mer (5) et à l’étranger (5) ;

  • un échelon de proximité, constitué de Centres interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (CIRISI).


c. Activités principales des forces prévues en 2022


La DIRISI assure auprès des organismes en métropole, outre-mer, à l’étranger et sur les théâtres d’opérations stabilisés, et de tous les bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs, les missions suivantes :

  • la mise en œuvre :

    • des réseaux de transit et de desserte de la défense, qu’ils soient permanents ou de circonstance ;

    • des réseaux nucléaires ;

    • des réseaux d’élongation (réseaux satellitaires et radio) ;

    • des systèmes de commandement, de contrôle et de surveillance opérationnelle ;

    • des fonctions communes relevant de la gestion des fréquences au profit de toutes les entités du ministère et de la Sécurité des systèmes d’information (SSI).

  • l’infogérance (gestion des systèmes d’information par l’opérateur DIRISI) :

    • des systèmes et services du socle commun au ministère des armées, services IP (Internet Protocol) à savoir INTERNET, INTRANET défense ;

    • des moyens de sécurité des systèmes d’information ;

    • des services d’information métiers ou applicatifs communs et d’usage commun.

  • la cybersécurité dans ses trois composantes que sont la protection, la résilience et la défense :

    • la cohérence d’ensemble des SIC de la défense ;

    • la mise en œuvre des systèmes d’information, d’administration et de gestion (SIAG) et de certains systèmes d’information opérationnels et de communication (SIOC) ;

    • le déploiement des systèmes d’information de sûreté sur les sites majeurs ;

    • la passation et la gestion des contrats de location des liaisons (téléphonie fixe et mobile, réseaux, satellites civils…) ;

    • la mise à niveau des réseaux sécurisés du ministère.

Principales mesures de l’année

Les actions de la DIRISI pour l’année 2022 auront pour principaux objectifs :

  • de répondre à l’ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l’appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;

  • d’appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d’ambition numérique du ministère des armées et du plan de transformation associé, en lien avec les orientations de  la direction générale du numérique (DGNUM) et d’une organisation RH et finances adaptée au développement agile des systèmes d’information ;

  • de garantir le fonctionnement du ministère en mettant à niveau l’ensemble de l’info-structure dont les réseaux et en renforçant sa cybersécurité ;

  • de contribuer à accroître la réactivité et la capacité de résilience du ministère dans le domaine stratégique des SIC ;

  • de contribuer aux travaux de préparation de l’avenir sur le socle numérique, en tant qu’autorité métier et maîtrise d’ouvrage (MOA) du socle numérique (outils communs et infrastructure SIC numérique) et du métier appui SIC ;

  • de poursuivre l’automatisation des processus de la DIRISI selon une approche orientée services et utilisateur, tout en recherchant le meilleur équilibre possible entre le « faire » et le « faire-faire ».

 

Éléments de la dépense par nature


DéPENSES DE l’AGRéGAT FONCTIONNEMENT

1. Description :


Les crédits de l’OS AOP visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère et se composent pour une large part de crédits de déplacement des personnels. Les crédits de l’OS FAS doivent permettre de garantir la disponibilité du matériel informatique des entités du ministère des armées. L’essentiel des crédits de cette OS finance les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.


2. Aspects financiers :


TBF1r

OS

 OB

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

AOP

 Activités et entraînement des forces

1 457 768

1 457 768

 Déplacements et transports

5 909 886

5 732 181

 Systèmes d'information et de commandement

1 695 308

1 695 308

 Sous-total AOP

9 062 962

8 885 257

FAS

 Mobilité personnels

29 846

29 260

 Communication et relations publiques

365 000

365 000

 Fonctionnement courant

1 962 695

1 908 917

 Soutien des ressources humaines

670 000

665 000

 Sous-total FAS

3 027 541

2 968 177

 Total Agrégat fonctionnement

12 090 503

11 853 434


3. Commentaires :


Les crédits de fonctionnement connaissent une hausse de +12 % en AE/CP par rapport à l’exercice budgétaire 2021. Cette augmentation s’explique  principalement par le renouvellement de la certification ISO 9001, ainsi que par l’accroissement du besoin en acquisition des moyens de communication à distances (« roundtables », …).


DéPENSES DE l’AGRéGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE :  EAC (équipements d’accompagnement)

1. Description : 


Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.


2. Aspects financiers :


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

 OB

 Délivrer SIC

31 332 544

29 622 543

 OB

 Exploiter

14 281 445

14 281 445

 OB

 Ingéniériser

18 281 390

17 281 391

 OB

 Sécuriser

41 773 979

40 161 388

 OB

 Transporter

87 769 391

87 065 391

 OB

 Soutenir

6 433 563

6 074 731

 OB

 DIRISI - Restructurations

93 625 610

89 241 873

 OB

 SIPS

-

-

 Total

293 497 922

283 728 762


3. Commentaires :


La ressource consacrée à cette OS est en légère augmentation (+2 % en AE et +10 % en CP) par rapport à la LFI 2021.

Cette évolution s’explique principalement par :

  • la volonté de faire évoluer le système d’information du ministère afin de porter l’ambition numérique ministérielle ;

  • la montée en puissance de nouveaux projets de rationalisation des services d’hébergement afin de proposer un modèle d’exploitation soutenable par l’opérateur DIRISI.


Par ailleurs, la DIRISI, transformée à l’été 2020, étend la modalité du « faire-faire » à l’ensemble des activités, partout où cela est possible et pertinent. Face au risque de rupture, notamment sur des compétences clés, et aux forts enjeux de tenue des contrats opérationnels, la DIRISI recourt à davantage de « faire-faire ». Cela se concrétise au PLF 2022 par une augmentation de la ressource de 18 M€ en AE et 24 M€ en CP par rapport à la LFI 2021.

OPERATION STRATEGIQUE :  EPM (entretien programmé des matériels)

1. Description :


Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle (MCO) des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.


2. Aspects financiers :


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

 OB

 EPM des SIC

68 671 126

67 324 633

 Total

68 671 126

67 324 633


3. Commentaires :


La ressource consacrée à cette OS enregistre une hausse importante de 28 % en AE et en CP par rapport à la LFI 2021.


L’OB « EPM des SIC » finance les quatre domaines suivants :

  • le démantèlement des pylônes et l’élimination des déchets ;

  • le MCO des systèmes informatiques, des réseaux locaux et des serveurs comprenant notamment du matériel de chiffrement et des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (ACSSI) ;

  • le MCO des systèmes de communication (dont DESCARTES)  ;

  • l’approvisionnement, le stockage et l’entreposage du matériel nécessaire au soutien.


L’augmentation enregistrée au titre de la gestion 2022 est essentiellement due :

  • au MCO DESCARTES SOCRATE (SCR) ;

  • à la mobilité (augmentation significative du service SMOBI en raison d'une demande accrue de matériels (et licences associées) consécutive au télétravail).

