Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Enseignement en collège | 12 189 597 610 | 30 379 400 | 12 220 777 010 | 12 189 597 610 | 30 379 400 | 12 220 777 010 |
02 – Enseignement général et technologique en lycée | 7 648 126 549 | 16 771 711 | 7 664 898 260 | 7 648 126 549 | 16 771 711 | 7 664 898 260 |
03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 4 625 565 766 | 8 683 562 | 4 634 257 328 | 4 625 565 766 | 8 683 562 | 4 634 257 328 |
04 – Apprentissage | 6 692 328 | 623 513 | 7 315 841 | 6 692 328 | 623 513 | 7 315 841 |
05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 2 228 012 708 | 6 021 166 | 2 234 033 874 | 2 228 012 708 | 6 021 166 | 2 234 033 874 |
06 – Besoins éducatifs particuliers | 1 338 425 776 | 5 710 419 | 1 344 136 195 | 1 338 425 776 | 5 710 419 | 1 344 136 195 |
07 – Aide à l'insertion professionnelle | 53 363 801 | 5 459 830 | 58 823 631 | 53 363 801 | 5 459 830 | 58 823 631 |
08 – Information et orientation | 337 622 040 | 1 959 182 | 339 581 222 | 337 622 040 | 1 959 182 | 339 581 222 |
09 – Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience | 128 446 008 | 2 500 000 | 130 946 008 | 128 446 008 | 2 500 000 | 130 946 008 |
10 – Formation des personnels enseignants et d'orientation | 669 057 139 | 27 648 039 | 696 705 178 | 669 057 139 | 27 648 039 | 696 705 178 |
11 – Remplacement | 1 523 520 793 | | 1 523 520 793 | 1 523 520 793 | | 1 523 520 793 |
12 – Pilotage, administration et encadrement pédagogique | 3 648 434 347 | 8 081 354 | 3 656 765 701 | 3 648 434 347 | 8 081 354 | 3 656 765 701 |
13 – Personnels en situations diverses | 98 475 905 | | 98 475 905 | 98 475 905 | | 98 475 905 |
Total des crédits prévus en LFI * | 34 495 340 770 | 113 838 176 | 34 609 178 946 | 34 495 340 770 | 113 838 176 | 34 609 178 946 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | +333 528 739 | +29 844 770 | +363 373 509 | +333 528 739 | +30 702 050 | +364 230 789 |
Total des crédits ouverts | 34 828 869 509 | 143 682 946 | 34 972 552 455 | 34 828 869 509 | 144 540 226 | 34 973 409 735 |
Total des crédits consommés | 34 817 082 591 | 111 077 638 | 34 928 160 229 | 34 817 082 591 | 109 636 816 | 34 926 719 407 |
Crédits ouverts - crédits consommés | +11 786 918 | +32 605 308 | +44 392 226 | +11 786 918 | +34 903 410 | +46 690 328 |
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Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 3 715 826 €.
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 34 495 340 770 | 112 256 801 | 34 607 597 571 | 34 495 340 770 | 112 256 801 | 34 607 597 571 |
Amendements | 0 | +1 581 375 | +1 581 375 | 0 | +1 581 375 | +1 581 375 |
LFI | 34 495 340 770 | 113 838 176 | 34 609 178 946 | 34 495 340 770 | 113 838 176 | 34 609 178 946 |
L’écart entre le PLF et la LFI, soit +1 581 375 € en AE et en CP, s’explique par les amendements suivants adoptés par l’Assemblée nationale :
l’amendement AN n° II‑586 du 21 octobre 2021 a majoré les crédits hors titre 2 de 1 790 000 € afin d’augmenter le budget de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) ;
l’amendement AN n° 909 du 9 décembre 2021 a minoré les crédits hors titre 2 de ‑208 625 € en AE=CP au titre de la mise en place du plan achat de l’État.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Divers mouvements sont intervenus en gestion :
Sur le titre 2 : +332,4 M€ et +18 ETPT
le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits a :
transféré +534 107 € en AE=CP et +9 ETPT sur le programme 141 en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « cohésion des territoires », correspondant au remboursement de la masse salariale des agents mis à disposition par le ministère pour la mise en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet ;
transféré ‑1 150 000 € en AE=CP sur le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « recherche et enseignement supérieur » destiné au financement de la convergence indemnitaire ;
transféré ‑1 150 000 € en AE=CP sur le programme 231 « Vie étudiante » de la mission « recherche et enseignement supérieur » destiné au financement de la convergence indemnitaire ;
acté deux transferts sortants à destination du programme 143 « Enseignement technique agricole » de la mission « enseignement scolaire » :
‑1 751 017 € en AE=CP, pour le financement de la prime d’attractivité ;
‑4 298 800 € en AE=CP, pour le financement de la prime d’équipement informatique.
le décret n° 2022-1512 du 2 décembre 2022 est composé d’ :
un transfert entrant de +20 000 000 € en AE=CP sur le programme 141 en provenance du programme 364 « Cohésion » de la mission « plan de relance », dans le cadre du volet « Formation des jeunes sur les secteurs stratégiques et porteurs » via le financement, de l’accompagnement des néo-bacheliers dans leurs réorientations et des élèves en CAP vers le diplôme et une insertion professionnelle et le soutien du dispositif « cordées de la réussite » ;
un transfert entrant de +518 750 € en AE=CP et +9 ETPT sur le programme 141 en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires » à nouveau pour la mise en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet.
l’arrêté du 31 janvier 2022 portant report de crédits a abondé les crédits à hauteur de 1 272 892 € en AE=CP au titre de fonds de concours non consommés en 2021 ;
les arrêtés des 25 octobre et 6 décembre 2022 portant répartition de crédits ont opéré un mouvement de 318 385 384 € en AE et CP en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques » de la mission « crédits non répartis » afin de financer des mesures générales en matière de rémunération.
Sur le hors titre 2 : +26,2 M€ en AE et +27,1 M€ en CP
la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 a annulé ‑4 481 846 € en AE=CP;
le décret n° 2022-1512 du 2 décembre 2022 portant transfert de crédits a transféré :
+25 000 000 € en AE=CP sur le programme 141 en provenance du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation » et destinés au financement d’un fonds d’innovation pédagogique ;
‑2 767 500 € en AE=CP à destination du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « recherche et enseignement supérieur » destiné au financement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation dans le cadre de la réforme du recrutement des enseignants
l’arrêté du 31 janvier 2022 portant report de crédits a abondé les crédits à hauteur de +8 144 183 € en AE et +8 155 067 € en CP au titre de crédits de fonds de concours non consommés en 2021 ;
l’arrêté du 18 février 2022 portant report de crédits a abondé les crédits à hauteur de +330 944 € en AE et +1 177 340 € en CP, au titre des crédits généraux, afin de couvrir les charges n’ayant pas donné lieu à mise en paiement en 2022, notamment des dépenses de formation.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Des arrêtés de rattachement de fonds de concours et d’attribution de produits ont abondé les crédits du programme :
- sur le titre 2, à hauteur de 1 167 423 € en AE=CP, ainsi répartis :
744 246 € sur le fonds de concours n° 1-2-00688 « Investissement d’avenir : participation aux dépenses de personnel du programme 141 » ;
413 849 € sur le fonds de concours « Participation de la Commission européenne aux dépenses de personnel des écoles européennes agréées » ;
9 329 € sur l’attribution de produits n° 2-2-00036 « Rémunération d’actes de formation » ;
- sur le hors titre 2, à hauteur de 3 618 989 € en AE=CP, ainsi répartis :
1 775 562 € sur le fonds de concours n° 1-2-00648 « Investissement d’avenir : participation aux dépenses hors titre 2 du programme 141 » ;
800 000 € sur le fonds de concours n° 1-1-00886 « Participation du FEDER à l’équipement technologique et information des établissements du second degré » ;
566 582 € sur le fond de concours n° 1-2-00261 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation » ;
338 604 € sur le fonds de concours n° 1-1-00720 « Participation de la Commission européenne aux dépenses hors titre 2 des écoles européennes agréées » ;
133 141 € sur l’attribution de produits n° 2-2-00262 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services » ;
5 100 € sur le fonds de concours n° 1-2-00441 « Investissement d’avenir : innovation numérique pour l’excellence éducative ».
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 172 476 704 | 4 481 846 | 176 958 550 | 172 476 704 | 4 481 846 | 176 958 550 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 172 476 704 | 4 481 846 | 176 958 550 | 172 476 704 | 4 481 846 | 176 958 550 |
Réserve de précaution :
Concernant le titre 2 :
La réserve du programme a été dégelée le 28 novembre 2022, dans le cadre de la préparation des travaux de préliquidation pour la paie de décembre, à hauteur de 172 476 704 €.
