Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | | 1 467 793 550 | 1 467 793 550 | | 1 467 793 550 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | | 75 738 148 | 75 738 148 | | 75 738 148 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | | 1 392 055 402 | 1 392 055 402 | | 1 392 055 402 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | | 3 370 144 824 | 3 370 144 824 | | 3 370 144 824 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | | 173 899 472 | 173 899 472 | | 173 899 472 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | | 3 196 245 352 | 3 196 245 352 | | 3 196 245 352 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | | 470 684 852 | 470 684 852 | | 470 684 852 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | | 24 287 339 | 24 287 339 | | 24 287 339 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | | 446 397 513 | 446 397 513 | | 446 397 513 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | | 1 060 938 948 | 1 060 938 948 | | 1 060 938 948 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | | 54 744 450 | 54 744 450 | | 54 744 450 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | | 1 006 194 498 | 1 006 194 498 | | 1 006 194 498 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | | 3 194 736 209 | 3 194 736 209 | | 3 194 736 209 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | | 164 848 388 | 164 848 388 | | 164 848 388 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | | 3 029 887 821 | 3 029 887 821 | | 3 029 887 821 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 1 677 460 651 | 2 448 812 560 | 757 487 856 | 1 308 695 841 | 2 080 047 750 |
06.01 – Formation | | 41 844 509 | 41 844 509 | | 41 844 509 | 41 844 509 |
06.02 – Action sociale | | 36 917 671 | 37 417 671 | | 36 047 671 | 36 547 671 |
06.03 – Immobilier | | 404 246 386 | 404 246 386 | | 171 648 537 | 171 648 537 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 90 930 422 | 90 930 422 | | 94 240 760 | 94 240 760 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 1 103 521 663 | 1 835 287 198 | 718 401 482 | 964 914 364 | 1 696 679 899 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | | 39 086 374 | 39 086 374 | | 39 086 374 |
Total des crédits prévus en LFI * | 10 321 786 239 | 1 677 460 651 | 11 999 246 890 | 10 321 786 239 | 1 308 695 841 | 11 630 482 080 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | +50 138 586 | +270 539 647 | +320 678 233 | +50 138 586 | +136 759 710 | +186 898 295 |
Total des crédits ouverts | 10 371 924 825 | 1 948 000 298 | 12 319 925 123 | 10 371 924 825 | 1 445 455 551 | 11 817 380 375 |
Total des crédits consommés | 10 285 404 537 | 1 851 051 228 | 12 136 455 765 | 10 285 404 537 | 1 496 992 189 | 11 782 396 726 |
Crédits ouverts - crédits consommés | +86 520 288 | +96 949 071 | +183 469 358 | +86 520 288 | -51 536 638 | +34 983 650 |
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Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 84 500 000 €.
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 10 321 786 239 | 1 683 011 899 | 12 004 798 138 | 10 321 786 239 | 1 314 247 089 | 11 636 033 328 |
Amendements | 0 | -5 551 248 | -5 551 248 | 0 | -5 551 248 | -5 551 248 |
LFI | 10 321 786 239 | 1 677 460 651 | 11 999 246 890 | 10 321 786 239 | 1 308 695 841 | 11 630 482 080 |
Les crédits du titre 2 pour 2022 s’élèvent à 10 321,8 M€ en autorisation d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) dont +15 M€ au titre du Beauvau de la sécurité. Ils sont en augmentation de 1,64 % par rapport aux crédits inscrits en LFI 2021.
En hors titre 2, le PLF 2022 qui s’élève à 1 683 011 899 € en AE et 1 314 247 089 € en CP a été minoré de 5 551 248 € en AE et CP au titre de l’amendement n° 914 du 9 décembre 2021 afin de tenir compte des votes intervenus dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2022.
Compte tenu de cet amendement, les crédits ouverts en LFI hors titre 2 s’élèvent à 1 677 460 651 € en AE et 1 308 695 841 € en CP.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés en AE et en CP, par les mouvements réglementaires suivants :
Pour les mouvements sortants :
- Le décret n° 2022-935 du 27 juin 2022 portant virement de crédits pour un montant de 126 523 € dont 94 447 € hors CAS pensions et 32 076 € de CAS pensions pour ‑2 ETP se décomposant en :
un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et destiné au financement d’un emploi pour le recrutement d’un conducteur au secrétariat général du ministère de l’intérieur pour un montant CAS compris de 45 950 €;
un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et destiné au financement d’un emploi affecté à la coordination nationale pour la sécurité des Jeux et des grands évènements sportifs (CNSJ) pour un montant CAS compris de 80 573 €.