FdC - AdP

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par OS est la suivante :


TBF1n
OS

 OB

 Prévisions crédits 2022 (AE=CP)

 EAC

 Exploiter

15 000

 EAC

 Transporter

10 000

 Total

25 000

 

Sous-action

01.21 – Infrastructures SIC


Contenu de la sous-ACTION

a. Besoins opérationnels


La sous-action « Infrastructures SIC » définit les programmes d’infrastructures à initier et à conduire dans les établissements de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) en métropole, outre-mer et à l’étranger, ainsi que des organismes qui lui sont rattachés organiquement afin, d’une part, de répondre à l’ambition opérationnelle dans ce domaine et, d’autre part, de garantir un niveau optimal de disponibilité des installations de la DIRISI.


b. Unités concernées


Les quatre échelons de la DIRISI, tels que listés dans la sous-action n°14, sont concernés.


c. Activités principales des forces prévues en 2022


Après l’expérimentation du projet système d’information dédié à la protection de sites (SIPS) sur deux sites (base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et la base navale de Cherbourg en 2020-2021), le système entre dans la phase de réalisation avec le début de son déploiement sur cinq sites supplémentaires.

Principales mesures de l’année

 Au titre de l’exercice budgétaire 2022, l’action de la DIRISI est consacrée à :

  • la poursuite du déploiement du SIPS ;
  • la réalisation des infrastructures d’accueil SIC du service.

 

Éléments de la dépense par nature


DÉPENSES DE l’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1. Description :


Cette opération stratégique permet la réalisation d’infrastructures opérationnelles ou de garnison.


2. Aspects financiers :


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

Niveau

Description

Prévisions de crédits 2022

AE

CP

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

6 492 561

13 052 873

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

11 700 000

4 782 972

Total

18 192 561

17 835 845


3. Commentaires :


Les crédits 2022 consacrés à l’OS INFRA sont en nette augmentation par rapport à 2021 (+43 %). Cette hausse s’explique par la poursuite du projet SIPS qui entre dans sa phase de réalisation.


OB « Réalisation des infrastructures des bases de défense »

La ressource 2022 de cette OB enregistre une forte hausse (+106 % en AE et +20 % en CP) qui s’explique principalement par le lancement des travaux de paramétrage du logiciel cœur SIPS et le démarrage de la phase de réalisation se traduisant par le déploiement du système sur les cinq nouveaux sites prévus au calendrier (Lyon, Brest, Nancy, Saint-Dizier et Toulon).


OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et RENS »

Cette OB est destinée à financer les opérations immobilières de l’opérateur SIC DIRISI.

Ces investissements portent sur l’adaptation capacitaire, la sécurité protection (SECPRO), la transformation de la DIRISI et la maintenance lourde opérationnelle (MLO) de ses infrastructures techniques.

2022 voit la poursuite des travaux, et les règlements associés à ces derniers, au profit :

  • de sa composante hébergement informatique ;

  • de sa composante « Transporter » pour les réseaux de desserte et de téléphonie sécurisées (adaptation de l'infrastructure SIC de la base aérienne 942 de Lyon et OSIRIS) ;

  • de la sécurité protection de ses points d’importance vitale (sécurisation de Maisons-Laffitte et du Mont Valérien) ;

  • des opérations immobilières relatives au stationnement de ses formations dans les bases de défense ;

  • de la MLO du centre émission de Vernon.

L’évolution de la ressource en CP (+54 %) s’explique par la prise en compte du reste à payer résultant de la mise en œuvre de la nouvelle architecture budgétaire INFRA.

 

ACTION    21,1 %

02 – Préparation des forces terrestres


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

3 138 250 309

3 138 250 309

6 230 000

Crédits de paiement

0

1 670 221 628

1 670 221 628

6 230 000


Dans un contexte de crises aux profils extrêmement variés, qu’elles soient sanitaires ou sécuritaires, portée par la vision stratégique du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), l’ambition de l’armée de Terre consiste à mettre à la disposition de la France une force terrestre durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes jusqu’à l’affrontement majeur :

  • grâce à la maîtrise d’un spectre capacitaire complet, combinant emploi de la force et actions dans les champs immatériels, en s’appuyant sur une masse et une technologie permettant d’acquérir la supériorité ;

  • agissant résolument en coopération avec les autres armées, interopérable avec ses alliés et ses partenaires, intégratrice de capacités européennes, apte à conduire une coalition ;

  • reposant sur une singularité militaire reconnue, mettant sa résilience et sa cohésion au service de la Nation et contribuant ainsi à l’intégration de la jeunesse.

Ayant fait preuve de résilience au travers d’un engagement exigeant, sur les fronts intérieurs comme extérieurs, tout au long de la crise sanitaire, l’armée de Terre poursuit sa transformation et focalise ses efforts sur les objectifs suivants :

  • des hommes à la hauteur des chocs futurs, reconnus par la Nation à la fois dans leur singularité et dans leur savoir-faire. Cela se traduit par une attention particulière sur le recrutement et la formation des hommes et des femmes rejoignant les rangs de l’armée de Terre ainsi que par la nécessité de remonter le taux d’encadrement ;

  • des capacités permettant à nos soldats de surclasser leurs adversaires. A court terme, l’ambition est portée par l’arrivée du système Scorpion mais elle doit se préparer à plus long terme avec la montée en puissance du projet TITAN, dont le futur char MGCS est l’illustration la plus connue ;

  • un entraînement centré sur l’engagement majeur, qui doit pouvoir s’appuyer sur un niveau d’activités conforme aux normes définies en LPM ;

  • un fonctionnement simplifié, gage d’efficacité et de résilience.

Les sous-actions associées à l’action 2 sont les suivantes :

  • SA 02-01 « COMMANDEMENT ET ACTIVITES DES FORCES TERRESTRES »

  • SA 02-05  « RESSOURCES HUMAINES DES FORCES TERRESTRES »

  • SA 02-07 « MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE DU MATERIEL DES FORCES TERRESTRES »

  • SA 02-08  « ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DES FORCES TERRESTRES »

  • SA 02-11  « INFRASTRUCTURES TERRESTRES »


 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

2 943 420 013

1 445 823 503

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

2 943 420 013

1 445 823 503

Dépenses d’investissement

190 130 296

219 698 125

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

190 130 296

219 698 125

Dépenses d’intervention

4 700 000

4 700 000

Transferts aux autres collectivités

4 700 000

4 700 000

Total

3 138 250 309

1 670 221 628

 

DEPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission Défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r

OS

 OB

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

AOP

 Activités et entraînement des forces

 124 199 451 

 121 559 215 

 Alimentation

 - 

 Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation

29 410 675

 29 410 675 

 Carburéacteur

 21 407 773 

 21 407 773 

 Déplacements et transports

 10 452 612 

 10 452 612 

 Sous-total AOP

 185 470 511 

 182 830 275 

FAS

 Mobilité personnels

 45 623 665 

 44 656 534 

 Prestations intellectuelles

950 871 

966 098 

 Subventions et transferts

 4 700 000 

 4 700 000 

 Communication et relations publiques

 4 363 256 

 4 433 129 

 Fonctionnement courant

 30 560 413 

 31 081 835 

 Soutien des ressources humaines

 34 160 368 

 34 691 397 

 Sous-total FAS

 120 358 573 

 120 528 993 

 Total Agrégat fonctionnement

 305 829 084 

 303 359 268 


2. Commentaires


OS AOP


La dotation 2022 de l’OB « Activité et entraînement des forces » est en légère baisse (- 3 % en AE / CP) par rapport à 2021. Cela est principalement dû à la variation du cycle des exercices majeurs ainsi qu’à la baisse du coût des facteurs. Elle permettra toutefois de poursuivre la marche vers la haute intensité (HI) et, en particulier, de réaliser les exercices Brillant Jump et Cold Response. L’OB « Déplacements et transports » est également en diminution (-19 % en AE / CP) suite à un ajustement du besoin consécutif à la crise sanitaire.


