$@FwLOVariable(annee,2022)

$@FwLOVariable(numProg,212)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de la défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

 

Éléments de synthèse du programme



 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

04 – Politique immobilière

0

681 279 373

681 279 373

0

497 883 129

497 883 129

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

168 588 791

168 588 791

0

160 273 831

160 273 831

06 – Politiques des ressources humaines

0

146 464 378

146 464 378

0

147 690 377

147 690 377

06.03 – Reconversion

0

31 657 580

31 657 580

0

31 657 579

31 657 579

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

114 806 798

114 806 798

0

116 032 798

116 032 798

08 – Politique culturelle et éducative

0

57 745 319

57 745 319

0

53 535 320

53 535 320

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

52 664 069

52 664 069

0

48 654 070

48 654 070

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

5 081 250

5 081 250

0

4 881 250

4 881 250

10 – Restructurations

0

44 193 925

44 193 925

0

24 373 916

24 373 916

11 – Pilotage, soutien et communication

0

366 428 644

366 428 644

0

373 278 400

373 278 400

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

630 624 069

0

630 624 069

630 624 069

0

630 624 069

50.01 – Renseignement extérieur

498 635 038

0

498 635 038

498 635 038

0

498 635 038

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

131 989 031

0

131 989 031

131 989 031

0

131 989 031

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

25 246 328

0

25 246 328

25 246 328

0

25 246 328

51.01 – DGRIS / Administration centrale

25 246 328

0

25 246 328

25 246 328

0

25 246 328

52 – Relations internationales

70 924 379

0

70 924 379

70 924 379

0

70 924 379

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

6 761 612

0

6 761 612

6 761 612

0

6 761 612

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

64 162 767

0

64 162 767

64 162 767

0

64 162 767

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 110 459 810

0

2 110 459 810

2 110 459 810

0

2 110 459 810

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 110 459 810

0

2 110 459 810

2 110 459 810

0

2 110 459 810

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 396 436 217

0

1 396 436 217

1 396 436 217

0

1 396 436 217

54.01 – Commandement des armées

179 250 397

0

179 250 397

179 250 397

0

179 250 397

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

241 594 588

0

241 594 588

241 594 588

0

241 594 588

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

0

0

0

0

0

0

54.04 – Enseignement interarmées

134 298 899

0

134 298 899

134 298 899

0

134 298 899

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

144 315 846

0

144 315 846

144 315 846

0

144 315 846

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

179 416 710

0

179 416 710

179 416 710

0

179 416 710

54.07 – Systèmes d'information et de communication

517 559 777

0

517 559 777

517 559 777

0

517 559 777

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

7 276 159 019

0

7 276 159 019

7 276 159 019

0

7 276 159 019

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

7 276 159 019

0

7 276 159 019

7 276 159 019

0

7 276 159 019

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 568 687 795

0

2 568 687 795

2 568 687 795

0

2 568 687 795

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 568 687 795

0

2 568 687 795

2 568 687 795

0

2 568 687 795

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

0

0

0

0

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 568 999 556

0

2 568 999 556

2 568 999 556

0

2 568 999 556

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 568 999 556

0

2 568 999 556

2 568 999 556

0

2 568 999 556

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

0

0

0

0

0

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 705 170 118

0

2 705 170 118

2 705 170 118

0

2 705 170 118

58.01 – Fonction pétrolière

135 978 814

0

135 978 814

135 978 814

0

135 978 814

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

73 482 301

0

73 482 301

73 482 301

0

73 482 301

58.03 – Soutiens complémentaires

0

0

0

0

0

0

58.04 – Service interarmées des munitions

91 795 228

0

91 795 228

91 795 228

0

91 795 228

58.05 – Service du commissariat des armées

1 489 127 944

0

1 489 127 944

1 489 127 944

0

1 489 127 944

58.06 – Fonction santé

914 785 831

0

914 785 831

914 785 831

0

914 785 831

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

350 000 000

0

350 000 000

350 000 000

0

350 000 000

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

250 000 000

0

250 000 000

250 000 000

0

250 000 000

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

487 816 346

0

487 816 346

487 816 346

0

487 816 346

61 – Action sociale, chômage et pensions

298 821 452

0

298 821 452

298 821 452

0

298 821 452

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

156 042 618

0

156 042 618

156 042 618

0

156 042 618

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

133 802 356

0

133 802 356

133 802 356

0

133 802 356

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

8 976 478

0

8 976 478

8 976 478

0

8 976 478

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

40 989 647

0

40 989 647

40 989 647

0

40 989 647

63 – Restructurations - RH

52 544 445

0

52 544 445

52 544 445

0

52 544 445

63.01 – Restructurations Personnels civils

27 140 099

0

27 140 099

27 140 099

0

27 140 099

63.02 – Restructurations Personnels militaires

25 404 346

0

25 404 346

25 404 346

0

25 404 346

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

391 743 719

0

391 743 719

391 743 719

0

391 743 719

64.01 – Personnel du SGA employeur

276 573 827

0

276 573 827

276 573 827

0

276 573 827

64.07 – Personnel de l'action sociale

65 974 016

0

65 974 016

65 974 016

0

65 974 016

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

49 195 876

0

49 195 876

49 195 876

0

49 195 876

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"

120 341 117

0

120 341 117

120 341 117

0

120 341 117

66 – Rayonnement et contribution extérieure

41 981 256

0

41 981 256

41 981 256

0

41 981 256

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

15 502 829

0

15 502 829

15 502 829

0

15 502 829

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

0

0

0

0

0

0

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 395 045

0

1 395 045

1 395 045

0

1 395 045

66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

25 083 382

0

25 083 382

25 083 382

0

25 083 382

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

85 554 678

0

85 554 678

85 554 678

0

85 554 678

67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets

31 310 161

0

31 310 161

31 310 161

0

31 310 161

67.02 – Contrôle général des armées

21 826 723

0

21 826 723

21 826 723

0

21 826 723

67.03 – Direction Générale du Numérique

8 002 589

0

8 002 589

8 002 589

0

8 002 589

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 970 196

0

10 970 196

10 970 196

0

10 970 196

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 170 791

0

5 170 791

5 170 791

0

5 170 791

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 440 945

0

5 440 945

5 440 945

0

5 440 945

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 833 273

0

2 833 273

2 833 273

0

2 833 273

Total

21 222 499 951

1 464 700 430

22 687 200 381

21 222 499 951

1 257 034 973

22 479 534 924



SYNTHÈSE - RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR OS ET PAR TITRE (EN M€)

TBF1t

Répartition des crédits par OS - AE 2022

Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Dissuasion

4 600 000

-

-

-

4 600 000

Fonctionnement et activités spécifiques

644 895 924

27 994 298

7 154 616

28175428

708 220 266

Équipements d'accompagnement

119 245 916

49 342 875

-

-

168 588 791

Infrastructure de défense

-

575 967 373

7 324 000

-

583 291 373

Total

768 741 840

653 304 546

14 478 616

28 175 428

1 464 700 430


TBF1t

Répartition des crédits par OS - CP 2022

Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Dissuasion

4 600 000

-

-

-

4 600 000

Fonctionnement et activités spécifiques

616 871 734

31 411 976

7 053 939

24 344 582

679 682 231

Équipements d'accompagnement

106 805 116

53 468 715

-

-

160 273 831

Infrastructure de défense

-

405 154 911

7 324 000

-

412 478 911

Total

728 276 850

490 035 602

143 77 939

24 344 582

1 257 034 973

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIES AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN M€)

TBF3
Opérations stratégiques

Engagements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

Dissuasion

-




4 500 000




4 600 000

Fonctionnement et activités spécifiques

1 070 933 019




680 298 941




710 795 266

Équipements d'accompagnement

116 051 181




183 976 285




168 973 399

Infrastructure de défense

811 634 452




503 090 357




600 979 040

Total

1 998 618 652

1 371 865 583

1 485 347 705


Somme Eng.

4 855 831 940


TBF3
Opérations stratégiques

Paiements

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

Dissuasion

-

-

-

-

-

-

4 500 000

-

-

-

-

4 500 000


4 600 000

-

-

-

4 600 000

Fonctionnement et activités spécifiques

151 256 317

50 458 037

68 918 615

45 631 755

754 668 295

1 070 933 019

543 844 143

106 664 134

10 099 068

3 657 189

16 034 407

680 298 941


529 135 060

139 252 187

21 778 551

20 629 468

710 795 266

Équipements d'accompagnement

80 402 860

28 036 503

7 611 818

-

-

116 051 181

94 161 540

61 262 172

19 263 658

7 139 204

2 149 711

183 976 285


75 005 156

67 188 635

23 345 000

3 434 608

168 973 399

Infrastructure de défense

359 837 708

162 920 342

119 586 445

59 896 698

109 393 259

811 634 452

149 124 635

211 684 624

66 091 857

49 129 291

27 059 950

503 090 357


55 638 612

221 039 708

180 384 397

143 916 323

600 979 040

Total

1 383 127 203

1 285 404 640

719 051 991

390 962 085

1 077 286 021

4 855 831 940


Somme des paiements

4 855 831 940

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

 Équipements d'accompagnement

1 666 900

-

1 666 900

384 608

 Infrastructure de défense

7 562 252

4 800 000

12 362 252

4 723 000

 Total

9 229 152

4 800 000

14 029 152

5 107 608

TABLEAU DES FdC-AdP (EN €)

TBF1n
OS

AE

CP

Fonctionnement et activités spécifiques

2 575 000

2 575 000

Infrastructure de défense

17 764 667

17 764 667

Total

20 339 667

20 339 667



Évolution du périmètre du programme


   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

 

 

 