Concernant le hors titre 2 :
La réserve de précaution initiale a été déterminée sur la base d’un taux de 4 % des crédits sauf pour la gratification des stagiaires en master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) à laquelle un taux de 0,5 % a été appliqué. Le montant de la mise en réserve s’est élevée à 4 481 846 € en AE =CP. La loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 a annulé la totalité de ce montant.
Fongibilité asymétrique :
Plusieurs mouvements de fongibilité asymétrique, d’un montant total de 3 715 826 € en AE=CP ont été réalisés afin de financer :
le surcoût observé en gestion lié à la gratification des stagiaires MEEF à la rentrée 2022 (5 115 stagiaires) pour la période de septembre à décembre 2022, pour un montant de 2 585 326 € ;
la convention triennale signée le 3 décembre 2019 avec l’Institut de France. Celle-ci prévoit la mise à disposition d’agents du ministère à l’Institut. Le montant forfaitaire correspond à la compensation de la rémunération de 10,8 ETP relevant du programme 141. La fongibilité s’élève à 829 668 € ;
la couverture des dépenses de masse salariale nécessaires à l’exécution de la mission de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA) et de la convention financière avec l’État associée, pour un montant de 300 832 €.
Emplois et dépenses de personnel
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||
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Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
1106 – Enseignants du 1er degré | 0,00 | 11 016,00 | 10 961,00 | +4,00 | 10 961,00 | -4,00 |
1107 – Enseignants du 2nd degré | 0,00 | 372 245,33 | 373 676,00 | +5,00 | 371 009,00 | -2 672,00 |
1108 – Enseignants stagiaires | 0,00 | 8 652,00 | 10 370,00 | 0,00 | 8 070,00 | -2 300,00 |
1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants | 0,00 | 9 741,00 | 10 191,00 | 0,00 | 9 619,00 | -572,00 |
1111 – Personnels d'encadrement | +21,00 | 16 464,80 | 16 222,00 | +5,00 | 16 498,00 | +271,00 |
1112 – Personnels administratif, technique et de service | 0,00 | 31 203,35 | 31 020,50 | +4,00 | 31 278,00 | +253,50 |
Total | +21,00 | 449 322,48 | 452 440,50 | +18,00 | 447 435,00 | -5 023,50 |
(en ETPT) | ||||||
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Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
1106 – Enseignants du 1er degré | 0,00 | 0,00 | -89,34 | +30,34 | -1,33 | +31,67 |
1107 – Enseignants du 2nd degré | 0,00 | -5,00 | +830,00 | -2 066,33 | -1 977,33 | -89,00 |
1108 – Enseignants stagiaires | 0,00 | 0,00 | -88,00 | -494,00 | +164,00 | -658,00 |
1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants | 0,00 | 0,00 | -65,67 | -56,33 | -42,66 | -13,67 |
1111 – Personnels d'encadrement | 0,00 | 0,00 | +121,19 | -71,99 | -74,66 | +2,67 |
1112 – Personnels administratif, technique et de service | 0,00 | 0,00 | +250,98 | -180,33 | -150,66 | -29,67 |
Total | 0,00 | -5,00 | +959,16 | -2 838,64 | -2 082,64 | -756,00 |
Les consommations retracées dans ces tableaux, exprimées en ETPT, intègrent l’effet en 2022 des mesures intervenues à la rentrée scolaire 2021 (2/3 d’année), l’effet des mesures intervenues à la rentrée scolaire 2022 (1/3 d’année) ainsi que l’impact des mesures intervenues en janvier 2022 en année pleine (transferts).
Les consommations en ETPT traduisent au-delà de l’impact des schémas d’emplois un effet frictionnel variable d’une année sur l’autre lié à des variations saisonnières (sous consommation en contractuels durant les vacances scolaires, pic de remplacement...).
Dans la colonne « Mesures de transfert » sont comptabilisés en ETPT les transferts réalisés en 2022. Les transferts qui visent à ajuster les plafonds d’emplois par catégorie en fonction du constat des exécutions antérieures n’ont pas d’effet dans l’évolution des consommations.
La colonne 8 « Corrections techniques » prend en compte les effets frictionnels mentionnés supra et les changements de périmètre dans les décomptes opérés par catégorie d’emplois entre 2021 et 2022.
Ces changements de périmètre font l’objet, lorsqu’il s’agit d’un mouvement pérenne, de corrections techniques dans la LFI 2023.
L’écart à la LFI est de ‑5 024 ETPT en 2022 après – 4 494 ETPT en 2021, cet accroissement s’explique principalement par une baisse des entrées tel que détaillé dans la partie suivante.
Cette sous-consommation du plafond est également liée, en partie, à des facteurs techniques tenant aux règles de décompte des effectifs dans les systèmes d’information.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) | ||||||||
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Catégorie d'emploi | Sorties | dont départs | Mois | Entrées | dont primo | Mois | Schéma | Schéma |
1106 – Enseignants du 1er degré | 237,00 | 237,00 | 9,00 | 332,00 | 0,00 | 9,00 | +95,00 | 0,00 |
1107 – Enseignants du 2nd degré | 11 113,00 | 7 117,00 | 9,00 | 10 846,00 | 0,00 | 9,00 | -267,00 | -410,00 |
1108 – Enseignants stagiaires | 8 625,00 | 0,00 | 9,00 | 6 651,00 | 6 651,00 | 9,00 | -1 974,00 | 0,00 |
1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants | 166,00 | 96,00 | 9,00 | 125,00 | 0,00 | 9,00 | -41,00 | 0,00 |
1111 – Personnels d'encadrement | 845,00 | 714,00 | 9,00 | 853,00 | 0,00 | 9,00 | +8,00 | +59,56 |
1112 – Personnels administratif, technique et de service | 1 718,00 | 1 320,00 | 9,00 | 1 629,00 | 0,00 | 9,00 | -89,00 | 0,00 |
Total | 22 704,00 | 9 484,00 | 20 436,00 | 6 651,00 | -2 268,00 | -350,44 |
RÉPARTITION DES EFFECTIFS
Les personnels du programme « enseignement scolaire du public du second degré » sont répartis entre :
- l’enseignement en collège, en lycée, en lycée professionnel, en apprentissage, en section post-baccalauréat, pour des besoins éducatifs particuliers et en remplacement ;
- l’aide à l’insertion professionnelle, l’information et l’orientation, la formation continue des adultes, la formation des personnels enseignants et d’orientation, le pilotage, l’administration et l’encadrement pédagogique et les personnels en situations diverses.
Ils sont répartis en six catégories d’emplois :
- les enseignants du premier degré exerçant dans le second degré,
- les enseignants du second degré (agrégés, certifiés, professeurs de lycée professionnels, professeurs d’éducation physique et sportive, enseignants contractuels dont alternants),
- les enseignants stagiaires (lauréats des concours 2020 en entrées, en demi-service devant élèves),
- les personnels administratifs, techniques et de service,
- les personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (psychologues de l’éducation nationale, personnels de laboratoire qui relèvent depuis 2012 des corps techniques de recherche et de formation),
- les personnels d’encadrement (personnels de direction, administrateurs de l’éducation nationale et inspecteurs pédagogiques régionaux).
Le solde des entrées-sorties sur ce programme s’établit à ‑2 268 ETP, inférieur de 1 918 ETP au schéma d’emplois prévu en LFI (‑350 ETP). Ce solde s’explique notamment par les entrées, inférieures à la prévision inscrite en loi de finances, en raison de moindres entrées de stagiaires en 2022, cumulées à la moindre réalisation du schéma d’emplois constatée à la rentrée 2022 et non connue à la date de préparation de la LFI 2022et partiellement compensées par des recrutements de non-titulaires. Les sorties sont également en légère hausse par rapport à 2021. Les recrutements se poursuivent en 2023 pour combler l’écart au schéma d’emploi prévu en LFI 2022.
SORTIES RÉALISÉES EN 2022
Les 8 625 sorties figurant dans la catégorie « enseignants stagiaires » correspondent à la prise de fonction des stagiaires de la session 2021 qui entrent dans la catégorie « enseignants du second degré » à la rentrée scolaire 2022. Ces sorties sont inférieures de 1 630 ETP à celles prévues en LFI en raison de la sous-consommation de ces moyens observée sur l’année scolaire 2021-2022, comme les années précédentes.
