Justification au premier euro |
Éléments de synthèse du programme |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – État-major et services centraux | 595 607 963 | 54 801 998 | 650 409 961 | 595 607 963 | 53 841 478 | 649 449 441 |
03 – Numérique | 0 | 298 383 275 | 298 383 275 | 0 | 275 411 389 | 275 411 389 |
04 – Action sociale et formation | 0 | 70 324 903 | 70 324 903 | 0 | 71 074 903 | 71 074 903 |
05 – Affaires immobilières | 0 | 105 745 499 | 105 745 499 | 0 | 165 458 127 | 165 458 127 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 |
07 – Cultes et laïcité | 0 | 2 109 848 | 2 109 848 | 0 | 2 109 848 | 2 109 848 |
08 – Immigration, asile et intégration | 40 716 709 | 0 | 40 716 709 | 40 716 709 | 0 | 40 716 709 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 304 937 | 0 | 127 304 937 | 127 304 937 | 0 | 127 304 937 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 0 | 69 388 869 | 69 388 869 | 0 | 69 388 869 | 69 388 869 |
Total | 763 629 609 | 689 254 392 | 1 452 884 001 | 763 629 609 | 725 784 614 | 1 489 414 223 |
Évolution du périmètre du programme |
Principales évolutions
Le programme 216 intègre en 2022 différentes mesures de transfert qui traduisent les évolutions organisationnelles du ministère de l’Intérieur. Pour l’essentiel, ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la création des secrétariats généraux communs.
Modifications de maquette
Impact des modifications de maquette | Autorisations | Crédits | Précisions sur l'évolution de maquette |
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LFI 2021 en périmètre 2021 | +1 384 404 403 | +1 405 099 917 | |
Entrée dans le périmètre du programme 216 | +2 712 848 | +2 832 848 | |
depuis 232 / Vie politique | +2 712 848 | +2 832 848 | Transferts des crédits relatifs aux cultes |
Sortie du périmètre du programme 216 |
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LFI 2021 en périmètre 2022 | +1 387 117 251 | +1 407 932 765 |
Transferts en crédits
Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferts entrants | +1 780 554 | +729 988 | +2 510 542 | +18 689 472 | +18 809 472 | +21 200 014 | +21 320 014 | |
Transfert des crédits relatifs aux cultes | 232 ► |
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| +2 712 848 | +2 832 848 | +2 712 848 | +2 832 848 |
Crédits de restauration collective des agents des DDT (programme 215) | 215 ► |
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| +635 656 | +635 656 | +635 656 | +635 656 |
Prise en charge de la restauration DGCCRF | 218 ► |
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| +478 880 | +478 880 | +478 880 | +478 880 |
Participation à la contribution CN2R | 152 ► |
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| +80 946 | +80 946 | +80 946 | +80 946 |
Participation à la contribution CN2R | 161 ► |
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| +21 664 | +21 664 | +21 664 | +21 664 |
Participation à la contribution CN2R | 176 ► |
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| +69 557 | +69 557 | +69 557 | +69 557 |
Financement de la contribution du MI à la fondation pour la mémoire de l'esclavage - P152 | 152 ► |
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| +19 590 | +19 590 | +19 590 | +19 590 |
Financement de la contribution du MI à la fondation pour la mémoire de l'esclavage - P354 | 354 ► |
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| +8 260 | +8 260 | +8 260 | +8 260 |
Financement de la contribution du MI à la fondation pour la mémoire de l'esclavage - P161 | 161 ► |
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| +5 066 | +5 066 | +5 066 | +5 066 |
Financement de la contribution du MI à la fondation pour la mémoire de l'esclavage - P176 | 176 ► |
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| +15 357 | +15 357 | +15 357 | +15 357 |
Financement de la contribution du MI à la fondation pour la mémoire de l'esclavage - P303 | 303 ► |
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| +21 700 | +21 700 | +21 700 | +21 700 |
Gestion des marchés publics afférents aux PTS | 176 ► | +50 169 | +21 428 | +71 597 | +2 500 | +2 500 | +74 097 | +74 097 |
Emploi ADTIOM pour le recrutement d'un conducteur au cabinet du SG | 176 ► | +31 226 | +14 724 | +45 950 | +2 500 | +2 500 | +48 450 | +48 450 |
Création d'un emploi de direction au sein de la préfecture de police | 176 ► | +127 395 | +41 837 | +169 232 | +2 500 | +2 500 | +171 732 | +171 732 |
Transfert des effectifs des DREETS vers les SGC pour assurer le support SIC des agents des DDETS | 155 ► | +85 724 | +27 730 | +113 454 |
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| +113 454 | +113 454 |
Transfert des crédits d'harmonisation d'aide à la restauration en faveur des agents des DDI | 354 ► |
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| +8 220 020 | +8 220 020 | +8 220 020 | +8 220 020 |
Nouvelles missions pour le service d'assurance automobile du Ministère de l'Intérieur | 176 ► | +61 000 | +22 875 | +83 875 | +2 500 | +2 500 | +86 375 | +86 375 |
Prise en charge de l'action sociale DGCCRF dans les SG communs des préfectures/DDI | 218 ► |
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| +17 114 | +17 114 | +17 114 | +17 114 |
Sac à dos action sociale P217 - Réforme OTE secrétariats généraux communs | 217 ► |
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| +437 598 | +437 598 | +437 598 | +437 598 |
Restauration collective des agents provenant du MTES au sein des DDI | 217 ► |
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| +2 155 306 | +2 155 306 | +2 155 306 | +2 155 306 |
Sac à dos action sociale P155 - Réforme OTE secrétariats généraux communs | 155 ► |
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| +465 381 | +465 381 | +465 381 | +465 381 |
Restauration collective des agents provenant du MSS (P155) au sein des DDI | 155 ► |
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| +1 709 640 | +1 709 640 | +1 709 640 | +1 709 640 |
Sac à dos action sociale P124 - Réforme OTE secrétariats généraux communs | 124 ► |
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| +92 700 | +92 700 | +92 700 | +92 700 |
Restauration collective des agents provenant du MSS (P124) au sein des DDI | 124 ► |
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| +204 875 | +204 875 | +204 875 | +204 875 |
Sac à dos action sociale P215 - Réforme OTE secrétariats généraux communs | 215 ► |
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| +51 270 | +51 270 | +51 270 | +51 270 |
Sac à dos action sociale P206 - Réforme OTE secrétariats généraux communs | 206 ► |
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| +37 022 | +37 022 | +37 022 | +37 022 |
Restauration collective des agents provenant du MAA (P206) au sein des DDI | 206 ► |
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| +419 012 | +419 012 | +419 012 | +419 012 |
contribution MSS Solution CASPER de gestion du temps et son hébergement | 124 ► |
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| +14 790 | +14 790 | +14 790 | +14 790 |
contribution MSS OCS GLPI | 124 ► |
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| +28 220 | +28 220 | +28 220 | +28 220 |
liens RIE des ex-UT | 124 ► |
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| +680 000 | +680 000 | +680 000 | +680 000 |
Transfert du Pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité (Lyon) | 354 ► | +1 104 000 | +495 000 | +1 599 000 |
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| +1 599 000 | +1 599 000 |
déploiement des Contrôles Sanctions Automatisés dans les zones à faible émissions | 217 ► | +157 283 | +52 538 | +209 821 |
|
| +209 821 | +209 821 |
Comité interministériel de la laïcité | 129 ► | +163 757 | +53 856 | +217 613 | +77 000 | +77 000 | +294 613 | +294 613 |
Transferts sortants | -230 213 | -22 875 | -253 088 | -498 300 | -498 300 | -751 388 | -751 388 | |
Rétrotransfert des crédits pour l'acquisition des équipements radio numérique des moyens nationaux | ► 161 |
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| -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 |
Mise à disposition au profit du SGAE | ► 129 | -61 000 | -22 875 | -83 875 |
|
| -83 875 | -83 875 |
Transfert des moyens de fonctionnement du PIACL (Pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité) | ► 122 |
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|
| -48 300 | -48 300 | -48 300 | -48 300 |
RIE Résilience | ► 129 | -169 213 |
| -169 213 |
|
| -169 213 | -169 213 |
Transferts en ETPT
Prog | ETPT | ETPT | |
---|---|---|---|
Transferts entrants | +33,00 |
| |
Gestion des marchés publics afférents aux PTS | 176 ► | +1,00 |
|
Emploi ADTIOM pour le recrutement d'un conducteur au cabinet du SG | 176 ► | +1,00 |
|
Création d'un emploi de direction au sein de la préfecture de police | 176 ► | +1,00 |
|
Transfert des effectifs des DREETS vers les SGC pour assurer le support SIC des agents des DDETS | 155 ► | +2,00 |
|
Nouvelles missions pour le service d'assurance automobile du Ministère de l'Intérieur | 176 ► | +1,00 |
|
Transfert du Pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité (Lyon) | 354 ► | +20,00 |
|
déploiement des Contrôles Sanctions Automatisés dans les zones à faible émissions | 217 ► | +3,00 |
|
Comité interministériel de la laïcité | 129 ► | +4,00 |
|
Transferts sortants | -3,00 |
| |
Mise à disposition au profit du SGAE | ► 129 | -1,00 |
|
RIE Résilience | ► 129 | -2,00 |
|
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||||
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Catégorie d'emplois | Plafond | Effet des | Effet des | Effet des | Impact des | dont extension | dont impact | Plafond |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = 6-1-2-3-4 |
|
| (6) |
Hauts fonctionnaires | 436,00 | 0,00 | +2,00 | 0,00 | +8,29 | -5,00 | +13,29 | 446,29 |
Personnels administratifs cat A | 1 451,00 | 0,00 | +23,00 | 0,00 | +11,10 | -19,00 | +30,10 | 1 485,10 |
Personnels administratifs cat B | 1 305,00 | 0,00 | +1,00 | 0,00 | -24,76 | -26,00 | +1,24 | 1 281,24 |
Personnels administratifs cat C | 2 456,00 | 0,00 | +3,00 | 0,00 | -44,12 | -60,00 | +15,88 | 2 414,88 |
Personnels techniques | 2 774,00 | 0,00 | +1,00 | +250,00 | -23,45 | -11,00 | -12,45 | 3 001,55 |
Personnels des cultes | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,05 | +2,00 | -10,05 | 1 191,95 |
Ouvriers d'Etat | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,23 | -2,00 | -0,23 | 33,77 |
Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,10 | 0,00 | +0,10 | 33,10 |
Officiers de gendarmerie | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
Officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Sous-officiers de gendarmerie | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
Sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
Volontaires (gendarmes) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Inspecteurs et délégués du permis du conduire | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,44 | -2,00 | -9,44 | 1 332,56 |
Total | 11 477,00 | 0,00 | +30,00 | +250,00 | -94,56 | -123,00 | +28,44 | 11 662,44 |
Le plafond d’emplois du programme 216 s’établit en 2022 à 11 662,44 ETPT, contre 11 477 ETPT en 2021, soit une évolution de +185,44 ETPT.
Cette augmentation tient compte de l’impact des schémas d’emplois 2021 et 2022 (-94,56 ETPT) ainsi que du solde des transferts (+30 ETPT). En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du plan « 10 000 jeunes », une correction technique de +250 ETPT est appliquée afin de pouvoir recruter des apprentis.
Le détail des +30 ETPT transférés est par ailleurs le suivant :
+4 ETPT en provenance du programme 176 « Police nationale » ;
au titre de la gestion des marchés publics afférents aux PTS (+1 ETPT) ;
au titre du recrutement d’un conducteur au cabinet du secrétaire général (+1 ETPT) ;
au titre de la création d’un emploi de direction au sein de la préfecture de police (+1 ETPT) ;
au titre des nouvelles missions pour le service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur (+1 ETPT).
+1 ETPT en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » (solde) :
au titre de la création du comité interministériel de la laïcité (+4 ETPT) ;
au titre du RIE Résilience (-2 ETPT) ;
au titre de l’absence de mise à disposition d’un agent au profit du SGAE (-1 ETPT).
+ 20 ETPT en provenance du programme 354 « Administration territoriale de l’État » au titre du transfert des effectifs du Pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité (Lyon) ;
+ 3 ETPT en provenance du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » au titre du déploiement des contrôles sanctions automatisés dans les zones à faibles émissions ;
+2 ETPT en provenance du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » au titre du transfert des effectifs des DREETS vers les SGC pour assurer le support SIC des agents des DDETS.