+630 000

+630 000

+630 000

+630 000

Frais d'expertise médicale supportés par la DAJ

178 ►

 

 

 

+490 000

+490 000

+490 000

+490 000

Frais d'expertise médicale supportés par la DAJ

146 ►

 

 

 

+105 000

+105 000

+105 000

+105 000

Frais d'expertise médicale supportés par la DAJ

144 ►

 

 

 

+35 000

+35 000

+35 000

+35 000

Transferts sortants

-130 086

-52 781

-182 867

 

 

-182 867

-182 867

Transfert vers opérateur (Ecole Navale)

► 178

-93 268

-25 918

-119 186

 

 

-119 186

-119 186

Ecole de l'air - Reliquat des crédits des ETP transférés au PLF 2021

► 178

-36 818

-26 863

-63 681

 

 

-63 681

-63 681

 

   Transferts en ETPT

Prog
Source
/ Cible

ETPT
ministériels

ETPT
hors État

Transferts entrants

 

 

Transferts sortants

-84,00

 

Réduction d'effectifs au sein du DCB du ministère des armées

► 218

-3,00

 

Transfert vers opérateur (Ecole Navale)

► 178

-2,00

 

Transfert interne CEA

► 146

-79,00

 

 

 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Plafond
autorisé
pour 2021

Effet des
mesures de
périmètre
pour 2022

Effet des
mesures de
transfert
pour 2022

Effet des
corrections
techniques
pour 2022

Impact des
schémas
d’emplois
pour 2022

dont extension
en année pleine des
schémas d'emplois
2021 sur 2022

dont impact
des schémas
d'emplois
2022 sur 2022

Plafond
demandé
pour 2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = 6-1-2-3-4

(6)

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

14 237,00

0,00

0,00

-1,24

+628,84

+342,12

+286,72

14 864,60

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

13 965,00

0,00

-82,00

+10,19

+606,73

+230,91

+375,82

14 499,92

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

22 698,00

0,00

0,00

+174,64

+96,51

+173,05

-76,54

22 969,15

Ouvriers de l'Etat

12 412,00

0,00

-2,00

-6,43

-677,03

-200,00

-477,03

11 726,54

Officiers

34 137,00

0,00

0,00

-7,81

+432,44

+331,00

+101,44

34 561,63

Sous-officiers

92 880,00

0,00

0,00

+11,35

-8,75

+259,00

-267,75

92 882,60

Militaires du rang

79 480,00

0,00

0,00

+46,45

-162,96

+165,00

-327,96

79 363,49

Volontaires

1 697,00

0,00

0,00

+41,43

-181,52

-309,00

+127,48

1 556,91

Volontaires stagiaires du SMV

718,00

0,00

0,00

+429,20

0,00

0,00

0,00

1 147,20

Total

272 224,00

0,00

-84,00

+697,78

+734,26

+992,08

-257,82

273 572,04

 

Élaboré à partir du PMEA 2021, tel qu'inscrit en LFI 2021, le PMEA 2022 s'élève à 273 572 ETPT, soit une hausse de 1 348 ETPT par rapport à 2021.

Il intègre les facteurs d'évolutions suivants :

  • l'effet des mesures de transfert de - 84 ETPT ;

  • des corrections techniques à hauteur de + 698 ETPT :

    • + 667 ETPT recouvrant des corrections techniques relatives aux apprentis et au service militaire volontaire SMV non comptabilisés dans le schéma d'emplois ;

    • - 75 ETPT portant sur l'effet année courante (EAC) 2022 en raison d'un décalage entre l'EAC évalué à partir de mois moyens arrondis (- 258 ETPT) et celui sans arrondis (- 333 ETPT) ;

    • + 106 ETPT portant sur l'extension année pleine (EAP) 2021 sur 2022, en raison d'un écart entre l'EAP évaluée à partir des mois moyens arrondis (+ 992 ETPT) et celle sans arrondis (+ 1 098 ETPT) ;

  • les conséquences du schéma d'emplois de + 734 ETPT, qui se décompose en une EAP 2021 sur 2022 de + 992 ETPT (qui découle de la différence entre le schéma d'emplois 2021 en ETP et la conséquence du schéma d'emplois 2021 sur 2021 calculé à partir de mois moyens arrondis) et un EAC 2022 de - 258 ETPT (calculé à partir des mois moyens arrondis des flux d'entrées et de sorties prévus en 2022).


RÉPARTITION DE L'EFFECTIF SOUS PLAFOND, PAR CATÉGORIE D'EMPLOI


Catégorie d'emploisEffectifs exprimés en ETPT
Plafond d'emplois 2022dont SIAédont Présidence de la République
Catégorie A14 864,60628,992,02
Catégorie B14 499,92835,872,19
Catégorie C22 969,15353,2012,61
Ouvriers de l'Etat11 726,542 253,203,19
Officiers34 561,63104,5717,00
Sous-officiers92 882,60692,9937,61
Militaires du rang79 363,4962,336,39
Volontaires1 556,910,010,00
Volontaires stagiaires du SMV1 147,200,000,00
Total273 572,044 931,1681,01


RÉPARTITION DU PMEA PAR BOP



Effectifs exprimés en ETPT
Personnels militaires de l'armée de terre116 503,13
Personnels militaires de l'armée de l'air40 963,53
Personnels militaires de la marine36 236,47
Personnels militaires du SCA (1)2 034,51
Personnels militaires du SEO (2)1 410,30
Personnels du SSA (3)10 051,47
Personnels de la DGA (4)6 376,59
Personnels ingénieurs de l'infrastructure664,39
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)532,96
Personnels civils de la défense (5)53 056,10
Personnels de la DGSE(6)5 742,59
Total273 572,04


(1) Service du commissariat des Armées

(2) Service de l'énergie opérationnelle

(3) Service de santé des Armées

(4) Direction générale de l'armement

(5) Hors personnels civils paramédicaux rattachés au Service de santé des Armées (SSA), hors ingénieurs, cadres et techniciens (ICT/TCT) rattachés à la Direction générale de l'armement (DGA), hors aumôniers rattachés au Service du commissariat des Armées (SCA) et hors personnel civil de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

(6) Direction générale de la sécurité extérieure

 

   Évolution des emplois

(en ETP)

Catégorie d'emplois

Sorties
prévues

dont départs
en retraite

Mois moyen
des sorties

Entrées
prévues

dont primo
recrutements

Mois moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 336,20

341,00

6,90

1 730,07

1 096,00

6,30

+393,87

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 266,40

370,00

6,40

1 864,94

951,00

6,10

+598,54

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

2 367,40

544,00

5,70

2 639,28

1 803,00

6,80

+271,88

Ouvriers de l'Etat

1 330,09

830,00

6,40

484,80

301,00

6,70

-845,29

Officiers

2 583,00

811,00

7,60

3 095,00

1 447,00

8,10

+512,00

Sous-officiers

8 284,00

3 575,00

6,60

8 587,00

4 217,00

7,20

+303,00

Militaires du rang

17 541,00

1 036,00

6,70

16 652,00

15 303,00

6,60

-889,00

Volontaires

1 178,00

0,00

7,10

1 325,00

1 157,00

6,60

+147,00

Volontaires stagiaires du SMV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 886,09

7 507,00

36 378,09

26 275,00

+492,00

 

Le schéma d'emplois s'établit en 2022 à +492 ETPE, dont +42 au profit du Service industriel aéronautique (SIAé).
Le schéma d'emplois de +450 ETP, inscrit en loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 répond aux évolutions prioritaires des armées, notamment en matière de renseignement et de cyberdéfense, ainsi qu'à la nécessité d'améliorer la résilience en matière de protection et de prévention, tout en poursuivant la transformation du Ministère dans le domaine du soutien. La nature des engagements opérationnels, la transformation et la modernisation du Ministère, de même que la technicité croissante des systèmes d'armes qui exigent des compétences de haut niveau justifient les schémas d'emplois positifs au profit des catégories A et B ainsi que des officiers.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)

Service
 

LFI 2021

PLF 2022

dont mesures
de transfert

dont mesures
de périmètre

dont corrections
techniques

Impact des schémas
d'emplois
pour 2022

Dont extension en année pleine
du schéma d'emplois
2021 sur 2022

Dont impact du schéma d'emplois
2022 sur 2022

Administration centrale

15 176,00

15 253,78

-3,00

0,00

12,93

+41,07

+55,49

-14,42

Opérateurs

50,00

48,00

-2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Services à l'étranger

11 895,00

11 954,30

0,00

0,00

1,37

+32,08

+43,35

-11,27

Autres

245 103,00

246 315,96

-79,00

0,00

683,48

+661,11

+893,24

-232,13

Total

272 224,00

273 572,04

-84,00

0,00

697,78

+734,26

+992,08

-257,82


(en ETP)

Service
 

Schéma d’emplois
(Prévision PAP)

ETP
au 31/12/2022
(Prévision PAP)

Administration centrale

+28,00

15 288,89

Opérateurs

0,00

48,00

Services à l'étranger

+21,00

12 050,41

Autres

+443,00

246 485,70

Total

+492,00

273 873,00


Les périmètres d'administration centrale (définis par le décret modifié n°2000-1178 du 4 décembre 2000) et de l'étranger (personnel permanent à l'étranger – attachés de défense et unités pré positionnées) du ministère des armées ne correspondent ni à un budget opérationnel de programme (BOP), ni à une action/sous action. Dès lors, la détermination du plafond d’emplois par service ne revêt qu'une valeur indicative.

Par ailleurs, le ministère des armées ne dispose pas de services déconcentrés ou régionaux. Les effectifs relevant des services hors administration centrale et Etranger sont donc comptabilisés dans la catégorie Autres.
Les effectifs ventilés ci-dessus constituent une estimation du volume des effectifs (en équivalents temps plein) présents au 31 décembre 2022.


Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

ETPT

04 Politique immobilière

0,00

05 Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0,00

06 Politiques des ressources humaines

0,00

06 03 Reconversion

0,00

06 04 Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0,00

08 Politique culturelle et éducative

0,00

08 01 Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0,00

08 02 Gestion et communication des archives historiques de la défense

0,00

10 Restructurations

0,00

11 Pilotage, soutien et communication

0,00

50 Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

7 335,85

50 01 Renseignement extérieur

5 745,60

50 02 Renseignement de sécurité et de défense

1 590,25

51 Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

252,24

51 01 DGRIS / Administration centrale

252,24

52 Relations internationales

369,02

52 01 DGA / Soutien aux exportations

53,02

52 02 DGRIS / Diplomatie de défense

316,00

53 Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

10 194,89

53 01 Soutien aux opérations d'armement

10 194,89

54 Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

15 431,45

54 01 Commandement des armées

1 653,60

54 02 Organismes interarmées à vocation opérationnelle

2 139,45

54 03 Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

0,00

54 04 Enseignement interarmées

1 573,09

54 05 EMA / Relations internationales militaires / PPE

803,21

54 06 Renseignement d'intérêt militaire

2 092,14

54 07 Systèmes d'information et de communication

7 169,96

55 Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

106 179,98

55 01 Ressources humaines des forces terrestres

106 179,98

56 Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

34 370,97

56 01 Ressources humaines des forces navales

34 370,97

56 02 Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0,00

57 Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

38 805,69

57 01 Ressources humaines des forces aériennes

33 874,54

57 02 Service industriel aéronautique(SIAé)

4 931,15

58 Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

42 934,95

58 01 Fonction pétrolière

2 054,71

58 02 Logistique et soutien interarmées / CICoS

519,70

58 03 Soutiens complémentaires

0,00

58 04 Service interarmées des munitions

1 357,16

58 05 Service du commissariat des armées

23 889,53

58 06 Fonction santé

15 113,85

59 Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

0,00

59 01 Surcoûts liés aux opérations extérieures

0,00

59 02 Surcoûts liés aux opérations intérieures

0,00

60 Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

6 867,96

61 Action sociale, chômage et pensions

0,00

61 01 Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

0,00

61 02 Reconversion des personnels militaires - Chômage

0,00

61 03 Reconversion des personnels civils - Chômage

0,00

62 Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

637,22

63 Restructurations - RH

0,00

63 01 Restructurations Personnels civils

0,00

63 02 Restructurations Personnels militaires

0,00

64 Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

5 431,66

64 01 Personnel du SGA employeur

3 719,99

64 07 Personnel de l'action sociale

1 038,27

64 08 Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

673,40

65 Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"

2 842,67

66 Rayonnement et contribution extérieure

989,04

66 01 Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

294,83

66 02 Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

306,20

66 03 Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0,00

66 04 Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

81,01

66 05 Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

0,00

66 06 Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

307,00

67 Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

928,45

67 01 Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets

345,86

67 02 Contrôle général des armées

174,04

67 03 Direction Générale du Numérique

66,22

67 04 Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

117,63

67 05 Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

54,44

67 06 Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

149,13

67 07 Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

21,13

Total

273 572,04

 

La répartition définitive des effectifs par armées, directions et services n'est arrêtée par gestionnaires de personnel et employeurs qu'après la publication du PLF. Pour cette raison, la répartition du plafond d'emplois par actions et sous-actions est donnée à titre indicatif.

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2021-2022 :  2 200,00

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

Les indicateurs de gestion des ressources humaines sont présentés dans le volet « Performance ».


 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

LFI 2021

PLF 2022

Rémunération d'activité

10 525 774 320

10 811 629 847

Cotisations et contributions sociales

9 939 421 192

10 110 538 114

Contributions d'équilibre au CAS Pensions :

8 488 624 712

8 652 799 249

    – Civils (y.c. ATI)

769 452 637

776 530 905

    – Militaires

6 499 027 155

6 646 893 081

    – Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

1 220 144 920

1 229 375 263

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

 

 

Autres cotisations

1 450 796 480

1 457 738 865

Prestations sociales et allocations diverses

286 939 688

300 331 990

Total en titre 2

20 752 135 200

21 222 499 951

Total en titre 2 hors CAS Pensions

12 263 510 488

12 569 700 702

FDC et ADP prévus en titre 2

251 940 000

272 312 954

 

L’estimation de dépenses 2022 relatives aux « prestations sociale et allocations diverses » comprend notamment la prévision de dépenses relative à l’allocation de retour à l’emploi (152,17 M€), pour un effectif prévisionnel de 14 113 personnes indemnisées.


REFERENTIEL D'OPERATIONS BUDGETAIRES

OPERATION

STRATEGIQUE

(OS)

OPERATION

PROGRAMMEE

(OP)


OPERATION BUDGETAIRE (OB)

LFI 2021PAP 2022
Masse salariale socle - hors CAS pensionsSocle - personnels civils

3 031 311 2672 869 774 052
Socle - personnels militaires8 177 458 6268 614 963 591
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions11 208 769 89311 484 737 643
MISSINT100 000 000100 000 000
Masse salariale hors socle - hors CAS pensionsDépenses de non activité

114 490 000125 578 751
Dépenses de réservistes

176 200 392176 864 487
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)
Autres rémunérations52 950 03358 642 180

Dépenses de restructurations liées au PAR42 578 44943 123 279
Prestations sociales et allocations diverses
Allocations chômage142 601 961152 200 000

Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)175 919 760178 554 363
Autres dépenses hors socle - DAD

00
OPEX250 000 000250 000 000
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions1 054 740 5951 084 963 059
Masse salariale - CAS pensionsCAS pensions - personnels civils

1 987 449 9782 005 906 168
CAS pensions - personnels militaires
CAS pensions militaire - socle6 308 609 2526 448 615 562

CAS pensions militaire - hors socle65 348 59067 359 432

CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)127 216 892130 918 087
Total Masse salariale - CAS pensions 8 488 624 7128 652 799 249
TOTAL20 752 135 20021 222 499 951


   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle Exécution 2021 retraitée

11 909,99

Prévision Exécution 2021 hors CAS Pensions

12 587,29

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2021–2022

-0,13

Débasage de dépenses au profil atypique :

-677,17

    – GIPA

-0,80

    – Indemnisation des jours de CET

-7,69

    – Mesures de restructurations

-38,97

    – Autres

-629,71

Impact du schéma d'emplois

39,39

EAP schéma d'emplois 2021

39,13

Schéma d'emplois 2022

0,26

Mesures catégorielles

88,57

Mesures générales

1,00

Rebasage de la GIPA

1,00

Variation du point de la fonction publique

0,00

Mesures bas salaires

0,00

GVT solde

0,56

GVT positif

176,08

GVT négatif

-175,53

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

396,08

Indemnisation des jours de CET

8,33

Mesures de restructurations

43,12

Autres

344,62

Autres variations des dépenses de personnel

134,11

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

55,34

Autres

78,77

Total

12 569,70

 

Le solde d'exécution 2021 retraitée inclut notamment, dans la ligne « Autres » de la rubrique « Débasage de dépenses au profil atypique », la neutralisation des prévisions de ressources extra-budgétaires attendues pour 2022 (attributions de produits du SSA et de la Bundeswehr) et de dépenses d’OPEX (–304,2 M€) et MISSINT (-87,8 M€).


La prévision d’exécution 2021 est retraitée des mesures de restructuration dites « plan d'accompagnement des restructurations » (PAR) pour -39 M€.


L'impact du schéma d'emplois se décompose en une extension en année pleine 2021 sur 2022 (+39,1 M€), et d’un effet année courante 2022 (0,3 M€).


Les mesures catégorielles sont commentées ci-après.


S'agissant des mesures générales, il est prévu de verser au titre de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat ( décret n° 2008-539 du 6 juin 2008) un montant de 1,0 M€ au bénéfice de 4 500 à 5 000 agents.


Le GVT solde programmé pour 2022 s’élève à 0,6 M€, soit +176,1 M€ au titre du GVT positif (1,4% de la masse salariale) et -175,5 M€ au titre du GVT négatif (1,4% de la masse salariale). Le GVT solde n'intègre qu'une partie de la revalorisation des agents civils sous contrat, à savoir celle qui correspond à une évolution normale de la rémunération de ces personnels (en l'absence d'échelle indiciaire comparable à celle des fonctionnaires), différente de celle visant à porter des besoins d'attractivité et de fidélisation spécifiques.


Le rebasage de dépenses au profil atypique (hors GIPA) s'effectue pour 2022 en miroir des retraitements effectués sur l'exécution prévisionnelle 2021, actualisé des prévisions 2022, soit +8,3 M€ au titre de l'abondement des comptes épargnes temps (CET) et +43,1 M€ de mesures d'accompagnement des restructurations.


Les « autres variations de dépenses de personnel » s'expliquent notamment par l'augmentation des dépenses de rémunération liées au personnel affecté à l’outre-mer et à l’étranger (+11,7 M€), le recours accru aux apprentis (+2,4 M€), par la hausse des indemnités opérationnelles (+10,5 M€) et de la réserve opérationnelle (+7,6 M€). €). L’Indemnité dégressive liée à la suppression de l'indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG (IECSG) est en hausse de 4 M€ par rapport à la prévision d’exécution 2021, tandis que les prévisions d’économies réalisées sur le jour de carence restent stables. Un montant de 50 M€ est prévu au titre de la réforme de la protection sociale complémentaire.

