Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total
01 – Masques	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
02 – Autres matériels	0	0	0	0	0	0
Total	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000

Dépenses pluriannuelles

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2021
Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2020 (RAP 2020)	Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2020 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020	AE (LFI + LFRs) 2021 + reports 2020 vers 2021 + prévision de FdC et AdP	CP (LFI + LFRs) 2021 + reports 2020 vers 2021 + prévision de FdC et AdP	Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021
0	0	461 143 264	527 922 616	0
Échéancier des CP à ouvrir
AE	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP au-delà de 2024

Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021	CP demandés sur AE antérieures à 2022 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2023 sur AE antérieures à 2022	Estimation des CP 2024 sur AE antérieures à 2022	Estimation des CP au-delà de 2024 sur AE antérieures à 2022
0	0 0	0	0	0

AE nouvelles pour 2022 AE PLF AE FdC et AdP	CP demandés sur AE nouvelles en 2022 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2023 sur AE nouvelles en 2022	Estimation des CP 2024 sur AE nouvelles en 2022	Estimation des CP au-delà de 2024 sur AE nouvelles en 2022
200 000 000 0	200 000 000 0	0	0	0

Totaux	200 000 000	0	0	0
	Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2022
	CP 2022 demandés sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP 2023 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP 2024 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP au-delà de 2024 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022
	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Justification par action

ACTION 100,0 %

01 – Masques

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	200 000 000	200 000 000	0
Crédits de paiement	0	200 000 000	200 000 000	0

Compte tenu d’une constitution d’un stock stratégique à 120 millions de masques fin 2021, le besoin maximal pour 2022 est à ce stade estimé à 132 millions de masques (soit le flux 2021), valorisé à 162 M€ sur la base d’un coût moyen unitaire estimé à 1€ 23 TTC en 2021. Ce besoin, s’il se matérialise, pourra donc être couvert par cette provision de 200 M€.

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Dépenses de fonctionnement	200 000 000	200 000 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	200 000 000	200 000 000
Total	200 000 000	200 000 000

ACTION 0,0 %

02 – Autres matériels

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	0	0	0
Crédits de paiement	0	0	0	0

Aucun crédit n’est prévu pour l’achat de tests antigéniques, compte tenu de l’absence de mobilisation du programme en 2021.