Évolution des emplois
(en ETP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Sorties | dont départs | Mois moyen | Entrées | dont primo | Mois moyen | Schéma |
Hauts fonctionnaires | 115,00 | 29,00 | 7,50 | 110,00 | 9,00 | 5,80 | -5,00 |
Personnels administratifs cat A | 516,00 | 25,00 | 6,90 | 516,00 | 140,00 | 6,20 | 0,00 |
Personnels administratifs cat B | 485,00 | 18,00 | 7,50 | 479,00 | 85,00 | 7,40 | -6,00 |
Personnels administratifs cat C | 585,00 | 30,00 | 7,90 | 529,00 | 133,00 | 7,00 | -56,00 |
Personnels techniques | 108,00 | 31,00 | 6,60 | 86,00 | 59,00 | 6,70 | -22,00 |
Personnels des cultes | 92,00 | 40,00 | 7,50 | 82,00 | 70,00 | 8,30 | -10,00 |
Ouvriers d'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 2,00 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 1,00 | 0,00 | 6,90 | 1,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
Officiers de gendarmerie | 9,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
Officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sous-officiers de gendarmerie | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
Sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volontaires (gendarmes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inspecteurs et délégués du permis du conduire | 103,00 | 25,00 | 7,00 | 103,00 | 43,00 | 8,10 | 0,00 |
Total | 2 019,00 | 200,00 | 1 920,00 | 539,00 | -99,00 |
Les primo-recrutements comprennent les recrutements par voie de concours ainsi que les recrutements de personnels contractuels dont la durée du contrat est supérieure à un an.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
(en ETPT) | ||||||||
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Service | LFI 2021 | PLF 2022 | dont mesures | dont mesures | dont corrections | Impact des schémas | Dont extension en année pleine | Dont impact du schéma d'emplois |
Administration centrale | 4 290,00 | 4 314,00 | +30,00 | 0,00 | 120,00 | -79,15 | -103,00 | +23,85 |
Services régionaux | 4 232,00 | 4 373,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -3,14 | -4,00 | +0,86 |
Opérateurs | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services départementaux | 1 740,00 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,14 | -4,00 | +0,86 |
Autres | 1 200,00 | 1 192,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,13 | -12,00 | +2,87 |
Total | 11 477,00 | 11 662,44 | +30,00 | 0,00 | 250,00 | -94,56 | -123,00 | +28,44 |
(en ETP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Service | Schéma d’emplois | ETP | |||
Administration centrale | -83,00 | 4 227,00 | |||
Services régionaux | -3,00 | 3 942,00 | |||
Opérateurs | 0,00 | 15,00 | |||
Services départementaux | -3,00 | 1 812,00 | |||
Autres | -10,00 | 1 204,00 | |||
Total | -99,00 | 11 200,00 |
Le plafond d’emplois des services d’administration centrale s’élève à 4 314 ETPT.
Les effectifs des services régionaux correspondent aux agents de la sécurité routière (DSR) affectés au sein des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour les départements d’outre-mer (DEAL) et de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA), ainsi qu’aux effectifs des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur, de la filière sociale et de la médecine de prévention affectée en préfecture.
Les effectifs des services départementaux comprennent la majorité des inspecteurs et délégués du permis de conduire et des effectifs déconcentrés dédiés à la sécurité routière.
La ligne « Autres » correspond aux personnels des cultes.
La ligne « Opérateurs » regroupe 15 agents portés par le programme 216 en poste à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), opérateur rattaché au programme 303 « Immigration et asile ».
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | ETPT |
---|---|
01 État-major et services centraux | 8 978,44 |
03 Numérique | 0,00 |
04 Action sociale et formation | 0,00 |
05 Affaires immobilières | 0,00 |
06 Affaires juridiques et contentieuses | 0,00 |
07 Cultes et laïcité | 0,00 |
08 Immigration, asile et intégration | 547,00 |
09 Sécurité et éducation routières | 2 137,00 |
10 Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 0,00 |
Total | 11 662,44 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2021-2022 : 534,00
Le programme 216 porte un objectif de 534 apprentis pour l’année scolaire 2021-2022. Cette augmentation de +250 apprentis s'inscrit dans le cadre du « plan 10 000 jeunes » du ministère de l'Intérieur, destiné à renforcer le lien avec la population. Il s’agit par ce biais de faire découvrir aux jeunes les métiers de la sécurité et de la protection, ainsi que celles et ceux qui l’incarnent au quotidien. Ce plan consiste à offrir plus de 10 000 stages, contrats d'apprentissage et autres opportunités, à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques) en 2021 et 2022.
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Les indicateurs de gestion des ressources humaines sont présentées dans le volet « Performance » du programme.
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | LFI 2021 | PLF 2022 |
---|---|---|
Rémunération d'activité | 453 984 070 | 458 327 967 |
Cotisations et contributions sociales | 288 042 483 | 297 119 329 |
Contributions d'équilibre au CAS Pensions : | 219 638 323 | 222 993 286 |
– Civils (y.c. ATI) | 174 543 648 | 177 990 753 |
– Militaires | 8 590 171 | 7 723 795 |
– Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 20 504 504 | 21 278 738 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) | 16 000 000 | 16 000 000 |
Cotisation employeur au FSPOEIE | 2 916 737 | 2 935 446 |
Autres cotisations | 65 487 423 | 71 190 597 |
Prestations sociales et allocations diverses | 11 106 545 | 8 182 313 |
Total en titre 2 | 753 133 098 | 763 629 609 |
Total en titre 2 hors CAS Pensions | 533 494 775 | 540 636 323 |
FDC et ADP prévus en titre 2 | 1 162 000 | 1 020 000 |
Le montant prévu en 2022 au titre du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est de 0,81 M€, avec 116 bénéficiaires identifiés.
La subvention versée au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) est positionnée pour l’ensemble du ministère sur le programme 216 et s’élève au total à 21,28 M€.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
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Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle Exécution 2021 retraitée | 530,50 |
Prévision Exécution 2021 hors CAS Pensions | 533,24 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2021–2022 | 1,55 |
Débasage de dépenses au profil atypique : | -4,29 |
– GIPA | -0,22 |
– Indemnisation des jours de CET | -2,06 |
– Mesures de restructurations | -0,13 |
– Autres | -1,87 |
Impact du schéma d'emplois | -4,26 |
EAP schéma d'emplois 2021 | -7,03 |
Schéma d'emplois 2022 | 2,77 |
Mesures catégorielles | 0,82 |
Mesures générales | 0,25 |
Rebasage de la GIPA | 0,22 |
Variation du point de la fonction publique | 0,00 |
Mesures bas salaires | 0,02 |
GVT solde | 1,70 |
GVT positif | 4,71 |
GVT négatif | -3,01 |
Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA | 5,94 |
Indemnisation des jours de CET | 2,06 |
Mesures de restructurations | 0,13 |
Autres | 3,75 |
Autres variations des dépenses de personnel | 5,69 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 2,07 |
Autres | 3,62 |
Total | 540,64 |
La prévision d'exécution de 2021 a été ajustée du montant de revalorisation des médecins et de la filière ATSS dans le cadre des accords salariaux 2020 mis en œuvre en 2021 (0,20 M€).
La ligne « Débasage des dépenses au profil atypique » (-4,29 M€) résulte de :
la GIPA (-0,22 M€) ;
l’indemnisation des jours CET (-2,06 M€) ;
des mesures de restructuration (-0,13 M€) ;
la ligne « autres » qui correspond au plan 10 000 jeunes pour 2021 (-1,87 M€).
La ligne « Autres variations des dépenses de personnel » (3,62 M€) correspondent :
aux dépenses au titre de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle (1 M€) ;
de la masse salariale des effectifs supplémentaires dans le cadre de la lutte contre la radicalisation (2,5 M€) ;
au forfait mobilité durable (0,12 M€) ;
La ligne « Prestations sociales et allocations diverses – catégorie 23 » correspond au financement de la protection sociale complémentaire (2,07 M€).
La ligne « Autres » de la rubrique « Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » correspond au financement du plan 10 000 jeunes (3,75 M€).
Le GVT positif représente 0,87 % de la masse salariale soit 4,71 M€, et le GVT négatif -0,56 % de la masse salariale hors CAS, soit -3,01 M€.
Le montant prévisionnel des mesures bas salaires s’élève à 0,02 M€ au bénéfice de 21 agents
Le montant prévu en 2022 au titre du versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) est de 222 960 € avec 415 bénéficiaires identifiés.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
Hauts fonctionnaires | 123 190 | 127 573 | 118 272 | 110 021 | 113 694 | 105 151 |
Personnels administratifs cat A | 57 058 | 60 423 | 56 182 | 48 804 | 52 214 | 48 414 |
Personnels administratifs cat B | 37 873 | 39 933 | 40 794 | 32 537 | 34 368 | 35 004 |
Personnels administratifs cat C | 32 206 | 32 658 | 32 224 | 27 592 | 27 984 | 27 573 |
Personnels techniques | 45 075 | 48 443 | 48 520 | 38 953 | 41 938 | 41 993 |
Personnels des cultes | 24 337 | 30 972 | 30 112 | 20 143 | 25 687 | 24 946 |
Ouvriers d'Etat | 42 481 | 42 652 | 42 525 | 36 296 | 36 184 | 36 044 |
Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 73 311 | 81 753 | 78 762 | 63 860 | 71 497 | 69 882 |
Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 55 902 | 53 993 | 56 028 | 49 241 | 47 415 | 49 623 |
Officiers de gendarmerie | 37 836 | 67 078 | 71 225 | 32 717 | 59 013 | 62 470 |
Officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale | 37 836 | 67 078 | 71 225 | 32 717 | 59 013 | 62 470 |
Sous-officiers de gendarmerie | 26 273 | 40 118 | 45 075 | 22 455 | 35 049 | 39 273 |
Sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 26 273 | 40 118 | 45 075 | 22 455 | 35 049 | 39 273 |
Volontaires (gendarmes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspecteurs et délégués du permis du conduire | 34 115 | 50 426 | 46 652 | 29 382 | 43 097 | 40 075 |
Les coûts sont calculés sur la base des entrées et sorties constatées sur l’année 2020.
À l’exception de la catégorie des hauts fonctionnaires et des personnels administratifs de catégorie A, les coûts d’entrée constatés sont en moyenne inférieurs aux coûts de sortie en raison de l’arrivée sur le programme de personnels de grade et d’ancienneté inférieurs à celui des personnels sortants.
Pour les hauts fonctionnaires et des personnels administratifs de catégorie A, les coûts d’entrée constatés sont en moyenne supérieurs aux coûts de sortie en raison de l’arrivée sur le programme de personnels de grade et d’ancienneté supérieurs à celui des personnels sortants.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires | 53 321 | 53 321 | |||||
Création d'emplois GRAF chez les IST dont postes HEA | 6 | A | Ingénieurs des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer | 01-2022 | 12 | 28 050 | 28 050 |
Création d'emplois fonctionnels d'ingénieurs en chef des services techniques du MI | 2 | A | Ingénieurs des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer | 01-2022 | 12 | 15 925 | 15 925 |
Extinction du corps des C SIC et repyramidage vers B SIC | 4 | B et C | Agents et techniciens des systèmes d'information et de communication | 01-2022 | 12 | 9 346 | 9 346 |
Mesures indemnitaires | 767 187 | 767 187 | |||||
Action sociale des personnels des DDI | 20 000 | A, B et C | Personnels administratifs, techniques, agents contractuels | 01-2022 | 12 | 371 927 | 371 927 |
Indemnité temporaire de mobilité | 26 | A, B et C | Personnels administratifs, techniques, SIC | 01-2022 | 12 | 83 260 | 83 260 |
Passage au RIFSEEP des préfets affectés en administration centrale | 20 | H-F | Préfets | 01-2022 | 12 | 300 000 | 300 000 |
Prime de fidélisation territoriale dans la FPE ("Prime 93") | 3 | A, B et C | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 12 000 | 12 000 |
Total | 820 508 | 820 508 |
Le programme 216 déploiera trois mesures catégorielles nouvelles en 2022 :
l’indemnité temporaire de mobilité ;
l’action sociale des personnels des directions départementales interministérielles (DDI) ;
le passage au RIFSEEP des préfets affectés en administration centrale.
Les mesures nouvelles seront mises en œuvre sous réserve de l'avis favorable du guichet unique.
Action sociale - Hors titre 2
Type de dépenses | Effectif concerné | Prévision | Prévision | Total |
---|---|---|---|---|
Restauration |
| 40 328 952 |
| 40 328 952 |
Logement |
|
|
|
|
Famille, vacances | 93 025 | 3 441 925 | 499 607 | 3 941 532 |
Mutuelles, associations |
| 12 475 638 |
| 12 475 638 |
Prévention / secours |
| 7 994 440 |
| 7 994 440 |
Autres |
| 699 992 |
| 699 992 |
Total | 64 940 947 | 499 607 | 65 440 554 |
L’action sociale et l’accompagnement du personnel s’adressent à tous les agents du ministère et à leurs familles.
Les politiques d’action sociale du ministère de l'Intérieur sont mises en œuvre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes partenaires, en matière de restauration, d’aides aux séjours, de secours, de logement, de petite enfance et d’insertion des personnes handicapées. Les services d'action sociale mettent en place les dispositifs d’accompagnement du personnel dont la priorité est l’amélioration des conditions de vie et de santé au travail des agents, dans un contexte de modernisation du ministère de l’Intérieur. Ces dispositifs incluent également les réseaux des professionnels de soutien (médecine de prévention, service social, inspection santé et sécurité au travail).