Les 11 113 départs des personnels relevant de la catégorie « enseignants du second degré » comprennent 7 117 départs en retraite. Les départs en retraite dans cette catégorie d’emplois sont légèrement inférieurs à ceux prévus en LFI (‑233 ETP). Les autres sorties (autres départs, définitifs ou temporaires, et sorties de personnels non titulaires) sont également inférieures à celles prévues en LFI (‑940 ETP). Les sorties de 2022 comptent 207 ETP de plus que celles de 2021 et se rapprochent ainsi des prévisions sous-jacentes de la LFI.
Les sorties dans les autres catégories d’emplois (personnels d’encadrement, personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et personnels administratifs, techniques et de service) s’établissent à 2 729 et sont donc conformes à la LFI.
Sur l’ensemble des catégories de personnels, les sorties réalisées sont inférieures de ‑1 146 ETP aux sorties prévues dans la LFI en raison principalement d’un nombre de sorties de stagiaires inférieur aux prévisions (‑1 630 ETP).
ENTRÉES RÉALISÉES EN 2022
Les 6 651 entrées dans la catégorie d’emplois « enseignants stagiaires » correspondent aux lauréats de la session des concours externes 2022. Ces enseignants stagiaires, rémunérés sur la base d’un temps plein, partagent leur temps de service entre formation en INSPE et enseignement en classe. Si les effectifs de stagiaires sont inférieurs de ‑3 604 ETP aux hypothèses de construction de la LFI compte tenu des difficultés de recrutement dans certaines disciplines, affichant un niveau plus bas que ceux observés précédemment (‑1 945 ETP par rapport à 2021), les enseignants stagiaires issus du Master MEEF, formation diplômante et professionnalisante, exercent à plein temps devant élèves et apportent des moyens supplémentaires aux enseignants du second degré.
Les 10 846 entrées dans la catégorie « enseignants du second degré » correspondent à la fois à la titularisation des lauréats de la session 2021 ayant occupé des emplois d’enseignants stagiaires jusqu’en août 2022 et aux recrutements de non-titulaires pour la rentrée 2022. S’y ajoutent les lauréats des concours 2022 bénéficiant d’une expérience significative dans l’enseignement et des recrutements de professeurs contractuels. Ces entrées sont supérieures de +664 ETP aux flux d’entrées inscrits en LFI, essentiellement dû aux recrutements d’enseignants contractuels.
Les entrées dans les autres catégories d’emplois (personnels d’encadrement, personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et personnels administratifs, techniques et de service) s’établissent à 2 607 ETP, inférieures à la LFI de ‑186 ETP.
Sur l’ensemble des catégories de personnels, les entrées sont inférieures de ‑3 064 ETP aux prévisions de la LFI.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
(en ETPT) | ||||||||
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Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | Impact | dont extension | dont impact |
Services régionaux | 451 715,50 | 446 751,00 | -5,00 | 0,00 | +959,16 | -2 838,64 | -2 082,64 | -756,00 |
Autres | 725,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 452 440,50 | 447 435,00 | -5,00 | 0,00 | +959,16 | -2 838,64 | -2 082,64 | -756,00 |
(en ETP) | ||
---|---|---|
Service | Schéma | ETP |
Services régionaux | -350,44 | 447 626,08 |
Autres | 0,00 | 684,43 |
Total | -350,44 | 448 310,51 |
La rubrique « Services régionaux » regroupe les effectifs des « services déconcentrés ».
Par convention, les enseignants du second degré affectés dans des établissements scolaires qui ne font pas partie des opérateurs de l’État, sont comptabilisés parmi les effectifs en services déconcentrés.
Dans la rubrique « Autres » figurent les enseignants en réadaptation au centre national d’enseignement à distance (CNED) rémunérés par les rectorats.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
---|---|---|
01 – Enseignement en collège | 163 147,00 | 164 334,00 |
02 – Enseignement général et technologique en lycée | 96 815,00 | 96 733,00 |
03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 59 938,00 | 56 628,00 |
04 – Apprentissage | 80,00 | 63,00 |
05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 25 316,00 | 26 786,00 |
06 – Besoins éducatifs particuliers | 20 000,00 | 18 072,00 |
07 – Aide à l'insertion professionnelle | 725,00 | 653,00 |
08 – Information et orientation | 5 256,50 | 3 857,00 |
09 – Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience | 1 266,00 | 1 212,00 |
10 – Formation des personnels enseignants et d'orientation | 12 506,00 | 9 161,00 |
11 – Remplacement | 16 771,00 | 17 176,00 |
12 – Pilotage, administration et encadrement pédagogique | 48 709,00 | 50 392,00 |
13 – Personnels en situations diverses | 1 911,00 | 2 368,00 |
Total | 452 440,50 | 447 435,00 |
Transferts en gestion | +18,00 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis | Dépenses de titre 2 | Dépenses hors titre 2 |
---|---|---|
2 580,00 | 0,00 | 75,15 |
Le nombre d’apprentis dans le second degré pour l’année scolaire 2021-2022 est de 2 580 assistants d’éducation recrutés par les EPLE au titre de la mise en œuvre du dispositif de préprofessionnalisation sur l’année scolaire et rémunérés sur le programme 230.
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité | 19 474 971 037 | 19 949 915 950 | 20 090 686 423 |
Cotisations et contributions sociales | 14 238 602 516 | 14 403 590 838 | 14 511 041 249 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : | 11 152 215 639 | 11 305 892 602 | 11 328 381 962 |
– Civils (y.c. ATI) | 11 151 176 977 | 11 305 892 602 | 11 327 349 550 |
– Militaires | 1 038 662 |
| 1 032 412 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
|
|
|
Autres cotisations | 3 086 386 877 | 3 097 698 236 | 3 182 659 286 |
Prestations sociales et allocations diverses | 176 800 381 | 141 833 982 | 215 354 920 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) | 33 890 373 934 | 34 495 340 770 | 34 817 082 591 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) | 22 738 158 295 | 23 189 448 168 | 23 488 700 629 |
FdC et AdP prévus en titre 2 | 8 000 |
COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE DES PENSIONS
Le montant de la contribution employeur au compte d’affectation spéciale des pensions s’est élevé à 11 328,4 M€, dont 11 279,1 M€ au titre des pensions civiles (taux de 74,28 %), 48,4 M€ au titre des allocations temporaires d’invalidité (taux de 0,32 %) et 1,0 M€ au titre des pensions militaires. L’écart à la LFI correspond à une surconsommation de 22,5 M€ représentant 0,20 % des crédits inscrits à ce titre et lié pour partie à l’augmentation de la valeur du point d’indice.
PRESTATIONS SOCIALES EMPLOYEURS
Le montant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) s’élève à 102,6 M€, en diminution de 33,5 M€ par rapport à 2021 où un versement technique exceptionnel à Pôle emploi avait été réalisé.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle d'exécution 2021 retraitée | 22 708,04 |
Exécution 2021 hors CAS Pensions | 22 738,16 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2022/ 2021 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique : | -30,12 |
– GIPA | -10,03 |
– Indemnisation des jours de CET | -0,32 |
– Mesures de restructuration |
|
– Autres dépenses de masse salariale | -19,77 |
Impact du schéma d'emplois | -73,36 |
EAP schéma d'emplois 2021 | -55,11 |
Schéma d'emplois 2022 | -18,24 |
Mesures catégorielles | 228,96 |
Mesures générales | 394,24 |
Rebasage de la GIPA | 18,89 |
Variation du point de la fonction publique | 370,74 |
Mesures bas salaires | 4,62 |
GVT solde | 127,59 |
GVT positif | 288,60 |
GVT négatif | -161,00 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA | -49,53 |
Indemnisation des jours de CET | 0,47 |
Mesures de restructurations |
|
Autres rebasages | -50,00 |
Autres variations des dépenses de personnel | 152,75 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 57,47 |
Autres variations | 95,28 |
Total | 23 488,70 |
La ligne « Débasage de dépenses au profil atypique » (‑30,1 M€) correspond notamment à la dépense 2021 liée au paiement de l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (‑10,0 M€), aux retenues pour faits de grèves constatées en 2021 (+18,6 M€), aux rétablissements de crédits (+34,8 M€ hors CAS pensions), aux impacts de la crise sanitaire en 2021 non soclés (‑9,1 M€), au versement d’une provision auprès de Pôle emploi (‑31,2 M€) ainsi qu’à diverses fongibilités vers le hors titre 2 (‑0,5 M€).