- Le décret n° 2022-1517 du 5 décembre 2022 portant virement de crédits en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », se décomposant en
un transfert destiné au financement de la rémunération de ‑6 ETPT, pour un montant CAS pensions compris de 606 369 € (2 ETPT pour l’instance de coordination nationale pour la sécurité des jeux olympiques, 1 ETPT à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, 1 ETPT à la fédération sportive de la police nationale, 1 ETPT à l’institut des hautes études du ministère de l’Intérieur et 1 ETPT à la délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité);
un transfert destiné au financement de la rémunération d’effectifs (‑2 ETPT) de l’institut des hautes études du ministère de l’intérieur pour un montant CAS pensions compris de 208 908 €.
Pour les mouvements entrants :
- Le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits se décomposant en :
un transfert en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires » correspondant au remboursement de la masse salariale des agents mis à disposition par d’autres ministères pour la mise en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet pour un montant de 397 500 € dont 284 928 € hors CAS Pensions pour +8 ETPT, à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » ;
un transfert à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) d’un montant de 229 035 € dont 150 756 € hors CAS Pensions pour +3,5 ETPT, en provenance du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » de la mission « Défense », ainsi que d’un montant de 509 278 € dont 347 852 € hors CAS Pensions pour +8 ETPT, en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques.
- Le décret n° 2022-1512 du 2 décembre 2022 portant transfert de crédits pour un montant de 366 250 € dont 103 722 € hors CAS Pensions pour +7 ETPT en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires » et destinés au financement de la masse salariale des agents mis à disposition par d’autres ministères pour la mise en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet.
L’ensemble de ces mouvements réglementaires ont généré une augmentation des crédits de titre 2 de 560 263 € dont 264 830 hors CAS Pensions et 295 433 de Cas Pensions se traduisant par des transferts à +16,5 ETPT.
- L’arrêté du 25 octobre 2022 portant répartition de crédits, pour un montant de 13 382 130 € hors CAS, et l’arrêté du 6 décembre 2022 portant répartition de crédits, pour un montant de 30 988 798 € hors CAS Pensions, ont tous les deux contribué à financer partiellement des mesures interministérielles dont celle portant revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2022.
Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice 2022, à savoir :
Pour les mouvements entrants :
- le décret n° 2022-415 du 23 mars 2022 portant transfert de crédits en provenance du programme 363 « Compétitivité » destiné au financement de la mise à niveau numérique, de la modernisation des moyens, de projets d’investissement et de divers dispositifs relevant du ministère de l’intérieur d’un montant de 107 430 000 € en AE et 105 930 000 € en CP ;
- le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits :
en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 90 283 € en AE et 349 329 € en CP ;
en provenance du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 604 198 € en AE et 2 337 815 € en CP ;
en provenance du programme 166 « Justice judiciaire » destiné au financement de la dette antérieure liée au changement de statut de l’Institut national de police scientifique d’un montant de 8 000 000 € en AE et en CP ;
en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement du coût sac à dos de 8 ETPT de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 20 000 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2022-936 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », pour :
le financement de la direction générale de la sécurité intérieure à hauteur de 1 440 000 € en AE et en CP ;
le financement du centre de certification des unités cynotechniques privées pour la détection des explosifs (CYNODEX) pour un montant de 700 000 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2022‑1464 du 24 novembre 2022 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour :
le financement de la direction générale de la sécurité intérieure à hauteur de 160 000 € en AE et en CP ;
le financement d’équipement contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques (NRBC) pour un montant de 180 758 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2021‑1512 du 2 décembre 2022 portant transfert de crédits :
en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 284 481 € en AE et 2 277 144 € en CP ;
en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement de kiosques et de tablettes à hauteur de 497 740 € en AE et en CP ;
en provenance du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » destiné au financement du service technique national de captation judiciaire (STNCJ), remboursement de 2021 à hauteur de 29 328 € en AE et 1 988 360 € en CP ;
- le décret n° 2022-1517 du 5 décembre 2022 portant virement de crédits en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement des organisations syndicales pour un montant de 70 000 € en AE et en CP ;
Pour les mouvements sortants :
- le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits :
à destination du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle » destiné au financement de la campagne de communication relative au développement de la marque « Choisir le service public » d’un montant de 52 074 € en AE et en CP ;
à destination du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » destiné au financement de l’alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) pour un montant de 91 780 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2022-935 du 27 juin 2022 portant virement de crédits à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour :
le financement des projets numériques du Beauvau de la sécurité pour un montant de 6 041 000 € en AE et en CP ;
le financement de la prise à bail, des charges et des taxes afférentes au bail Capitole d’un montant de 5 216 053 € en AE et en 594 713 € en CP ;
le financement d’une partie du plan d’emploi des crédits de la police nationale exécuté par la direction du numérique d’un montant de 1 200 000 € en AE et en CP ;
le financement d’un équivalent temps plein (ETP) affecté au sein de l’instance de coordination nationale pour la sécurité des jeux olympiques 2024 (CNSJ) à hauteur de 2 500 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2022-936 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement du protocole financier pour des projets spécifiques à hauteur de 1 527 779 € en AE et en CP ;
- le décret n° 2022-1517 du 5 décembre 2022 portant virement de crédits :
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au renouvellement des labels égalité et diversité à hauteur de 18 864 € en AE et en CP ;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement du Plan Vidéoprotection de la Préfecture de Police (PVPP) dans le cadre des Jeux Olympiques à hauteur de 942 000 € en AE et 550 000 € en CP ;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour le financement de la transformation numérique du service central du renseignement territorial (SCRT) pour un montant de 429 345 € en AE et en CP;
à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) dans le cadre des Jeux Olympiques à hauteur de 1 500 000 € en AE ;
à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » destiné au financement de la procédure pénale numérique à hauteur de 1 500 000 € en AE et en CP ;
à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » destiné au financement de la mutualisation du service central des réseaux et technologies avancées (SCRTA) pour un montant de 387 459 € en AE et en CP ;
Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2022 ont conduit à une augmentation des crédits hors titre 2 de 100,6 M€ en AE et de 111,56 M€ en CP.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Pour le titre 2, le programme 176 a perçu des recettes par voie d’attribution de produits à hauteur de 4,83 M€ HCAS (5,21 M€ cas compris) :
1,10 M€ HCAS au titre du remboursement par l’agence Frontex des effectifs (garde-frontières et garde-côtes) mis à disposition par la France ;
3,43 M€ HCAS au titre de l’accord Sandhurst signé avec le Royaume-Uni ;
0,3 M€ HCAS au titre de l’opération Poséidon.
Ces deux dernières opérations correspondent au remboursement de la mise à disposition de réservistes dans le cadre de la lutte menée contre l’immigration irrégulière;
Pour le hors titre 2, l’encaissement des recettes non fiscales sur le programme 176 « police nationale » en 2022 s’élève à 126,79 M€ en AE et 55,11 M€ en CP. Ces recettes sont en hausse de 112,93 M€ en AE et 41,25 M€ en CP par rapport au montant inscrit en projet de loi de finances (13,86 M€ prévus).
Elles se répartissent de la façon suivante :
Fonds de concours : 108,53 M€ en AE et 36,85 M€ en CP ;
Attributions de produits : 18,27 M€ en AE et CP.
Les attributions de produits :
Les services d’ordre indemnisés (SOI) concentrent la plus grosse part des attributions de produits du programme. En 2022, ils atteignent 11,15 M€, soit 61 % des attributions de produits recouvrées sur le programme 176.
Ils se déclinent comme suit :
2-2-00040 - SOI autres que Préfecture de police de Paris (8,88 M€) ;
2-2-00042 - SOI Préfecture de police de Paris (2,27 M€).
Les fonds de concours :
L’essentiel des crédits perçus en 2022 provient de quatre fonds de concours, qui représentent à eux seuls 85 % des recettes de la police nationale en AE et 65 % en CP :
1-2-00817 -Participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (programme 176 – AEP) (71,68 M€ en AE uniquement)
Ce fonds de concours est destiné à recevoir les contributions financières pluriannuelles sur le programme 176. Il a été créé en 2022 pour percevoir le cofinancement de la ville de Nice pour l’opération de construction de l’hôtel des polices de Nice (71,68 M€ en AE).
1-2-00675 - Participation au financement de divers travaux d’équipement (22,68 M€ en AE et CP)
Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien des collectivités territoriales, du Royaume-Uni et d’entreprises privées à la police nationale.
En 2022, les principales recettes sont les suivantes :
‑2,39 M€ du Conseil Régional d’Île-de-France pour réaliser des travaux dans plusieurs commissariats d’Île-de- France ;
‑15,21 M€ du ministère de l’intérieur du Royaume-Uni versés dans le cadre des accords des protections des côtes ;
‑3,48 M€ de l’agence nationale des fréquences (ANFR) pour le réaménagement des fréquences au profit de la DGSI.
1-2-00047 - Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité (7,99 M€ en AE et CP)
La majorité de ces crédits provient des opérations suivantes :
- l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a financé des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l’investigation (2,50 M€) et du financement de la protection des collaborateurs et des témoins (0,68 M€) ;
- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a contribué au financement de la plateforme PNR (Passenger name record) auprès du service national des données de voyage (SNDV) à hauteur de 2 M€ ;
- l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a participé au financement de la location et du fonctionnement de terminaux NEO (smartphones et tablettes) au titre du procès-verbal électronique PVe pour un montant de 2,54 M€.
1-1-00041 - Participation de l’Union européenne au fonctionnement de la police nationale (5,13 M€ en AE et CP)
Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de fonds européens, comme le fonds de sécurité intérieure (FSI), le fonds asile migration et intégration (FAMI), le programme de recherche et d’innovation (H2020), et des financements de l’agence FRONTEX.