Concernant le programme 216, les crédits relevant du titre 3 sont consacrés à la restauration collective, aux séjours et actions locales au profit des agents et de leurs familles, au fonctionnement des réseaux des professionnels de soutien, à l’insertion des personnes handicapées et aux actions d'information et de prévention. Des subventions sont également accordées aux opérateurs sociaux à hauteur de 12 M€ (associations et fondations) œuvrant pour le compte du ministère dans différents domaines de l’action sociale.
Le décompte des effectifs concernés reste peu pertinent dans la mesure où il intègre des effectifs qui sont rémunérés sur d’autres programmes, des agents retraités, voire des enfants d’agents. Par ailleurs, pour certains types de dépenses, la notion d’effectif reste difficile à estimer. Ainsi, les actions d’information et de prévention, l’action des réseaux de santé et sécurité au travail bénéficient à tous les personnels du ministère quel que soit leur programme de rattachement.
Les crédits relevant de la rubrique « Famille, vacances » reprennent les actions locales menées à l’initiative des commissions locales d’action sociale. Les effectifs indiqués correspondent au nombre de bénéficiaires, qu’il s’agisse d’agents en activité, de leurs enfants ou de retraités.
Les crédits identifiés dans la rubrique « Prévention, secours » concernent les frais de fonctionnement des réseaux des professionnels de soutien y compris les coûts des conventions de médecine de prévention passées avec des centres de santé et de sécurité au travail.
La rubrique « Autres » reprend les crédits consacrés à l’insertion des personnes handicapées et aux actions d'information et de prévention, qui concernent l’ensemble des agents du ministère et parfois les retraités.
Enfin, les crédits de titre 5 sont essentiellement destinés à la mise aux normes d’hygiène et de sécurité de l’immobilier social (centres de vacances et restaurants administratifs).
Grands projets informatiques |
La liste des grands projets informatiques portée par le programme 216 est stable en 2022 et comprend sept projets : France Visas, le système d’informations pour la logistique opérationnelle (LOG MI), la modernisation des centres d’informations et de commandement (MCIC2), l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT), PC STORM, le réseau radio du futur (RRF) et le programme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) avec notamment le système d’information de l’administration des étrangers en France (SI AEF).
FRANCE VISAS
La modernisation du système de gestion des demandes de visas a pour objet la refonte des applications informatiques de traitement des demandes de visas adressées à la France en dématérialisant l’intégralité du processus d’acquisition des demandes et de délivrance des visas, afin de :
répondre à l'obsolescence technique du système d’information actuel ;
simplifier les démarches des usagers ;
améliorer les conditions de travail et la productivité des agents dans le contexte d’augmentation régulière des demandes de visas (+10 % / an en moyenne) ;
faciliter le suivi de l'évolution de la réglementation et supprimer les procédures de délivrance manuelle ;
renforcer la lutte contre la fraude ;
maîtriser les risques migratoires et sécuritaires ;
faciliter le pilotage, en dotant l'ensemble des acteurs d'outils de suivi de leur activité ;
réduire les coûts de fonctionnement (maintenance informatique, archivage).
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | Programme 303 et 105 (MEAE) |
Zone fonctionnelle principale | Délivrance de visas d'entrée en France |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 27,50 | 24,90 | 5,20 | 4,60 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 6,40 | 30,05 | 33,35 | 75,25 | 75,25 |
Titre 2 | 8,00 | 8,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7,00 | 7,00 | 19,20 | 19,20 |
Total | 35,50 | 32,90 | 6,60 | 6,00 | 6,40 | 7,40 | 8,90 | 7,80 | 37,05 | 40,35 | 94,45 | 94,45 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 20,00 | 94,45 | +372,25 |
Durée totale en mois | 60 | 168 | +180,00 |
Le coût global du projet indiqué comprend les dépenses d’investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement correspondant à deux années de maintien en condition opérationnelle (MCO), une fois le système entièrement déployé.
Suite à un audit réalisé début 2018 et compte tenu de l’impact du covid-19, la durée du projet est réévaluée à 8 ans. Le coût d’investissement global a également été actualisé. L’estimation budgétaire connaît ainsi une hausse significative par rapport au projet initial (+70,45 M€) car elle prend en compte un élargissement du périmètre, notamment l’interconnexion avec les nouveaux SI européens mais également la prise en charge de nouvelles fonctionnalités. La crise sanitaire a eu par ailleurs des impacts non négligeables sur le développement du back-office et sa recette applicative, impactant directement la production de livrables et perturbant l’ordonnancement des activités.
Cette dépense est atténuée par le remboursement à hauteur de 75% par les fonds européens (FSI). Le programme bénéficie également en 2021 du financement d’une partie de son budget sur le plan de relance.
Le portail France-Visas est ouvert au public depuis octobre 2017.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
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| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 0,00 | 0,00 |
|
Gain annuel moyen en ETPT | 0 | 0 |
|
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 0,00 | 0,00 |
|
Délai de retour en années | 3 | 3 | 0,00 |
Il était prévu initialement que France-Visas soit rentabilisé en moins de 3 ans, à partir du déploiement de l’outil en novembre 2017, grâce aux gains de productivité apportés par le nouveau système (valorisés à environ 20 M€ par an) :
- capacité des services à traiter plus de dossiers à moyens constants (estimés à 800.000 dossiers supplémentaires par an) ;
- économies de stockage et de manipulation des dossiers papier générées par la dématérialisation.
LOGMI - Reconception et définition complète du fonctionnement optimisé de la chaîne globale de gestion logistique du ministère de l'intérieur
L’objectif de LOG-MI est d'améliorer la capacité opérationnelle des unités de terrain du ministère de l’Intérieur et de moderniser la gestion des équipements. Son périmètre d’application, défini et validé dans la vision stratégique 2020-2024 par le secrétaire général, consiste en la re-conception et la définition complète du fonctionnement de la chaîne globale de soutien. Cela passe par la mutualisation et la valorisation de l’ensemble de ses composantes ainsi que la mise en œuvre d’un système d'information commun, adapté et performant. Les systèmes d’information actuels de la police (G2MPN) et de la gendarmerie nationale (G2MAT) ne sont en effet pas compatibles entre eux et répondent imparfaitement aux besoins du logisticien.
LOG-MI permettra ainsi de gérer la chaîne logistique globale avec efficience et vise notamment à :
accroître la visibilité et la transparence des commandes et des livraisons ;
décharger les unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie des contraintes logistiques ;
améliorer la disponibilité des équipements et des matériels ;
améliorer le service rendu aux unités de terrain.
La chaîne de soutien sera ainsi transformée par l’instauration d’un partage intelligent de l'information entre tous ses acteurs. À terme, il sera possible de tracer et d’optimiser l’ensemble des flux, de choisir des modes d’approvisionnement adaptés, y compris externalisés et de définir des politiques d'achats performantes.
Aujourd’hui, le projet LOG-MI s’applique avec succès aux munitions ainsi qu’à différents types de kits de prélèvements (biologique, salivaire, urinaire, sanguin…) ou d’identification des substances stupéfiantes. Dans le cadre de la crise sanitaire, le déploiement d’un flux logistique concernant les effets de protection contre la covid-19 peut être souligné au profit de la gendarmerie, de la police et de l’administration territoriale (préfectures). D’autres types de matériels ou d’équipements seront progressivement intégrés au périmètre.
Année de lancement du projet | 2017 (septembre) |
Financement | P176 (PN) et P216 en 2020 |
Zone fonctionnelle principale | Ressources et support / achats |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 5,74 | 5,74 | 2,55 | 2,55 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 23,79 | 23,79 |
Titre 2 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 10,89 | 10,89 |
Total | 7,04 | 7,04 | 3,55 | 3,55 | 5,59 | 5,59 | 4,50 | 4,50 | 14,00 | 14,00 | 34,68 | 34,68 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 35,80 | 34,68 | -3,13 |
Durée totale en mois | 47 | 94 | +100,00 |
En 2021, la totalité du budget LOG-MI est portée par le plan de relance (programme 363). En 2022, un financement est également envisagé sur le plan de relance à hauteur de 2 M€.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 0,00 | 2,00 |
|
Gain annuel en M€ en titre 2 | 0,00 | 0,90 |
|
Gain annuel moyen en ETPT | 0 | 25 000 000 |
|
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 0,00 | 0,00 |
|
Délai de retour en années | 0 | 0 |
|
LOG-MI concerne l’ensemble des acteurs du ministère de l’Intérieur. Le déploiement d’une chaîne de soutien globale et moderne, intégrant 100% des références opérationnelles du ministère sur deux sites logistiques nationaux, permettra d’améliorer la disponibilité des produits aux utilisateurs (livraisons 7 fois plus rapides) et donc de gagner en productivité logistique (simplification des fonctions supports, rationalisation des transports internes, optimisation des stocks et des investissements notamment fonciers).
La méthode d’analyse de la valeur des projets numériques Mareva2 liste les impacts économiques des projets en sept catégories différentes, dont cinq sont concernés par le projet LOG-MI :
gain de productivité : il s’agit ici d’effectuer un travail similaire (mêmes tâches) de façon plus rapide, avec un besoin en effectif moindre. Les principales sources d’économie se situent ici au niveau des plateformes nationales de distribution avec une économie totale envisagée de 3,2 M€ sur la durée de vie de LOG-MI ; ces enjeux portent uniquement sur du titre 2, catégorie C ;
gain d’efficacité : le même service est assuré en effectuant moins de tâches par la suppression d’activités sans valeur ajoutée. Les enjeux sont également, concentrés sur les plateformes de distribution nationales avec une économie envisagée de 4 M€, en titre 2, catégorie B ;
économies induites : cet item regroupe les économies indirectes permises par le projet : revalorisation des déchets, diminution du besoin foncier avec l'optimisation des surfaces d’exploitation ou encore la baisse de charge de la flotte de transport interne. L’économie est estimée à 6,6 M€ en hors titre 2 ;
gain de trésorerie : une diminution ponctuelle des achats est escompté grâce à une rationalisation des stocks permise grâce à la mise en œuvre du calcul des besoins nets (CBN), issus de la méthode MRP 2, sur laquelle fonctionne le système d’information de LOG-MI. Celui-ci permettra en trois années d’obtenir une diminution cumulée des dépenses en matériel de 10 M€, en hors titre 2 ;
charge de travail : une diminution d’activité en ETP, par catégorie de personnel, est attendue. Il s’agit ici du poste d’économies le plus important avec à terme un enjeu de 200 ETP de catégorie B sur l’ensemble du périmètre du ministère, composés de 120 agents redéployés vers leur cœur de métier en lieu et place des tâches indues exercées actuellement, et 80 ETP rendus (60 en secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (10 par SGAMI et antennes, hors préfecture de police) et 20 en service central de la police technique et scientifique). Cela représente un gain de 150 M€, titre 2, catégorie B.
MCIC2 - Modernisation du système d'information des centres d'information et de commandement de la police nationale
Le projet MCIC2 a pour objet de mettre en place un nouveau système d’information et de communication pour le traitement des appels d’urgence 17PS (police secours) et le pilotage des informations. Cet outil remplacera celui actuellement déployé dans les centres d’information et de commandement (CIC) au titre du projet MCIC/PEGASE initié en 2004 et dotera tous les services territoriaux intervenant dans le champ de la sécurité publique. MCIC2 permettra également de tirer profit des fonctionnalités offertes par la révolution numérique (réception de photos, vidéos, textes ; utilisation en mobilité…) et accordera une plus grande place à la vidéoprotection.
MCIC-2 sera déployé sur l’ensemble du territoire, y compris en outre-mer, avec une première version du système reprenant l’essentiel des fonctionnalités existantes dans l’actuel système d’information PEGASE et une seconde version qui fournira des fonctionnalités plus innovantes :
L’entrée en VSR a eu lieu au mois de mars 2021 pour le premier site pilote (Cergy) et en avril pour le second (La Rochelle). Très attendu par les utilisateurs, le programme MCIC2 a d’ores et déjà permis l’installation de murs d’images dans une douzaine de CIC
Année de lancement du projet | février 2015 |
Financement | P176 (PN) et P216 en 2020 |
Zone fonctionnelle principale | Secours et gestion des risques |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 8,30 | 7,80 | 1,10 | 0,90 | 1,21 | 1,91 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 14,61 | 14,61 |
Titre 2 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 4,60 | 4,60 |
Total | 10,30 | 9,80 | 1,80 | 1,60 | 1,91 | 2,61 | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 19,21 | 19,21 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 24,80 | 29,21 | +17,78 |
Durée totale en mois | 87 | 101 | +16,09 |
L'évolution du coût s’explique par la mise à niveau du besoin d’équipement en murs d’images des centres d’information et de commandement dans les commissariats. Par ailleurs, un glissement est constaté dans la réalisation du programme du fait notamment de la crise sanitaire : vérification d'aptitude (VA) réalisée en huit mois au lieu de deux, vérification de service régulier (VSR) qui se prolongera au-delà des trois mois initialement prévus, et le déploiement qui devait à l’origine intervenir fin 2019 ne débutera pas avant octobre 2021.
