Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Coordination du travail gouvernemental	64 557 496 62 968 066	16 456 829 16 030 048		20 121 605 21 839 180		101 135 930 100 837 294	101 135 930
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	91 636 165 86 631 522	155 716 468 183 814 131	125 552 631 8 961 156	2 585 882 3 573 892	343 000	375 491 146 283 323 700	375 491 146
03 – Coordination de la politique européenne	13 113 612 11 837 258	3 480 078 3 794 715		625 000 625 000		17 218 690 16 256 973	17 218 690
10 – Soutien	47 671 556 46 054 363	40 019 640 40 661 119	5 644 360 4 623 792	9 728 368 12 110 902	1 500	103 063 924 103 451 677	104 625 393
11 – Stratégie et prospective	13 986 094 12 927 609	5 259 825 2 889 983	700 000	3 214 219 3 632 919		23 160 138 19 450 510	23 260 138
13 – Ordre de la Légion d'honneur		25 500 000 25 936 818			2 449 089 2 526 439	27 949 089 28 463 257	27 949 089
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 109 162 1 946 587	2 966 813 30 278 508	15 586 873	11 475 475 17 382 947		16 551 450 65 194 914	36 551 450
16 – Coordination de la politique numérique	16 733 840 16 177 527	27 886 572 39 160 233	1 958	121 000		44 620 412 55 460 717	44 920 412
Total des AE prévues en LFI	249 807 925	277 286 225	131 896 991	47 750 549	2 449 089	709 190 779	731 152 248
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+453 825	+48 606 487 (hors titre 2)				+49 060 312
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+3 457 316	+12 047 164 (hors titre 2)				+15 504 480
Total des AE ouvertes	253 719 066	520 036 506 (hors titre 2)				773 755 571
Total des AE consommées	238 542 932	342 565 554	29 173 779	59 285 839	2 870 939	672 439 043

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Coordination du travail gouvernemental	64 557 496 62 968 066	16 456 829 16 755 919		20 121 605 21 839 180		101 135 930 101 563 166	101 135 930
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	91 636 165 86 631 522	150 712 592 182 406 104	136 111 512 17 839 551	2 359 775 3 682 740	343 000	380 820 044 290 902 917	380 820 044
03 – Coordination de la politique européenne	13 113 612 11 837 258	3 480 078 3 831 082		625 000 625 000		17 218 690 16 293 340	17 218 690
10 – Soutien	47 671 556 46 054 363	66 446 110 69 912 338	4 152 280 3 349 814	9 728 368 12 088 102	1 500	127 998 314 131 406 116	129 559 783
11 – Stratégie et prospective	13 986 094 12 927 609	5 259 825 3 277 295	700 000	3 214 219 3 371 865		23 160 138 19 576 769	23 260 138
13 – Ordre de la Légion d'honneur		25 500 000 25 936 818			2 449 089 2 526 439	27 949 089 28 463 257	27 949 089
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 109 162 1 946 587	2 966 813 21 338 561	8 249 820	11 475 475 17 089 159		16 551 450 48 624 126	36 551 450
16 – Coordination de la politique numérique	16 733 840 16 177 527	28 310 572 29 940 507	706 879	242 022		45 044 412 47 066 935	45 344 412
Total des CP prévus en LFI	249 807 925	299 132 819	140 963 792	47 524 442	2 449 089	739 878 067	761 839 536
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+453 825	+48 606 487 (hors titre 2)				+49 060 312
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+3 457 316	+31 395 418 (hors titre 2)				+34 852 734
Total des CP ouverts	253 719 066	570 072 047 (hors titre 2)				823 791 113
Total des CP consommés	238 542 932	353 398 624	30 146 063	58 938 068	2 870 939	683 896 626