Les dotations en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés.



Carburants opérationnels

Volume (m3)

Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m3)

Dotation (€)

Gazole

19 559

1 338

26 172 289

Carburéacteur terrestre

7 511

1 085

8 150 270

Carburéacteur (F-34)

25 888

512

13 257 504

Divers (Huiles, graisses et autres)



3 238 386

NB : par mesure de simplification, les décimales ne sont pas affichées


Le niveau de ressources est en hausse de 3 % par rapport à 2021, en raison de l’augmentation des tarif des cessions et du volume de carburant nécessaire à l’activité 2022. Ce niveau est cohérent avec le volume prévisionnel d’activité.


OS FAS


OB « Mobilité des personnels »

La dotation est en baisse ( -7 % en AE et -6 % en CP) en raison d’une diminution du volume de mutations outremer et étranger (-80 mutations) ainsi qu’une baisse du coût moyen vraisemblablement dû à la mise en œuvre de la mobilité rénovée (-500 € par mutation).


OB « subventions et transferts »

Ces crédits sont stables par rapport à 2021.


OB « communication et relations publiques »

Le montant augmente de 6% en AE et de 7% en CP par rapport à 2021, du fait principalement de l’organisation par le CNSD des heroes military games (HMG) en 2022.


OB « fonctionnement courant » 

Ces crédits sont en hausse de 4% en CP par rapport à 2021 en raison d’un réajustement du besoin, consécutif à la crise sanitaire.

DEPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

Les dépenses d’équipement sont réparties entre trois opérations stratégiques : entretien programmé du matériel (EPM), équipement d’accompagnement et de cohérence (EAC) et infrastructure (INFRA), dont le contenu est développé ci-dessous.


OS  EPM


1- Aspects financiers


TBF1r
Niveau

 Description

 Prévision de crédits 2022

 AE HTF 

 AE affectées sur TF 

 Total AE 

 CP

 OB

Démantèlement milieu terrestre

1 996 501

-

1 996 501

2 180 000

 OB

 EPM matériel terrestre*

347 768 121

-

347 768 121

478 620 739

 ACT

 EPM Mat. Ter : GRIFFON

13 940 000

-

13 940 000

4 500 000

 ACT

 EPM Mat. Ter : JAGUAR

1 300 000

-

1 300 000

600 000

 ACT

 EPM Mat. Ter : VBMR lég.

50 000

-

50 000

9 500

 ACT

 EPM Autre matériel terrestre scorpion*

2 000 000

-

2 000 000

1 500 000

 OB

 Démantèlement milieu aérien

2 522 152

-

2 522 152

403 096

 OB

 EPM flottes aéroterrestres**

1 299 494 445

-

1 299 494 445

209 000 257

 OB

 EPM Milieu naval ADT

3 608 220

-

3 608 220

6 064 922

 ACT

 EPM matériel terrestre: Leclerc

52 500 000

-

52 500 000

134 000 000

 ACT

 EPM aéroterrestre : NH 90

598 973 940

-

598 973 940

90 716 177

 ACT

 EPM aéroterrestre : TIGRE

149 846 557

-

149 846 557

116 828 602

 Total

2 473 999 936

-

2 473 999 936

1 044 423 293

* Hors Leclerc

** Hors NH90 et TIGRE


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


TBF2
Niveau

 Description

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 OB

 EPM flottes aéroterrestres**

46 600 883

-

46 600 883

10 000 000

36 600 883

 ACT

 EPM aéroterrestre : NH 90

-

-

-

-

-

 ACT

 EPM  aéroterrestre : TIGRE

-

-

-

-

-


2- Commentaires


L’année 2022 constitue la quatrième annuité de la LPM 2019-2025. A ce titre elle sera marquée par :

  • une hausse de l’activité terrestre et aéroterrestre ;

  • le lancement de la pérennisation du char Leclerc et l’achat de rechanges ;

  • la réalisation d’opérations de sur-blindage des cabines de véhicules TRM 10 000 CLD pour améliorer la protection des équipages de dépannage ;

  • l’atteinte du régime nominal des contrats de verticalisation des hélicoptères Caracal – Cougar et Tigre ;

  • l’acquisition de nouveaux lots de survie et une prestation de démantèlement des matériels aéronautiques et rechanges stockés au 9e RSAM.

  • la poursuite de la modernisation des MCO avec les effets bénéfiques de l’innovation (recentrage sur le cœur de métier maintenance grâce aux gains de temps réalisés issus de l’aide technologique : ICAR, DEDAL1…).


L’OS EPM affiche une hausse de 75% en AE et de 11% en CP. La hausse en AE est due à la mise en place massive de contrats verticalisés pluriannuels. Celle en CP est cohérente avec la trajectoire de ressources prévues en loi de programmation militaire permettant une hausse de l’activité.


OB « EPM matériel terrestre »


En 2022, la modernisation du MCO-T, indissociable de celle de l’armée de Terre, se poursuit et comporte deux enjeux majeurs :

  • la transition capacitaire des forces, avec l’arrivée d’équipements SCORPION (GRIFFON, JAGUAR) qui s’accompagne du développement de nouvelles compétences de maintenance pour le soutien des matériels de quatrième génération, sans négliger le maintien dans la durée des compétences sur les parcs en service (VAB, AMX10RC, …) ;

  • la transformation numérique qui vise, par une maîtrise de la donnée, une amélioration des processus, une meilleure programmation du besoin en ressources, une plus grande précision comptable ainsi qu’une simplification des actes administratifs, logistiques ou de maintenance.


Cette modernisation poursuit le développement d’un partenariat dynamique et innovant avec l’industrie privée, qui trouve sa traduction dans la généralisation des contrats globaux (MSS avec objectifs de performance des prestataires et meilleure visibilité). En parallèle, la SIMMT propose à chaque acteur industriel une charte de partenariat pour conforter l’esprit de cette interdépendance, renforcer la confiance mutuelle et mieux partager la couverture des risques ainsi que le retour sur investissement afin de, in fine, sécuriser la BITD du MCO-T.