Ce glissement calendaire explique pour partie (près d’1 M€ en titre 2) la progression du coût global du programme : 29 M€, au lieu des 24,8 M€ prévus initialement dont 8,91 M€ en AE et 9,41 M€ en CP sur le programme 216.
La modernisation des centres d’informations et de commandement (MCIC-2) vise à remplacer le système actuel devenu obsolète et fournir aux agents comme aux décideurs des moyens opérationnels permettant la pleine gestion des crises.
Modernisation de l'INPT (projets FH et IP) - Projet ANTARES
Le déploiement de liaisons intersites par faisceaux hertziens (FH) d’une part, et la migration en version système IP d’autre part, constituent deux opérations d’évolution technique majeure du réseau radioprofessionel INPT des services d’urgence et de sécurité. Poursuivies de 2015 à 2022 par étapes départementales, elles visent à renforcer la résilience et pérenniser ce réseau essentiel aux missions de service public des utilisateurs, principalement la police nationale et les SDIS.
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | 0161-13 |
Zone fonctionnelle principale | Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 137,09 | 132,15 | 0,84 | 2,18 | 2,00 | 4,20 | 4,00 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 149,93 | 149,93 |
Titre 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
Total | 137,09 | 132,15 | 0,84 | 2,18 | 2,00 | 4,20 | 5,00 | 6,40 | 9,00 | 9,00 | 153,93 | 153,93 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 118,60 | 153,93 | +29,79 |
Durée totale en mois | 120 | 144 | +20,00 |
PC-STORM
Le projet Plate-forme Convergée pour Services à Très haut débit Opérationnels Résilients Mobiles (PC STORM) vise à créer une architecture de cœur de réseau maîtrisée par l’État, gérant les utilisateurs et les profils associés, et permettant d’accéder à un même ensemble de services professionnels indépendamment de l’équipement d’extrémité et du réseau d’accès. Ce cœur de réseau doit être capable de s’adosser à différents réseaux d’accès mobiles fixes ou tactiques, en particulier les « bulles tactiques » à très haut débit souhaitées par les forces d’intervention.
Il a des adhérences avec les projets suivants :
travaux au sein des instances internationales des réseaux radio mobiles ;
bulles tactiques des forces d’intervention ;
projets nationaux de démonstrateurs de radiocommunication sécurisée à très haut débit dans le cadre des investissements d’avenir ;
projet européen DRS18 dans le cadre du programme Horizon 2020, pour l’interopérabilité des réseaux radio européens de sécurité à très haut débit.
Année de lancement du projet | 2015 |
Financement | Programme 176 |
Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 3,28 | 1,36 | 1,76 | 1,70 | 5,90 | 5,90 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 11,98 | 25,94 | 25,94 |
Titre 2 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 2,40 | 7,00 | 7,00 |
Total | 4,28 | 2,36 | 3,36 | 3,30 | 6,70 | 6,70 | 6,20 | 6,20 | 12,40 | 14,38 | 32,94 | 32,94 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 19,82 | 32,94 | +66,20 |
Durée totale en mois | 84 | 108 | +28,57 |
En 2021 et 2022, la totalité des coûts du projet PC-STORM est portée par le plan de relance (programme 363).
La prise en compte de l’objectif national de déploiement PC STORM apporte une inflexion majeure aux délais et surtout aux coûts de la première étape qui visait les forces d’intervention spécialisée. La seconde étape adresse des expérimentations pour d’autres familles d’utilisateurs de la sécurité intérieure.
Le projet veille à préparer le déploiement et l’exploitation de PC STORM sur Néo, son passage à l’échelle avec au moins 180 000 utlisateurs et sa bonne intégration dans l’écosystème RRF.
Réseau Radio du Futur
Annoncé par le Président de la République lors de son discours aux forces de sécurité intérieure le 18 octobre 2017, le réseau radio du futur (RRF) est un réseau radio à très haut débit, innovant et évolutif, commun à l’ensemble des acteurs de sécurité et de secours, permettant l’interopérabilité et la coordination des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers et de tout autre acteur de la sécurité et du secours, comme par exemple les SAMU, les douanes, l’administration pénitentiaire, les forces armées, les polices municipales ou les Opérateurs d’Importance Vitale. Il a pour qualité d’être particulièrement résilient, y compris face à des crises majeures, et d’allier souplesse et efficacité en termes d’interopérabilité entre forces. Il remédie à l’obsolescence des réseaux actuels (Rubis et INPT – Acropol et Antars), tant sur le plan technique que fonctionnel.
Sa mise en œuvre s’intègre dans les orientations de la démarche Action publique 2022. L’ouverture pleine et entière du service constitue un objectif stratégique et contribue à la réforme relative à la police de sécurité du quotidien et à la mise en œuvre d’un continuum de sécurité.
Année de lancement du projet | 2016 |
Financement | 216 |
Zone fonctionnelle principale | Sécurité Intérieure |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 9,02 | 6,96 | 9,54 | 8,43 | 35,89 | 35,73 | 65,70 | 64,13 | 10,01 | 14,91 | 130,16 | 130,16 |
Titre 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 |
Total | 9,02 | 6,96 | 9,54 | 8,43 | 35,89 | 35,73 | 69,40 | 67,83 | 10,01 | 14,91 | 133,86 | 133,86 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 164,05 | 133,86 | -18,41 |
Durée totale en mois | 48 | 36 | -25,00 |
Le projet est suivi par jalons et seul le premier, celui pour l’horizon 2022, et ayant fait l'objet de l'avis conforme DINUM saisine au titre de l’article 3, a été retracé jusqu’ici. Ce jalon concerne les services essentiels du RRF et l’architecture associée, uniquement sur une population limitée du fait d’une stratégie de déploiement progressif.
Au-delà de ce premier jalon, le coût complet de RRF (titre 2 et hors titre 2) au regard de la méthode Mareva2 est estimé à 2 211,4 M€ sur la période 2020-2039.
S’agissant de la période d’investissement (2020-2026), le besoin en financement total prévu est de 345 M€ hors revenus utilisateurs (estimés à 343 M€) sur la même période. À compter de 2026, les revenus utilisateurs, à hauteur de 115 à 117 M€ par an, assurent l’équilibre financier du projet.
Le coût d’exploitation et de fonctionnement du RRF, en cible, sera quasiment équivalent au coût actuel des réseaux radio en incluant le financement des abonnements Néo (solutions de mobilité pour la sécurité intérieure), pour un service et un périmètre significativement supérieur. Le projet RRF permettra donc de dégager des gains budgétaire et opérationnel conséquent :
il permet un saut technologique qui permettra aux services utilisateurs de bénéficier dès sa mise en œuvre d’un niveau 4G (contre équivalent 2G pour les réseaux radio actuels), mais également d’avoir accès immédiatement, régulièrement et automatiquement aux évolutions technologiques des opérateurs de la téléphonie mobile dans le futur ;
le maintien des réseaux actuels dans les années à venir représente un risque opérationnel, notamment au niveau de la plaque parisienne, du fait de l’obsolescence prévisible de ces systèmes.
Les gains non économiques portent essentiellement sur :
l’évolutivité du système ;
la mise à disposition d’un haut débit mobile, fortement résilient ;
une qualité audio sans commune mesure avec l’existant ;
la possibilité de transmettre des flux vidéo, y compris du terrain vers la salle de commandement, et si besoin, en mode conférence ;
des possibilités de géolocalisation fortement améliorées par rapport à l’existant (par exemple, avec le renvoi vers le terminal de l’utilisateur des données de géolocalisation de l’ensemble des membres de son propre groupe de communication) ;
l’amélioration de l’efficacité des interventions des équipes de sécurité ou de secours doit également permettre de dégager des gains en termes de qualité du service public rendu (par exemple, en vies humaines supplémentaires préservées), même si ces gains ne peuvent pas faire l’objet d’un chiffrage pertinent à ce stade du projet.
SI AEF (Système d'Information de l'Administration des Etrangers en France)
L’Union européenne a adopté, à l’initiative de la Commission Européenne et avec le soutien des États membres une série de règlements visant à rendre plus efficaces et intégrés les systèmes d’informations européens.
De nouveaux systèmes ont ainsi dû être mis en place et les systèmes existants doivent être profondément refondus.
Le programme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) a pour objectif la dématérialisation de « bout en bout » des process métier « étranger » : asile, immigration et accès à la nationalité française.
Conduit jusqu’en 2022, le programme développe deux systèmes d'information de l'administration des étrangers en France (AEF) et l'administration de la nationalité française (ANF).
Année de lancement du projet | 2015 |
Financement | Programme 303 et fonds de concours européens |
Zone fonctionnelle principale | Gestion administrative des étrangers en France (asile, séjour, éloignement) |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 38,20 | 36,00 | 9,17 | 9,63 | 4,50 | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 19,24 | 81,87 | 81,87 |
Titre 2 | 4,70 | 4,70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 20,70 | 20,70 |
Total | 42,90 | 40,70 | 12,67 | 13,13 | 8,00 | 8,50 | 15,00 | 15,00 | 24,00 | 25,24 | 102,57 | 102,57 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 52,90 | 102,57 | +93,89 |
Durée totale en mois | 96 | 108 | +12,50 |
En 2021, le programme 303 a participé au financement de l’ANEF à hauteur de 7,5 M€ en AE et en CP.
Les enjeux de ce programme s’inscrivent dans une logique de cohérence avec les orientations fixées dans le cadre d’action publique 2022 notamment les recommandations relatives à la modernisation de l’action publique et à la refonte de la relation entre l’administration et les usagers :
assurer une gestion adaptée et équilibrée des flux migratoires avec une immigration maîtrisée et une intégration réussie ;
mettre en œuvre de véritables parcours pour les étrangers qui arrivent en France de façon régulière et souhaitent s’y installer ;
garantir l’exercice du droit d’asile en renforçant le pilotage et en optimisant l’organisation et le fonctionnement de l’administration ;
simplifier l’accès de l’usager à l’administration et valoriser le travail des agents ;
renforcer la lutte contre la fraude et contre l’immigration irrégulière ;
contribuer à la sécurisation des frontières de l’espace Schengen et de l’espace national ;
réduire les coûts de fonctionnement.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
Gain annuel en M€ en titre 2 | 0,00 | 0,00 |
|
Gain annuel moyen en ETPT | 0 | 0 |
|
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 0,00 | 0,00 |
|
Délai de retour en années | 0 | 0 |
|
Le programme ANEF (SI AEF et SI ANF) permettra de réaliser, à compter de 2023, des économies de fonctionnement évaluées en moyenne à 15 M€ par an. Ces économies résulteront de la réduction des indus sur l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), de l’accélération du traitement des convocations par l’OFPRA, de la suppression des récépissés et titres provisoires émis au cours de la procédure de demande de titres de séjour et de la fin du recours à la gestion électronique de document privée en préfecture. Le système d’information AEF permettra également une dématérialisation des archives ainsi qu’une réduction du nombre de passages physique des usagers en préfecture ainsi qu’une forte diminution des files d’attente.
Marchés de partenariat |
AOT-LOA / POLE DGGN ISSY-LES-MOULINEAUX
(en millions d'euros) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| 161,07 22,74 | 0,00 3,36 | 0,00 3,52 | 0,00 3,67 | 0,00 3,83 | 0,00 123,95 | 161,07 161,07 |
| 30,13 30,13 | 3,30 3,30 | 4,30 4,30 | 4,41 4,41 | 4,49 4,49 | 107,43 107,43 | 154,06 154,06 |
| 53,38 53,38 | 5,97 5,97 | 5,81 5,81 | 5,66 5,66 | 5,95 5,95 | 62,63 62,63 | 139,40 139,40 |
Le ministère de la défense a signé, en 2008, une autorisation d’occupation temporaire – location avec option d’achat (AOT-LOA) pour la construction et l’entretien du siège de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) à Issy-les-Moulineaux. La gestion financière de l’AOT-LOA relève du programme 216 depuis son transfert en 2012 par le programme 152 « Gendarmerie nationale », dans le cadre de la rationalisation de la gestion immobilière des sites occupés par les services d’administration centrale du ministère de l’Intérieur
Marché de partenariat / CONTRAT DE PARTENARIAT / CREDIT-BAIL IMMOBILIER POLE DE RENSEIGNEMENTS DE LEVALLOIS
La direction générale de la sécurité intérieure est installée dans un immeuble situé sur la commune de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Cet immeuble a fait l’objet d’une procédure de location avec option d’achat (LOA) engagée en 2006. Cette option d’achat a été levée le 30 décembre 2016 par le recours à un crédit-bail immobilier dont l’échéancier est détaillé dans le tableau suivant :
(en millions d'euros) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| 183,70 49,49 | 0,00 11,97 | 0,00 16,41 | 0,00 16,89 | 0,00 17,38 | 0,00 71,56 | 183,70 183,70 |
| 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5,39 3,73 | 0,00 0,76 | 0,00 0,91 | 0,78 0,78 | 0,64 0,64 | 1,16 1,16 | 7,97 7,97 |
Marché de partenariat / CONTRAT DE PARTENARIAT/CREDIT BAIL IMMOBILIER GARANCE
L’acquisition de l’immeuble « Le Garance », dans le XXe arrondissement, livré en 2015 et occupé par sept services du ministère de l’Intérieur, fait l’objet d’un crédit-bail immobilier (CBI) signé en 2014.