Le GVT solde s’élève à +127,6 M€ (hors CAS pensions), correspondant à 0,54 % de la masse salariale du programme. Le GVT positif (+288,6 M€ hors CAS), soit 1,22 % de la masse salariale, est compensé pour partie par le GVT négatif pour un montant de ‑161,0 M€ hors CAS, soit ‑0,69 % de la masse salariale.
Le schéma d’emplois impacte l’exécution 2022 pour ‑73,4 M€.
La ligne « Rebasage de dépenses au profil atypique hors GIPA » (‑49,5 M€) correspond à des atténuations de dépenses relatives aux retenues pour faits de grève constatées en 2022 (‑24,6 M€), aux rétablissements de crédits (‑36,5 M€ hors CAS pensions) ainsi qu’au versement de l’indemnité inflation (10,6 M€).
La ligne « Autres variations des dépenses de personnel » (+152,7 M€) correspond principalement aux variations suivantes :
le versement en 2022 de la protection sociale complémentaire (PSC) (59,8 M€) ;
la prime de précarité (+22,3 M€),
la dépense correspondant à la 2e HSA non refusable (+19,8 M€),
les effets de la crise sanitaire (notamment les heures supplémentaires dédiées à l’accompagnement individualisé à la rentrée scolaire 2021 : +26,7 M€),
le financement durant l’année scolaire 2021-2022 d’heures supplémentaires et d’IMP au titre du Plan de relance pour augmenter le nombre de places pour la poursuite d’étude des néo-bacheliers, le CAP en 3 ans et le développement du dispositif « cordées de la réussite » (+20 M€),
ainsi que diverses variations des indemnités, prestations et cotisations.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
1106 – Enseignants du 1er degré | 34 971 | 43 920 | 55 541 | 30 656 | 38 227 | 48 303 |
1107 – Enseignants du 2nd degré | 36 252 | 47 596 | 58 146 | 31 302 | 41 045 | 50 184 |
1108 – Enseignants stagiaires | 28 701 | 28 701 | 28 701 | 24 993 | 24 993 | 24 993 |
1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants | 34 328 | 43 788 | 57 665 | 29 986 | 38 126 | 50 227 |
1111 – Personnels d'encadrement | 55 095 | 70 960 | 79 785 | 48 373 | 62 151 | 69 801 |
1112 – Personnels administratif, technique et de service | 35 994 | 41 355 | 41 688 | 31 048 | 35 696 | 36 089 |
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effets extension année pleine | 60 401 815 | 140 215 947 | |||||
Autres mesures de revalorisation et d'accompagnement issues du Grenelle de l'Education et de l'agenda social 2021 | 45 335 | A | Tous corps | 09-2021 | 8 | 27 326 332 | 40 989 498 |
1ere marche de la prime Grenelle d'attractivité | 120 884 | A | Corps enseignants | 05-2021 | 4 | 33 075 483 | 99 226 449 |
Mesures statutaires | 15 866 398 | 15 866 398 | |||||
Relèvement des taux de propro | B C | Corps administratifs | 01-2022 | 12 | 526 781 | 526 781 | |
Revalorisation indiciaire et bonification d'ancienneté des agents dde la filière administrative | C | Corps administratifs | 01-2022 | 12 | 9 209 159 | 9 209 159 | |
Mise en œuvre du protocole parcours carrière et rémunération | 2 317 | AB | Corps enseignants | 01-2022 | 12 | 6 130 458 | 6 130 458 |
Mesures indemnitaires | 152 693 043 | 169 573 155 | |||||
Autres mesures de Revalorisation et d'accompagnement issues du Grenelle de l'éducation | ABC | Tous corps | 05-2022 | 8 | 16 449 280 | 24 673 920 | |
Revalorisation indemnitaire des agents de la filière administrative | 13 771 | A B | Corps administratifs | 01-2022 | 12 | 32 997 273 | 32 997 273 |
Education prioritaire : finalisation de la revalorisation de l'indemnité REP+ (part modulable) | 21 000 | ABC | Tous corps | 01-2022 | 12 | 8 036 303 | 8 036 303 |
2eme marche de la prime Grenelle d'attractivité | 226 169 | A | Corps enseignants | 02-2022 | 11 | 95 210 187 | 103 865 659 |
Total | 228 961 256 | 325 655 500 |
Au total en 2022, les personnels relevant du programme 141 ont bénéficié de mesures catégorielles à hauteur de 229 M€ (hors CAS pensions).
Cette enveloppe a permis de mettre en œuvre des mesures visant à revaloriser le métier d’enseignant, en particulier l’extension en année pleine de la première marche de la prime d’attractivité au bénéficie des enseignants et assimilés en début et milieu de carrière (33 M€), le déploiement de la deuxième marche de cette prime pour relever son niveau et permettre à plus d’enseignants en milieu de carrière d’en bénéficier (95,2 M€) et l’extension en année pleine du relèvement du taux de promotion à la hors classe des corps enseignants.
Cette enveloppe a également permis d’améliorer la prise en compte de l’expérience professionnelle au moment du reclassement dans la grille des lauréats issus des 3es concours, de créer une indemnité au bénéfice des professeurs stagiaires issus des concours rénovés à la rentrée scolaire 2022 et de revaloriser les indemnités des professeurs tuteurs des assistants d’éducation en préprofessionnalisation et des étudiants bénéficiant d’un contrat en alternance pendant le master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
Elle a également financé la mise en œuvre d’une revalorisation des personnels de direction, des inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des adjoints administratifs et permis de poursuivre le plan de requalification de la filière administrative du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Par ailleurs, s’agissant de la filière administrative, les agents de catégorie A et B ont bénéficié d’une revalorisation indemnitaire interministérielle significative pour converger vers les moyennes indemnitaires d’autres ministères (33 M€). Toujours dans un cadre interministériel, les agents de catégorie B et C ont bénéficié d’une hausse des taux de promotion aux grades supérieurs. Ceux de catégorie C ont également bénéficié d’une revalorisation de leur grille indiciaire et d’une bonification d’ancienneté.
La revalorisation de l’indemnité de sujétions en REP+ engagée en 2018 est par ailleurs conduite à son terme, avec l’extension en année pleine de la hausse engagée en septembre 2021 et la création d’une part modulable, pour la relever d’un montant allant jusqu’à +3 000 € nets annuels (8 M€).
Elle a enfin financé la poursuite de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (6,1 M€).
Grands projets transversaux
Autres coûts synthétiques
L’exécution 2022 se caractérise par un taux de consommation par rapport aux crédits ouverts en LFI 2022 de 97,5 % en AE et de 96 % en CP.
Crédits pédagogiques à destination des EPLE : 45,5 M€
Les effectifs d’élèves de la rentrée scolaire 2021-2022 (métropole, DOM et COM, hors Polynésie française) s’établissant, toutes structures d’enseignement public du second degré confondues, à 4 729 027 élèves. Le ministère a consacré aux crédits pédagogiques une dépense d’environ 9,2 € par élève. Ce coût intègre l’acquisition de manuels scolaires dans les collèges et de ressources numériques. Il a pu être majoré par la mobilisation en cours d’année 2022 d’une partie des reliquats détenus par les établissements au 31 décembre 2021.
Le montant des crédits pédagogiques versé aux EPLE s’est élevé à 43 501 322 € selon la répartition suivante :
Actions | Consommation 2022 (en €) | Dont transferts directs aux EPLE (en €) |
01 – Enseignement en collège | 23 208 698 | 19 429 956 |
02 – Enseignement général et technologique en lycée | 15 939 858 | 12 487 997 |
03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 3 891 115 | 3 446 025 |
05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 448 750 | 397 013 |
Autres actions (hors actions 04, 06, 07) | 12 901 | |
Total | 43 501 322 | 35 760 991 |
Sur le titre 3, 1 309 178 € ont été consacrés à l’acquisition de matériels numériques et à des études.
Les transferts directs aux EPLE permettent de couvrir les dépenses pédagogiques restant à la charge de l’État, conformément au 5° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation. Il s’agit des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d’éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels.
Outre l’achat de manuels scolaires, les subventions versées aux EPLE concernent notamment l’achat des carnets de correspondance destinés aux élèves de collège, le remboursement des frais de stage en entreprise (hébergement et restauration) pour les élèves sous statut scolaire des lycées professionnels, accueillis en entreprise dans le cadre de leur formation, le remboursement au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) des droits liés à la reproduction des œuvres protégées.
Les transferts directs aux EPLE se sont élevés à 35 760 991 €, en augmentation de +3,8 M€ par rapport à 2021.