Les crédits perçus en 2022 correspondent principalement :
- aux soldes de projets européens dans le cadre de la programmation 2014-2020 au titre du FSI ;
- au préfinancement de projets au titre des fonds européens FSI, H2020 et FAMI dans le cadre de la programmation 2021-2027 ;
- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en Méditerranée ;
- aux participations financières d’autres agences européennes à différents projets de la DCPJ et de la DCPAF (Europol, Eurojust, Cepol).
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 51 608 931 | 66 397 778 | 118 006 709 | 51 608 931 | 51 647 186 | 103 256 117 |
Surgels | 0 | 40 385 865 | 40 385 865 | 0 | 40 385 865 | 40 385 865 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annulations / réserve en cours de gestion | 0 | -40 385 865 | -40 385 865 | 0 | -40 385 865 | -40 385 865 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 51 608 931 | 66 397 778 | 118 006 709 | 51 608 931 | 51 647 186 | 103 256 117 |
Concernant le titre 2, la réserve de précaution s’est élevée à 51 608 931 € soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI dont 35 070 372 € de crédits hors CAS Pensions et 16 538 559 € de crédits CAS Pensions.
Dans le cadre du schéma de fin de gestion 2022, la réserve de précaution a fait l’objet d’un dégel intégral en CAS et HCAS Pensions pour un montant total de 51 608 931 €.
Compte tenu des besoins complémentaires en dépenses de fonctionnement et d’investissement (hors titre 2), le responsable de programme a réalisé une fongibilité asymétrique pour un montant de 84,5 M€ hors CAS Pensions.
Sur le hors titre 2, le montant initial de la réserve de précaution en 2022 était de 66,4 M€ en AE et de 51,65 M€ en CP.
Par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, la réserve de précaution a été totalement annulée sur les crédits hors titre 2.
En 2022, les crédits d’investissement et de fonctionnement ont été abondés dans le cadre de mouvements de fongibilités asymétriques à hauteur de 84,5 M€.
Emplois et dépenses de personnel
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
1174 – Personnels administratifs cat A | +11,00 | 1 765,67 | 1 178,98 | +2,50 | 1 952,28 | +770,80 |
1175 – Personnels administratifs cat B | 0,00 | 2 253,69 | 2 506,23 | +10,50 | 2 381,20 | -135,53 |
1176 – Personnels administratifs cat C | 0,00 | 9 695,17 | 8 699,10 | 0,00 | 10 198,68 | +1 499,58 |
1162 – Personnels techniques | +0,33 | 4 180,83 | 4 532,50 | 0,00 | 4 235,97 | -296,53 |
1165 – Ouvriers d'Etat | 0,00 | 120,32 | 75,48 | 0,00 | 107,53 | +32,05 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | +6,00 | 8 886,49 | 8 442,78 | +6,00 | 8 631,24 | +182,46 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 0,00 | 108 120,73 | 111 488,91 | +7,50 | 109 273,11 | -2 223,30 |
1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 0,00 | 2 882,87 | 3 177,61 | 0,00 | 2 890,60 | -287,01 |
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 0,00 | 9 376,93 | 9 583,97 | 0,00 | 8 233,52 | -1 350,45 |
Total | +17,33 | 147 282,70 | 149 685,56 | +26,50 | 147 904,13 | -1 807,93 |
(en ETPT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
1174 – Personnels administratifs cat A | 0,00 | -1,00 | -0,50 | +196,61 | +109,37 | +87,24 |
1175 – Personnels administratifs cat B | 0,00 | +1,00 | 0,00 | +116,01 | +100,45 | +15,56 |
1176 – Personnels administratifs cat C | 0,00 | +4,50 | -2,00 | +501,01 | +285,93 | +215,08 |
1162 – Personnels techniques | 0,00 | 0,00 | -1,00 | +56,47 | +90,85 | -34,38 |
1165 – Ouvriers d'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,79 | -6,44 | -6,35 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 0,00 | -2,00 | -5,90 | -247,35 | -80,01 | -167,34 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 0,00 | -2,00 | -0,60 | +1 147,48 | +1 178,89 | -31,41 |
1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,73 | -20,18 | +27,91 |
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 143,41 | -569,38 | -574,03 |
Total | 0,00 | +0,50 | -10,00 | +621,76 | +1 089,48 | -467,72 |
La consommation du PAE 2022 à partir de l’outil CHORUS s’élève à 145 785 ETPT pour le P176 « Police nationale ». Cette consommation a été retraitée à hauteur de +2 119 ETPT, principalement au titre de paiements par acompte (2 095 ETPT pour des primo-recrutements) et d’erreurs d’imputation de la rémunération (24 ETPT).