(en millions d'euros) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| 140,96 34,83 | 0,00 8,92 | 0,00 9,21 | 0,00 9,51 | 0,00 9,81 | 0,00 68,67 | 140,96 140,96 |
| 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16,89 8,66 | 0,00 1,69 | 0,00 1,55 | 0,00 1,41 | 0,00 1,26 | 0,00 2,32 | 16,89 16,89 |
Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2) |
Estimation des restes à payer au 31/12/2021 | ||||||||
Engagements sur années |
| Engagements sur années |
| AE (LFI + LFRs) 2021 |
| CP (LFI + LFRs) 2021 |
| Évaluation des |
779 000 137 |
| 0 |
| 668 272 314 |
| 675 730 955 |
| 771 541 496 |
Échéancier des CP à ouvrir | ||||||||
AE |
| CP 2022 |
| CP 2023 |
| CP 2024 |
| CP au-delà de 2024 |
| ||||||||
Évaluation des |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2023 |
| Estimation des CP 2024 |
| Estimation des CP |
771 541 496 |
| 241 148 003 |
| 140 290 839 |
| 104 836 108 |
| 264 153 807 |
| ||||||||
AE nouvelles pour 2022 |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2023 |
| Estimation des CP 2024 |
| Estimation des CP |
689 254 392 |
| 484 636 611 |
| 197 686 438 |
| 23 165 147 |
| 4 878 935 |
| ||||||||
Totaux |
| 746 897 353 |
| 337 977 277 |
| 128 001 255 |
| 269 032 742 |
|
| Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2022 | ||||||
|
| CP 2022 demandés |
| CP 2023 |
| CP 2024 |
| CP au-delà de 2024 |
|
| 68,22 % |
| 27,83 % |
| 3,26 % |
| 0,69 % |
Le solde des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2021 est estimé à 772 M€. Il comprend notamment les opérations suivantes :
106 M€ au titre du crédit bail immobilier de Levallois-Perret ;
132 M€ au titre du siège de la DGGN à Issy-les-Moulineaux ;
93 M€ au titre de l’opération immobilière Garance à Paris ;
60 M€ au titre de la prise à bail de l’immeuble « Le Lumière » à Paris ;
88 M€ dans le cadre du renouvellement de baux relevant de l’administration centrale entre 2012 et 2021 ;
22 M€ au titre du fond interministériel de prévention de la délinquance ;
214 M€ au titre d’opérations relevant des systèmes d’information et de communication (SIC) ;
30 M€ au titre des marchés pluriannuels de fluides et de maintenance ;
4 M€ au titre des opérations de maintenance lourde de l’administration centrale et des SGAMI.
ACTION 44,8 %
01 – État-major et services centraux |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 595 607 963 | 54 801 998 | 650 409 961 | 1 990 000 |
Crédits de paiement | 595 607 963 | 53 841 478 | 649 449 441 | 1 990 000 |
ACTIVITÉS
L’action 01 « État-major et services centraux » rassemble les activités des directions transversales du ministère, y compris les activités d’inspection et de prospective. Cette action a pour finalité d’assurer le pilotage des missions du ministère et son accompagnement. Elle comprend également les crédits nécessaires au fonctionnement courant des services d’état-major et autres services centraux, ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) hors Île-de-France.
EFFECTIFS
Depuis 2012, une convention de gestion entre les ministères de l’intérieur et des outre-mer encadre la gestion des personnels du ministère des Outre-mer, gérés par le programme 216 pour les crédits de titre 2.
L’action 01 « État-major et services centraux » porte les emplois des services suivants :
• les cabinets du ministre de l’Intérieur, de la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et du ministre des Outre-mer ;
• le cabinet du secrétaire général ;
• la mission des archives nationales ;
• le service du haut fonctionnaire de défense ;
• la délégation à l’information et à la communication ;
• la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des français d’outre-mer ;
• la représentation permanente à Bruxelles (service Justice et affaires intérieures) ;
• le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;
• l’inspection générale de l’administration ;
• l’institut des hautes études du ministère de l’Intérieur ;
• la direction des affaires européennes et internationales ;
• le service central des armes et explosifs ;
• le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation ;
• la direction du numérique ;
• la direction générale des outre-mer ;
• la direction générale des collectivités locales ;
• la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
• la direction de la modernisation et de l’administration territoriale ;
• la direction des ressources humaines ;
• la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier ;
• les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) hors île-de-France ;
• le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant.
Elle porte 8 978 ETPT ainsi répartis :
• 399 hauts fonctionnaires ;
• 4 193 personnels administratifs dont 1 122 personnels de catégorie A, 1 032 personnels de catégorie B et 2 039 personnels de catégorie C ;
• 2 685 personnels techniques ;
• 1 192 personnels des cultes ;
• 249 ouvriers d’État ;
• 188 personnels relevant des catégories d’emploi des officiers, des officiers du corps technique et administratif, des
sous-officiers, des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale ;
• 67 personnels relevant des catégories d’emploi des hauts fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement ainsi que du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
• 5 volontaires.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de personnel | 595 607 963 | 595 607 963 |
Rémunérations d’activité | 353 911 788 | 353 911 788 |
Cotisations et contributions sociales | 233 823 054 | 233 823 054 |
Prestations sociales et allocations diverses | 7 873 121 | 7 873 121 |
Dépenses de fonctionnement | 54 801 998 | 53 841 478 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 37 301 998 | 36 341 478 |
Subventions pour charges de service public | 17 500 000 | 17 500 000 |
Total | 650 409 961 | 649 449 441 |
S’agissant des dépenses de fonctionnement, les crédits de l’action 1 « État-major et services centraux » (54,80 M€ en AE et 53,84 M€ en CP) couvrent les postes suivants :
le fonctionnement courant des services centraux (y compris les cabinets ministériels, les services d’état-major, l’inspection générale de l’administration) à hauteur de 18,73 M€ en AE et 19,38 M€ en CP ;
le fonctionnement des services de zone des systèmes d’information et communication (SZSIC) pour 1,02 M€ en AE et 0,52 M€ en CP ;
le fonctionnement (hors immobilier) des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) hors île-de-France pour 12,56 M€ en AE et 11,45 M€ en CP ;
la politique de communication du ministère à hauteur de 1,75 M€ en AE et en CP ;
les dépenses d’études, de recherche, de subvention et d’audit à hauteur de 0,34 M€ en AE et en CP ;
les dépenses connexes en ressources humaines non imputées en titre 2 (congés bonifiés, frais de changement de résidence, remboursement de mises à disposition) pour 2,90 M€ en AE et en CP ;
la subvention pour charges de service public versée au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), d’un montant de 17,50 M€.
ACTION 20,5 %
03 – Numérique |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 298 383 275 | 298 383 275 | 18 100 689 |
Crédits de paiement | 0 | 275 411 389 | 275 411 389 | 18 100 689 |
Les crédits inscrits à l’action 03 « Système d’information et de communication » couvrent, pour l’essentiel, des dépenses récurrentes de maintenance, de maintien en condition opérationnelle (MCO) et d’investissement réalisées au profit de l’ensemble des directions et services du ministère. Ils concernent les infrastructures de communication (réseaux informatiques, téléphonique, messagerie, etc.) ainsi que les moyens d’hébergement et de sauvegarde des applications nationales utilisés par les services centraux et déconcentrés (préfectures, SGAMI) dans le cadre de leurs missions opérationnelles.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 240 858 638 | 215 788 937 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 240 858 638 | 215 788 937 |
Dépenses d’investissement | 57 524 637 | 59 622 452 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 17 696 086 | 23 516 625 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 39 828 551 | 36 105 827 |
Total | 298 383 275 | 275 411 389 |
Les dépenses informatiques s’établissent à 314,5 M€ en AE et 291,5 M€ en CP, dont 18,1 M€ au titre des fonds de concours et attributions de produits. Elles se subdivisent en deux postes :
d’une part, les dépenses de fonctionnement avec 257,7 M€ en AE et 232,7 M€ en CP représentent 81,2% des AE et 79,8% en CP (dont 273 010 € en AE et CP issus des transferts obtenus en PLF pour 2022 et programmés dans les dépenses de MCO infrastructures réseaux, télécomunications, sécurité) ;
d’autre part, les dépenses d’investissement avec 59,8 M€ en AE et 58,8 M€ en CP représentant 18,8 % en AE et 20,2 % en CP.
Titre 3 | Titre 5 | Total | ||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
1. Infrastructures réseaux, télécom, sécurité | 52 720 579 | 51 531 547 | 11 451 803 | 10 999 099 | 64 172 381 | 62 530 646 |
2. Postes de travail et licences | 7 259 236 | 1 462 803 | 1 041 536 | 1 089 659 | 8 300 771 | 2 552 462 |
3. Hébergement | 16 166 657 | 15 270 898 | 7 663 616 | 5 971 521 | 23 830 274 | 21 242 418 |
4. Applications | 60 919 541 | 42 214 124 | 32 133 140 | 25 003 295 | 93 052 682 | 67 217 419 |
5. Soutien et pilotage | 3 239 704 | 4 010 128 | 33 639 | 991 888 | 3 273 343 | 5 002 017 |
6. Réseau Radio du Futur (RRF) | 9 753 899 | 11 026 982 | 2 975 522 | 102 519 | 12 729 421 | 11 129 501 |
7. INPT | 70 505 921 | 64 206 114 | 2 116 988 | 10 416 629 | 72 622 910 | 74 622 743 |
8. PVPP | 18 642 450 | 24 386 340 | 0 | 4 937 730 | 18 642 450 | 29 324 070 |
9. Innovation et transformation du numérique | 1 650 651 | 1 680 001 | 108 393 | 110 111 | 1 759 044 | 1 790 113 |
Total | 240 858 638 | 215 788 937 | 57 524 637 | 59 622 451 | 298 383 275 | 275 411 388 |
1.Infrastructures réseaux, télécoms et sécurité (64,2 M€ en AE et 62,5 M€ en CP)
Les moyens alloués à ce poste sont dédiés au réseau interministériel de l’État (abonnements, sécurisation, maintien en condition opérationnelle), à la sécurisation des accès aux réseaux (y compris les réseaux informatiques locaux), à la sécurisation des bâtiments, à la téléphonie, aux infrastructures de communication (téléphonie, nomadisme…), aux visioconférences et web conférences.
Cette catégorie de dépenses intègre également les crédits de maintien en condition opérationnelle des solutions de signature électronique et d’horodatage afin de sécuriser les projets stratégiques du ministère de l’Intérieur, notamment le programme « procédures ».
2. Postes de travail et licences (8,3 M€ en AE et 2,6 M€ en CP)
Ces crédits permettent la mise à jour et le renouvellement du parc informatique du périmètre secrétariat général (SG) et de la direction générale des étrangers en France (DGEF). Sont aussi comptabilisés l’achat des licences et des antivirus associés, afin que les agents de ces services disposent des systèmes d’exploitation et tous les outils numériques nécessaires à la poursuite de leurs missions, y compris les solutions complètes leur permettant de travailler à domicile comme sur leur poste fixe de travail.
3. Hébergement (23,8 M€ en AE et 21,2 M€ en CP)
Ces crédits permettent de gérer les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’hébergement des systèmes d’information. Le ministère de l’Intérieur dispose de plusieurs data centers et développe un cloud sécurisé. Ils intègrent aussi les dépenses relatives à l’entretien des espaces de stockage et de sauvegarde au profit des directions.
4. Applications (93 M€ en AE et 67,2 M€ en CP)
Ces crédits permettent d’assurer :
• la maintenance et le fonctionnement des applications informatiques de l’ensemble du ministère de l’Intérieur qu’il s’agisse des domaines liés notamment aux ressources humaines et budgétaires, aux affaires juridiques, aux élections politiques, au périmètre de la sécurité (police et gendarmerie nationales, sécurité civile, sécurité routière), aux collectivités locales, aux politiques portées par la DGEF et aux fonctions support ;
• l’évolution des applications existantes et le coût lié au développement de nouvelles applications.
5. Soutien et pilotage (3,3 M€ en AE et 5 M€ en CP)
Cette rubrique vise à financer des prestations de formation et d’assistance, des dépenses d’acheminement de matériel sur la métropole et en outre-mer.