OB « EPM flottes aéroterrestres »


Concernant l’OB « EPM flottes aéroterrestres », la hausse extrêmement importante des AE 2022 par rapport aux AE 2021 (+ 233 %) est en cohérence avec le projet de notification en 2022 de plusieurs marchés « verticalisés » pluriannuels. Ce sont par exemple le marché de soutien des moteurs d’hélicoptères (marché de 5 ans ; commun à toutes les flottes, sauf TIGRE et NH90), le renouvellement d’un marché de soutien NH90 (marché de 6 ans ; logistique et assistance technique) ou bien encore les marchés de soutien PUMA et GAZELLE.

Quant aux CP consacrés à cette OB, ils restent stables (+1% de 2021 à 2022).

En 2022, l’amélioration de la performance du MCO-A devrait se confirmer (résultats tangibles au premier semestre 2021), notamment du fait de la pleine puissance des contrats de soutien « verticalisés », permettant une progression (+4%) des prévisions d’activité aérienne par équipage tout en respectant le seuil de sécurité aérienne et de projectibilité fixé à 140 heures de vol par équipage.


OB « EPM milieu naval ADT »


La ressource en AE revient à son niveau nominal après la hausse importante en 2021 liée à la mise en place d’un marché pluriannuel.


OS EAC


1- Aspects financiers


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

 Prévision de crédits 2022

 AE HTF 

 AE affectées sur TF 

 Total AE 

 CP

 OP

 EAC-AFAT

294 378 977

-

294 378 977

  234 292 033 

 OP

 EAC-Soutien

-

-

-

  1 868 502 

 Total

294 378 977

 - 

 294 378 977 

236 160 535


Pas d’affectation sur TF en 2022.


2- Commentaires


Les crédits d’équipement sont en hausse de 9% par rapport à 2021. Cette augmentation matérialise l’acquisition de munitions supplémentaires. La hausse en AE est portée par la mise en place d’un marché pluriannuel d’acquisition de munitions pour le JAGUAR.


OS INFRA


1- Aspects financiers


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

Unité d'œuvre

Volume 

Ratio
 (en CP)

 AE

 CP

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

580 000

3 189 018

-

-

ND

OB

Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

58 7919

-

-

ND

OB

Préparation opérationnelle du milieu terrestre

53 527 058

52 237 751

-

-

ND

OB

Maintien et soutien des sites

2 048 648

2 008 478

-

-

ND

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

1 293 959

-

-

ND

OB

Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres

7 886 606

27 490 527

-

-

ND

Total

64 042 312

86 278 532

-

-

-



Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


TBF2
Niveau

 Description

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens 

-

-

-

-

-

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire 

-

-

-

-

-

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu terrestre 

22 569 021

-

22 569 021

4 920 718

17 648 303

 OB

 Maintien et soutien des sites 

-

-

-

-

-

 OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense 

-

-

-

-

-

 OB

 Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres 

2 467 037

-

2 467 037

5 611 000

3 143 963



2- Commentaires


Les crédits d’INFRA (en CP) sont en progression de 27% par rapport à 2021. Cette hausse, conforme à la trajectoire programmée, traduit notamment l’adaptation des espaces d’entrainement (AEE) de niveau 2 et 3 (infrastructures de préparation opérationnelle). Il s’agit de travaux d’adaptation capacitaire, de mise aux normes et de mises à niveau techniques nécessaires sur les 11 espaces d’entraînement de niveau 2 et 3 (camps de manœuvre, champs de tir, simulation, etc.).

Les principales opérations nouvelles prévues par le SID en 2022 sont les suivantes:

  • deux infrastructures défense- sécurité (DEFSEC) au standard CADIVS (contrôle d’accès, détection intrusion et vidéosurveillance) au profit des garnisons de SOUGES et MONTLHERY;

  • quatre stands de tir ouverts évolutifs (STOE) au profit des garnisons d’ANNECY, de MONTLHERY, d’OLIVET et de CASTRES;

  • des travaux d’adaptation pour un bâtiment dédié au commandement et à la conduite de l’exercice majeur ORION (déploiement en 2023 d’une division dans le cadre d’un engagement de HI sur la garnison de MAILLY LE CAMP).


coûts synthétiques


Synthese ACTION 2


AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et credits de paiement par operation strategique (en m€)



 AE M(€)

 CP M(€)

 TBF1t
Opérations stratégiques

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 AOP

 185,47 

 185,47 

 182,83 

 182,83 

 FAS

 115,66 

 4,70 

 120,36 

 115,83 

 4,70 

 120,53 

 EPM

2 474,00 

2 474,00 

1 044,42 

 1 044,42 

 EAC

 168,29 

 126,09 

 294,38 

 102,74 

 133,42 

 236,16 

 INFRA

 64,04 

 64,04 

 86,28 

 86,28 

 Total

2 943,42 

 190,13 

 4,70 

3 138,25 

1 445,82 

 219,70 

 4,70 

 1 670,22 



échéancier des paiements associes aux engagements par opération stratégique (en M€)


TBF3
Opérations stratégiques

 Engagements

 Paiements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

 AOP

 29,09 



 24,84 

4,25 

 29,09 


 207,08 


 181,31 

 25,76 

 207,08 



 185,55 

 152,89 

 32,66 

 185,55 

 FAS

 105,93 



 30,24 

7,43 

5,00 

5,00 

 58,26 

 105,93 


 131,49 


 103,67 

 27,82 

 131,49 



 120,51 

 85,43 

 35,08 

 120,51 

 EPM

2 580,44 



 877,86 

 531.83

404.04

 275,79 

 490,92 

2 580,44 


1 699,22 


 402,27 

 379,84 

 269,62 

 219,46 

 428,03 

1 699,22 



2 487,03 

 115,48 

 395,17 

 351,63 

1 624,75 

2 487,03 

 EAC

 276,65 



 139,90 

 99,12 

 22,54 

 15,09 

 276,65 


 236,93 


 102,66 

 92,98 

 15,09 

5,72 

 20,49 

 236,93 



 297,35 

 47,03 

 94,65 

 97,45 

 58,22 

 297,35 

 INFRA

 115,32 

 71,55 

 30,36 

 10,33 

3,07 

 115,32 

 96,66 

 31,28 

 37,47 

 19,80 

5,86 

 2,24 

 96,66 

 74,57 

 18,44 

 27,34 

 19,55 

 9,24 

 74,57 

 Total

3 107,44 

2 371,38 

3 165,01 

1 965,58

1656.15

1331.32998.64

2 692,15 

8 643,83



AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTEES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)


TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 EAC

  - 

  - 

   - 

  - 

  - 

 EPM

46,60

  - 

46,60

10,00

36,60

 INFRA

25,04

   - 

25,04

10,53

14,50

 Total

71,64

  - 

71,64

20,53

51,11



AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET de PAIEMENTS DES FdC-AdP (EN €)


TBF1n
OS

Prévisions crédits 2022 (AE=CP)

AOP

80 000

FAS

150 000

EPM

3 030 000

EAC

2 970 000

Total

6 230 000


 

ACTION    27,2 %

03 – Préparation des forces navales


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

4 051 049 406

4 051 049 406

15 000 000

Crédits de paiement

0

2 843 215 599

2 843 215 599

15 000 000



 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

3 665 048 297

2 441 072 080

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 632 497 111

2 408 520 894

Subventions pour charges de service public

32 551 186

32 551 186

Dépenses d’investissement

384 756 109

400 898 519

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

384 756 109

400 898 519

Dépenses d’opérations financières

1 245 000

1 245 000

Dotations en fonds propres

1 245 000

1 245 000

Total

4 051 049 406

2 843 215 599

 

Contenu de l’ACTION 3

La finalité de l’action est de maintenir l’aptitude de la marine nationale à assurer les missions qui lui sont confiées, en propre comme dans un cadre interarmées, interministériel, national ou international.