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

53 821

64 571

58 196

46 265

55 839

51 003

Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

38 291

44 497

40 322

33 132

39 306

35 690

Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

28 371

32 315

27 822

24 112

28 277

24 103

Ouvriers de l'Etat

39 184

46 245

46 769

33 406

39 511

40 421

Officiers

40 995

76 545

74 161

36 920

69 983

67 420

Sous-officiers

28 144

42 462

39 039

24 860

38 385

35 066

Militaires du rang

24 090

31 104

27 115

21 125

27 763

23 981

Volontaires

13 577

15 034

14 466

12 029

13 379

12 915

Volontaires stagiaires du SMV

4 493

4 493

4 493

4 156

4 156

4 156

 

Les coûts moyens d'entrée et de sortie présentés ci-dessus retracent les coûts des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et ceux des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière).

Les coûts globaux sont les coûts moyens par tête (per capita).
Ces coûts estimés sont réalisés à partir des derniers coûts moyens constatés auxquels sont appliqués les taux du GVT positif.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2022

Coût

Coût
en
année pleine

Effets extension année pleine

9 358 993

11 717 706

Revalorisation de la prime de rendement des OE (passage de 16% à 17%)

12 209

Ouvriers d'Etat

Ouvriers d'Etat

10-2021

9

3 960 000

5 280 000

Rénovation du dispositif de rémunération des praticiens (mesure 2020 - taux n°2)

 

Officiers

Praticiens des armées

05-2021

4

286 993

860 979

Rénovation du dispositif de rémunération des praticiens (mesure 2021)

110

Officiers

Praticiens des armées

12-2021

11

5 112 000

5 576 727

Mesures statutaires

5 520 002

5 744 395

Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service

37

Sous-officiers

Sous-officiers de gendarmerie

01-2022

12

37 587

37 587

DGSE - GRAF des administrateurs généraux

10

Cat A

01-2022

12

6 331

6 331

DGSE - GRAF des attachés

23

Cat A

01-2022

12

30 000

30 000

GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe

 

Cat A

01-2022

12

60 000

60 000

Mesure de requalification de cat. C en cat. B

193

Cat C

01-2022

12

410 000

410 000

Mise en œuvre d’une première tranche CTI au profit de la médecine des forces (10 points)

1 365

Civil et militaire

MITHA et personnel civil du SSA

04-2022

9

673 180

897 573

PPCR - Revalorisation indiciaire (officiers)

213

Officiers

Officiers

01-2022

12

382 904

382 904

Politique de rémunération des contractuels

12 456

Civils non titulaires

Civils non titulaires

01-2022

12

3 860 000

3 860 000

Taux d'avancement Pro- Pro

445

Cat C

01-2022

12

60 000

60 000

Mesures indemnitaires

73 691 787

74 409 314

Augmentation de l'IFSE des ICDD historiques, ICDD échelon 6 à 8 de 1000€

640

Cat A

Ingénieurs civils de la défense divisionnaire

07-2022

6

320 000

640 000

DGSE - CIA

2 580

Toutes catégories

01-2022

12

251 619

251 619

DGSE - Pro-pro

 

01-2022

12

8 428

8 428

Extension de l'ATOM pour les sous-officiers supérieurs

31

Sous-officiers

Sous-officiers

01-2022

12

163 680

163 680

Fin de délai de carence de deux ans du PACS outre-mer et étranger

248

Officiers, sous-officiers et MDR

Officiers, sous-officiers et MDR

07-2022

6

304 193

608 386

IFSE des ICD (revalorisation de 120€/mois)

700

Cat A

Ingénieurs civil de la défense

01-2022

12

1 008 000

1 008 000

Mise en conformité réglementaire suite à réorganisation d'unités ouvrant droit à l'ISATAP

13

Toutes catégories militaires

Officiers, sous-officiers et MDR

09-2022

4

46 667

140 001

Nouvelle politique de rémunération des militaires

 

Tous les PM

Tous les PM

01-2022

12

70 000 000

70 000 000

Ouverture de l'ATOM au personnel mettant en œuvre l'ASMPA

5

Sous-officiers

Officiers mariniers

01-2022

12

26 400

26 400

Ouverture de l’indemnité pour compétences nucléaires spécifiques à 10 postes de la base de l’Ile Longue

10

Sous-officiers

Officiers mariniers

01-2022

12

52 800

52 800

Prime des APRSeurs

493

Toutes catégories civiles

01-2022

12

750 000

750 000

RIFSEEP - Clause de revoyure

 

Toutes catégories civiles

01-2022

12

610 000

610 000

Revalorisation de la prime Rade et Ile Longue de 25 %

321

Toutes catégories civiles

01-2022

12

150 000

150 000

Total

88 570 782

91 871 416

 

Le plan catégoriel et les mesures en faveur du personnel contractuel civil programmé pour 2022 représente un montant de 18,6 M€ réparti de la manière suivante :

  • 7 M€ en faveur du personnel militaire hors NPRM (mesures nouvelles et effets EAP hors gendarmes) ;
  • 11,5 M€ en faveur du personnel civil ;
  • 0,04 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des armées.


Ce plan se compose, d’une part, à 50,3 % d’extension en année pleine de mesures adoptées en 2021 et, d’autre part, à 49,7 % de mesures mises en application en 2022.


Ces mesures 2022 concernent notamment :

  • la dernière tranche du parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) adopté en 2017, à hauteur de 0,4 M€ ; 

  • la mise en œuvre du complément de traitement indemnitaire au profit de la médecine des forces pour un montant de 0,7 M€ ;

  • la poursuite de la requalification de catégorie C en catégorie B pour 0,4 M€ ;

  • la fin du délai de carence de deux ans du PACS outre-mer et étranger à hauteur de 0,3 M€ ;

  • la création de la prime des APRSeurs pour 0,8 M€ (personnel habilité à APprouver la Remise en Service d'aéronefs ou éléments d'aéronefs) ;

  • 2,2 M€ consacrés à la poursuite de la mise à niveau ministériel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), de manière à garantir l’équité avec les autres ministères ;

  • 3,9 M€ au bénéfice des agents contractuels.

En complément, dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM), qui concerne l’ensemble des personnels sous statut militaire, 70 M€ de mesures nouvelles entreront en vigueur en 2022 (« deuxième marche »)

 

   Action sociale - Hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Prévision
Titre 3

Prévision
Titre 5

Total

Restauration

4 393 701

5 580 000

 

5 580 000

Logement

381 874

6 255 000

 

6 255 000

Famille, vacances

381 874

59 623 092

 

59 623 092

Mutuelles, associations

282 544

3 061 083

 

3 061 083

Prévention / secours

381 874

6 069 937

 

6 069 937

Autres

381 874

16 343 594

 

16 343 594

Total

96 932 706

 

96 932 706

 

L'unité de décompte de l'agrégat "Restauration" est le nombre de repas servis. Les données sont en CP. La prévision relative aux mutuelles qui diminue de 5,73 M€ par rapport à la prévision 2021 est ajustée pour tenir compte d'un besoin moindre constaté ces dernières années.


L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (8,7 M€), l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (0,8 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (3,4 M€), les aménagements de postes de travail au profit des handicapés (0,9 M€), les actions collectives (0,6 M€), les chèques sociaux (0,4 M€).



 

 

Dépenses pluriannuelles

 

 

Grands projets informatiques


Cinq projets sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense au PAP 2022 : SOURCE-SOLDE incrément 2, SOURCE-WEB, ARCHIPEL, SI ROC et  EURÊKA.


Ces projets du ministère sont inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement (circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015).


Le périmètre a toutefois évolué avec le retrait du projet SOURCE-SOLDE incrément 1, mis en service le 25 novembre 2020 et l’ajout des éléments relatifs au projet SOURCE-SOLDE incrément 2, entré en phase de réalisation le 26 novembre 2020.


Le projet SPARTA (Système du PArcours de RecrutemenT des Armées) rentrera dans le périmètre des grands projets informatiques en cours de gestion 2022. Prenant appui sur les nouvelles technologies, ce nouveau SI constitue la clef de voûte de la modernisation du recrutement militaire dans les trois armées. Les principaux bénéfices attendus sont une meilleure adéquation des recrues aux postes pour lesquels elles auront été recrutées, avec pour corollaire une satisfaction de la recrue et de son employeur, et in fine une baisse des taux d’attrition et des non-renouvellement de contrat. Les informations budgétaires et calendaires restituées au titre des PAP et RAP pour ce projet ne pourront être prises en compte qu’après notification du marché de réalisation prévue pour octobre 2021.


Les gains annuels totaux et le délai de retour présentés ci-dessous par projet sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de rentabilité au titre de l’actualisation des projets relevant du Top 50.

 

   ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des Armées. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM. Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte

 

Année de lancement du projet

2015

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2019
et années
précédentes

2020
Exécution

2021
Prévision

2022
Prévision

2023
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

4,00

2,70

1,10

1,40

1,90

2,40

1,90

1,90

1,50

1,90

10,40

10,30

Titre 2

2,80

2,80

1,20

1,20

0,40

0,40

0,20

0,20

0,30

0,30

4,90

4,90

Total

6,80

5,50

2,30

2,60

2,30

2,80

2,10

2,10

1,80

2,20

15,30

15,20

 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

14,30

15,20

+6,29

Durée totale en mois

81

97

+19,75

 

Commentaires

 

Le projet a été lancé en avril 2015. Sa fin est estimée à avril 2023, en intégrant une prolongation de 16 mois sur la durée du projet du fait du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19. La durée de référence est donc de 8 ans et 1 mois.

 

Le devis de ce projet connaît une hausse de + 0,9 M€, en raison du surcoût liés aux développements de la solution ainsi qu’à la conduite du changement, engendrés par la durée de déploiement du projet.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

3,30

3,30

0,00

Gain annuel en M€ en titre 2

0,40

0,40

0,00

Gain annuel moyen en ETPT

7

7

0,00

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

57,80

57,80

0,00

Délai de retour en années

12

14

+14,47

 

Commentaires


L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

  • aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées ;

  • légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique.