6. Réseau radio du futur (12,7 M€ en AE et 11,1 M€ en CP) est présenté dans la rubrique « Grands projets informatiques ».
7. Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (72,6 M€ en AE et 74,6 M€ en CP)
Les moyens alloués à ce poste sont dédiés essentiellement aux dépenses de maintien en condition opérationnelles des infrastructures radios avec notamment des loyers points hauts ou liaisons louées.
8. Plan de vidéo protection de la préfecture de police (18,6 M€ en AE et 29,3 M€ en CP)
Cette rubrique intègre les dépenses de maintien en condition opérationnelle du dispositif mis en place par la préfecture de police en matière de vidéo protection dont des loyers versés chaque année dans le cadre d’un partenariat privé-public.
9. Innovation et transformation de numérique (1,8 M€ en AE et en CP)
Ces crédits permettent notamment de financer les travaux des lauréats du concours start up d’État, le laboratoire de l’innovation du ministère de l’Intérieur (LAbMI) et le datalab.
ACTION 4,8 %
04 – Action sociale et formation |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 70 324 903 | 70 324 903 | 2 042 050 |
Crédits de paiement | 0 | 71 074 903 | 71 074 903 | 2 042 050 |
L’action 04 « Action sociale et formation » recouvre les activités de formation des hauts fonctionnaires et des personnels administratifs, techniques et spécifiques hors statuts police et militaire, et contribue à la politique d’action sociale du ministère.
La politique de formation s’inscrit dans une gestion qualitative des ressources humaines. Elle repose sur une approche individuelle et collective des compétences des agents dans leur filière professionnelle (administrative, technique, des systèmes d’information ou sociale) et leurs différentes structures d’emploi.
L’ensemble des dispositifs d’action sociale (restauration collective, logement, petite enfance, aide aux séjours, secours et prévention des risques psychosociaux) accompagnent la mise en œuvre des actions de modernisation du ministère, dans un contexte de priorité donnée aux questions de santé et de sécurité au travail.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 70 324 903 | 71 074 903 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 70 324 903 | 71 074 903 |
Total | 70 324 903 | 71 074 903 |
Les crédits de l’action 4 « Action sociale et formation » ( 70,32 M€ en AE et 71,07 M€ en CP) recouvrent :
• les actions de formation réalisées au bénéfice des personnels du ministère aussi bien au centre national de formation du ministère de l’Intérieur de Lognes que dans les territoires, incluant la formation des personnels administratifs de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale, et des personnels de la sécurité routière (formations transversales et actions de promotion professionnelle), ainsi que les concours et examens professionnels organisés pour le recrutement et la promotion des agents.
Ces crédits couvrent également les dépenses liées à l’apprentissage pour l’ensemble des directions relevant du secrétariat général du ministère de l’Intérieur.
Enfin, ils servent également à financer les comptes personnels de formation (CPF) pour les agents d’administration centrale ainsi que pour les agents des préfectures, sous-préfectures, juridictions administratives, et ceux affectés au sein d’une direction départementale interministérielle (DDI) qui relèvent du ministère de l’Intérieur.
• les dépenses relatives aux politiques sociales dont la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel de la direction des ressources humaines a la responsabilité.
1. Formation, concours et promotion professionnelle (6,13 M€ en AE et CP)
Inducteur de coût | Nombre
| Coût unitaire
| Observations | Montant (en CP en €) | |
Formation professionnelle CNF | Journées stagiaires | 49 000 | 76,40€ | 1. Logistique (transport, hébergement et restauration) 2. Pédagogie 3. Apprentissage | 3 743 766 € |
Actions de formation déconcentrées (réseau) | Journées stagiaires | 55 000 | 10,91 € | 1. Réseau préfectures 2. Logistique (transport, hébergement et restauration) | 600 000 € |
Concours | Inscrits | 20 000 | 62,86 € | Location de salles, reprographie, affranchissement… | 1 257 190 € |
Promotion professionnelle | Agents formés à Lognes et en régions | 7 600 | 70,13 € | 533 000 € | |
Total | 6 133 956 € |
En 2022, le déploiement de nouvelles actions de formation complétera le plan ministériel de formation (PMF 2021) pour accompagner :
- la restructuration prévue pour 2022 du service de l’achat, de l’innovation et de la logistique du ministère de l’Intérieur (SAILMI) de la direction de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier (DEPAFI) ;
- la refonte profonde de la mission relevant de la réglementation des armes ;
- la préparation des élections professionnelles ;
- l’amélioration de la qualité de vie au travail ;
- le déploiement des formations à l’ordre public pour les hauts fonctionnaires dans le cadre du schéma national du maintien de l’ordre ;
- la préparation des élections présidentielles de 2022 en formant sur l’applicatif « Élections » ;
- le déploiement de formations « protocole » ;
- le déploiement de formations dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- l’intégration des directeurs et directeurs adjoints des DDI (DATE) dans le périmètre de gestion de la direction de la modernisation et de l’administration territoriale (DMAT).
En parallèle, les formations prévues dans le cadre du PMF 2021 se poursuivront et concerne notamment les actions liées :
aux missions prioritaires des préfectures (lutte contre la fraude documentaire, renforcement des politiques de sécurité et protection des populations, coordination des politiques interministérielles sur le territoire, contrôle de légalité et développement de l’expertise juridique) ;
à l’égalité-diversité et la laïcité afin de maintenir le label obtenu par le ministère de l’Intérieur en juin 2018 ;
aux parcours de prise de poste (notamment les nouveaux A, les B et les C) ;
à la formation des ingénieurs SIC ainsi que les ingénieurs principaux SIC, désormais corps interministériel, dont la formation initiale incombe au ministère de l’Intérieur au profit d’autres ministères partenaires ;
à la formation des personnels techniques (filière immobilière et logistique) et spécialisés (filière sociale) ;
à la parution de la loi asile-immigration du 10 septembre 2018 nécessitant de former l’ensemble des cadres et des agents qui travaillent au service des étrangers sur tous les volets (éloignement, asile, séjour) ;
à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre de la circulaire du 9 mars 2018. L’ensemble des agents, c’est-à-dire, l’encadrement supérieur et dirigeant, l’encadrement intermédiaire, les référents égalité-diversité, les personnels RH, les acteurs de prévention, les membres de cellule d’écoute et l’ensemble des agents devront suivre ces formations ;
à la poursuite des formations aux applicatifs mis en œuvre en 2021 (APPACH, ANEF…) ;
à la continuité du plan de formation lié au déploiement des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) ;
aux formations certifiantes aux techniques avancées des achats publics ;
aux formations management (conseiller d’administration du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer, chefs de bureau d’administration centrale et de préfecture et nouveaux sous-préfets) ;
au management dans le cadre du télétravail ;
aux cycles de prise de poste et d’études des hauts fonctionnaires (CSET I, CSET II, CSET III).
Plusieurs facteurs expliquent la hausse du nombre de journées formation (+14 000 par rapport à la prévision 2021) ainsi que la tendance à la baisse des coûts de formation (-46 € de coût unitaire par rapport à 2021) :
le développement croissant de l’offre de formation en distanciel ou en parcours hybrides rendu possible grâce notamment au développement des compétences au sein du laboratoire digital de la sous-direction du recrutement et de la formation mais aussi grâce au déploiement de solutions virtuelles par la DNUM. Aussi, progressivement, le recours aux classes virtuelles via un prestataire externe ne sera plus nécessaire ;
l’internalisation croissante de formations.
En ce qui concerne les recrutements, le secrétariat général du ministère de l’Intérieur organisera à nouveau en 2022 plus de 30 concours et examens professionnels.
En effet, le plan de charge 2022 reste très important avec le maintien des concours et examens programmés les années précédentes et l’ajout de nouveaux recrutements (recrutements d’adjoints administratifs sans concours ainsi que par la voie du PACTE ; recrutement en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; nouvel examen professionnel spécifique pour les agents des systèmes d’information et de communication).
Outre le nombre accru de recrutements, l’augmentation des dépenses « concours » par rapport à 2021 se justifie notamment par :
l’augmentation des coûts liés à la correction dématérialisée des copies en raison du volume plus important de recrutements ;
la nécessité de mettre en place des mesures barrière lors des épreuves (location de davantage de salles, plus grandes, et mobilisation de plus de surveillants) ;
le renforcement des formations dispensées aux membres de jury dans le cadre du programme de professionnalisation du recrutement ;
la communication qui demeure un pôle d’activité essentiel en matière de recrutement afin de lancer des campagnes d’information ciblée multicanale lors de l’ouverture de certains concours (tels AAP2 et ISIC).
En ce qui concerne la promotion professionnelle, le programme de modernisation de l’offre va être poursuivi. Ce programme prévoit l’élaboration d’un parcours de formation sur le long terme composé de plusieurs modules dont la mise en place d’un jeu sérieux. Ce parcours de formation s’ajoute au programme habituel et sera mis en place notamment par le biais d’une internalisation de certaines mallettes pédagogiques.
2. Action sociale (64,19 M€ en AE et 64,94 M€ en CP)
Le montant des dépenses hors titre 2 pour l’année 2022 est détaillé dans le tableau ci-après.
Politiques menées | Inducteur de coût | Nombre | Coût unitaire | Montant |
Offre de services collectifs | Restauration - prestation interministérielle repas : nombre annuel de repas pris en charge |
6 450 000 | 1,40 | 9 030 000 |
Restauration - prestation complémentaire (aide au repas) : nombre annuel de repas pris en charge | 8 053 680 | 3,50 | 28 187 880 | |
Restauration – fonctionnement/ESR : nombre total d’agent | 194 442 | 16 | 3 111 072 | |
Séjour et actions locales : nombre de bénéficiaires | 93 025 | 37 | 3 441 925 | |
Professionnels de soutien | Médecine de prévention : nombre de visites | 77 365
| 97 | 7 504 405 |
Service social : coût / assistant social | 181 |
1735 | 314 035 | |
Santé et sécurité au travail : coût fonctionnement / intervention | 220 | 800 | 176 000 | |
Insertion des personnes handicapées | Aides financières : nombre d’actions | 160 | 2500 | 400 000 |
Partenariat social | 2 fondations, 8 associations | - | - | 12 475 638 |
Missions transversales | Campagnes de prévention, études : nombre d’actions | 77 | 3896 | 299 992 |
Total | 64 940 947 |
Les dépenses d’action sociale connaissent en 2022 une forte progression (+ 26,7 M€ en AE et + 27,4 M€ en CP soit + 71,3 % en AE et + 73,3 % en CP) par rapport à 2021.Cette évolution s’explique par la politique d’harmonisation et de convergence menée notamment en matière de restauration collective. (11,8 M€ en AE et 12,5 M€ en CP) et des transferts réalisés (14,9 M€) dans le cadre de la création des secrétariats généraux communs.
1. L’offre de services collectifs
La restauration, qui constitue le poste de dépenses le plus important, connaît une forte augmentation par rapport à 2021 (+25,1 M€ en CP soit +165 %). Cette hausse est liée à la poursuite de l’harmonisation du montant de l’aide à la restauration et aux transferts de crédits de restauration des DDI vers le ministère de l’Intérieur, le programme 216 ayant vocation à porter à compter de 2022 l’ensemble des dépenses de restauration collective en département. Cette mesure s’inscrit dans la démarche de convergence RH, décidée en interministériel avec la DGAFP, dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État.
Les budgets départementaux d’initiative locale et l’arbre de Noël augmentent par rapport à 2021 du fait de transferts de personnels notamment celui d’agents de DDI vers le ministère de l’Intérieur dans le cadre de la création des secrétariats généraux communs départementaux et des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités.
2. La politique de santé et sécurité au travail de qualité
Cette politique conduit à une légère hausse (+2 %) de la prévision du niveau des dépenses de fonctionnement des réseaux de professionnels de soutien (médecine de prévention, service social, inspection santé et sécurité au travail). Dans le contexte de la crise sanitaire, la priorité a été portée sur la médecine de prévention qui s’est trouvée, en 2021 encore, fortement mobilisée pour réaliser des visites supplémentaires, organiser la recherche des contacts des agents infectés, vacciner les agents contre la grippe saisonnière dans un contexte de demande inégalée.
3. L’insertion des personnes handicapées
Les crédits prévus à cet égard sont en hausse par rapport à 2021 (+ 60 %) compte tenu de l’arrivée de nouveaux agents et afin de compenser la baisse du niveau d’intervention du FIPHFP. En effet, la subvention du FIPHFP s’élève à 3,3 M€ pour 3 ans pour la convention 2020-2022 contre 4,2 M€ dans la convention 2017-2019.
4. Le partenariat social
Le montant des dépenses consacrées aux opérateurs œuvrant dans le domaine de l’action sociale pour le compte du ministère augmente. Après une baisse des subventions liée à la réduction du nombre de personnels de la police nationale mis à disposition de certains d’entre eux depuis l’été 2016, le montant des subventions versées augmente (+19,03 % par rapport à l’exécution 2020). Cette progression de la dépense s’explique par la diminution des mises à disposition des agents de la police nationale qui doivent être remplacés par des salariés de droit privé.