La consommation ETPT de l’année 2022 s’élève à 147 904 ETPT pour un plafond d’emplois qui s’établit à 149 685 ETPT en LFI 2022, soit un écart au plafond de ‑1 781 ETPT après prise en compte des transferts en gestion.
Seuls quatre transferts en gestion concernent des effectifs pour un volume global de 26,50 ETPT. Leur objet et volume sont précisés dans le tableau de synthèse suivant :
Objet du transfert | Programme d’origine | Programme destinataire | ETPT | HCAS pensions | CAS Pensions | Total Titre 2 |
Transferts entrants externes au Ministère de l’intérieur | ||||||
Dispositif des délégués du préfet à la politique de la ville (Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) : | 147 | 176 | 8,00 | 284 928 € | 112 572 € | 397 500 € |
Financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) issu de la mission « Défense » (Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) : | 212 | 176 | 3,50 | 150 756 € | 78 279 € | 229 035 € |
Financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) issu de la mission « Gestion des finances publiques »(Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) : | 302 | 176 | 8,00 | 347 852 € | 161 426 € | 509 278 € |
Dispositif des délégués du préfet à la politique de la ville (Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) : | 147 | 176 | 7,00 | 103 722 € | 262 528 € | 366 250 € |
Total général |
| 26,50 | 887 258 € | 614 805 € | 1 502 063 € |
Les corrections techniques regroupent les transferts sortants d’ ETPT internes au ministère de l’intérieur (décrets de virement).
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi | Sorties | dont départs | Mois | Entrées | dont primo | Mois | Schéma | Schéma |
1174 – Personnels administratifs cat A | 378,00 | 25,00 | 6,73 | 582,10 | 384,40 | 7,13 | +204,10 | +162,00 |
1175 – Personnels administratifs cat B | 462,60 | 100,60 | 6,90 | 493,20 | 272,20 | 6,90 | +30,60 | +100,00 |
1176 – Personnels administratifs cat C | 1 211,80 | 274,40 | 7,07 | 1 808,70 | 1 080,30 | 7,60 | +596,90 | -172,00 |
1162 – Personnels techniques | 400,56 | 87,40 | 6,27 | 456,63 | 198,40 | 8,00 | +56,07 | +75,00 |
1165 – Ouvriers d'Etat | 13,00 | 11,00 | 6,87 | 0,50 | 0,00 | 6,03 | -12,50 | -12,00 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 669,10 | 500,50 | 7,47 | 387,20 | 235,00 | 8,63 | -281,90 | -216,00 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 3 539,10 | 1 958,70 | 6,57 | 4 761,60 | 4 167,60 | 8,30 | +1 222,50 | +1 562,00 |
1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 131,30 | 24,80 | 7,53 | 130,50 | 77,00 | 4,93 | -0,80 | +50,00 |
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 4 034,00 | 0,00 | 7,90 | 2 975,00 | 2 932,00 | 8,40 | -1 059,00 | -788,00 |
Total | 10 839,46 | 2 982,40 | 11 595,43 | 9 346,90 | +755,97 | +761,00 |
La catégorie d’emplois « Adjoints de sécurité » correspond à l’appellation « Policiers adjoints ».
Le PLF pour 2022 prévoyait 761 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes). Le schéma d’emplois exécuté s’élève à 756 ETP et comporte des écarts par catégorie d’emplois en particulier sur :
• les CEA où le volume des sorties a été plus important que prévu en lien avec le volume des détachements sortants et des autres départs temporaires et définitifs ;
• les policiers adjoints où le volume des entrées a été revu à la baisse et celui des sorties revu à la hausse. À noter que le nombre de policiers adjoints ayant rejoint le corps d’encadrement et d’application est en augmentation par rapport à l’année précédente, soit 2 375 en 2022 contre 2 254 en 2021 ;
• les personnels scientifiques avec des départs plus importants que prévus ;
• les personnels administratifs où le volume des entrées et des sorties a été revu à la hausse.
Enfin, le nombre de départs en retraite a été évalué à la hausse dans la prévision en se fondant sur une méthode statistique reposant sur les données démographiques par corps et l’analyse des comportements observés sur les deux années antérieures. Sont intervenues en 2022 sur le programme 176, 10 839 sorties dont 2 982 départs à la retraite et 11 595 entrées dont 9 347 primo-recrutements.
Dans le tableau de l’évolution des emplois à périmètre constant, les entrées comprennent notamment et au-delà des 9 347 primo-recrutements, les réintégrations (retours de disponibilité ou de détachements), ainsi que les entrées d’agents sur le programme « Police nationale » en provenance d’autres programmes du ministère de l’intérieur ou d’un autre ministère.