Cette augmentation est en partie dûe au financement des dispositifs d’égalité des chances, dont 1 M€ au titre des contrats locaux d’apprentissage (CLA) et des territoires éducatifs ruraux (TER).
Dans le cadre du plan numérique, le report de la gestion 2021 sur 2022 des crédits de fonds de concours en provenance du programme d’investissements d’avenir a permis de verser aux collèges publics sélectionnés 591 373 € au titre du financement des ressources numériques.
Subvention pédagogique à la Polynésie française : 5,6 M€
La Polynésie française est compétente pour l’ensemble de l’enseignement scolaire en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et reçoit, à ce titre, une subvention globale de fonctionnement.
Cette subvention recouvre des crédits pédagogiques et s’apprécie hors crédits de fonctionnement. La dépense a été exécutée pour un montant de 5 576 693 €.
Elle a été répartie de la façon suivante :
Actions | LFI 2022 (en €) | Consommé 2022 (en €) |
01 - Enseignement en collège | 3 242 786 | 2 292 098 |
02 - Enseignement général et technologique en lycée | 1 041 253 | 815 480 |
03 - Enseignement professionnel sous statut scolaire | 964 032 | 1 827 232 |
05 - Enseignement post-baccalauréat en lycée | 296 095 | 320 396 |
07 - Aide à l’insertion professionnelle | 0 | |
08- Information et orientation | ||
09 - VAE | ||
10 - Formation des personnels enseignants et d’orientation | 321 487 | |
12 - Pilotage, administration et encadrement pédagogique | ||
TOTAL | 5 544 166 | 5 576 693 |
Le nombre d’élèves en septembre 2022 était de 22 549, soit un coût moyen par élève de 233 €.
Frais de déplacement (hors formation continue des enseignants) : 27 M€
Actions | LFI 2022 (en €) | Consommé 2022 (en €) |
01 - Enseignement en collège | 8 515 789 | 10 770 394 |
02 - Enseignement général et technologique en lycée | 2 720 628 | 2 986 727 |
03 - Enseignement professionnel sous statut scolaire | 1 314 422 | 830 185 |
04 - Apprentissage | 0 | 311 |
05 - Enseignement post-baccalauréat en lycée | 0 | 0 |
06 - Besoins éducatifs particuliers | 0 | 342 043 |
07 - Aide à l’insertion professionnelle | 0 | 150 392 |
08 - Information et orientation | 1 959 182 | 2 293 692 |
09 - Formation continue des adultes et VAE | 0 | 131 179 |
11 - Remplacement | 424 | |
12 - Pilotage, administration et encadrement pédagogique | 8 081 354 | 9 503 894 |
Total | 22 591 735 | 27 008 819 |
Les frais de déplacement ont notamment pour objet d’indemniser les personnels enseignants en service partagé sur plusieurs établissements scolaires, ainsi que les personnels d’orientation et d’inspection. Ces dépenses se sont élevées à 27 008 819 € et concernent les actions suivantes.
Les services partagés, notamment en collège, ont une incidence sur les consommations des actions 01, 02, 03 et 05 (14 587 307 € contre 12 666 743 € ouverts en LFI).
Le nombre d’enseignants en services partagés est estimé à 12 500 personnels, chiffre stable par rapport à 2021.
Les dépenses imputées sur les actions 08 et 12 correspondent à des frais de déplacement de personnels exerçant des missions itinérantes (personnels d’orientation et d’inspection) et s’élèvent à 11 797 586 € sont en hausse de 28 % par rapport à 2021
Les dépenses imputées sur les autres actions concernent des missions ponctuelles qui ont fait l’objet de remboursement auprès des personnels.
En 2022, le montant des dépenses de frais de déplacement ont augmenté de 25 % par rapport à 2021. Cette évolution s’explique par un retour progressif à la normale après la crise sanitaire et le déploiement de l’évaluation des établissements, ainsi que par la revalorisation de l’indemnité kilométrique mise en place en mars 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2022 * 147 398 771 |
| CP ouverts en 2022 * 148 256 051 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2022 111 077 638 |
| CP consommés en 2022 109 636 816 |
| ||
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 1 454 527 |
| ||
| AE non affectées 36 321 134 |
| dont CP consommés 108 182 289 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2021 non 1 454 527 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| Engagements ≤ 2021 non 1 454 528 |
| CP consommés en 2022 1 454 527 |
| Engagements ≤ 2021 non 1 |
|
| AE engagées en 2022 111 077 638 |
| CP consommés en 2022 108 182 289 |
| Engagements 2022 non 2 895 349 |
|
| Engagements non couverts 2 895 350 |
| ||||
| | Estimation des CP 2023 2 895 350 | ||||
* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 0 |
L’essentiel de la consommation de ce programme s’effectue en AE=CP. Néanmoins, des engagements tardifs sont intervenus en fin de gestion notamment relatifs aux crédits pédagogiques et à la formation. Cela se traduit par un différentiel de la consommation en AE et en CP dont le volume est difficilement prévisible mais reste marginal.
ACTION
01 – Enseignement en collège |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Enseignement en collège | 12 189 597 610 | 31 179 400 | 12 220 777 010 | 12 189 597 610 | 31 179 400 | 12 220 777 010 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 12 189 597 610 | 12 519 884 346 | 12 189 597 610 | 12 519 884 346 |
Rémunérations d’activité | 7 089 773 289 | 7 157 066 940 | 7 089 773 289 | 7 157 066 940 |
Cotisations et contributions sociales | 5 085 385 260 | 5 319 931 434 | 5 085 385 260 | 5 319 931 434 |
Prestations sociales et allocations diverses | 14 439 061 | 42 885 973 | 14 439 061 | 42 885 973 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 9 315 789 | 11 875 932 | 9 315 789 | 11 917 945 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 315 789 | 11 855 932 | 9 315 789 | 11 897 945 |
Subventions pour charges de service public |
| 20 000 |
| 20 000 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 21 863 611 | 26 412 337 | 21 863 611 | 26 412 403 |
Transferts aux entreprises |
| 398 832 |
| 398 832 |
Transferts aux collectivités territoriales | 20 998 408 | 21 730 458 | 20 998 408 | 21 730 804 |
Transferts aux autres collectivités | 865 203 | 4 283 048 | 865 203 | 4 282 768 |
Total | 12 220 777 010 | 12 558 172 616 | 12 220 777 010 | 12 558 214 694 |
L’exécution 2022 s’élève à 38 288 270 € en AE et 38 330 348 € en CP en hors-titre 2 dont 764 833 € en AE et 771 805 € en CP au titre des fonds de concours et attributions de produits.
Les montants ci-après sont en crédits de paiement.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11 855 952 € en AE et 11 897 945 € en CP.
Frais de déplacement : 10 774 053 en AE et 10 770 394 € en CP € (cf. coûts synthétiques transversaux).
Les autres dépenses de fonctionnement, soit 1 127 551 €, correspondent à des dépenses dans le domaine du numérique (micro-ordinateurs, serveurs, logiciels, maintenance) et à diverses prestations de services et d’études.
Par ailleurs, une subvention pour charge de service public a été versée pour un montant de 20 000 € à l’université de Paris pour le développement de recherches et de dispositifs en ligne menés par le Centre international de formation et d’outils à destination des maîtres (CIFODEM) dans les domaines de la maîtrise du langage, de l’apprentissage de la lecture et des mathématiques au collège.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 26 412 337 € en AE et 26 412 403 € en CP et correspondent :
à la subvention versée aux EPLE pour le financement des crédits pédagogiques à hauteur de 19 429 956 € ;
à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 2 292 098 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement général et technologique au collège ;
des subventions ont été versées à hauteur de 2 921 560 € à des associations, à des établissements publics et à des GIP qui apportent localement leur concours à des activités pédagogiques ;
à la prise en charge d’agents du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse détachés auprès de l’Institut de France à hauteur de 860 131 €, conformément aux dispositions de la convention triennale entre l’institut de France et le MENJ du 22 novembre 2022 ;
aux transferts aux autres collectivités recouvrent les droits d’auteur pour 607 826 € (bien que concernant l’ensemble des enseignements du second degré, cette dépense est imputée sur une seule action par convention) ;
à la prise en charge par le MENJ de dépenses de masse salariale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) conformément aux dispositions de la convention financière du 21 décembre 2018 portant avenant à la convention financière entre l’État et cet établissement, relative au programme d’investissements d’avenir (PIA) du 14 janvier 2015 pour un montant de 300 832 €.