Le gain moyen annuel T2 (7 ETPT) correspond à la charge de travail économisée. Il est estimé à 0,4 M€ par an à partir de 2030, dans l’hypothèse du déploiement de la solution et d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.


Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

 

   Eurêka

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet EURÊKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des Armées et, plus spécifiquement, pour digitaliser et unifier l’appel au soutien.


Son objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des Armées et d'en assurer la maintenance applicative.

 

Année de lancement du projet

2017

Financement

P212

Zone fonctionnelle principale

Relation avec les agents

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2019
et années
précédentes

2020
Exécution

2021
Prévision

2022
Prévision

2023
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

2,40

1,20

2,60

2,80

2,70

2,50

1,70

2,50

0,80

1,20

10,20

10,20

Titre 2

3,00

3,00

1,20

1,20

1,10

1,10

0,70

0,70

0,40

0,40

6,40

6,40

Total

5,40

4,20

3,80

4,00

3,80

3,60

2,40

3,20

1,20

1,60

16,60

16,60

 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

16,10

16,60

+3,11

Durée totale en mois

70

70

0,00

 

Commentaires


Ce projet a été lancé en novembre 2017. Sa fin est estimée à septembre 2023. Sa durée de référence est de 5 ans et 10 mois.


Le devis du projet EURÊKA connaît une légère hausse de + 0,5 M€ (de 16,1 à 16,6 M€), en raison du surcoût des API et des développements ad hoc engendrés fin 2020.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

-0,30

-0,30

0,00

Gain annuel en M€ en titre 2

6,30

6,30

0,00

Gain annuel moyen en ETPT

105

105

0,00

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

96,20

96,20

0,00

Délai de retour en années

7

7

0,00

 

Commentaires


L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI est de -0,3 M€. Elle est négative car il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique qui inclus toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.


Le gain moyen annuel T2 (105 ETPT) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants. Il s’élève à 6,3 M€, en moyenne par an à partir de 2022, dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison : réemploi des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous.


Le gain total s’élève à +96,2 M€. Il correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.

 

   ROC

DESCRIPTION DU PROJET

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.


L’objectif est tout d’abord de simplifier et moderniser la gestion, mais également les processus et l’employabilité des réservistes, afin de faciliter le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des Armées.

 

Année de lancement du projet

2016

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2019
et années
précédentes

2020
Exécution

2021
Prévision

2022
Prévision

2023
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

6,50

5,10

1,00

0,90

1,60

2,40

1,10

1,30

2,00

2,50

12,20

12,20

Titre 2

1,40

1,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

3,90

3,90

Total

7,90

6,50

1,50

1,40

2,10

2,90

1,60

1,80

3,00

3,50

16,10

16,10

 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,50

16,10

+3,87

Durée totale en mois

87

93

+6,90

 

Commentaires


Le coût complet du SI ROC est estimé, à ce jour à 16,1 M€, dont 3,6 M€ sont imputés sur le programme 178 « préparation de l’emploi des forces ».


Le projet a été lancé en mars 2016. Sa fin est estimée à décembre 2023, en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) en raison de la complexité des nouvelles fonctionnalités du SI. La durée de référence est donc de 7 ans et 9 mois.


Le devis du projet connaît une hausse de + 0,6 M€ qui est due à des augmentations du coût de tierce maintenance applicative et au coût de tierce maintenance d’exploitation (infogérance).

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

2,90

2,80

-3,45

Gain annuel en M€ en titre 2

3,50

2,50

-28,57

Gain annuel moyen en ETPT

47

47

0,00

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

108,20

90,30

-16,54

Délai de retour en années

6

6

0,00

 

Commentaires


L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :

  • les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers,

  • une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 s’élève à 47,4 ETP. Il correspond à la charge de travail économisée, de 2,5 M€ par an à partir de 2019, dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible : moindre charge de travail due à la numérisation sans d’augmentation de nombre de gestionnaires).


Le gain total, de +90,3 M€, correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.


 

   SOURCE SOLDE INCRÉMENT 2 – NPRM

DESCRIPTION DU PROJET

La Nouvelle Politique de Rémunération des Militaires (NPRM) induit une nouvelle architecture indemnitaire ce qui a rendu nécessaire la refonte d’une partie des indemnités implémentées dans le système Source Solde, de manière incrémentale entre 2021 et 2023, dans le cadre d’un nouveau projet « SOURCE SOLDE incrément 2-NPRM » – officiellement lancé par la Ministre des Armées le 26 novembre 2020.

 

Année de lancement du projet

2020

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2019
et années
précédentes

2020
Exécution

2021
Prévision

2022
Prévision

2023
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

1,70

1,30

15,00

7,80

15,90

17,60

0,60

6,50

33,20

33,20

Titre 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

1,70

1,30

15,00

7,80

15,90

17,60

0,60

6,50

33,20

33,20

 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

33,20

33,20

0,00

Durée totale en mois

24

24

0,00

 

Commentaires


Le projet SOURCE SOLDE incrément 1 qui correspond  au système de calcul de la solde des militaires a été mis en service le 25 novembre 2020. Le projet « SOURCE SOLDE incrément 2 – NPRM » couvre la réalisation des indemnités induites par la mise en œuvre de la NPRM, en parallèle de la production de la solde et du maintien à jour réglementaire du système Source Solde.


Le coût total de ce projet s’élève à 33,2 M€. Il exclut les coût de fonctionnement du système source solde (hors titre 2) comme le titre 2.

 

 

   SOURCE-WEB

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des Armées. Cette interface novatrice uniformisera et simplifiera la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2019
et années
précédentes

2020
Exécution

2021
Prévision

2022
Prévision

2023
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

5,90

4,60

1,80

1,80

1,10

1,90

0,20

0,50

0,00

0,20

9,00

9,00

Titre 2

3,60

3,60

0,40

0,40

0,40

0,40

0,10

0,10

0,00

0,00

4,50

4,50

Total

9,50

8,20

2,20

2,20

1,50

2,30

0,30

0,60

0,00

0,20

13,50

13,50

 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,00

13,50

-10,00

Durée totale en mois

91

106

+16,48

 

Commentaires


Le projet a été lancé en janvier 2014, sa fin est estimée à octobre 2022. La durée de référence est donc de 8 ans et 10 mois.


La complexité accrue du projet SOURCE-WEB (due au changement d'orientation stratégique de l'opération actée depuis 2018 : recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique) a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (15 mois supplémentaires, de 91 à 106 mois).


Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l'écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH (- 1,5 M€ pour atteindre un coût de 13,5 M€), les fonctionnalités relatives aux e-portails d'armées relevant désormais de chaque périmètre d'armée.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

-0,20

-0,40

+100,00

Gain annuel en M€ en titre 2

5,00

5,00

0,00

Gain annuel moyen en ETPT

90

160

+77,98

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

62,70

57,40

-8,45

Délai de retour en années

8

8

+2,70

 

Commentaires


L’estimation du gain moyen annuel HT2 (- 0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.


Le gain moyen annuel T2 (160 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 5 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.


Le gain total (+ 57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

 

Marchés de partenariat


   Marché de partenariat / PPP Balard

 

(en millions d'euros)

 

AE  
CP  

2019
et années
précédentes

2020

2021

2022

2023

2024
et années
suivantes

Total


Investissement

1 083,06

340,00

5,46

29,36

13,24

28,34

26,99

30,41

23,95

37,21

0,00

687,38

1 152,70

1 152,70


Fonctionnement

944,89

770,85

137,83

141,31

157,79

160,66

150,81

158,94

127,93

167,59

0,00

119,90

1 519,25

1 519,25


Financement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Les chiffres présentés couvrent les engagements par titre jusqu’en 2023 et les paiements associés.

Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des Armées sur le site de Balard (Paris XVe) est désigné sous le terme « projet Balard », se décompose en deux parties :

  • une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;
  • une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracées à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.


Ce projet vise à améliorer la gouvernance du ministère en rassemblant sur un site unique les états-majors et les directions antérieurement dispersés sur une quinzaine de sites parisiens et à rationaliser le soutien et le fonctionnement de l'administration centrale ainsi que la gestion des emprises immobilières de la défense.

Au total, ce PPP intègre :

  • la conception architecturale et technique ;

  • la construction ou la rénovation de bâtiments (notamment celle du bâtiment Perret, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques) ;

  • l’entretien et la maintenance ;

  • les services (restauration, nettoyage, gardiennage extérieur, gestion de l’hébergement des militaires sur le site, etc.) ;

  • la réalisation et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques.


Durée du PPP


Le contrat de partenariat de l’État « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises, réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DEFENSE et dont le mandataire est la société BOUYGUES.

Ce contrat a une durée de 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).


Montant et financement du PPP


Montant


Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, a été initialement évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).


Financement


Les ressources nécessaires au financement de la redevance sont assurées sans abondement de crédits budgétaires par les redéploiements des crédits de fonctionnement et d’investissement correspondant aux :

  • dépenses de soutien de l’administration centrale et d’entretien de ses locaux ;

  • loyers acquittés pour la DGA à Bagneux, ;

  • dépenses de personnel hors pensions correspondant aux activités de soutien de l’administration centrale ;

  • loyers budgétaires des emprises parisiennes du ministère, hors Balard ;

  • dotation du mécanisme interministériel de compensation du surcoût de la TVA sur les prestations externalisées.


Objectifs et déroulement des travaux


Objectifs


Le PPP permet d’accueillir sur le site rénové de Balard (actuelles parcelle Est, et parcelle Ouest réduite de la corne Ouest) 9 500 personnes environ.