La marine nationale contribue à la dissuasion nucléaire par la mise en œuvre des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et de sa composante aéronavale embarquée sur le porte-avions.

Dans le domaine de la fonction stratégique connaissance-anticipation, le milieu aéromaritime permet de s’approcher sans entrave au plus près des zones d’intérêt et de recueillir avec discrétion une information précise en flux continu. Il offre également une plus grande liberté d’action dans le cadre de la fonction stratégique intervention.

Outre la protection directe des intérêts de la France et de ses ressortissants, la marine préserve également la souveraineté de la France sur le vaste espace océanique qu’elle contrôle (deuxième espace mondial). Elle y assure des missions de sauvegarde et de service public dans les eaux territoriales, dans les zones économiques exclusives (ZEE), en métropole et outre-mer. Elle veille à la sûreté des approvisionnements.

Avec ses dispositifs pré-positionnés, permanents ou conjoncturels, en métropole et outre-mer, en coopération interministérielle ou internationale, la marine assure, au titre de la prévention, une présence adaptée grâce à la diversité de ses moyens (sous-marins, bâtiments de surface, aéronefs, forces spéciales, plongeurs démineurs, renseignement, etc.). Au travers de ses différentes missions, la marine contribue ainsi à la défense et à la protection des intérêts de la France en mer, au-dessus de la terre et à partir de la mer.

Au service de l’ensemble des fonctions stratégiques, la marine met en œuvre un dispositif de surveillance et d'intervention qui s’appuie sur les moyens suivants :

  • des centres de renseignement maritime, d’information maritime et de guerre électronique ;

  • un dispositif coordonné de moyens terrestres et maritimes, dédiés ou occasionnels, de détection et d’action (chaîne de sémaphores, patrouilles de navires et d’aéronefs, capacités d’intervention, mise à profit de la polyvalence des unités déployées pour d’autres raisons opérationnelles) ;

  • une chaîne spécifique de préparation et de conduite des opérations d’action de l’État en mer, dans un cadre interministériel, mise à la disposition du Premier ministre, des préfets maritimes ou des délégués du gouvernement outre-mer.

Les forces navales sont constituées autour :

  • du groupe aéronaval (GAN), qui permet une large gamme d’opérations aéronavales en mer et vers la terre (projection de puissance et projection de forces) ;

  • du groupe d’action maritime (GAM), constitué notamment de frégates, pour la maîtrise du milieu aéromaritime et la protection des voies de communication ;

  • du groupe amphibie (GA), qui permet la mise à terre des premiers éléments d’une force aéroterrestre ou des actions aéromobiles vers la terre (projection de forces) ;

  • du groupe de guerre des mines (GGDM), indispensable pour accéder de manière sûre à un port, protéger nos chenaux d’accès ou contribuer à la liberté de navigation dans les eaux internationales ;

  • de détachements de fusiliers marins et commandos, participant à la sécurité générale ou aux opérations spéciales, notamment contre le terrorisme, la piraterie et les trafics ou activités illicites.

Le chef d’état-major de la marine est responsable, devant le chef d’état-major des armées, de l’aptitude des forces navales à réaliser les contrats opérationnels assignés, y compris les missions générales de service public qui lui incombent. Il conduit et organise les actions procurant aux forces navales les ressources humaines dont elles ont besoin, le soutien qu’elles requièrent et l’entraînement nécessaire à leur engagement.


Les sous-actions associées à l’action 4 sont les suivantes :

  • SA 03-01 « COMMANDEMENT ET ACTIVITES DES FORCES NAVALES »
  • SA 03-05 « RESSOURCES HUMAINES DES FORCES NAVALES »
  • SA 03-07 « MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE DU MATERIEL DES FORCES NAVALES »
  • SA 03-08 « ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DES FORCES NAVALES »
  • SA 03-11 « INFRASTRUCTURES MARITIMES »

DEPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission "Défense" sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous. 


1. Description :


L’OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l’activité des forces, qui intègre en particulier les dépenses en carburants opérationnels.

L’OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la marine ainsi qu’au fonctionnement courant des unités.


2. Aspects financiers :


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r

OS

 OB

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

AOP

 Activités et entraînement des forces

 72 445 671 

 85 555 187 

 Systèmes d'information et de commandement

 6 199 000 

 6 199 000 

 Alimentation

 13 850 000 

 13 850 000 

 Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation

 5 387 000 

 5 387 000 

 Carburéacteur

 40 984 000 

 40 984 000 

 Combustibles de navigation

 67 546 957 

 67 546 957 

 Déplacements et transports

 17 169 000 

 16 870 000 

 Sous-total AOP

 223 581 628 

 236 392 144 

FAS

 Mobilité personnels

 22 292 000 

 21 589 000 

 Prestations intellectuelles



616 000 

616 000 

 Subventions et transferts

 33 393 186 

 33 393 186 

 Communication et relations publiques

 1 495 000 

 1 550 000 

 Fonctionnement courant

 7 578 000 

 7 523 000 

 Soutien des ressources humaines

 39 195 684 

 38 495 210 

 Sous-total FAS

 104 569 870 

 103 166 396 

 Total Agrégat fonctionnement

 328 151 498 

 339 558 540 



3. Commentaires :


OS AOP

La ressource consacrée à cette opération stratégique présente une baisse des AE (-12%) et une hausse des CP (+9%).

La hausse des crédits de paiement résulte principalement des hausses des tarifs de cession des combustibles (notamment combustible de navigation). Il en résulte, pour une activité stable, une augmentation des besoins de paiement.


Par ailleurs, la notification des marchés « plastrons » (OB « Activités et entraînement des forces ») en 2021 au profit de l’entraînement des forces pour plusieurs années réduits les besoins d’AE en regard de l’an dernier.


Carburants opérationnels :


Les dotations en carburants opérationnels pour les aéronefs de l’aéronautique navale et les bâtiments de la flotte sont déterminées sur la base des volumes nécessaires pour assurer l’activité des forces et sur les hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés. Elles sont conformes aux volumes physiques de carburants définis dans le cadre des travaux de programmation en fonction des objectifs d’activité. Ces dotations sont réparties sur trois opérations budgétaires distinctes :

  • l’OB « Carburant opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation » ;

  • l’OB « Carburéacteur » ;

  • l’OB « Combustibles de navigation ».