ACTION
02 – Enseignement général et technologique en lycée |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Enseignement général et technologique en lycée | 7 648 126 549 | 16 771 711 | 7 664 898 260 | 7 648 126 549 | 16 771 711 | 7 664 898 260 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 7 648 126 549 | 9 442 370 065 | 7 648 126 549 | 9 442 370 065 |
Rémunérations d’activité | 4 434 503 442 | 5 387 440 064 | 4 434 503 442 | 5 387 440 064 |
Cotisations et contributions sociales | 3 201 534 149 | 4 024 166 295 | 3 201 534 149 | 4 024 166 295 |
Prestations sociales et allocations diverses | 12 088 958 | 30 763 705 | 12 088 958 | 30 763 705 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 3 725 786 | 5 212 673 | 3 725 786 | 5 038 363 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 725 786 | 4 215 606 | 3 725 786 | 4 041 296 |
Subventions pour charges de service public |
| 997 067 |
| 997 067 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
| 12 876 |
| 12 876 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
| 12 876 |
| 12 876 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 13 045 925 | 15 645 624 | 13 045 925 | 15 689 707 |
Transferts aux collectivités territoriales | 12 875 804 | 13 284 894 | 12 875 804 | 13 336 477 |
Transferts aux autres collectivités | 170 121 | 2 360 730 | 170 121 | 2 353 230 |
Total | 7 664 898 260 | 9 463 241 238 | 7 664 898 260 | 9 463 111 011 |
L’exécution 2022 s’élève à 20 871 173 € en AE et 20 740 946 € en CP en hors-titre 2 dont 433 762 € en AE et 435 383 € en CP au titre des fonds de concours.
Les montants ci-après sont en crédits de paiement.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 5 212 673 € en AE et 5 038 363 € en CP.
Frais de déplacement : 2 986 727 € en AE et 2 986 727 € en CP (cf. coûts synthétiques transversaux).
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 051 636 € et correspondent notamment à :
des dépenses pédagogiques (achats de micro-ordinateurs, serveurs et maintenance de matériels informatiques) à hauteur de 602 910 € et aux dépenses relatives à la certification en anglais et en espagnol pour un montant de 451 625 € ;
à des subventions à divers établissements pour un montant de 514 930 € ;
à des subventions pour charges de service public versés au Centre national d’enseignement à distance pour un montant total de 382 137 € ;
à des subventions aux instituts d’études politiques pour un montant total de 100 000 €.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 16 645 624 € en AE 15 689 707 € en CP. Elles correspondent principalement :
aux transferts directs aux EPLE à hauteur de 12 487 997 € ;
à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 815 480 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement général et technologique en lycée.
Les transferts aux autres collectivités correspondent à des subventions versées à des associations, à des établissements publics et à des GIP.
ACTION
03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 4 625 573 766 | 8 683 562 | 4 634 257 328 | 4 625 573 766 | 8 683 562 | 4 634 257 328 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 4 625 573 766 | 3 925 498 389 | 4 625 573 766 | 3 925 498 389 |
Rémunérations d’activité | 2 680 135 186 | 2 276 365 101 | 2 680 135 186 | 2 276 365 101 |
Cotisations et contributions sociales | 1 941 203 416 | 1 637 030 823 | 1 941 203 416 | 1 637 030 823 |
Prestations sociales et allocations diverses | 4 235 164 | 12 102 465 | 4 235 164 | 12 102 465 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 1 482 422 | 1 208 688 | 1 482 422 | 1 217 870 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 482 422 | 1 226 277 | 1 482 422 | 1 217 870 |
Subventions pour charges de service public |
| -17 589 |
|
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 7 201 140 | 5 331 877 | 7 201 140 | 5 330 661 |
Transferts aux entreprises |
| 7 590 |
| 7 590 |
Transferts aux collectivités territoriales | 7 132 085 | 5 273 198 | 7 132 085 | 5 273 256 |
Transferts aux autres collectivités | 69 055 | 51 089 | 69 055 | 49 815 |
Total | 4 634 257 328 | 3 932 038 954 | 4 634 257 328 | 3 932 046 920 |
L’exécution 2022 s’élève à 6 540 565 € en AE et 6 548 531 € en CP en hors-titre 2 dont 70 226 € en AE et 70 363 € en CP au titre des fonds de concours.
Les montants ci-après sont en crédits de paiement.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 208 688 € en AE et 1 217 870 € en CP.
Frais de déplacement : 830 185 € en AE=CP (cf. coûts synthétiques transversaux).
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 387 685 € et correspondent à l’achat et à la maintenance de matériel informatique ainsi qu’à des marchés et conventions d’études.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 5 331 877 € en AE 5 330 661 € en CP et correspondent principalement :
aux transferts directs aux EPLE pour le financement des crédits pédagogiques pour un montant de 3 446 025 € ;
à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 1 827 231 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement professionnel sous statut scolaire.
Les autres dépenses d’intervention s’élèvent à 57 405 € correspondent à des subventions versées à des associations et à des GIP qui apportent localement leur concours à des activités pédagogiques.
ACTION
04 – Apprentissage |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Apprentissage | 6 692 328 | 623 513 | 7 315 841 | 6 692 328 | 623 513 | 7 315 841 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 6 692 328 | 3 170 121 | 6 692 328 | 3 170 121 |
Rémunérations d’activité | 3 857 951 | 1 836 199 | 3 857 951 | 1 836 199 |
Cotisations et contributions sociales | 2 813 845 | 1 328 250 | 2 813 845 | 1 328 250 |
Prestations sociales et allocations diverses | 20 532 | 5 672 | 20 532 | 5 672 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 311 |
| 311 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 311 |
| 311 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 623 513 | 275 460 | 623 513 | 275 460 |
Transferts aux collectivités territoriales | 556 553 |
| 556 553 |
|
Transferts aux autres collectivités | 66 960 | 275 460 | 66 960 | 275 460 |
Total | 7 315 841 | 3 445 892 | 7 315 841 | 3 445 892 |
L’exécution 2022 s’élève à 275 771 € en AE=CP en hors-titre 2.
dépenses de fonctionnement
Frais de déplacement : 311 € en AE=CP (cf. coûts synthétiques transversaux).
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 275 460 € en AE=CP.
La consommation correspond pour l’essentiel à des subventions versées à des GIP, à des opérateurs et à des subventions versées à des associations.
ACTION
05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 2 228 012 708 | 6 021 166 | 2 234 033 874 | 2 228 012 708 | 6 021 166 | 2 234 033 874 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 2 228 012 708 | 1 261 169 012 | 2 228 012 708 | 1 261 169 012 |
Rémunérations d’activité | 1 297 047 541 | 753 991 123 | 1 297 047 541 | 753 991 123 |
Cotisations et contributions sociales | 929 150 576 | 503 974 002 | 929 150 576 | 503 974 002 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 814 591 | 3 203 886 | 1 814 591 | 3 203 886 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 2 736 |
| 4 512 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 2 736 |
| 4 512 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 6 021 166 | 764 635 | 6 021 166 | 764 635 |
Transferts aux collectivités territoriales | 5 988 520 | 717 410 | 5 988 520 | 717 410 |
Transferts aux autres collectivités | 32 646 | 47 225 | 32 646 | 47 225 |
Total | 2 234 033 874 | 1 261 936 383 | 2 234 033 874 | 1 261 938 159 |
L’exécution 2022 s’élève à 767 371 € en AE et 769 147 € en CP en hors-titre 2.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 736 € en AE et 4 512 € en CP et correspondent à diverses dépenses pédagogiques.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 764 635 € en AE=CP et correspondent principalement :
aux transferts directs aux EPLE pour un montant de 397 013 € ;
à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 320 397 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement post-baccalauréat en lycée.
Les autres dépenses d’intervention correspondent à des subventions versées pour un montant de 47 225 €.