Parallèlement, le PPP apporte certaines facilités aux personnels civils et militaires affectés avec la présence de centres de restauration, de salles de sport, d’une piscine (destinée en priorité à l’entraînement des personnels militaires), d’un dispensaire médical et de trois crèches.


État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP :


Les principaux ouvrages ont été mis à la disposition du ministère le 28 février 2015 pour ceux de la Parcelle Ouest et le 24 avril 2015 pour ceux de la Parcelle Est (phase 1) ; les ouvrages de la parcelle Est (phase 2) ont été mis à disposition progressivement jusqu’en 2018.


Le fonctionnement des prestations est satisfaisant et fait l’objet d’une activité de contrôle régulière dans le cadre d’une comitologie ad hoc instaurée par le contrat par le ministère et de dialogues avec le titulaire du contrat.

Sur le plan financier, afin d'assurer le contrôle du capital de l'opérateur du PPP dans la durée, un protocole a été passé avec la Caisse des dépôts et consignations pour que celle-ci dispose d’une minorité de blocage (34 %) dans le capital de la société de projet (Opale défense), partenaire du ministère pendant 30 ans.

 

Contrats de projets État-Région (CPER)


Génération CPER 2015-2020

 

Consommation au 31/12/2021

Prévision 2022

2023 et après

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CP
sur engagements
à couvrir

10 Restructurations

1 250 000

 

1 250 000

 

 

 

Total

1 250 000

 

1 250 000

 

 

 


 

Génération CPER 2021-2027

 

Consommation au 31/12/2021

Prévision 2022

2023 et après

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CP
sur engagements
à couvrir


 

 Génération CPER 2007-2014


Action

CPER 2007-2015 (rappel du montant initial)

AE engagées
au 31/12/2021

(prev.)

CP réalisés au 31/12/2021

(prev.)

AE demandées pour 2022

CP demandés
pour 2022

CP sur engagements à couvrir après 2022

 10  Restructurations

8 920 000

8 811 351

8 554 054

-

221 098

36 199

 11 Pilotage, soutien et communication







 Total

8 920 000

8 811 351

8 554 054

-

221 098

36 199



Au titre des CPER 2007-2014, le montant initial de 8,92 M€ concerne trois opérations :

  • en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la réhabilitation de l’ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier située en zone industrielle pour 2,72 M€, dont 0,72 M€ accordé en complément du CPER par la commission nationale du fonds de restructuration de la défense (FRED) ;

  • en région Bretagne, la réhabilitation du plateau des Capucins à Brest pour 4,5 M€ (emprise rachetée par la commune) ;

  • en région Grand Est, la réhabilitation de friches militaires via l'établissement public foncier de Lorraine pour un coût initial de 1,7 M€.

Cette programmation initiale a été modifiée à la suite de deux décisions :

  • en premier lieu, la commission nationale du FRED a abondé le CPER PACA de 0,48 M€ ; la clôture du contrat en 2017 (constatée en 2018) a toutefois généré une moindre dépense pour l’administration de 0,08 M€, portant le montant définitif du CPER PACA à 3,1 M€ ;

  • en second lieu, l’engagement sur le CPER Lorraine a été revu à la baisse à 1,2 M€, car certaines actions ont été abandonnées ou sont moins coûteuses.

Pour mémoire, le CPER Bretagne s’est achevé avec un paiement de 4,5 M€ correspondant à la programmation.


Au global, les CPER 2007-2014 sont désormais programmés à 8,8 M€.


Le montant inscrit au titre de la génération de CPER 2015-2020 concerne un contrat en région Grand Est signé le 28 août 2015 qui porte sur la rénovation du Fort de Charlemont à Givet. Les travaux se sont achevés en 2020.


 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)


Estimation des restes à payer au 31/12/2021

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2020
(RAP 2020)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2020 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2020
 

 

AE (LFI + LFRs) 2021
+ reports 2020 vers 2021
+ prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFRs) 2021
+ reports 2020 vers 2021
+ prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2021

2 000 696 290

 

0

 

1 395 994 745

 

1 318 373 187

 

1 987 357 032

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2022

 

CP 2023

 

CP 2024

 

CP au-delà de 2024

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2021

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2022
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2023
sur AE antérieures à 2022

 

Estimation des CP 2024
sur AE antérieures à 2022

 

Estimation des CP
au-delà de 2024
sur AE antérieures à 2022

1 987 357 032

 

621 025 812
0

 

291 571 461

 

165 454 137

 

909 305 622

 

AE nouvelles pour 2022
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2022
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2023
sur AE nouvelles en 2022

 

Estimation des CP 2024
sur AE nouvelles en 2022

 

Estimation des CP
au-delà de 2024
sur AE nouvelles en 2022

1 464 700 430
20 339 667

 

636 009 161
20 339 667

 

427 480 530

 

271 139 703

 

130 071 036

 

Totaux

 

1 277 374 640

 

719 051 991

 

436 593 840

 

1 039 376 658

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2022

 

 

CP 2022 demandés
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022
 

 

CP 2023
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

 

CP 2024
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

 

CP au-delà de 2024
sur AE nouvelles
en 2022 / AE 2022

 

 

44,20 %

 

28,79 %

 

18,26 %

 

8,76 %

 

 

Justification par action

 

ACTION    3,0 %

04 – Politique immobilière


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

681 279 373

681 279 373

17 764 667

Crédits de paiement

0

497 883 129

497 883 129

17 764 667



 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

134 381 000

101 977 209

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

134 381 000

101 977 209

Dépenses d’investissement

539 574 373

388 581 920

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

539 574 373

388 581 920

Dépenses d’intervention

7 324 000

7 324 000

Transferts aux autres collectivités

7 324 000

7 324 000

Total

681 279 373

497 883 129

 

Contenu de l’action

L’action n°04 « Politique immobilière » du programme 212 comprend deux opérations stratégiques (OS) :

  • une OS recouvrant des dépenses de fonctionnement (OS « Fonctionnement et activités spécifiques »)
  • une OS finançant les infrastructures de défense hors forces (OS « Infrastructures de défense »).

principales mesures de l'annÉe

La dotation budgétaire 2022 sera consacrée à la poursuite des actions ministérielles relatives à l’amélioration des conditions de vie et de travail des ressortissants du ministère des Armées et de leurs familles, ainsi qu’à la réalisation des investissements qui participent à la transition écologique.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) comprend plusieurs opérations budgétaires (OB) dont le « Logement familial » et les « Locations d’infrastructures ».

Elle intègre également les crédits de fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID) regroupés en 8 OB :

  • Mobilité du personnel

  • Communications et relations publiques

  • Déplacements et transport

  • Fonctionnement courant

  • Formation et instruction

  • Prestations intellectuelles

  • Soutien courant des structures

  • Soutien des matériels


2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2022

AE

CP

OB

Locations d'infrastructures

 44 500 000 

 12 096 209 

OB

Logement familial

 78 170 000 

 78 170 000 

OB

Communication et relations publiques

 2 080 000 

 2 080 000 

OB

Prestations intellectuelles

 300 000 

 300 000 

OB

Fonctionnement courant

 1 636 000 

 1 636 000 

OB

Formation et instruction

 2 050 000 

 2 050 000 

OB

Déplacement et transport

 2 989 500 

 2 989 500 

OB

Mobilité des personnels

 1 425 500 

 1 425 500 

OB

Soutien courant des structures

 30 000 

 30 000 

OB

Soutien des matériels communs

 2 000 000 

 2 000 000 

Total

135 181 000

102 777 209


Commentaires 


Le coût des prises à bail d’immeubles et de terrains (hors logement) au profit de l’ensemble des entités du ministère (OB Locations d’infrastructures), est estimé à 44,5 M€ en AE et 12 M€ en CP. Il est en augmentation de 38,2 M€ en AE par rapport au PLF 2021, en raison du renouvellement de plusieurs baux arrivant à échéance en 2022. Ces derniers concernent des locaux accueillant des entités du ministère.


Les dépenses programmées au profit du logement familial financent les loyers versés en métropole, outre-mer et à l’étranger, les garanties d’occupation et l’entretien courant des logements domaniaux. Elles augmentent légèrement par rapport au PLF 2021 (5 %).


Les crédits consacrés au fonctionnement du SID diminuent de 6,3 % par rapport au PLF 2021 en raison de moindres besoins sur les dépenses de déplacement et transport, de formation et de soutien des matériels communs.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE

1. DESCRIPTION


L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des Armées qui ne concernent pas la dissuasion nucléaire.

Les crédits prévus à ce titre sur l’action 4 du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » servent à financer les infrastructures d’intérêt général des bases de défense (ensembles d’hébergement et d’alimentation, locaux d’administration générale), les dépenses liées au logement familial et à l’action sociale, des opérations liées à la transition écologique et les dépenses de maintenance correspondant à ce périmètre,


2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2022

AE HTF

AE affectées sur TF

Total AE

CP

OB

Réaliser les infrastructures des bases de défense

317 032 911 

 317 032 911 

230 593 094

OB

Soutenir les familles

96 569 000 

4 800 000 

 101 369 000 

82 382 703

OB

Réaliser les op cent d'adaptation des sites

7 561 900 

 7 561 900 

11 997 604

OB

Maintenir et soutenir les sites

120 134 562 

 120 134 562 

70 132 519

Total

541 298 373

4 800 000 

 546 098 373 

395 105 920 


Commentaires

La dotation de l’OS « Infrastructures de défense » augmente de 11 % en AE et diminue de 4 % CP par rapport au PLF 2021 en raison du cadencement du calendrier de lancement et de livraison des opérations.


