$@FwLOVariable(annee#2022)

$@FwLOVariable(numProg#124)

$@FwLOVariable(libelleProg#Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

10 – Fonctionnement des services

 
 

14 189 298
32 059 861

 
858 461

 
781 527

14 189 298
33 699 849

22 089 298
                    

11 – Systèmes d'information

 
 

55 926 369
70 872 631

 
28 381

1 362 000
1 895 617

57 288 369
72 796 630

57 288 369
                    

12 – Affaires immobilières

 
 

338 422 478
122 671 903

 
206 934 347

 
 

338 422 478
329 606 251

338 422 478
                    

14 – Communication

 
 

8 626 765
23 400 805

 
 

 
 

8 626 765
23 400 805

12 226 765
                    

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

482 896
177 280

 
 

3 407 897
2 995 066

3 890 793
3 172 346

3 890 793
                    

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

9 973 151
9 216 618

 
 

1 500 000
1 519 790

11 473 151
10 736 408

12 148 151
                    

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

593 173 042
582 877 538

 
 

 
 

593 173 042
582 877 538

593 173 042
                    

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

237 583 631
249 950 579

 
 

 
 

 
 

237 583 631
249 950 579

237 583 631
                    

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

12 987 312
13 882 747

 
 

 
 

 
 

12 987 312
13 882 747

12 987 312
                    

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

52 436 103
51 967 755

 
 

 
 

 
 

52 436 103
51 967 755

52 436 103
                    

22 – Personnels transversaux et de soutien

82 236 573
86 777 036

 
 

 
 

 
 

82 236 573
86 777 036

82 236 573
                    

23 – Politique des ressources humaines

 
29 959

26 353 030
20 574 761

 
 

 
47 740

26 353 030
20 652 460

26 633 030
                    

26 – Formations à des métiers de la santé et du soin

 
 

 
 

 
 

139 500 000
134 626 859

139 500 000
134 626 859

139 500 000
                    

Total des AE prévues en LFI

385 243 619

1 047 147 028

0

145 769 897

1 578 160 544

1 590 615 544

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 842 398

+14 428 677  (hors titre 2)

+17 271 075

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+22 078 924

+20 097 740  (hors titre 2)

+42 176 664

Total des AE ouvertes

410 164 941

1 227 443 341  (hors titre 2)

1 637 608 282

Total des AE consommées

402 608 076

861 851 397

207 821 190

141 866 599

1 614 147 261

 

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

10 – Fonctionnement des services

 
 

14 388 622
33 933 159

 
137 849

 
753 387

14 388 622
34 824 395

22 288 622
                    

11 – Systèmes d'information

 
 

55 897 047
77 058 790

 
128 936

1 362 000
1 895 617

57 259 047
79 083 342

57 259 047
                    

12 – Affaires immobilières

 
 

74 301 714
49 922 325

 
15 533 150

 
 

74 301 714
65 455 475

74 301 714
                    

14 – Communication

 
 

8 626 765
23 116 480

 
 

 
 

8 626 765
23 116 480

12 226 765
                    

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

482 159
181 034

 
 

3 407 797
2 995 066

3 889 956
3 176 100

3 889 956
                    

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

9 641 480
8 710 846

 
 

1 100 000
1 371 569

10 741 480
10 082 415

11 416 480
                    

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

593 173 042
582 877 538

 
 

 
 

593 173 042
582 877 538

593 173 042
                    

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

237 583 631
249 950 579

 
 

 
 

 
 

237 583 631
249 950 579

237 583 631
                    

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

12 987 312
13 882 747

 
 

 
 

 
 

12 987 312
13 882 747

12 987 312
                    

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

52 436 103
51 967 755

 
 

 
 

 
 

52 436 103
51 967 755

52 436 103
                    

22 – Personnels transversaux et de soutien

82 236 573
86 777 036

 
 

 
 

 
 

82 236 573
86 777 036

82 236 573
                    

23 – Politique des ressources humaines

 
29 959

26 394 572
21 445 053

 
 

 
47 740

26 394 572
21 522 752

26 674 572
                    

26 – Formations à des métiers de la santé et du soin

 
 

 
 

 
 

39 000 000
37 976 359

39 000 000
37 976 359

39 000 000
                    

Total des CP prévus en LFI

385 243 619

782 905 400

0

44 869 797

1 213 018 816

1 225 473 816

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 842 398

+14 428 677  (hors titre 2)

+17 271 075

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+22 078 924

+43 699 606  (hors titre 2)

+65 778 530

Total des CP ouverts

410 164 941

885 903 480  (hors titre 2)

1 296 068 421

Total des CP consommés

402 608 076

797 245 224

15 799 935

45 039 738

1 260 692 972

 