ACTION
06 – Besoins éducatifs particuliers |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
06 – Besoins éducatifs particuliers | 1 338 425 776 | 5 710 419 | 1 344 136 195 | 1 338 425 776 | 5 710 419 | 1 344 136 195 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 338 425 776 | 967 632 087 | 1 338 425 776 | 967 632 087 |
Rémunérations d’activité | 788 599 378 | 558 956 037 | 788 599 378 | 558 956 037 |
Cotisations et contributions sociales | 548 924 926 | 406 015 670 | 548 924 926 | 406 015 670 |
Prestations sociales et allocations diverses | 901 472 | 2 660 380 | 901 472 | 2 660 380 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 481 346 |
| 475 688 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 438 276 |
| 432 618 |
Subventions pour charges de service public |
| 43 070 |
| 43 070 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 5 710 419 | 1 395 027 | 5 710 419 | 1 395 027 |
Transferts aux collectivités territoriales | 2 913 192 | 617 794 | 2 913 192 | 617 794 |
Transferts aux autres collectivités | 2 797 227 | 777 233 | 2 797 227 | 777 233 |
Total | 1 344 136 195 | 969 508 460 | 1 344 136 195 | 969 502 802 |
L’exécution 2022 s’élève à 1 876 373 € en AE et 1 870 715 € en CP en hors-titre 2 dont 2 119 € en AE=CP au titre des fonds de concours.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 876 373 € en AE et 1 870 715 € en CP. Elles correspondent principalement aux :
Frais de déplacement : 342 271 € en AE et 342 043 € en CP (cf. coûts synthétiques transversaux).
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 133 645 € et correspondent à diverses dépenses pédagogiques.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 1 395 027 € en AE=CP et correspondent aux crédits consacrés aux besoins éducatifs dans le cadre de la prévention et du traitement des difficultés scolaires (dispositifs relais, SEGPA et EREA), de l’intégration des primo arrivants, de la scolarisation des élèves malades ou handicapés et de l’enseignement à l’extérieur de l’EPLE. Dans le détail, ont été versés :
701 033 € à des associations ;
617 794 € aux EPLE ;
76 200 € à des GIP.
Concernant les dispositifs relais, près de 397 dispositifs relais (259 classes, 131 ateliers et 7 internats tremplins) ont été mis à la disposition des élèves au cours de l’année 2021 - 2022. Près de 7 000 élèves ont bénéficié de ces dispositifs.
Le niveau de consommation de crédits constaté sur la seule action 06 ne reflète pas la réalité des moyens effectivement consacrés à l’ensemble de ces dispositifs, la dépense liée aux classes relais et aux SEGPA étant en grande partie intégrée à l’enveloppe globalisée versée aux établissements supports, notamment sur l’action 01 « Enseignement en collège ».
ACTION
07 – Aide à l'insertion professionnelle |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
07 – Aide à l'insertion professionnelle | 53 363 801 | 5 459 830 | 58 823 631 | 53 363 801 | 5 459 830 | 58 823 631 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 53 363 801 | 44 640 233 | 53 363 801 | 44 640 233 |
Rémunérations d’activité | 30 761 952 | 29 643 726 | 30 761 952 | 29 643 726 |
Cotisations et contributions sociales | 22 437 533 | 14 830 076 | 22 437 533 | 14 830 076 |
Prestations sociales et allocations diverses | 164 316 | 166 430 | 164 316 | 166 430 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 162 890 |
| 156 781 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 162 890 |
| 156 781 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 5 459 830 | 3 331 333 | 5 459 830 | 3 331 333 |
Transferts aux collectivités territoriales | 1 237 588 | 865 867 | 1 237 588 | 865 867 |
Transferts aux autres collectivités | 4 222 242 | 2 465 467 | 4 222 242 | 2 465 467 |
Total | 58 823 631 | 48 134 456 | 58 823 631 | 48 128 347 |
L’exécution 2022 s’élève à 3 494 223 € en AE et 3 488 114 € en CP en hors-titre 2 dont 20 727 € en AE=CP au titre des fonds de concours.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 162 890 € en AE et 156 781 € en CP.
Frais de déplacement : 151 657 € en AE et 150 392 € en CP (cf. coûts synthétiques transversaux).
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11 233 € en AE et 6 390 € en CP et correspondent à diverses dépenses pédagogiques.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 3 331 334 € en AE=CP. Elles correspondent aux dépenses suivantes :
Mission de lutte contre le décrochage scolaire :
Les dépenses réalisées au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire se sont élevées à 1 531 334 €.
Elles ont été réparties ainsi qu’il suit :
– 865 867 € correspondent à des transferts aux EPLE pour ce qui concerne les dépenses liées à l’insertion professionnelle ;
– 665 467 € au bénéfice d’organismes divers dont des groupements d’intérêt public.
Ingénieurs pour l’école :
Le dispositif « Ingénieurs pour l’école » (IPE) a bénéficié d’une subvention de 1 800 000 €. Ce dispositif, cofinancé par l’État et par des entreprises publiques et privées, a pour objet de permettre à des élèves de bénéficier de l’expérience professionnelle apportée par des ingénieurs et cadres d’entreprises. Il permet également à des enseignants de bénéficier d’une ouverture sur le monde de l’entreprise. Le montant versé correspond à celui prévu en LFI 2022.
ACTION
08 – Information et orientation |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
08 – Information et orientation | 337 622 040 | 1 959 182 | 339 581 222 | 337 622 040 | 1 959 182 | 339 581 222 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 337 622 040 | 281 883 678 | 337 622 040 | 281 883 678 |
Rémunérations d’activité | 195 596 349 | 160 287 446 | 195 596 349 | 160 287 446 |
Cotisations et contributions sociales | 141 000 093 | 120 449 020 | 141 000 093 | 120 449 020 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 025 598 | 1 147 213 | 1 025 598 | 1 147 213 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 1 959 182 | 2 285 139 | 1 959 182 | 2 284 179 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 959 182 | 2 285 139 | 1 959 182 | 2 284 179 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 9 513 |
| 9 513 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 9 513 |
| 9 513 |
Total | 339 581 222 | 284 178 331 | 339 581 222 | 284 177 370 |
L’exécution 2022 s’élève à 2 294 652 € en AE et 2 293 692 € en CP en hors-titre 2.
Dépenses de fonctionnement
Frais de déplacement : 2 285 139 en AE et 2 293 692 € en CP dont 9 513 € en titre 6 au bénéfice de la Polynésie française (cf. coûts synthétiques transversaux).
ACTION
09 – Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
09 – Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience | 128 446 008 | 2 500 000 | 130 946 008 | 128 446 008 | 2 500 000 | 130 946 008 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 128 446 008 | 84 278 247 | 128 446 008 | 84 278 247 |
Rémunérations d’activité | 74 786 331 | 54 758 800 | 74 786 331 | 54 758 800 |
Cotisations et contributions sociales | 53 270 000 | 29 331 289 | 53 270 000 | 29 331 289 |
Prestations sociales et allocations diverses | 389 677 | 188 158 | 389 677 | 188 158 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 134 695 |
| 133 048 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 134 695 |
| 133 048 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 2 500 000 | 2 621 905 | 2 500 000 | 2 579 905 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 10 000 |
| 10 000 |
Transferts aux autres collectivités | 2 500 000 | 2 611 905 | 2 500 000 | 2 569 905 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
| -112 500 |
| -112 500 |
Prêts et avances |
| -112 500 |
| -112 500 |
Total | 130 946 008 | 86 922 346 | 130 946 008 | 86 878 700 |
L’exécution 2022 s’élève à 2 644 100 € en AE et 2 600 453 € en CP en hors-titre 2. Elle s’élève à 2 804 € en AE et 824 € en CP au titre du fonds de concours n° 1-2-00261 « Participations diverses dans le domaine de l’éducation ».
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 134 695 € en AE et 133 048 € en CP.
Frais de déplacement : 131 014 € en AE et 131 179 € en CP (cf. coûts synthétiques transversaux).
Par ailleurs, 3 681 € en AE et 1 869 € en CP ont été consacrés à des dépenses de formation.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 2 621 905 € en AE et 2 579 905 € en CP. Elles se répartissent entre les dispositifs suivants :
‑1 634 369 € au titre de la validation des acquis de l’expérience dont 1 M€ au titre du financement de l’organisation de l’examen dénommé « concours un des meilleurs ouvriers de France »;
‑945 536 € au titre de la formation continue des adultes. Il s’agit essentiellement des subventions versées aux GIP et des charges de fonctionnement indirect versées aux GIP Formation continue-Insertion professionnelle (FCIP).
dépenses d’OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Une avance de trésorerie remboursable a été accordée à des GRETA fragilisés par la crise sanitaire.
La somme de 112 500 € correspond au remboursement de l’avance consentie aux GRETA de l’académie de Guyane.