5. Les « missions transversales »
Ces dépenses qui concernent notamment les campagnes de prévention et d’information en matière de santé et de sécurité au travail à destination des agents, sont à ce stade prévues en forte hausse (+122 %) après deux années durant lesquelles les actions ont pris des formes différentes et moins coûteuses (publication de lettres, brochures…). Cette hausse s’explique aussi par les actions de modernisation des outils des trois réseaux impactant ainsi les besoins de financement des opérateurs concernés.
ACTION 7,3 %
05 – Affaires immobilières |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 105 745 499 | 105 745 499 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 165 458 127 | 165 458 127 | 0 |
L’action 05 « Affaires immobilières » comprend les dépenses immobilières :
des sites de l’administration centrale à Paris, et dans la petite couronne ;
des sites des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI), hors Île de France ;
des sites du patrimoine immobilier relatif à l’action sociale du ministère de l’Intérieur ;
des quatre implantations cultuelles des départements concordataires d’Alsace et de Moselle à compter du 1er janvier 2022 (séminaires et palais épiscopaux de Metz et de Strasbourg).
Les crédits de l’action 05 couvrent les dépenses de fonctionnement des sites (loyers, loyers LOA et crédits-bails, maintenance, fluides, nettoyage et entretien), ainsi que les travaux d’investissement (construction, et maintenance lourde).
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 87 258 429 | 126 341 046 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 87 258 429 | 126 341 046 |
Dépenses d’investissement | 18 487 070 | 39 117 081 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 18 487 070 | 39 117 081 |
Total | 105 745 499 | 165 458 127 |
Les dépenses de fonctionnement (titre 3)
Les dépenses de fonctionnement rattachées à l'action 05 représentent 87,26 M€ en AE et 126,34 M€ en CP et couvrent le financement des opérations suivantes :
• 47,41 M€ en AE et 82,93 M€ en CP au titre des loyers de l’administration centrale (dont les SGAMI) ;
• 10,07 M€ en AE et en CP au titre des loyers et des charges d’exploitation de la location avec option d’achat (LOA) du siège de la DGGN à Issy les Moulineaux ;
• 1,41 M€ en CP pour couvrir les frais financiers du crédit-bail immobilier de l’immeuble Garance ;
• 0,78 M € en AE et en CP pour couvrir les frais financiers liés au crédit-bail immobilier du pôle renseignement de Levallois ;
• 28,27 M€ en AE et 30,42 M€ en CP au titre du financement des charges de fonctionnement dont 6,25 M€ en AE et 10,17 M€ en CP pour les fluides, 8,41 M€ en AE et 7,88 M€ en CP pour l’entretien (nettoyage, déchets, manutention) et 13,61 M€ en AE et 12,37 M€ en CP pour les contrats de maintenance et les travaux d’entretien courant et d’aménagement (TATE) ;
• 0,73 M€ en AE et en CP pour couvrir le remboursement de la quote-part MEAE-ANCT ;
Les dépenses d'investissement (titre 5)
Les crédits d’investissement représentent quant à eux 18,48 M€ en AE et 39,12 M€ en CP et financent les dépenses suivantes :
• 30,84 M€ en CP au titre du loyer « remboursement capital » de la location avec option d’achat (LOA) du siège de la DGGN à Issy les Moulineaux et des crédits-bails immobiliers des sites de Levallois et de Garance ;
• 0,10 M€ en AE et 0,39 M€ en CP pour la maintenance lourde des sites immobiliers déconcentrés ;
• 0,30 M€ en AE et 0,50 M€ en CP pour la réhabilitation du patrimoine immobilier relatif à l’action sociale ;
• 1,47 M€ en AE et 2,84 M€ en CP pour financer réhabilitation des sites des SGAMI ;
• 3,74 M€ en CP pour couvrir le reste à payer des dépenses engagées ante 2022 pour les opérations de maintenance lourdes des sites d’administration centrale ;
• 15,93 M€ en AE au titre du financement du site unique de la DGSI qui permettra de réunir l’ensemble des personnels des services centraux de la DGSI, aujourd’hui répartis sur plusieurs sites. Ce projet, d’une valeur totale de 1,16 Md€ a débuté en janvier 2020 avec l'acquisition du foncier nécessaire à l'opération sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Pour 2022, une partie de son financement sera réalisé sur le programme 363 « compétitivité » au titre du plan de relance à hauteur de 26,57 M€ en AE et 20,3 M€ en CP ;
• 0,68 M€ AE et 0,80 M€ en CP pour couvrir les travaux de pérennisation des quatre implantations cultuelles des départements concordataires d’Alsace et de Moselle (séminaires et palais épiscopaux de Metz et de Strasbourg). Ces crédits sont transférés sur le programme 216 en provenance du programme 232 « vie politique » dans le cadre des transferts en construction budgétaire du PLF pour 2022.
ACTION 6,1 %
06 – Affaires juridiques et contentieuses |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 |
L’action 06 « Affaires juridiques et contentieuses » est dotée d’un budget de 88,5 M€ en AE et CP.
L’essentiel de la dépense de l’action est réalisé par les préfectures et les SGAMI, l’administration centrale ne représentant qu’un pourcentage de 10 à 20 % du total selon les années. Ces crédits permettent de financer les frais de contentieux et la protection fonctionnelle des agents du ministère de l’Intérieur.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 88 500 000 | 88 500 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 88 500 000 | 88 500 000 |
Total | 88 500 000 | 88 500 000 |
Ces crédits recouvrent les dépenses de contentieux relevant directement de la compétence du ministre de l’Intérieur, résultant d’une condamnation juridictionnelle, d’un règlement négocié à l’amiable, de frais d’expertise ou de frais d’honoraires d’avocat. La dépense contentieuse concerne essentiellement les cas de mise en cause de la responsabilité de l’État, notamment en matière de refus de concours de la force publique et d’assureur automobile de la flotte opérationnelle du ministère. Ces crédits intègrent également les dépenses de protection fonctionnelle des agents du ministère de l’Intérieur.
Domaines d’intervention de la dépense | Prévisions 2021 |
Refus de concours de la force publique | 29 000 000 |
Attroupements | 8 000 000 |
Autres mises en cause de l'État | 4 500 000 |
Accidents de la circulation | 12 000 000 |
Litiges droit des étrangers | 18 000 000 |
Protection fonctionnelle | 17 000 000 |
Total | 88 500 000 |
Pour l’ensemble des litiges, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur veille à l’exécution des décisions condamnant l’État à des indemnités compte tenu des conséquences financières qui pourraient résulter de retards de paiement (intérêts majorés, astreintes, procédures de paiement direct). La priorité est, par ailleurs, donnée au règlement amiable aux fins d’éviter à l’État les frais de procédure et les intérêts afférents.
La DLPAJ s’attache depuis plusieurs années à renforcer le pilotage de la dépense contentieuse et à maîtriser le volume de cette dépense. Dans ce cadre, elle met en œuvre des actions, qui ne sont pas seulement budgétaires mais visent plus globalement à améliorer la performance juridique du ministère de l’Intérieur dans son ensemble et ont été introduites dans le cadre du Plan d’action ministériel du contrôle interne financier.
Le plan d’actions de la DLPAJ, correspondant à la mise en œuvre des préconisations des rapports de l’inspection générale de l’administration (IGA) de 2013 puis de 2018 consacrés à la dépense contentieuse du ministère de l’Intérieur, a permis d’affiner la prévision budgétaire et de détecter en amont les dossiers à fort enjeu financier.
Dans ce cadre, il convient de souligner l’apport très important des sept pôles d’appui juridiques pilotés par la DLPAJ.
Le plan d’actions porte sur l’ensemble des postes de la dépense contentieuse :
1. Refus de concours de la force publique (29 M€)
Les actions visant à harmoniser et rationaliser le processus d’indemnisation en la matière seront poursuivies : octroi du concours de la force publique plus systématique, traitement à flux tendu des demandes de concours de la force publique, réduction du délai de traitement des demandes amiables d'indemnisation, mise en place auprès des bailleurs d'une procédure visant à obtenir des sursis de leur part sur les demandes de réquisition de la force publique interrompant la période d’indemnisation et traitement en priorité des dossiers à fort enjeu financier qui ont été identifiés à partir des jugements d’expulsion.
Il convient de relever le rôle très important des deux pôles d’appui juridique mis en place par la DLPAJ qui participent à la maîtrise de cette dépense et ont permis de réaliser des économies. Ils assurent des prestations pour l’ensemble des préfectures et concourent tout à la fois à aider les préfectures dans l’analyse des dossiers de concours de la force publique et à une meilleure négociation des protocoles d’accord transactionnel lorsque la responsabilité de l’État est engagée.
Des incertitudes pèsent toutefois pour 2022 sur l’évolution de ce poste de dépense et sur sa prise en charge eu égard aux deux prolongations de la trêve hivernale, liées à l’état d’urgence sanitaire, et aux conséquences de l’instruction du ministère chargé de la ville et du logement du 2 juillet 2020 et de l’ordonnance du 10 février 2021. Ces mesures prises en raison de la crise sanitaire emportent des conséquences financières importantes sur les crédits contentieux du ministère de l’Intérieur. La dépense en matière de refus de concours de la force publique risque d’augmenter de manière significative pour l’année 2021 et les exercices suivants.
Une mission commune IGA-CGEDD a été diligentée au premier semestre de l’année 2021 afin d’examiner le fonctionnement de la politique d’expulsion locative.
2. Attroupements (8 M€)
La maîtrise du risque financier lié aux dommages consécutifs aux manifestations des gilets jaunes est une action majeure du plan d’action mis en œuvre par la DLPAJ et reste une priorité pour l’année 2022. Les dépenses en matières d’attroupements risquent d’augmenter en raison de l’ampleur des dommages liés à ces évènements.
L’instruction diffusée par la DLPAJ aux préfectures, le 18 février 2019, sur le traitement de ces dossiers a d’ores et déjà permis de minimiser les dépenses, et notamment de rejeter la responsabilité de l’État (responsabilité sans faute) pour un nombre important de dossiers, et de disposer d’informations fiables et consolidées sur le risque financier afférent.
Ainsi, les dépenses s’étaleront sur l’exercice en cours (2021) et sur les exercices ultérieurs (2022,2023). Cette estimation de dépenses tient compte des efforts de maîtrise de la dépense liée aux attroupements notamment les consignes données par la DLPAJ de laisser les assureurs en première ligne dans la gestion de ces sinistres et des efforts importants pour contester la responsabilité de l’État ainsi que de minorer les préjudices subis.
3. Autres mises en cause de l’État (4,5 M€)
Ce poste peut, certaines années et sur un nombre restreint d’affaires, générer des dépenses importantes. L’action des pôles d’appui juridique et la mise en œuvre des recommandations des rapports de l’IGA de 2013 et 2018 devraient permettre d’accroître encore la baisse des dépenses liées à ce domaine fonctionnel.
4. Accidents de la circulation (12 M€)
La maîtrise de ce poste de dépense est également une action majeure de ce plan d’action. Pour ce faire, la DLPAJ a mis en place, depuis le 1er septembre 2020, un service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur (SAAMI) dédié au traitement des dossiers d’accidents de la circulation afin de permettre une gestion uniformisée et économe de ces dossiers. Le SAAMI poursuivra en 2021 et 2022 sa gestion uniformisée et économe des dossiers d’accidents de la circulation initiée depuis sa mise en place. L’objectif sera double : une meilleure maîtrise de la dépense mais également une augmentation des recettes et des rétablissements de crédits sur les programmes 176,152 et 161.
5. Litiges relatifs au droit des étrangers (18 M€)
Les actions entreprises visant à sécuriser les actes juridiques et à augmenter le taux de réussite des préfectures au contentieux seront poursuivies: mise en ligne d’une veille jurisprudentielle et de bibliothèques de paragraphes, formations assurées par la DLPAJ visant à renforcer l’expertise contentieuse des agents de préfecture, mise en place de pôles régionaux « Dublin » en matière de traitement des demandes d’asile.
Par ailleurs, une réflexion est engagée sur un mode d’organisation plus efficient pour le traitement de ce contentieux privilégiant la professionnalisation des agents, la mutualisation des ressources et la diminution du recours aux avocats.
A ce titre, à l’instar des autres contentieux, l’optimisation de la défense contentieuse dans ce domaine par la mise en place de pôles d’appui juridique est à l’étude. Une enquête relative à l’activité juridique et contentieuse des préfectures en matière de contentieux des étrangers a été adressée par la DLPAJ aux préfectures afin de mieux cerner l’organisation de chacune d’entre elles ainsi que leurs besoins en la matière.