Les sorties recensent, au-delà des 2 982 départs à la retraite, les fins de contrats, les démissions des policiers adjoints et autres contractuels, les décès, les sorties des agents du programme « Police nationale » vers d’autres programmes du ministère de l’intérieur ou vers un autre ministère ainsi que les fins de stage, licenciements, révocations et radiations.
Les objectifs fixés dans le cadre de la politique de substitution des personnels actifs affectés à des fonctions administratives par des personnels administratifs et techniques à hauteur de 500 ont été dépassés en 2022.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
(en ETPT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | Impact | dont extension | dont impact |
Administration centrale | 7 622,63 | 7 523,92 | -1,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services régionaux | 21 692,78 | 21 427,97 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services à l'étranger | 163,82 | 170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services départementaux | 99 368,48 | 97 705,06 | +2,50 | 0,00 | 0,00 | +621,76 | +1 089,48 | -467,72 |
Autres | 20 837,85 | 21 076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 149 685,56 | 147 904,13 | +0,50 | 0,00 | -10,00 | +621,76 | +1 089,48 | -467,72 |
(en ETP) | ||
---|---|---|
Service | Schéma | ETP |
Administration centrale | 0,00 | 7 491,00 |
Services régionaux | 0,00 | 21 334,20 |
Services à l'étranger | 0,00 | 169,80 |
Services départementaux | +761,00 | 97 277,50 |
Autres | 0,00 | 20 984,40 |
Total | +761,00 | 147 256,90 |
L’évolution des ETP prend en compte les éléments de fiabilisation liés aux élections professionnelles ainsi que les nouvelles règles interministérielles de décompte des apprentis : les 607 apprentis présents fin 2022, dont 472 au titre de l’année scolaire 2021/2022, ne sont désormais plus comptabilisés.
Pour mémoire, la catégorie « Administration centrale » comprend notamment les administrations centrales des directions actives, aussi bien dans leur composante opérationnelle renforcée dans le cadre des différents plans(la DGSI, le service du renseignement territorial de la sécurité publique, etc) que de leur partie non opérationnelle dite « fonctions support », la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale.
La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI IDF et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, exception faite de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de la direction de l’ordre public et de la circulation.
La catégorie « Service à l’étranger » regroupe les effectifs de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI étranger).
Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « Services départementaux ».
Sont regroupés dans la catégorie « Autres », les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale, le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), le centre national d’information routière (CNIR), la musique de la police nationale, l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) et les offices centraux de la police judiciaire. Cette catégorie compte aussi le service des forces d’interventions de la police nationale (FIPN) regroupant les GIPN et le RAID.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 21 186,34 | 18 306,40 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 1 094,33 | 931,80 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 20 092,01 | 17 374,60 |
02 – Sécurité et paix publiques | 48 652,03 | 50 956,87 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 2 512,59 | 2 593,70 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 46 139,44 | 48 363,17 |
03 – Sécurité routière | 6 789,08 | 6 186,79 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 350,03 | 314,91 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 6 439,05 | 5 871,88 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 15 315,29 | 14 093,24 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 790,39 | 717,35 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 14 524,90 | 13 375,89 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 46 119,50 | 46 738,94 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 2 382,20 | 2 379,01 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 43 737,30 | 44 359,93 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 11 623,32 | 11 621,89 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 11 056,72 | 11 030,34 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 566,60 | 591,55 |
Total | 149 685,56 | 147 904,13 |
Transferts en gestion | +26,50 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis | Dépenses de titre 2 | Dépenses hors titre 2 |
---|---|---|
472,00 | 6,18 | 2,29 |
Le programme compte en moyenne 472 apprentis sur l’année scolaire 2021/2022. Les principales filières d’emplois accueillant des apprentis au sein du programme 176 sont sur la filière administrative, la filière technique et la filière systèmes d’information et de communication.
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité | 5 961 673 766 | 6 201 147 599 | 6 150 467 930 |
Cotisations et contributions sociales | 3 938 976 899 | 4 089 723 161 | 4 078 470 627 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : | 3 195 938 963 | 3 307 711 754 | 3 307 723 827 |
– Civils (y.c. ATI) | 3 189 571 141 | 3 307 302 149 | 3 300 426 431 |
– Militaires | 6 315 306 | 409 605 | 7 299 126 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 52 516 |
| -1 731 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE | 3 458 232 |
| 3 196 373 |
Autres cotisations | 739 579 705 | 782 011 407 | 767 550 427 |
Prestations sociales et allocations diverses | 31 840 583 | 30 915 479 | 56 465 980 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) | 9 932 491 249 | 10 321 786 239 | 10 285 404 537 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) | 6 736 552 286 | 7 014 074 485 | 6 977 680 711 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Les taux appliqués en 2022 ont été les suivants :
- Contribution employeur des personnels militaires : 126,07 %
-Contribution employeur des personnels civils : 74,60 %
-Contribution allocation temporaire d’invalidité : 0,32 %
- Cotisation employeur ouvrier d’État : 35,01 %
La dépense relative aux allocations pour perte d’emploi s’est élevée à 11,53 M€ HCAS en 2022 contre 13,9 M€ HCAS en 2021. Le nombre d’agents identifiés par pôle emploi en 2022 s’est élevé en moyenne à 1 178 agents, un nombre en baisse par rapport à 2021 (1 309 agents en moyenne).