Carburants opérationnels

Volume (m3)

Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m3)

Dotation (€)

Carburéacteur (F-34)

60 245

512

30 847 947

Carburéacteur (F-44)

15 061

673

10 136 053

Combustible de navigation

105 300 (tonnes)

641 (€/tonne)

67 546 957

Divers (Huiles, graisses et autres)

-

-

5 387 000

Nota : par mesure de simplification, les décimales ne sont pas affichées.


OS FAS


Les ressources sont stables par rapport à 2021.


La ressource affectée aux dépenses de personnel et de fonctionnement relatives à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Ecole navale » (opérateur) et dont le BOP 0178-0021C assure la tutelle, s’élève à 32,6 M€, sous forme de subvention pour charges de service public (SCSP).


La dotation de l’OB « Soutien des ressources humaines » intègre quelques hausses de ressources pour financer les formations de 2021 décalées sur 2022.

DEPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

Opération stratégique : dissuasion


1 - DESCRIPTION


Le périmètre de l’opération stratégique « dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique. Depuis 2020, cette OS intègre également l’OB « entretien des infrastructures de la dissuasion ».


Cette dernière finance :

  • l’adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;

  • l’entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.


Les opérations d’entretien des infrastructures concourant à la dissuasion sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d’assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire (pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire).


2- ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

 OB

 EPM flotte navale

227 300 000

465 000 000

 OB

 Entretien des infrastructures de dissuasion

169 962 000

113 100 000

Total

397 262 000

578 100 000



Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles (en €)


TBF2
Niveau

 Description

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 OB

 Entretien des infrastructures de dissuasion

2 818 832

4 000 000

6 818 832

1 000 000

5 818 832



3- Commentaires


L’OB « EPM flotte navale » couvre en 2022 les opérations d’entretien courant des SNLE, avec notamment les paiements de la tranche optionnelle du marché d’entretien courant des SNLE.


L’OB « Entretien des infrastructures de la dissuasion » permet de financer les opérations du schéma directeur « infrastructures » de l’île longue.


Opération stratégique : EPM (Entretien programmé des matériels)


1 - DESCRIPTION 


L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale, des forces sous-marines et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.


2- ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

 Prévision de crédits 2022

 AE HTF

 AE affectées sur TF

 Total AE

 CP

 OB

 Démantèlement milieu naval

26 156 000


26 156 000

2 163 000

 OB

 EPM flotte navale *

986 914 259


986 914 259

611 743 416

 OB

 EPM Munitions navales

165 904 000


165 904 000

115 657 000

 OB

 EPM matériel terrestre

12 417 126


12 417 126

12 173 653

 OB

 Démantèlement milieu aérien

711 000


711 000

700 000

 OB

 EPM flottes de l'aéronautique navale **

604 144 692

-

604 144 692

416 426 900

 ACT

 EPM de la force d'act. Nav. : FREMM

528 000 000


528 000 000

95 044 000

 ACT

 EPM de la force d'act. Nav. : porte-avions

200 000 000


200 000 000

80 002 000

 ACT

 EPM aéronautique navale : NH 90

425 316 000


425 316 000

96 463 000

 ACT

 EPM aéronautique navale : RAFALE

91 417 000


91 417 000

153 547 000

 Total

 3 040 980 077 

  - 

 3 040 980 077 

1 583 919 969 


* Hors FREMM et porte-avions

** Hors NH90 et RAFALE


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles (en €)


TBF2
Niveau

 Description

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 OB

 EPM flottes de l'aéronautique navale

121 321 306


121 321 306 

25 000 000

96 321 306


3- Commentaires


Le niveau de ressource de l’OS EPM traduit la volonté de la LPM 19-25 de régénérer durablement les capacités opérationnelles des armées.

La mise en place des marchés pluriannuels se poursuit au profit des unités de la force d’action navale et de l’aéronautique navale. Les multiples marchés transverses, principalement sur le matériel aéronaval, sont progressivement remplacés par des contrats globaux sur une plus longue durée afin de responsabiliser les industriels, tout en leur donnant une plus grande visibilité et en leur assignant des objectifs de performance précis assortis d’obligation de résultat.

Opération stratégique : EAC (Equipements d’accompagnement)

1 - DESCRIPTION 


L’opération stratégique « EAC » regroupe l’ensemble des ressources destinées à l’acquisition et au suivi des petits équipements ou véhicules spécialisés des forces et au recomplètement des stocks de munitions utilisés par les forces.


2- ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

 AE

 CP

 OP

 EAC-AFAM

217 902 722 

210 757 571 

 Total

217 902 722 

210 757 571 


3- Commentaires


Cette OS affiche une baisse de 14 % en AE essentiellement portée par le poste munitions des EAC. En 2021, d’importantes commandes de munitions ont été réalisées diminuant désormais le besoin en 2022. L’augmentation des CP en regard de 2021 provient des livraisons de munitions et de matériels commandés antérieurement.


Le deuxième poste des EAC, dit hors munitions, intègre également les premières commandes concernant le renouvellement des équipements commandos-marine tout en préservant au strict besoin les acquisitions dans le domaine SIC/CYBER.

Opération stratégique : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1 - DESCRIPTION 


La nouvelle architecture budgétaire mise en place en 2020 au sein de la mission Défense confie au BOP 0178-0021 des responsabilités en matière d’infrastructures de défense (augmentation de périmètre pour une meilleure performance d’ensemble et une approche par milieu). Les crédits correspondants sont destinés à la construction, à l’adaptation et à la maintenance lourde des infrastructures dites « technico-opérationnelles » de la marine nationale en métropole, hors dissuasion nucléaire (ces dernières étant intégrées dans l’OS DIS).


La programmation et les dépenses sont restituées selon les axes d’efforts de la politique immobilière, mais déclinées à la marine. La structure de ce référentiel budgétaire utilise un nombre réduit d’opérations et d’activités budgétaires pour une bonne lisibilité.


Quatre opérations budgétaires sont mises en place : « préparation opérationnelle du milieu maritime », « préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire », « préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement » et « maintien et soutien des sites ».


L’OB « Préparation opérationnelle du milieu maritime » regroupe les crédits d’investissements dédiés à la modernisation des composants et installations des ports militaires et de la force des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO).


L'OB « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire » regroupe les crédits d’investissements dédiés à la modernisation ou création de composants et installations des emprises aéroportuaires.


L’OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement » regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures liées aux systèmes de commandement, de renseignement et de communication utilisés par la marine.


L’OB « Maintien et soutien des sites » regroupe les crédits d’investissements de maintenance lourde et de mise aux normes environnementales des infrastructures opérationnelles exploitées par la marine. Les investissements se rapportent principalement aux travaux de rénovation ou de remplacement des ouvrages et installations à caractère opérationnel des ports militaires et des bases aéronavales.


2- ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)



TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2022

Unité d'œuvre

Volume 

Ratio (en CP)

 AE

 CP

 OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens 

2 855 000

16 671 000

-

-

ND

 OB

 Maintien et soutien des sites 

24 250 109

16 050 519

-

-

ND

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire 

8 820 000

2 868 000

-

-

ND

 OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense 

-

65 000

-

-

ND

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu maritime 

30 828 000

95 225 000

-

-

ND

 Total

66 753 109

130 879 519

-

-

-



Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles (en €)



TBF2
Niveau

 Description

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

-

-

-

-

-

 OB

 Maintien et soutien des sites

-

-

-

-

-

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

-

-

-

-

 OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

-

-

-

-

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu maritime

190 227 527

-

190 227 527

45 000 000

145 227 527



3- Commentaires


L’opération budgétaire « Préparation opérationnelle du milieu maritime » couvrira notamment l’engagement des marchés pour la réalisation d’une boucle électrique haute tension « Penfeld » à Brest.

Les autres principaux investissements de cette opération budgétaire se rapportent à la modernisation des installations portuaires des ports de Brest et de Toulon :

  • Toulon : construction d’un stand de tir à 100 mètres ;

  • Toulon : réalisation de travaux nécessaires au prochain arrêt technique majeur du porte-avions Charles de Gaulle en 2023.


Les principaux investissements de l’opération budgétaire « préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire » se rapportent, pour Hyères, à de nouvelles infrastructures au bénéfice de la flottille 35F et, pour Lanvéoc et Landivisiau, à la modernisation d’installations électriques.


L’opération budgétaire « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement » couvre en 2022 la maintenance des bâtiments affectés à la fonction renseignement, dont les sémaphores.


Les principaux investissements de l’opération budgétaire « Maintien et soutien des sites » comprennent :

  • au profit de la base navale de Toulon : la remise à niveau d’ouvrages constitutifs des grands Bassins Vauban, le remplacement et le démantèlement ou le carénage de bateaux-portes ou de grues ;

  • au profit de la base navale de Brest : la poursuite du projet de remise en état des quais d’armement droit et oblique et diverses opérations de remise à niveau des ouvrages maritimes et outils portuaires ;

  • au profit de la base navale de Cherbourg : le carénage de pontons et ras, dont celui dédié à l’accostage de la vedette de gendarmerie maritime au Havre.



coûts synthétiques


Synthese ACTION 3

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et credits de paiement par operation strategique (en m€)



 AE M(€)

 CP M(€)

 TBF1t
Opérations stratégiques

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 AOP

223,58

-

-

-

223,58

236,39

-

-

-

236,39

 FAS

104,57

-

-

-

104,57

103,17

-

-

-

103,17

 DIS

188,28

208,98

-

-

397,26

417,70

160,40

-

-

578,10

 EPM

2 993,41

47,57

-

-

3 040,98

1 534,75

49,17

-

-

1 583,92

 EAC

155,21

61,45

-

1,25

217,90

149,06

60,45

-

1,25

210,76

 INFRA

-

66,75

-

-

66,75

-

130,88

-

-

130,88

 Total

3 665,05

384,76

-

1,25

4 051,05

2 441,07

400,90

-

1,25

2 843,22


échéancier des paiements associes aux engagements par opération stratégique (en m€)



TBF3
Opérations stratégiques

 Engagements

 Paiements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

 AOP

35,28



34,22

1,06

-

-

-

35,28


446,47


185,03

73,17

40,18

24,00

124,10

446,47



227,38

-

165,96

61,42

-

-

227,38

 FAS

10,51



10,31

0,20

-

-

-

10,51


108,75


93,65

6,34

3,96

4,80

-

108,75



106,57

-

98,63

7,76

0,18

-

106,57

 DIS

1 155,97



391,71

233,13

275,24

147,41

108,49

1 155,97


345,59


118,54

150,97

47,00

29,08

-

345,59



394,26

-

194,00

97,15

45,90

57,21

394,26

 EPM

4 530,08



1 282,21

709,73

526,37

445,74

1566,03

4 530,08


3715,90


456,16

609.88

579.31

436,05

1634,48

3 715,90



3 073,48

-

254,51

526,13

547,18

1745,66

3 073,48

 EAC

250,09



144,82

40,70

26,60

21,64

16,33

250,09


205,57


69,13

103,29

24,17

8,13

0,85

205,57



219,60

-

68,47

74,71

59,83

16,59

219,60

 INFRA

168,76



54,49

51,27

55,09

6,97

0,93

168,76


108,37


18,50

54,61

19,46

10,26

5,54

108,37



111,75

-

25,01

57,70

18,29

10,76

111,75

 Total

6 150,69

4 930,64

4 133,05

2 858,79

2 840.92

2422.25

1 805,46

5 286,97

15 214,39


AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTEES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en m€)


TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

AEANE 2022

 EPM

121,32

-

121,32

25,00

96,32

 INFRA

190,23

-

190,23

45,00

145,23

 DIS

2,82

4,00

6,82

1,00

5,82

 Total

314,37

4,00

318,37

71,00

247,37



AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET de PAIEMENTS DES FdC-AdP (EN €)



TBF1n
Opérations stratégiques

 Prévisions crédits 2022 (AE=CP)

 AOP

3 800 000

 FAS

2 000 000

 EAC

1 700 000

 EPM

7 500 000

 Total

15 000 000


 

ACTION    26,1 %

04 – Préparation des forces aériennes


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

3 882 143 184

3 882 143 184

75 540 595

Crédits de paiement

0

2 607 588 825

2 607 588 825

75 540 595



 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

3 635 651 170

2 420 763 914

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 609 191 675

2 394 304 419

Subventions pour charges de service public

26 459 495

26 459 495

Dépenses d’investissement

246 182 491

186 515 388

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

246 182 491

186 515 388

Dépenses d’opérations financières

309 523

309 523

Dotations en fonds propres

309 523

309 523

Total

3 882 143 184

2 607 588 825

 

CONTENU DE L’ACTION 4

La finalité de l’action et des sous-actions associées est de maintenir l’aptitude de l’armée de l’air et de l’espace à assurer, dans un cadre interarmées, interallié et interministériel, les missions qui lui sont confiées. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre des contrats opérationnels élaborés par l’état-major des armées.


Au titre de la dissuasion nucléaire, l'armée de l’air et de l’espace assure en permanence la mise en œuvre de la composante aéroportée. Cette mission nucléaire mobilise des avions de combat, de ravitaillement en vol, de surveillance aérienne (système de détection et de commandement aéroporté – SDCA), des systèmes de défense sol-air pour sa protection, des postes de commandement, des infrastructures d’alerte et de transmission, ainsi que des fonctions d’appui du réseau des bases aériennes et des éléments rattachés.


Parallèlement, l'armée de l’air et de l’espace assure, dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne, la protection aérienne du territoire national et des populations. La diversité de ses moyens (moyens de détection, d’identification et vecteurs aériens) lui permet de remplir cette mission permanente de surveillance de l’espace aérien français et de ses approches. Elle concourt ainsi à l’autonomie d’appréciation et d’action du gouvernement en faisant usage de la contrainte si nécessaire et permet de satisfaire aux accords de défense. L’armée de l’air et de l’espace contribue également au dispositif SENTINELLE mis en place dans le cadre des postures nationales de protection.