6. Dépenses de protection des fonctionnaires (17 M€ en CP dont 2M€ au titre des dépenses relatives aux gilets jaunes)
La DLPAJ entend poursuivre les actions visant à limiter cette dépense, notamment en encadrant les honoraires d’avocats.
Par ailleurs, le nouveau module de l'outil SIAJ (Suivi informatisé des affaires juridiques) relatif au traitement des demandes de protection fonctionnelle a été mis à disposition des services en charge de cette activité permettant d’optimiser la gestion des dossiers et de renforcer les moyens d’évaluation et de contrôle de la dépense afférente. L’objectif est ainsi d’assurer un contrôle et un pilotage plus poussés des dossiers de protection fonctionnelle tant sur l’aspect métier que sur l’aspect financier
Sur ce poste, l'impact financier du mouvement des gilets jaunes est évalué à 2 M€ sur l'année 2022.
ACTION 0,1 %
07 – Cultes et laïcité |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 2 109 848 | 2 109 848 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 2 109 848 | 2 109 848 | 0 |
L’action 07 « Cultes et laïcité » recouvre le suivi des affaires relatives aux différents cultes : tutelle administrative sur les congrégations et collectivités religieuses, et application du régime concordataire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Elle ne compte aucun effectif, les emplois dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y concourant étant inscrits sur l’action 01 du programme.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses d’intervention | 2 109 848 | 2 109 848 |
Transferts aux collectivités territoriales | 1 231 848 | 1 231 848 |
Transferts aux autres collectivités | 878 000 | 878 000 |
Total | 2 109 848 | 2 109 848 |
Dépenses d’intervention
Les crédits d’intervention d’un montant de 1,2 M€ sont destinés, d’une part, au versement des subventions aux communes pour la réalisation des travaux sur les édifices cultuels (pour l’essentiel des réfections des toitures) et, d’autre part, aux cultes catholique, protestant et israélite pour leurs frais d’administration dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle uniquement.
La mise en œuvre du plan de lutte anti-terrorisme augmente les crédits d’intervention d’un montant de 0,8 M€. Cette enveloppe sera consacrée au financement de diplômes d’universités, et de recherches en islamologie et en sciences humaines et sociales sur l’islam de France.
Le secrétariat du Comité interministériel de la laïcité étant assuré par le ministère de l’Intérieur, les crédits d’interventions sont dotés d’une enveloppe supplémentaire de 77 K€.
1. Les diplômes d’universités (DU) de formation civile et civique
La qualité de la formation que reçoivent les ministres du culte et les responsables cultuels exerçant sur le sol français est un enjeu majeur. Dans une société marquée par la pluralité religieuse et culturelle, il est important que chacun puisse se former sur le fait religieux et la laïcité, par le biais d’enseignements sur les institutions de la République et la laïcité, le droit des cultes ou encore les sciences humaines et sociales des religions. Au travers du soutien au développement de ces diplômes d’universités, la volonté plus globale du gouvernement est de renforcer la formation profane sur le fait religieux et la laïcité, notamment des ministres du culte et des aumôniers. Ainsi, le décret du 3 mai 2017 a rendu obligatoire l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée pour les aumôniers rémunérés ou indemnisés et nouvellement recrutés depuis le 1er octobre 2017.
Le ministère de l’Intérieur finance ainsi, depuis 2008, des diplômes d’universités sur le fait religieux et la laïcité. Jusqu’en 2014, six universités dispensaient ces formations (Institut catholique de Paris, Strasbourg, Lyon, Aix, Montpellier et Bordeaux). D’ici la fin de l’année 2021, le nombre de 23 DU devrait être atteint, permettant d’assurer un maillage territorial conséquent, avec la création de nouveaux DU à Strasbourg et Beauvais. En 2022, un nouveau DU au plus devrait rejoindre le réseau, pour atteindre un total de 24 DU.
Le développement du réseau des DU implique également un maintien du budget lié aux déplacements permettant le suivi et l’évaluation de ces formations financées par le ministère de l’Intérieur, ainsi que des réunions biannuelles de coordination. En 2021, un montant global de 0,4 M€ en AE et CP est ainsi consacré à la formation profane des ministres du culte.
2. Les recherches en islamologie et sur l’Islam de France, champ universitaire en perte de vitesse en France
En février 2015, le ministre de l’Intérieur annonçait la volonté gouvernementale de relancer les études sur l’islam de France et l’islamologie à l’université, dans le cadre d’un pilotage conjoint avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
L’objectif de ces programmes de recherche est de répondre aux besoins de connaissance du ministère de l’Intérieur au regard de la diversité des institutions, courants, pratiques et discours relatifs à l’islam contemporain en France.
Ces crédits ont permis de financer en 2019, douze projets de recherche et un prix de thèse et sept projets et un prix de thèse en 2020.
En 2021, 10 projets et un prix de thèse ont été financés par ces crédits.
En 2022, le montant des crédits de recherche, à hauteur de 0,4 M€ en AE et en CP, permettra de poursuivre le financement de nouvelles actions de recherche, sur l’action 07 « Cultes et laïcité ».
3. Actions relatives à la laïcité
Depuis juin 2021, le ministère de l’Intérieur assure le secrétariat du Comité interministériel de la laïcité. Cette mission sera assurée par un bureau dédié, le bureau de la laïcité, qui a été crée à l’été au sein de la nouvelle sous-direction des cultes et de la laïcité.
Ce bureau reprendra les missions de l’observatoire de la laïcité (ODL) supprimé au moins de juin 2021, en animant notamment la réflexion sur la laïcité au bénéfice des administrations. En lien avec le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (TFP) il concevra et animera des formations afin de parvenir à l’objectif de formation de l’ensemble des agents publics au principe de laïcité, et assurera une animation interministérielle sur l’ensemble des questions en lien avec le respect de ce principe.
Les crédits initialement attribués à l’observatoire de la laïcité ont été transférés au ministère de l’Intérieur à hauteur de 77 K€ en AE et en CP. Ce montant sera consacré notamment à la mise en œuvre d’un prix de thèse, d’études et sondages, de communication ou encore à l’organisation d’un colloque annuel.
ACTION 2,8 %
08 – Immigration, asile et intégration |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 40 716 709 | 0 | 40 716 709 | 0 |
Crédits de paiement | 40 716 709 | 0 | 40 716 709 | 0 |
L’action 08 « Immigration, asile et intégration », qui regroupe les effectifs de la direction générale des étrangers en France (DGEF) est constituée de 547 ETPT ainsi répartis :
32 hauts fonctionnaires ;
500 personnels administratifs dont 183 personnels de catégorie A, 126 personnels de catégorie B et 191 personnels de catégorie C ;
15 personnels techniques.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de personnel | 40 716 709 | 40 716 709 |
Rémunérations d’activité | 25 718 440 | 25 718 440 |
Cotisations et contributions sociales | 14 884 733 | 14 884 733 |
Prestations sociales et allocations diverses | 113 536 | 113 536 |
Total | 40 716 709 | 40 716 709 |
Les dépenses prévisionnelles de personnel ventilées sur l'action 08 sont directement correlées aux 547 ETPT qui travail à la DGEF. Cette évaluation de 40,7 M€ résulte de la prise en compte du nombre d'emplois au sein de chaque catégories valorisé au coût moyen de chacune de ces catégories.
ACTION 8,8 %
09 – Sécurité et éducation routières |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 127 304 937 | 0 | 127 304 937 | 0 |
Crédits de paiement | 127 304 937 | 0 | 127 304 937 | 0 |
L’action 09 « Sécurité et éducation routières », qui regroupe notamment les effectifs de la délégation à la sécurité routière (DSR) compte 2 137 ETPT ainsi répartis :
15 hauts fonctionnaires ;
488 personnels administratifs dont 180 personnels de catégorie A, 123 personnels de catégorie B et 185 personnels de catégorie C ;
301 personnels techniques ;
1 333 inspecteurs et délégués du permis de conduire.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de personnel | 127 304 937 | 127 304 937 |
Rémunérations d’activité | 78 697 739 | 78 697 739 |
Cotisations et contributions sociales | 48 411 542 | 48 411 542 |
Prestations sociales et allocations diverses | 195 656 | 195 656 |
Total | 127 304 937 | 127 304 937 |
Les dépenses prévisionnelles de personnel ventilées sur l'action n°9 sont directement correlées aux 2 137 ETPT qui ont vocation à contribuer à la politique de sécurité et d'éducation routières. Cette évaluation de 127,3 M€ résulte de la prise en compte du nombre d'emplois au sein de chaque catégories valorisé au coût moyen de chacune de ces catégories.
ACTION 4,8 %
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 69 388 869 | 69 388 869 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 69 388 869 | 69 388 869 | 0 |
La loi du 5 mars 2007 a créé le Fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. En outre, la loi de finances pour 2016 étend l’action du FIPD au financement des actions de prévention de la radicalisation.
L’action 10 « Fonds interministériel de prévention de la délinquance » est dotée de 69,39 M€ en AE et en CP pour 2022.
Sous le contrôle du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) qui en fixe les orientations, et sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, et par délégation de ce dernier, de la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, le secrétaire général du comité coordonne l’utilisation des crédits du fonds et arrête notamment leur répartition entre les unités opérationnelles.
Éléments de la dépense par nature |
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 270 000 | 270 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 270 000 | 270 000 |
Dépenses d’intervention | 69 118 869 | 69 118 869 |
Transferts aux collectivités territoriales | 25 000 000 | 25 000 000 |
Transferts aux autres collectivités | 44 118 869 | 44 118 869 |
Total | 69 388 869 | 69 388 869 |
Les dépenses de l’action 10 « Fonds interministériel de prévention de la délinquance », soit 69,39 M€ en AE et en CP pour 2022, couvrent les dépenses suivantes :
Dépenses de fonctionnement
Les crédits prévus en LFI à hauteur de 0,27 M€ correspondent au budget de fonctionnement du SG-CIPDR (hors dépenses de personnel),exécuté sur l’action 01 du programme 216. Ce budget de fonctionnement assure également le soutien de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et la création la même année de l’unité de contre-discours républicain (UCDR).
Dépenses d’intervention
La ventilation des crédits d’intervention est détaillée ci-après. Elle est structurée en trois thématiques : le financement des actions de prévention de la délinquance, le financement des actions de prévention de la radicalisation, le financement des opérations de sécurisation, portés par des collectivités territoriales ou des associations cultuelles.
1. La prévention de la délinquance
La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, succédant à la stratégie précédente de 2013, a été adoptée par le Premier ministre le 5 mars 2020 et a fait l’objet d’une diffusion opérationnelle par la circulaire du Premier ministre du 23 décembre 2020. Elle a fixé les orientations gouvernementales de la politique de prévention de la délinquance pour cette période. La répartition financière entre les programmes d’actions de prévention de la délinquance est la suivante :
actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance ou à la récidive : 15,24 M€ en AE et en CP ;
actions de protection en faveur des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap, femmes victimes de violences, mineurs) : 11,20 M€ en AE et en CP ;
actions pour améliorer la tranquillité publique : 3,84 M€ en AE et en CP ;
autres préventions de la délinquance : 2 M€ en AE et en CP ;
actions de gouvernance : 0,5 M€ en AE et en CP.
2. La sécurisation :
Les actions de sécurisation des sites sensibles au risque terroriste, essentiellement lieux de culte et établissements scolaires, les projets relatifs à la vidéo protection de voie publique - caméras et centres de supervision urbains - et des raccordements aux centres opérationnels de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les subventions d’équipements des polices municipales seront financées à hauteur de 20,54 M€ en AE et en CP.
3. La prévention de la radicalisation :
Le financement des actions menées dans le cadre du plan national de prévention de la radicalisation du 23 février 2018, y compris de contre-discours républicain et d’actions de lutte contre les dérives sectaires, s’élève à 15,8 M€ AE et en CP.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs |
| LFI 2021 | PLF 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité (P216) | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
Subventions pour charges de service public | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
Total | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
Total des subventions pour charges de service public | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
Total des dotations en fonds propres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des transferts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le CNAPS est financé par une subvention pour charge de service public (SCSP) du budget de l’État inscrite sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ». Cette subvention permet de financer l’activité de l’établissement. En 2022, le montant de la SCSP du CNAPS est inchangé à 17,5 M€, montant constant depuis 2017.
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file |
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
| LFI 2021 | PLF 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intitulé de l'opérateur | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ||||||
sous | hors | dont | dont | sous | hors | dont | dont | |||||
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité |
|
| 221 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
Total |
|
| 221 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
|
Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| ETPT |
---|---|
Emplois sous plafond 2021 | 221 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2021 |
|
Impact du schéma d'emplois 2022 |
|
Solde des transferts T2/T3 |
|
Solde des transferts internes |
|
Solde des mesures de périmètre |
|
Corrections techniques |
|
Abattements techniques |
|
Emplois sous plafond PLF 2022 | 221 |
Le plafond d’emplois du CNAPS reste identique à celui inscrit en LFI pour 2021, soit 221 ETPT.