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Coordination du travail gouvernemental	63 087 498 59 335 383	16 326 717 39 630 193		18 901 525 22 901 378		98 315 740	98 315 740 121 866 954
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	86 304 380 78 982 620	153 596 504 152 413 838	143 763 141 39 807 318	4 406 639 2 947 139		388 070 664	388 070 664 274 150 916
03 – Coordination de la politique européenne	12 350 359 11 153 606	3 528 185 503 285		625 000 625 000		16 503 544	16 503 544 12 281 891
10 – Soutien	41 697 489 45 785 574	45 260 679 40 221 373	4 276 597 1 891 115	8 260 368 7 958 966		99 495 133	100 095 133 95 857 028
11 – Stratégie et prospective	13 927 246 13 544 838	8 344 183 4 222 385		2 935 541 2 828 048		25 206 970	25 306 970 20 595 270
13 – Ordre de la Légion d'honneur		25 400 000 25 094 574			2 549 089 2 116 205	27 949 089	27 949 089 27 210 779
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 107 628 1 790 316	2 902 385 15 220 285	3 277 328	11 592 232 13 746 709		16 602 245	36 602 245 34 034 638
16 – Coordination de la politique numérique	17 074 327 14 960 936	31 665 044 32 385 649	-187 288	635 678		48 739 371	49 489 371 47 794 975
Total des AE prévues en LFI	236 548 927	287 023 697	148 039 738	46 721 305	2 549 089	720 882 756	742 332 756
Total des AE consommées	225 553 273	309 691 582	44 788 473	51 642 918	2 116 205		633 792 451

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Coordination du travail gouvernemental	63 087 498 59 335 383	16 326 717 40 597 082		18 901 525 22 901 378		98 315 740	98 315 740 122 833 843
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	86 304 380 78 982 620	150 642 468 144 789 744	119 708 052 19 057 648	3 723 080 2 889 539		360 377 980	360 377 980 245 719 551
03 – Coordination de la politique européenne	12 350 359 11 153 606	3 528 185 439 340		625 000 625 000		16 503 544	16 503 544 12 217 946
10 – Soutien	41 697 489 45 785 574	63 880 126 70 447 910	2 991 540 1 922 798	8 260 368 8 197 091		116 829 523	117 429 523 126 353 374
11 – Stratégie et prospective	13 927 246 13 544 838	8 344 183 4 802 835		2 935 541 3 294 721		25 206 970	25 306 970 21 642 394
13 – Ordre de la Légion d'honneur		25 400 000 25 094 574			2 549 089 2 116 205	27 949 089	27 949 089 27 210 779
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 107 628 1 790 316	2 902 385 15 584 697	4 005 840	11 592 232 13 852 916		16 602 245	36 602 245 35 233 769
16 – Coordination de la politique numérique	17 074 327 14 960 936	28 503 044 67 270 766	147 522	183 983		45 577 371	46 327 371 82 563 208
Total des CP prévus en LFI	236 548 927	299 527 108	122 699 592	46 037 746	2 549 089	707 362 462	728 812 462
Total des CP consommés	225 553 273	369 026 949	25 133 809	51 944 628	2 116 205		673 774 864

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2021	Ouvertes en 2022	Consommées* en 2022	Consommés* en 2021	Ouverts en 2022	Consommés* en 2022
Titre 2 – Dépenses de personnel	225 553 273	249 807 925	238 542 932	225 553 273	249 807 925	238 542 932
Rémunérations d’activité	154 095 546	165 045 646	164 384 507	154 095 546	165 045 646	164 384 507
Cotisations et contributions sociales	67 994 219	80 591 210	70 999 215	67 994 219	80 591 210	70 999 215
Prestations sociales et allocations diverses	3 463 508	4 171 069	3 159 209	3 463 508	4 171 069	3 159 209
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	309 691 582	277 286 225	342 565 554	369 026 949	299 132 819	353 398 624
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	275 987 708	242 185 885	307 165 419	335 345 218	264 032 479	318 008 389
Subventions pour charges de service public	33 703 874	35 100 340	35 400 135	33 681 731	35 100 340	35 390 235
Titre 5 – Dépenses d’investissement	44 788 473	131 896 991	29 173 779	25 133 809	140 963 792	30 146 063
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	42 408 243	124 663 833	26 923 962	22 403 535	132 857 101	28 146 836
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	2 380 230	7 233 158	2 249 817	2 730 274	8 106 691	1 999 227
Titre 6 – Dépenses d’intervention	51 642 918	47 750 549	59 285 839	51 944 628	47 524 442	58 938 068
Transferts aux ménages	15 749 174	12 800 008	14 622 234	15 749 174	12 800 008	14 615 234
Transferts aux entreprises	30 557	0	43 250	33 433	0	43 250
Transferts aux collectivités territoriales	974 934	0	930 302	981 184	0	921 662
Transferts aux autres collectivités	34 888 254	34 950 541	43 690 054	35 180 838	34 724 434	43 357 923
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	2 116 205	2 449 089	2 870 939	2 116 205	2 449 089	2 870 939
Prêts et avances	0	0	1 500	0	0	1 500
Dotations en fonds propres	2 116 205	2 449 089	2 869 439	2 116 205	2 449 089	2 869 439
Total hors FdC et AdP		709 190 779			739 878 067
Ouvertures et annulations* en titre 2		+3 911 141			+3 911 141
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+60 653 652			+80 001 905
Total*	633 792 451	773 755 571	672 439 043	673 774 864	823 791 113	683 896 626
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2021	Prévues en LFI pour 2022	Ouvertes en 2022	Ouverts en 2021	Prévus en LFI pour 2022	Ouverts en 2022
Dépenses de personnel	55 926		453 825	55 926		453 825
Autres natures de dépenses	59 560 800	21 961 469	48 606 487	59 560 800	21 961 469	48 606 487
Total	59 616 726	21 961 469	49 060 312	59 616 726	21 961 469	49 060 312