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle d'exécution 2021 retraitée | 6 663,78 |
Exécution 2021 hors CAS Pensions | 6 736,55 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2022/ 2021 | 0,09 |
Débasage de dépenses au profil atypique : | -72,86 |
– GIPA | -1,43 |
– Indemnisation des jours de CET | -47,20 |
– Mesures de restructuration | -0,59 |
– Autres dépenses de masse salariale | -23,64 |
Impact du schéma d'emplois | 40,83 |
EAP schéma d'emplois 2021 | 42,23 |
Schéma d'emplois 2022 | -1,40 |
Mesures catégorielles | 52,12 |
Mesures générales | 123,38 |
Rebasage de la GIPA | 2,58 |
Variation du point de la fonction publique | 91,92 |
Mesures bas salaires | 28,88 |
GVT solde | 22,15 |
GVT positif | 84,08 |
GVT négatif | -61,93 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA | 49,80 |
Indemnisation des jours de CET | 52,30 |
Mesures de restructurations | 0,43 |
Autres rebasages | -2,94 |
Autres variations des dépenses de personnel | 25,63 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 | 21,59 |
Autres variations | 4,04 |
Total | 6 977,68 |
Les mesures de transfert correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI 2022 et en gestion 2022.
La GIPA :
En 2021, le montant de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, s’élevait à 1,4 M€.
La dépense exécutée en 2022 s’élève à 2,6 M€ HCAS. Son niveau a été supérieur à celui de 2021 en raison d’une inflation importante en 2022. 7776 agents ont bénéficié de la GIPA en 2022.
La ligne « Autres » de la rubrique « Débasage au profil atypique » :
Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2021 au titre du contentieux de l’ASA (11,15 M€ HCAS) et des rétablissements de crédits réalisés sur le programme (‑34,79 M€ HCAS)
Les mesures dites « Bas salaires » :
Le coût des mesures bas salaires s’élève à 28,88 M€ HCAS en 2022. Elles portent sur :
la revalorisation de l’indice minimum de traitement de la fonction publique à l’indice majoré 343 (1er janvier 2022) puis 352 au 1er mai 2022.
Pour le programme « Police nationale », les bénéficiaires correspondent aux agents des premiers échelons de la catégorie C des personnels administratifs, techniques et scientifiques ainsi qu’aux élèves et stagiaires du corps d’encadrement et d’application et aux élèves du corps de commandement.
les revalorisations du SMIC du 1er janvier, du 1er mai et du 1er août 2022.
Seuls les policiers adjoints en ont bénéficié.
Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) :
Le glissement vieillesse technicité positif s’élève à 84,1 M€ HCAS contre 84,3 M€ HCAS en LFI 2022. Il représente 1,20 % de la masse salariale hors CAS Pensions.
Le glissement vieillesse technicité négatif (ou effet de noria) s’élève à ‑61,9 M€ contre ‑45,1 M€ en LFI 2022. Il représente ‑0,9 % de la masse salariale hors CAS Pensions.
Le GVT solde est donc de 22,15 M€ contre 39,2 M€ en LFI 2022. Il représente 0,32 % de la masse salariale hors CAS Pensions.
La ligne « Autres » de la rubrique « Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA » :
Elle correspond au rebasage de certaines dépenses ou recettes exécutées en 2022 à hauteur de ‑2,9 M€ HCAS. Elle se décompose comme suit :
11,8 M€ HCAS correspondant aux dépenses réalisées au titre du contentieux de l’ASA en 2022 ;
‑17,7 M€ HCAS au titre des rétablissements de crédits ;
3,03 M€ HCAS de prime inflation (décret n° 2021-1623) versée en 2022.
La catégorie « Autres variations de dépenses de personnel » :
Le montant de cette ligne s’élève à 25,63 M€ HCAS, correspondant aux variations constatées sur le programme 176 au cours de l’exécution 2022, notamment :
- les dépenses au titre des prestations sociales se sont élevées à 56,46 M€ HCAS correspondant à une augmentation de 21,60 M€ HCAS par rapport à l’exécution 2021. Ces dépenses ont notamment été impactées par la mise en œuvre de la prestation sociale complémentaire (décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021) dont la dépense est estimée à 19,95 M€ en 2022.