L’OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense » augmente de 14 % en AE et de 42 % en CP par rapport au PLF 2021. L’augmentation de l’enveloppe des CP permettra de payer les opérations du plan hébergement engagées les années précédentes.


L’OB « Soutenir les familles » est dotée de 101,4 M€ en AE et de 82,4 M€ en CP. Elle financera la réservation, l’acquisition et la rénovation de logements familiaux, afin de proposer aux ressortissants du ministère, notamment aux familles les plus modestes, des solutions de logement attractives, tout particulièrement dans les zones de fortes tensions locatives (Île-de-France et outre-mer). Elle comprend également des investissements ayant vocation à moderniser les infrastructures d’action sociale du ministère, constituées d’établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'institution de gestion sociale des armées (IGESA).


L’OB « Réaliser les autres opérations centralisées d’adaptation des sites » est dotée de 7,6 M€ en AE et de 12 M€ en CP (soit + 17 % en CP par rapport au PLF 2021), entièrement consacrés au financement du partenariat public privé (PPP) au profit de l’école nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA).


L’OB « Maintenir et soutenir les sites » évolue de + 15 % en AE et - 53% en CP par rapport au PLF 2021. La dotation en AE permettra de financer trois nouveaux contrats de performance énergétique (CPE), conformément aux objectifs fixés par la stratégie ministérielle de performance énergétique (SMPE). La baisse de la dotation en CP traduit la diminution du besoin de paiement sur les restes à payer depuis la mise en œuvre de la nouvelle architecture budgétaire de l’infrastructure au sein du ministère des Armées, en 2020.


Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)


TBF2
Niveau

Description

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

ACT

Assurer le maintien en condition des logements domaniaux

3 026 870

 4 800 000

7 826 870

4 723 000

ACT

Construire et adapter les ensembles d'alimentation

2 254 149

 - 

2 254 149

-

ACT

Réaliser l'infrastructure TELSITE2

 120 470

 - 

 120 470

-

Total

5 401 489

 4 800 000

 10 201 489

4 723 000


La tranche fonctionnelle permettant de financer la réhabilitation de la cité Saint Pierre à Brest fera l’objet d’une affectation de 4,8 M€.


Tableau des engagements et des paiements (en M€)


TBF3
OS

Description

Engagements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

OB

Réaliser les
infrastructures des
bases de défense

 308 215 864 




 292 712 531 




317 032 911 

OB

Soutenir les familles

 112 959 114 




 93 736 196 




117 692 000 

OB

Réaliser les op cent
d'adaptation des sites

 109 079 233 




 7 588 950 




7 561 900 

OB

Maintenir
et soutenir
les sites

 228 116 714 




 92 352 995 




121 499 229 

Total

758 370 925

486 390 672 

 563 786 040 


 Somme Eng.

1 808 547 637 



TBF3
OS

Description

Paiements

2021

2022

2023

2024

 >2024

Total

OB

Réaliser les
infrastructures des
bases de défense

 130 770 634 

 73 277 558 

 73 066 037 

 31 101 635 

 308 215 864 

 42 798 567 

 157 315 536 

 42 158 904 

 33 260 158 

 17 179 366 

 292 712 531 


 140 731 937 

 92 016 456 

 84 284 518 

 317 032 911 

OB

Soutenir les familles

 71 391 089 

 25 983 240 

 13 233 103 

 1 266 292 

 1 085 390 

 112 959 114 

 37 039 907 

 29 268 328 

 13 060 373 

 10 122 019 

 4 245 569 

 93 736 196 


 43 531 135 

 24 464 350 

 33 096 550 

 16 599 965 

 117 692 000 

OB

Réaliser les op cent
d'adaptation des sites

 2 987 363 

 8 528 794 

 7 588 950 

 7 588 950 

 82 385 176 

 109 079 233 

 7 260 188 

 328 762 

7 588 950 


 3 468 810 

 4 093 090 

7 561 900 

OB

Maintenir
et soutenir
les sites

 122 827 400 

 42 529 692 

 19 765 494 

 17 071 435 

 25 922 693 

 228 116 714 

 55 854 207 

 20 328 827 

 7 976 127 

 5 037 131 

 3 156 703 

 92 352 995 


 8 638 667 

 32 396 331 

 45 351 891 

 35 112 340 

 121 499 229 

Total

470 929 355 

412 870 587 

378 534 696 

275 912 517 

270 300 482 

 1 808 547 637 


 Somme des paiements


 1 808 547 637 


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :


TBF1n
Niveau

Description

AE

CP

OB

Maintenir et soutenir les sites

1 364 667

1 364 667

OB

Soutenir les familles

16 400 000

16 400 000

Total

17 764 667

17 764 667


Les recettes extrabudgétaires attendues en 2022 viendront financer la maintenance lourde des infrastructures et les réservations de logements familiaux, ainsi que les opérations de transition écologique du ministère.

SYNTHÈSE ACTION 04

SYNTHÈSE PAR OS ET PAR TITRE (en M€)

TBF1t

AE

CP

OS

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Fonctionnement et activités spécifiques

 134 381 000 

800 000 

 - 

135 181 000 

 101 977 209 

 800 000 

 - 

 - 

 102 777 209 

Infrastructure de défense

 538 774 373 

 7 324 000 

546 098 373 

 387 781 920 

7 324 000 

 - 

 395 105 920 

Total

 134 381 000 

 539 574 373 

 7 324 000 

681 279 373 

 101 977 209 

 388 581 920 

7 324 000 

 - 

 497 883 129 

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN M€)

TBF3
Opérations stratégiques


Engagements




Paiements



RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

Fonctionnement et activités spécifiques

48 965 571



34 660 461

2 385 695

3 126 019

2 794 189

5 999 207

48 965 571


122 345 504


70 988 499

27 071 056

5 618 353

3 137 189

15 530 407

122 345 504



135 181 000


73 320 458

31 240 482

12 950 970

17 669 090

135 181 000

Infrastructure de défense

758 370 925



327 976 486

150 319 284

113 653 584

57 028 312

109 393 259

758 370 925


486 390 672


142 952 869

206 912 691

63 195 404

48 419 308

24 910 400

486 390 672



563 786 040


55 638 612

201 685 708

170 464 897

135 996 823

563 786 040

Total

807 336 496

608 736 176

698 967 040

576 578 315

515 647 796

418 519 550

294 794 865

309 499 186

2 115 039 712


Somme Eng.

2 115 039 712

Somme des paiements

2 115 039 712

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

 Infrastructure de défense

 5 401 489 

 4 800 000 

 10 201 489 

4 723 000 

 Total

 5 401 489 

 4 800 000 

 10 201 489 

4 723 000 

TABLEAU DES FdC-AdP (€)

TBF1n
Niveau

Description

AE

CP

OS

Infrastructure de défense

17 764 667

17 764 667

Total

17 764 667

17 764 667

 

ACTION    0,7 %

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

168 588 791

168 588 791

0

Crédits de paiement

0

160 273 831

160 273 831

0



 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

119 245 916

106 805 116

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

119 245 916

106 805 116

Dépenses d’investissement

49 342 875

53 468 715

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

 

 

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

49 342 875

53 468 715

Total

168 588 791

160 273 831

 

CONTENU DE L’ACTION

L'action n°05 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL) du ministère.


PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE


Les principales mesures prévues en 2022 sont :

  • la maintenance curative et évolutive des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) militaires et civils ;

  • la tierce maintenance applicative (TMA) pour le projet SOURCE SOLDE, système de solde des militaire ;

  • la construction du projet SOURCE SOLDE incrément 2 prenant en charge la NPRM et les futures évolutions du système d’information ;

  • la poursuite de la mise en œuvre des accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO et Oracle pour l’acquisition globalisée de logiciels et de services ;

  • la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) par quartiers fonctionnels (terre, mer, air et SIC) ;

  • l’effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) sur l’accompagnement de la transformation numérique ;

  • la notification du marché de réalisation SERES visant à mettre en place un nouveau système d’exploitation de la restauration du service de commissariat des armées.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE  : EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT (EAC)

1 – DESCRIPTION


L’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) comprend les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL).


2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2022

AE HTF

AE affectées sur TF

Total AE

CP









OB

SIAG

156 614 528

156 614 528

147 973 584 

OB

Serveurs d'hébergement applicatifs

2 656 040

2 656 040

1 810 040 

OB

Système information logistique

9 318 223

9 318 223

10 490 207 

Total

168 588 791 

168 588 791

160 273 831


Au global, les crédits s’inscrivent à la baisse comparativement au PLF 2021, -18,9 M€ en AE (-10 %) et -7,6 M€ en CP (-5 %), principalement en raison de la réalisation par le passé des phases d’étude, de conception voire de déploiement de plusieurs projets SIAG (SOURCE SOLDE incrément 1 notamment) et du seul maintien des dépenses de maintenance. Le constat est identique pour les projets SIL.


L’OB « serveurs d’hébergement applicatifs » connaît une hausse significative, aussi bien en AE (+2 M€ ; +590 %) qu’en CP (+0,2 M€ ; +11 %) en raison du renouvellement des serveurs des SIRH d’armées.

SYNTHÈSE ACTION 05

SYNTHÈSE PAR OS ET PAR TITRE (en M€)

TBF1t

AE

CP

OS

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Equipements d'accompagnement

 119 245 916,00 

 49 342 875,00 

 - 

168 588 791,00 

 106 805 116,00 

53 468 715,00 

 - 

 160 273 831,00 

Total

 119 245 916,00 

 49 342 875,00 

 - 

168 588 791,00 

 106 805 116,00 

53 468 715,00 

 - 

 160 273 831,00 

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN M€)

TBF3
Opérations stratégiques

Engagements

Paiements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

Équipements d'accompagnement

116 051 181



80 402 860

28 036 503

7 611 818

-

-

116 051 181


183 976 285


94 161 540

61 262 172

19 263 658

7 139 204

2 149 711

183 976 285



168 973 399


75 005 156

67 188 635

23 345 000

3 434 608

168 973 399

Total

116 051 181

183 976 285

168 973 399

174 564 400

164 303 831

94 064 111

30 484 204

5 584 319

469 000 865


Somme Eng.