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2022	3 839	18 497	3 839	18 497
03/2022		96 205		96 205
04/2022	1 811	4 226	1 811	4 226
05/2022	842	20 934	842	20 934
06/2022		41 457		41 457
07/2022	1 711	91 293	1 711	91 293
08/2022		7 710		7 710
09/2022		22 500		22 500
10/2022	144	8 296	144	8 296
11/2022	22 793	53 183	22 793	53 183
Total	31 140	364 301	31 140	364 301

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2022		6 671 452		6 671 452
03/2022		6 128 473		6 128 473
04/2022	81 122	5 902 701	81 122	5 902 701
05/2022		3 826 742		3 826 742
06/2022		2 138 690		2 138 690
07/2022	23 310	6 434 754	23 310	6 434 754
08/2022	9 975	3 065 200	9 975	3 065 200
09/2022		189 794		189 794
10/2022		4 854 839		4 854 839
11/2022		384 362		384 362
12/2022	308 277	6 979 140	308 277	6 979 140
01/2023		1 734 569		1 734 569
Total	422 685	48 310 715	422 685	48 310 715

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/10/2022	176 400		176 400
Total	176 400		176 400

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
28/01/2022		4 888 288
Total		4 888 288

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/02/2022	2 026 837	58 324 582	2 026 837	73 815 022
Total	2 026 837	58 324 582	2 026 837	73 815 022

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
23/02/2022		31 645 256		34 023 828
Total		31 645 256		34 023 828

Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
15/07/2022						68 529		68 529
Total						68 529		68 529

Décrets d'avance

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/04/2022						7 480 513		7 480 513
Total						7 480 513		7 480 513

Décrets de dépenses accidentelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/03/2022		15 600 000		15 600 000
19/07/2022		2 300 000		2 300 000
Total		17 900 000		17 900 000

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2022	915 191	10 182 981	915 191	11 997 815
27/06/2022						80 165 000		79 500 000
24/11/2022						7 367 012		8 884 763
02/12/2022	338 888		338 888			47 787		47 787
Total	1 254 079	10 182 981	1 254 079	11 997 815		87 579 799		88 432 550

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
05/12/2022		755 000		755 000
Total		755 000		755 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
16/08/2022		7 480 513		7 480 513
01/12/2022						24 069 144		18 663 697
Total		7 480 513		7 480 513		24 069 144		18 663 697

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	3 911 141	179 851 636	3 911 141	194 647 194		119 197 985		114 645 289

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2022 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2022.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)

(en millions d'euros)
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale		Chiffrage définitif 2021	Chiffrage initial 2022	Chiffrage actualisé 2022
120143	Exonération des indemnités versées aux victimes des essais nucléaires français et à leurs ayants-droit Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2020 : 215 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2010 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-33° ter	2	1	2
120104	Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2020 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°	ε	ε	ε
Total		2	1	2