Présentation des crédits

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 75 421	81 162 540 81 303 485		21 059 706 30 242 707	102 512 246 111 621 613	102 512 246
02 – Action sociale interministérielle		118 651 068 130 463 194	29 831 151 4 017 298	4 648 262 9 133 308	153 130 481 143 613 801	159 165 481
03 – Appui et innovation des ressources humaines		26 808 184 27 077 601	800 947 1 791 147	163 423	27 609 131 29 032 171	27 609 131
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines	12 000 000	8 000 000			20 000 000 0	20 000 000
Total des AE prévues en LFI	12 290 000	234 621 792	30 632 098	25 707 968	303 251 858	309 286 858
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+7 155 034 (hors titre 2)			+7 155 034
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-11 171 450	-1 599 154 (hors titre 2)			-12 770 604
Total des AE ouvertes	1 118 550	296 517 738 (hors titre 2)			297 636 288
Total des AE consommées	75 421	238 844 281	5 808 445	39 539 438	284 267 585

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 75 421	81 161 182 81 402 365		18 285 006 22 958 807	99 736 188 104 436 593	99 736 188
02 – Action sociale interministérielle		118 418 070 122 585 441	23 369 598 2 286 501	4 648 179 5 060 209	146 435 847 129 932 151	152 470 847
03 – Appui et innovation des ressources humaines		26 921 166 20 837 719	909 406 990 663	207 243	27 830 572 22 035 625	27 830 572
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines	12 000 000	8 000 000			20 000 000 0	20 000 000
Total des CP prévus en LFI	12 290 000	234 500 418	24 279 004	22 933 185	294 002 607	300 037 607
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+7 155 034 (hors titre 2)			+7 155 034
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-11 171 450	+1 068 113 (hors titre 2)			-10 103 337
Total des CP ouverts	1 118 550	289 935 754 (hors titre 2)			291 054 304
Total des CP consommés	75 421	224 825 525	3 277 164	28 226 259	256 404 368

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 87 974	82 417 817 74 410 562		7 114 347 15 604 707	89 822 164	89 822 164 90 103 244
02 – Action sociale interministérielle		119 321 258 121 320 055	12 675 198 3 209 383	4 650 000 4 616 996	136 646 456	139 681 456 129 146 433
03 – Appui et innovation des ressources humaines		7 018 480 6 644 478		171 889	7 018 480	7 018 480 6 816 367
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines	33 000 000	6 336 471			39 336 471	39 336 471 0
Total des AE prévues en LFI	33 290 000	215 094 026	12 675 198	11 764 347	272 823 571	275 858 571
Total des AE consommées	87 974	202 375 095	3 209 383	20 393 592		226 066 044

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 87 974	80 417 817 74 717 927		6 333 347 11 252 657	87 041 164	87 041 164 86 058 558
02 – Action sociale interministérielle		119 131 194 117 669 639	6 525 262 1 387 187	4 650 000 4 705 250	130 306 456	133 341 456 123 762 077
03 – Appui et innovation des ressources humaines		7 018 480 6 433 197		128 069	7 018 480	7 018 480 6 561 266
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines	33 000 000	8 336 471			41 336 471	41 336 471 0
Total des CP prévus en LFI	33 290 000	214 903 962	6 525 262	10 983 347	265 702 571	268 737 571
Total des CP consommés	87 974	198 820 763	1 387 187	16 085 976		216 381 901

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2021	Ouvertes en 2022	Consommées* en 2022	Consommés* en 2021	Ouverts en 2022	Consommés* en 2022
Titre 2 – Dépenses de personnel	87 974	12 290 000	75 421	87 974	12 290 000	75 421
Rémunérations d’activité	86 645	12 275 790	73 866	86 645	12 275 790	73 866
Cotisations et contributions sociales	1 329	14 210	1 554	1 329	14 210	1 554
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	202 375 095	234 621 792	238 844 281	198 820 763	234 500 418	224 825 525
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	130 948 862	156 183 160	160 169 851	127 394 530	156 061 786	146 151 095
Subventions pour charges de service public	71 426 233	78 438 632	78 674 430	71 426 233	78 438 632	78 674 430
Titre 5 – Dépenses d’investissement	3 209 383	30 632 098	5 808 445	1 387 187	24 279 004	3 277 164
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	3 209 383	30 632 098	5 614 985	1 387 187	24 279 004	3 195 052
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	0	0	193 460	0	0	82 112
Titre 6 – Dépenses d’intervention	20 393 592	25 707 968	39 539 438	16 085 976	22 933 185	28 226 259
Transferts aux ménages	10 454 226	12 522 326	10 764 113	8 937 226	9 908 904	10 532 113
Transferts aux entreprises	-91 000	0	-48 000	0	0	16 000
Transferts aux collectivités territoriales	0	0	4 411 210	0	0	379 564
Transferts aux autres collectivités	10 030 366	13 185 642	24 412 115	7 148 750	13 024 281	17 298 582
Total hors FdC et AdP		303 251 858			294 002 607
Ouvertures et annulations* en titre 2		-11 171 450			-11 171 450
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+5 555 880			+8 223 147
Total*	226 066 044	297 636 288	284 267 585	216 381 901	291 054 304	256 404 368
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2021	Prévues en LFI pour 2022	Ouvertes en 2022	Ouverts en 2021	Prévus en LFI pour 2022	Ouverts en 2022
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	5 785 546	6 035 000	7 155 034	5 785 546	6 035 000	7 155 034
Total	5 785 546	6 035 000	7 155 034	5 785 546	6 035 000	7 155 034

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2022		611 839		611 839
03/2022		782 508		782 508
04/2022		749 840		749 840
05/2022		264 440		264 440
07/2022		180 352		180 352
08/2022		4 860		4 860
09/2022		534 572		534 572
10/2022		42 000		42 000
11/2022		1 265 321		1 265 321
12/2022		2 719 304		2 719 304
Total		7 155 034		7 155 034

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/10/2022	830 000		830 000
Total	830 000		830 000

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/01/2022		188 651
Total		188 651

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/02/2022		1 447 318		3 399 340
Total		1 447 318		3 399 340

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/03/2022		3 000 000		6 021 784
Total		3 000 000		6 021 784

Décrets d'avance

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/04/2022						5 410 086		5 410 086
Total						5 410 086		5 410 086

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2022		8 248 702		5 788 056
02/12/2022					12 001 450	10 638 696	12 001 450	10 101 696
Total		8 248 702		5 788 056	12 001 450	10 638 696	12 001 450	10 101 696

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
16/08/2022		5 410 086		5 410 086
01/12/2022						3 845 129		4 039 371
Total		5 410 086		5 410 086		3 845 129		4 039 371

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	830 000	25 449 791	830 000	27 774 300	12 001 450	19 893 911	12 001 450	19 551 153