469 000 865

Somme des paiements

469 000 865

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2021

AE affectées 2022

Total AE

Engagement 2022

 Équipements d'accompagnement

1 666 900,00

-

1 666 900,00

384 608,00

 Total

1 666 900,00

-

1 666 900,00

384 608,00

 

ACTION    0,6 %

06 – Politiques des ressources humaines


 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

146 464 378

146 464 378

1 450 000

Crédits de paiement

0

147 690 377

147 690 377

1 450 000



 

Éléments de la dépense par nature


Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

146 200 878

147 426 877

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

146 200 878

147 426 877

Dépenses d’investissement

200 000

200 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

200 000

200 000

Dépenses d’intervention

63 500

63 500

Transferts aux autres collectivités

63 500

63 500

Total

146 464 378

147 690 377

 

contenu de l'action

L’action n°6 « Politique des ressources humaines » finance l’ensemble des prestations de reconversion du personnel de la défense (sous-action n°03) ainsi que les dépenses liées aux politiques de ressources humaines (formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative) et à l’action sociale (sous-action n°04).

 

 

Sous-action

06.03 – Reconversion


 

Éléments de la dépense par nature


contenu de lA SOUS-action

La politique de reconversion du personnel militaire et du personnel civil du ministère recouvre notamment la mise en œuvre  d’actions d’orientation, de formation professionnelle, de validation des acquis de l’expérience et de reclassement dans le secteur privé ou dans le secteur public (emplois réservés, intégration dans la fonction publique et aide à la préparation aux concours).

Principales mesures de l’année

La dotation 2022 doit permettre de réaliser de l’ordre de 18 000 stages au profit des militaires inscrits dans un parcours de reconversion, des civils en situation de réorientation professionnelle (hors restructuration) et des conjoints.


Le centre militaire de formation professionnelle situé à Fontenay-le-Comte (85) assurera une adaptation constante de l’offre de service et des ateliers de formation au marché du travail grâce, notamment, aux travaux de réfection prévus.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION 

Les dépenses de fonctionnement du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » sont identifiées sur l’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) qui regroupe les crédits liés aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux.


2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits

AE

CP

OB

Accompagnement de la reconversion

28 734 162 

28 734 161 

OB

Fonctionnement courant

1 000 000 

1 000 000

OB

Frais de gestion pour prestation administrative

-

-

OB

Soutien des matériels communs

1 000 000 

1 000 000

OB

Soutien du dispositif de reconversion

 923 418 

923 418

Total

31 657 580

31 657 579


L’évolution de la ressource en AE-CP par rapport au PLF 2021 (-3 % en AE et en CP) s’explique principalement par une rationalisation du « Soutien du dispositif de reconversion » tout en préservant l’accompagnement des agents du ministère dans leur projet professionnel de reconversion.

 

Sous-action

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)


 

Éléments de la dépense par nature


contenu de la sous-action

Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.

Principales mesures de l’année

L’année 2022 marquera notamment la poursuite des actions relevant du plan famille ainsi que la poursuite du développement de l’apprentissage.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT


1. DESCRIPTION

Les crédits de l'action sociale recouvrent les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants de la défense.

Les crédits de formation et d'instruction couvrent des actions de formations initiale et continue du personnel civil de la défense.


2. ASPECTS FINANCIERS

Tableau des autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €).

TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2022

AE

CP

OB

Fonctionnement courant

400 089 

 400 089 

OB

Formation et instruction

 17 717 914 

17 720 914 

OB

Action sociale - Prestations interministérielles

 5 580 000 

5 580 000 

OB

Action Sociale - Accompagnement RH
en faveur du handicap

920 000 

 920 000 

OB

Action RH pour l'insertion des personnes handicapées (*)

254 663 

 254 663 

OB

Action sociale - prestations ministérielles

 88 079 617 

89 302 617 

dont soutien structures (centres sociaux, MEACS, etc.)

2 625 000 

 2 625 000 

dont garde d'enfants

 - 

dont autres actions sociales (CESU, défense, ASCC à l'étranger)

1 135 000 

 1 135 000 

dont subvention IGeSA

82 081 534 

 82 081 534 

dont subvention infra IGeSA

 - 

dont subventions associations

138 083 

 1 361 083 

dont aide aux organismes PSC

1 700 000 

 1 700 000 

dont construction de crèches

 - 

dont chèques sociaux

400 000 

 400 000 

OB

Frais de gestion pour prestation administrative

 1 854 515 

1 854 515 

Total

 114 806 798 

116 032 798 


La ressource allouée sur l’OS FAS en 2022 varie de +2,45 M€ en AE et en +2,66 M€ en CP par rapport au PLF 2021. Les principales évolutions concernent, d’une part, la baisse des versements à destination des mutuelles référencées dans le cadre de la protection sociale complémentaire (PSC) des ressortissants du ministère, compte tenu de l’instauration d’une PSC de l’État employeur au profit des agents du ministère qui en 2022 leur sera directement versée (titre 2) et, d’autre part, l’augmentation des frais de gestion liés au développement de l’apprentissage.


OB « Fonctionnement courant »

La ressource prévisionnelle diminue de 60,7 % en AE et en CP en 2022, principalement du repositionnement pour 2022 des dépenses de cette OB relatives aux déplacements de personnels de l’action sociale (0,55 M€ en AE et en CP) sur l’OB « Déplacement et transport » de l’action 11 au même titre que les frais de déplacement des personnels des organismes extérieurs de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD).


OB « Formation et instruction »

La ressource prévisionnelle cette OB augmente de 36 % (+4,69 M€ en AE et en CP) par rapport au PLF 2021 en raison de l’ajustement de l’enveloppe dédiée à l’apprentissage.


OB « Action sociale – Prestations ministérielles »

Globalement stables par rapport au PLF 2021, les crédits positionnés sur cette OB concernent notamment :

  • le soutien et l'entretien courant des immeubles gérés par l'IGeSA (les maisons d’enfants à caractère social (MEACS), les établissements sociaux et familiaux, les centres de vacances…) ;

  • les actions sociales communautaires et culturelles réalisées au profit des personnels stationnés temporairement en opérations extérieures ;

  • les prestations de soutien psychologique au profit des familles de militaires en opération extérieure ou intérieure ;

  • la prévention des risques psycho-sociaux au bénéfice de l'ensemble de la population du ministère ;

  • les activités de l’IGeSA (soutien à la vie professionnelle – via notamment des actions collectives, soutien à la vie personnelle et familiale - secours et aide-ménagère à domicile, prêts sociaux, garde d'enfants, accueil dans les établissements sociaux, vacances et temps libre – maisons familiales, séjours d’enfants) ;

  • les subventions versées aux associations œuvrant dans le domaine social et militaire ;

  • la participation du ministère à la protection sociale complémentaire (PSC) de ses ressortissants sous forme de versements réalisés à destination de mutuelles référencées qui connaissent une baisse sensible comparativement au PLF 2021 (-5,73 M€ en AE et en CP) en raison de l’instauration d’une PSC pour l’État employeur désormais versée directement aux agents (titre 2).


OB « Action sociale - Accompagnement RH en faveur du handicap »

Les dépenses pour l’aménagement des postes de travail et le transport adapté des personnes en situation de handicap sont financées en partie par le FIPHFP (fonds de concours versé sur la base d’une convention triennale renouvelée en 2021 pour la période 2022-2024). La ressource prévisionnelle pour 2022 augmente de 80 % (+0,41 M€ en AE et en CP) compte tenu des dépenses réalisées depuis 2019.


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires (1,45 M€) est la suivante :


TBF1n
Niveau

Description

AE

CP

OB

Fonctionnement courant

 - 

 - 

OB

Formation et instruction

150 000 

150 000 

OB

Action Sociale - Accompagnement RH en faveur du handicap

500 000 

500 000 

OB

Action RH pour l'insertion des personnes handicapées

500 000 

500 000 

OB

Action sociale - prestations ministérielles

300 000 

300 000 

Total

 1 450 000 

 1 450 000 

SYNTHÈSE ACTION 06

SYNTHÈSE PAR OS ET PAR TITRE (en M€)

TBF1t

AE

CP

OS

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Fonctionnement et activités spécifiques

146 200 878,00

200 000,00

63 500,00

-

146 464 378,00

147 426 877,00

200 000,00

63 500,00

-

147 690 377,00

Total

146 200 878,00

200 000,00

63 500,00

-

146 464 378,00

147 426 877,00

200 000,00

63 500,00

-

147 690 377,00

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIES AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN M€)

TBF3
Opérations stratégiques

Engagements

Paiements

RàP à fin 2020

Eng 2021

Eng 2022

2021

2022

2023

2024

>2024

Total

Fonctionnement et activités spécifiques

63 555 406



29 970 835

9 923 922

6 452 829

5 282 048

11 925 772

63 555 406


146 343 881


117 077 937

28 825 636

440 308

-

-

146 343 881



147 914 378


110 390 819

34 238 631

2 469 909

815 019

147 914 378

Total

63 555 406

146 343 881

147 914 378

147 048 772

149 140 377

41 131 768

7 751 957

12 740 791

357 813 665


 Somme Eng.

357 813 665

 Somme des paiements