ACTION
10 – Formation des personnels enseignants et d'orientation |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
10 – Formation des personnels enseignants et d'orientation | 669 057 139 | 27 648 039 | 696 705 178 | 669 057 139 | 27 648 039 | 696 705 178 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 669 057 139 | 394 098 015 | 669 057 139 | 394 098 015 |
Rémunérations d’activité | 351 497 301 | 221 420 655 | 351 497 301 | 221 420 655 |
Cotisations et contributions sociales | 316 667 174 | 170 198 878 | 316 667 174 | 170 198 878 |
Prestations sociales et allocations diverses | 892 664 | 2 478 482 | 892 664 | 2 478 482 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 27 648 039 | 22 907 424 | 27 648 039 | 21 628 963 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 27 648 039 | 22 758 424 | 27 648 039 | 21 407 963 |
Subventions pour charges de service public |
| 149 000 |
| 221 000 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 1 556 459 |
| 1 544 159 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 544 659 |
| 532 359 |
Transferts aux autres collectivités |
| 1 011 800 |
| 1 011 800 |
Total | 696 705 178 | 418 561 898 | 696 705 178 | 417 271 137 |
L’exécution 2022 s’élève à 24 463 883 € en AE et 23 173 122 € en CP en hors-titre 2 dont 300 790 € en AE et 290 738 € en CP au titre des fonds de concours et attributions de produits.
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 22 907 424 € en AE et 21 628 963 € en CP. Elles comprennent principalement :
des subventions pour charges de service public pour un montant de 149 000 € en AE et 221 000 € en CP. Ces subventions ont été versées à des opérateurs extérieurs à la mission « enseignement scolaire » mais concourant à des actions du programme dans le domaine de la formation, notamment :
75 000 € ont été versés aux ENS de Paris, Cachan et Lyon ;
50 000 € ont été versés à l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI). :
les frais de déplacement (10 402 984 €) ;
les gratifications des stagiaires en master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (5 562 126 €) ;
les frais de stage (3 870 895 €) ;
les prestations de services (1 272 299 €) ;
les fournitures et consommables (297 637 €).
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 1 556 459 € en AE et 1 544 159 € en CP. Elles correspondent principalement à :
à des subventions versées aux EPLE ainsi qu’à des associations, des établissements publics, et des GIP intervenant au titre de la formation pour un montant de 689 952 € en AE=CP ;
une subvention versée en faveur de la Polynésie française pour un montant de 321 487 € en AE=CP.
ACTION
11 – Remplacement |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
11 – Remplacement | 1 523 520 793 | | 1 523 520 793 | 1 523 520 793 | | 1 523 520 793 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 523 520 793 | 1 741 832 543 | 1 523 520 793 | 1 741 832 543 |
Rémunérations d’activité | 899 071 890 | 1 077 085 206 | 899 071 890 | 1 077 085 206 |
Cotisations et contributions sociales | 523 384 491 | 559 243 741 | 523 384 491 | 559 243 741 |
Prestations sociales et allocations diverses | 101 064 412 | 105 503 596 | 101 064 412 | 105 503 596 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 424 |
| 424 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 424 |
| 424 |
Total | 1 523 520 793 | 1 741 832 967 | 1 523 520 793 | 1 741 832 967 |
L’exécution 2022 s’élève à 424 € en AE=CP en hors-titre 2.
ACTION
12 – Pilotage, administration et encadrement pédagogique |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
12 – Pilotage, administration et encadrement pédagogique | 3 648 434 347 | 8 331 354 | 3 656 765 701 | 3 648 434 347 | 8 331 354 | 3 656 765 701 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 3 648 434 347 | 3 969 400 691 | 3 648 434 347 | 3 969 400 691 |
Rémunérations d’activité | 2 048 802 913 | 2 310 965 847 | 2 048 802 913 | 2 310 965 847 |
Cotisations et contributions sociales | 1 595 005 879 | 1 645 041 105 | 1 595 005 879 | 1 645 041 105 |
Prestations sociales et allocations diverses | 4 625 555 | 13 393 739 | 4 625 555 | 13 393 739 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 8 331 354 | 9 545 761 | 8 331 354 | 9 530 481 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 8 331 354 | 9 545 761 | 8 331 354 | 9 530 481 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 15 072 |
| 15 072 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 15 072 |
| 15 072 |
Total | 3 656 765 701 | 3 978 961 524 | 3 656 765 701 | 3 978 946 244 |
L’exécution 2022 s’élève à 9 560 833 € en AE et 9 545 553 € en CP en hors-titre 2 dont 61 365 € en AE et 54 921 € en CP au titre des fonds de concours.
Ces crédits ont été imputés en titre 3 à plus de 99,8 %.
Les frais de déplacement représentent 9 512 555 € en AE et 9 503 894 € en CP (dont 15 072 € en AE=CP imputés en titre 6).
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 41 659 €.
ACTION
13 – Personnels en situations diverses |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
13 – Personnels en situations diverses | 98 475 905 | | 98 475 905 | 98 475 905 | | 98 475 905 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 98 475 905 | 181 225 165 | 98 475 905 | 181 225 165 |
Rémunérations d’activité | 55 490 427 | 100 869 279 | 55 490 427 | 100 869 279 |
Cotisations et contributions sociales | 42 813 496 | 79 500 667 | 42 813 496 | 79 500 667 |
Prestations sociales et allocations diverses | 171 982 | 855 220 | 171 982 | 855 220 |
Total | 98 475 905 | 181 225 165 | 98 475 905 | 181 225 165 |
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
| Réalisation 2021 | Prévision LFI 2022 | Réalisation 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger (P185) |
|
|
|
| 550 000 | 550 000 |
Subventions pour charges de service public |
|
|
|
| 550 000 | 550 000 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture (P361) | 4 000 | 4 000 |
|
| 4 000 | 4 000 |
Transferts | 4 000 | 4 000 |
|
| 4 000 | 4 000 |
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144) |
|
|
|
| 83 000 | 83 000 |
Transferts |
|
|
|
| 83 000 | 83 000 |
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle (P361) | 50 000 | 50 000 |
|
| 50 000 | 50 000 |
Subventions pour charges de service public | 50 000 | 50 000 |
|
| 50 000 | 50 000 |
FEI – France éducation international (P214) |
|
|
|
| 280 000 | 280 000 |
Transferts |
|
|
|
| 280 000 | 280 000 |
CNED - Centre national d'enseignement à distance (P214) | 2 607 467 | 2 607 467 |
|
| 382 137 | 382 137 |
Subventions pour charges de service public | 2 599 467 | 2 599 467 |
|
| 382 137 | 382 137 |
Transferts | 8 000 | 8 000 |
|
|
|
|
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions (P214) | 2 250 | 2 250 |
|
|
|
|
Transferts | 2 250 | 2 250 |
|
|
|
|
Réseau Canopé (P214) | 429 644 | 429 644 |
|
| 134 851 | 134 851 |
Subventions pour charges de service public | 400 000 | 400 000 |
|
|
|
|
Transferts | 29 644 | 29 644 |
|
| 134 851 | 134 851 |
ENA - Ecole nationale d'administration (P148) |
|
|
|
| 1 500 | 1 500 |
Transferts |
|
|
|
| 1 500 | 1 500 |
IRA - Instituts régionaux d'administration (P148) |
|
|
|
| 5 500 | 5 500 |
Subventions pour charges de service public |
|
|
|
| 5 500 | 5 500 |
Universités et assimilés (P150) | 510 929 | 422 929 |
|
| 539 480 | 611 480 |
Subventions pour charges de service public | 132 000 | 44 000 |
|
| 46 500 | 118 500 |
Transferts | 378 929 | 378 929 |
|
| 492 980 | 492 980 |
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150) | 2 500 | 2 500 |
|
| 49 100 | 49 100 |
Transferts | 2 500 | 2 500 |
|
| 49 100 | 49 100 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) | 188 210 | 208 210 |
|
| 223 833 | 223 833 |
Subventions pour charges de service public | 175 000 | 175 000 |
|
| 175 000 | 175 000 |
Transferts | 13 210 | 33 210 |
|
| 48 833 | 48 833 |
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche (P150) |
|
|
|
| 79 379 | 79 379 |
Transferts |
|
|
|
| 79 379 | 79 379 |
Groupe Mines Télécom (P192) |
|
|
|
| 5 500 | 5 500 |
Transferts |
|
|
|
| 5 500 | 5 500 |
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile (P613) |
|
|
|
| 1 000 | 1 000 |
Transferts |
|
|
|
| 1 000 | 1 000 |
Total | 3 795 000 | 3 727 000 |
|
| 2 389 281 | 2 461 281 |
Total des subventions pour charges de service public | 3 356 467 | 3 268 467 |
|
| 1 209 137 | 1 281 137 |
Total des transferts | 438 533 | 458 533 |
|
| 1 180 144 | 1 180 144 |