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2021
Consommation 2021

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

10 – Fonctionnement des services

 
 

14 799 835
27 064 154

 
601 481

 
40 000

14 799 835
                    

14 799 835
27 705 635

11 – Systèmes d'information

 
 

57 152 191
69 301 646

 
144 049

1 362 000
1 533 529

58 514 191
                    

58 514 191
70 979 223

12 – Affaires immobilières

 
 

45 715 832
-4 386 987

 
959 766

 
 

45 715 832
                    

45 715 832
-3 427 221

14 – Communication

 
 

7 640 564
16 006 121

 
 

 
7 125

7 640 564
                    

7 640 564
16 013 246

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

482 896
189 710

 
 

3 407 897
2 762 066

3 890 793
                    

3 890 793
2 951 776

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

10 100 617
11 445 190

 
 

1 200 000
2 014 693

11 300 617
                    

12 105 617
13 459 883

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

594 181 339
592 735 312

 
 

 
 

594 181 339
                    

594 181 339
592 735 312

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

240 305 954
248 346 200

 
 

 
 

 
 

240 305 954
                    

240 305 954
248 346 200

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

13 789 153
13 901 000

 
 

 
 

 
 

13 789 153
                    

13 789 153
13 901 000

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

53 068 575
47 122 662

 
 

 
 

 
 

53 068 575
                    

53 068 575
47 122 662

22 – Personnels transversaux et de soutien

81 758 300
89 167 994

 
 

 
 

 
 

81 758 300
                    

81 758 300
89 167 994

23 – Politique des ressources humaines

 
15 283

25 343 802
21 970 383

 
 

 
33 132

25 343 802
                    

25 343 802
22 018 798

26 – Formations à des métiers de la santé et du soin

 
 

 
 

 
 

 
 

0
                    

0
0

Total des AE prévues en LFI

388 921 982

755 417 076

0

5 969 897

1 150 308 955

1 151 113 955

Total des AE consommées

398 553 139

734 325 529

1 705 296

6 390 545

 

1 140 974 509

 

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2021
Consommation 2021

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

10 – Fonctionnement des services

 
 

14 999 159
20 921 696

 
608 745

 
40 000

14 999 159
                    

14 999 159
21 570 441

11 – Systèmes d'information

 
 

57 122 869
64 505 547

 
72 681

1 362 000
1 533 529

58 484 869
                    

58 484 869
66 111 758

12 – Affaires immobilières

 
 

55 150 995
45 182 328

 
1 114 486

 
 

55 150 995
                    

55 150 995
46 296 814

14 – Communication

 
 

7 640 564
12 937 799

 
 

 
7 125

7 640 564
                    

7 640 564
12 944 924

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

482 159
185 957

 
 

3 407 797
2 762 066

3 889 956
                    

3 889 956
2 948 023

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

9 368 946
12 283 497

 
 

1 200 000
1 587 699

10 568 946
                    

11 373 946
13 871 196

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

594 181 339
592 735 312

 
 

 
 

594 181 339
                    

594 181 339
592 735 312

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

240 305 954
248 346 200

 
 

 
 

 
 

240 305 954
                    

240 305 954
248 346 200

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

13 789 153
13 901 000

 
 

 
 

 
 

13 789 153
                    

13 789 153
13 901 000

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

53 068 575
47 122 662

 
 

 
 

 
 

53 068 575
                    

53 068 575
47 122 662

22 – Personnels transversaux et de soutien

81 758 300
89 167 994

 
 

 
 

 
 

81 758 300
                    

81 758 300
89 167 994

23 – Politique des ressources humaines

 
15 283

25 385 344
21 396 652

 
 

 
33 185

25 385 344
                    

25 385 344
21 445 120

26 – Formations à des métiers de la santé et du soin

 
 

 
 

 
 

 
 

0
                    

0
0

Total des CP prévus en LFI

388 921 982

764 331 375

0

5 969 797

1 159 223 154

1 160 028 154

Total des CP consommés

398 553 139

770 148 788

1 795 912

5 963 603

 