Dans le domaine de la sauvegarde, elle met en œuvre des dispositifs d’alerte pour porter assistance aux appareils civils et militaires en difficulté et pour en assurer la recherche et le sauvetage.


Par ailleurs, dans le cadre d’une opération de coercition majeure, l’armée de l’air et de l’espace doit pouvoir projeter une force d’intervention capable d’entrer en premier sur un théâtre d’engagement non permissif. A ce titre, elle doit déployer un volume d’avions de combat suffisant pour garantir en continu la supériorité aérienne et la protection de la force, pour apprécier la situation tactique et stratégique et pour produire simultanément des effets militaires aux niveaux stratégique, opératif et tactique. De surcroît, la mise en œuvre d’une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aérospatiales confère à l’armée de l’air et de l’espace une place prépondérante dans les opérations, dans un contexte national ou multinational (nation cadre). Dans le cadre des missions de gestion de crises, l’armée de l’air et de l’espace doit également pouvoir déployer sur deux à trois théâtres distincts jusqu’à quatorze avions de chasse avec une grande réactivité.


Dans le cadre de la mission prévention, l’armée de l’air et de l’espace apporte au décideur politique une capacité d’intervention rapide et à longue distance à partir de la métropole, mais aussi des territoires d’outre-mer (forces de souveraineté) et de l’étranger (forces de présence).


Dans le domaine de la fonction stratégique connaissance et anticipation, l’armée de l’air et de l’espace assure au profit de la direction du renseignement militaire (DRM) et des autres armées, directions et services de nombreuses missions de recueil d’imagerie et d’écoute électronique. Elle apporte également le soutien de ses spécialistes dans les missions interarmées de renseignement. Elle assure la direction technique et la mise en œuvre de la composante spatiale d’observation Hélios. Elle fournit l’accès aux capacités européennes d’observation spatiale pour l’ensemble de la Défense. Elle met également en œuvre des capteurs aériens de type drones MALE indispensables aux opérations militaires modernes ainsi que des avions légers de surveillance et de reconnaissance. L’armée de l’air et de l’espace est au cœur des opérations militaires spatiales françaises, et la montée en puissance du commandement de l’espace, en collaboration avec le CNES, incarne de manière visible l’ambition de la France de rester une nation spatiale de premier plan.


Le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace (CEMAAE) est responsable de l’aptitude des forces aériennes à la tenue de leurs contrats opérationnels, dont ceux afférents à ses missions de service public. Il conduit et organise les actions permettant aux forces aériennes de disposer des ressources humaines dont elles ont besoin, le soutien qu’elles requièrent et l’entraînement nécessaire pour pouvoir être engagées avec efficacité et en toute sécurité.


Les principaux enjeux de l’armée de l’air et de l’espace pour 2022 sont les suivants :

  • l’optimisation des processus (MCO aéronautique, simplification et modernisation des états-majors, modernisation des formations et des processus de gestion des administrés, adaptation des recrutements associé à une politique ambitieuse d’emploi des réservistes opérationnels) ;

  • la poursuite du renouvellement et la modernisation des matériels de l’AAE (Rafale F3R, A400M, C130J, Reaper « block 5 », ALSR, MRTT, PC21, matériel de lutte anti drones, capacité de sécurité et de protection des emprises air, capacités SIC et C2 contribuant à la posture permanente de sûreté (PPS)) associé au retrait de service de certaines flottes (M2000C, C160) ;

  • la préparation de la montée en puissance des futurs escadrons RAF5 et RAF6 à Orange ;

  • la poursuite de la montée en puissance du commandement de l’espace (exploitation des nouveaux effecteurs spatiaux CERES et SYRACUSE 4A, accréditation par l’OTAN) ;

  • le soutien à l’exportation (export Rafale vers la Grèce et la Croatie, prospection MAMBA) ;

  • le commandement de la composante aérienne de la Nato Response Force (NRF) 2022.


Les sous actions associées à l’action 4 sont les suivantes :

  • SA 04-02 « COMMANDEMENT ET ACTIVITES CENTRALISEES DES FORCES AERIENNES »

  • SA 04-03 « ACTIVITES DES FORCES AERIENNES »

  • SA 04-04 « ACTIVITES DES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES »

  • SA 04-05 « RESSOURCES HUMAINES DES FORCES AERIENNES »

  • SA 04-06 « ENTRETIENS ET EQUIPEMENTS DES FORCES AERIENNES »

  • SA 04-09 « SIAé »

  • SA 04-11 « INFRASTRUCTURES AERIENNES »

  • SA 04-12 « ACTIVITES SPATIALES »

DEPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. Description :


L’opération stratégique « Activités opérationnelles » (AOP) regroupe les ressources dédiées au soutien direct de l’activité opérationnelle (activité et entraînement des forces, carburant, frais de déplacements, soutien lors d’escale d’aéronefs).

L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) regroupe les ressources destinées au soutien spécifique des forces et du commandement, distinct du soutien commun des forces réalisé par les bases de défense et financé par la chaîne interarmées du soutien.


2. Aspects financiers :


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r

OS

OB

Prévisions de crédits 2022

AE

CP

AOP

 Activités et entraînement des forces

173 512 796

130 894 897

 Alimentation

2 290 009

2 245 109

Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation

16 111 358

16 111 358

 Carburéacteur

196 731 683

196 731 683

 Déplacements et transports

34 480 087

33 804 007

 Sous-total AOP

423 125 933

379 787 054

FAS

Mobilité personnels

15 234 961

13 916 628

Prestations intellectuelles

3 960 355

11 637 602

Communication et relations publiques

2 047 639

2 007 489

Fonctionnement courant

10 196 725

8 977 181

Subventions et transferts

26 769 018

26 769 018

Soutien des ressources humaines

18 862 602

15 767 257

 Sous-total FAS

77 071 300

79 075 175

Total agrégat fonctionnement

500 197 233

458 862 229


3. Commentaires :


OS AOP


L’augmentation des AE (+9 % par rapport à la LFI 2021) s’explique principalement par la contractualisation d’un service complémentaire d’imagerie spatiale au profit des armées. Les crédits de paiement sont stables.


Les deux OB liées aux carburants opérationnels montrent une contraction en AE et en CP (-5 % au total) du fait de l’arrêt prévu du C160R fin 2021, de la réduction de l’activité Alphajet et de la baisse du prix de cession : 512€/m3 contre 551€/m3 en 2021.


La réduction des ressources (-14 % en AE et CP) de l’OB « Déplacements et transport » s’explique par les restrictions des déplacements et les annulations d’exercices.

Cette OB porte l’ensemble des dépenses induites par les missions du personnel, hors activités de formation, réalisées principalement dans le cadre des activités de préparation opérationnelle, ainsi que celles générées par les déménagements des unités et le transport opérationnel.


En ce qui concerne l’OB « Activités et entrainement des forces », elle porte l’essentiel de l’augmentation de l’OS AOP&n