1 176 461 443

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2021
 

Ouvertes
en 2022

Consommées*
en 2022

Consommés*
en 2021

Ouverts
en 2022

Consommés*
en 2022

Titre 2 – Dépenses de personnel

398 553 139

385 243 619

402 608 076

398 553 139

385 243 619

402 608 076

Rémunérations d’activité

255 443 574

243 129 803

261 563 753

255 443 574

243 129 803

261 563 753

Cotisations et contributions sociales

139 206 288

137 409 915

137 157 003

139 206 288

137 409 915

137 157 003

Prestations sociales et allocations diverses

3 903 278

4 703 901

3 887 320

3 903 278

4 703 901

3 887 320

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

734 325 529

1 047 147 028

861 851 397

770 148 788

782 905 400

797 245 224

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

140 037 066

453 973 986

278 353 504

176 669 920

189 732 358

213 570 478

Subventions pour charges de service public

594 288 463

593 173 042

583 497 893

593 478 868

593 173 042

583 674 746

Titre 5 – Dépenses d’investissement

1 705 296

0

207 821 190

1 795 912

0

15 799 935

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

1 705 296

0

207 821 190

1 795 912

0

15 799 935

Titre 6 – Dépenses d’intervention

6 390 545

145 769 897

141 866 599

5 963 603

44 869 797

45 039 738

Transferts aux ménages

79 970

0

84 747

79 970

0

84 747

Transferts aux collectivités territoriales

0

139 500 000

134 626 859

0

39 000 000

37 976 359

Transferts aux autres collectivités

6 310 575

6 269 897

7 154 993

5 883 633

5 869 797

6 978 632

Total hors FdC et AdP

1 578 160 544

1 213 018 816

Ouvertures et annulations* en titre 2

+24 921 322

+24 921 322

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+34 526 416

+58 128 283

Total*

1 140 974 509

1 637 608 282

1 614 147 261

1 176 461 443

1 296 068 421

1 260 692 972


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2021
 

Prévues en LFI
pour 2022

Ouvertes
en 2022

Ouverts
en 2021

Prévus en LFI
pour 2022

Ouverts
en 2022

Dépenses de personnel

1 890 803

 

2 842 398

1 890 803

 

2 842 398

Autres natures de dépenses

14 202 544

12 455 000

14 428 677

14 202 544

12 455 000

14 428 677

Total

16 093 347

12 455 000

17 271 075

16 093 347

12 455 000

17 271 075

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2022

 

5 926

 

5 926

 

 

 

 

03/2022

 

134 900

 

134 900

 

 

 

 

05/2022

 

11 610

 

11 610

 

 

 

 

06/2022

 

2 620

 

2 620

 

 

 

 

08/2022

 

2 000

 

2 000

 

 

 

 

Total

 

157 056

 

157 056

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2022

2 802

19 589

2 802

19 589

 

 

 

 

03/2022

1 654 859

12 534 350

1 654 859

12 534 350

 

 

 

 

04/2022

1 120 000

 

1 120 000

 

 

 

 

 

05/2022

39 000

282 953

39 000

282 953

 

 

 

 

06/2022

 

328 306

 

328 306

 

 

 

 

07/2022

 

16 084

 

16 084

 

 

 

 

08/2022

 

254 322

 

254 322

 

 

 

 

09/2022

 

500 710

 

500 710

 

 

 

 

10/2022

 

373 045

 

373 045

 

 

 

 

11/2022

 

184 027

 

184 027

 

 

 

 

12/2022

25 737

165 000

25 737

165 000

 

 

 

 

01/2023

 

733 234

 

733 234

 

 

 

 

Total

2 842 398

15 391 621

2 842 398

15 391 621

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/10/2022

5 389 000

 

5 389 000

 

 

 

 

 

06/12/2022

14 274 259

 

14 274 259

 

 

 

 

 

Total

19 663 259

 

19 663 259

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

26/01/2022

 

141

 

 

 

 

 

 

Total

 

141

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

21/02/2022

1 413 554

6 794 959

1 413 554

15 971 455

 

 

 

 

Total

1 413 554

6 794 959

1 413 554

15 971 455

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

24/03/2022

 

17 158 545

 

31 038 700

 

 

 

 

Total

 

17 158 545

 

31 038 700

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/02/2023

 

 

 

 

 

1 120 000

 

1 120 000

Total

 

 

 

 

 

1 120 000

 

1 120 000

 

   Décrets d'avance

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/04/2022

 

 

 

 

 

8 695 356

 

8 695 356

Total

 

 

 

 

 

8 695 356

 

8 695 356

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/06/2022

 

 

 

 

18 134

831 278

18 134

881 278

02/12/2022

1 020 245

370 729

1 020 245

370 729

 

 

 

 

Total

1 020 245

370 729

1 020 245

370 729

18 134

831 278

18 134

881 278

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/12/2022

 

200 000

 

200 000

 

 

 

 

Total

 

200 000

 

200 000

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

16/08/2022

 

17 200 000

 

8 695 356

 

 

 

 

01/12/2022

 

 

 

 

 

12 100 000

 

3 000 000

Total

 

17 200 000

 

8 695 356

 

12 100 000

 

3 000 000

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

24 939 456

57 273 050

24 939 456

71 824 917

18 134

22 746 634

18 134

13 696 634