- Les autres variations, qui s’établissent à 4,03 M€ HCAS s’expliquent comment suit :
• la dépense exécutée au titre de la campagne d’indemnisation des heures supplémentaires s’élève à 39,03 M€ HCAS en 2022, soit une baisse de ‑6,18 M€ par rapport à la dépense constatée en 2021, mais demeure supérieure de 12,53 M€ HCAS à l’enveloppe prévue en loi de finances initiale (26,5 M€ HCAS). Le responsable de programme a ainsi continué ses efforts pour réduire le stock d’heures supplémentaires de la police nationale en indemnisant plus de 3 millions d’heures supplémentaires. Au total, la campagne, versée sur la paie d’octobre, a bénéficié à 27 431 agents ;
• la mobilisation des CRS est restée dynamique en 2022, en comparaison aux exercices antérieurs marqués par la crise sanitaire. La dépense liée à l’indemnisation des heures supplémentaires des CRS s’est ainsi accrue de +2.91 M€ HCAS par rapport à 2021 eu égard à la reprise de l’activité opérationnelle et à la fin des mesures de distanciation. La dépense liée à l’IJAT connaît une baisse notable par rapport à 2021 (‑6,37 M€ HCAS). Cette diminution ne découle toutefois pas de facteurs conjoncturels mais du passage de cette dépense HPSOP en PSOP en cours de gestion et par voie de conséquence de délais de prise en charge raccourcis en fin de gestion ;
• l’augmentation de la mobilisation des réservistes (+1,72 M€ HCAS). Pour rappel, 2021 avait déjà été marquée par une hausse importante de cette enveloppe. Le renforcement du recours aux réservistes est amené à augmenter notamment dans la perspective d’événements sportifs comme les jeux olympiques ou la coupe du monde de rugby. La dépense totale s’élève à 31,47 M€ HCAS en 2021 ;
• la variation de plusieurs dépenses tend conjoncturellement à la hausse en 2022. Par rapport à 2021, l’augmentation de plusieurs enveloppes s’élève au total à 9,08 M€ HCAS. Les dépenses concernées correspondent principalement à des enveloppes liées à la reprise d’une activité opérationnelle normale après la crise sanitaire, dont la prime spéciale d’installation (0,11 M€), l’indemnité de sujétion géographique (3,95 M€), les astreintes (1,40 M€). Le schéma d’emploi dynamique de 2022 explique également la hausse des dépenses liées au complément de fidélisation (2,76 M€) et à la prime de fidélisation (0,86 M€) ;
• Payée sur un trimestre supplémentaire par rapport à 2021, la dépense d’indemnité temporaire de nuit (ITN) a connu une hausse notable en 2022 (+6,14 M€).
• Certaines enveloppes ont connu une baisse conjoncturelle en 2022 (‑2,21 M€ HCAS), notamment la prime de résultats exceptionnelle (‑0,57 M€ HCAS), l’indemnité dégressive (‑1,12 M€ HCAS) et les nuits, dimanche et jours fériés (‑0,46 M€ HCAS);
L’économie liée à l’extinction progressive du dispositif d’indemnité volontaire de départ s’élève à ‑1,22 M€ HCAS ;
La dépense au titre de l’indemnité de télétravail s’est élevée à +0.48 M€ ;
• Les économies liées à la politique de substitution de personnels actifs par des personnels administratifs s’élève à ‑3,41 M€ HCAS.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois | Coût moyen chargé HCAS | dont rémunérations d’activité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée | Coût global | Coût de sortie | |
1174 – Personnels administratifs cat A | 56 535 | 61 786 | 56 036 | 48 858 | 52 926 | 48 865 |
1175 – Personnels administratifs cat B | 37 689 | 40 408 | 39 026 | 32 719 | 34 498 | 34 138 |
1176 – Personnels administratifs cat C | 31 728 | 34 086 | 32 897 | 27 676 | 29 643 | 28 708 |
1162 – Personnels techniques | 33 960 | 39 886 | 37 112 | 29 422 | 34 535 | 32 283 |
1165 – Ouvriers d'Etat | 21 674 | 58 162 | 42 665 | 18 681 | 39 513 | 39 953 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) | 45 122 | 76 420 | 80 896 | 39 660 | 68 487 | 71 978 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) | 35 060 | 47 048 | 49 114 | 30 863 | 42 310 | 43 677 |
1168 – Personnels scientifique (police nationale) | 37 985 | 50 472 | 43 130 | 33 859 | 45 264 | 38 309 |
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 21 176 | 21 176 | 21 176 |
Ces coûts moyens intègrent notamment les mesures catégorielles mises en œuvre en 2022, ainsi que la revalorisation du point au 1er juillet 2022.
En PLF 2022, les coûts moyens d’entrée et de sortie sont issus des données de l’exécution 2020.
En RAP 2022, les coûts moyens sont calculés à partir des dépenses de personnel constatées sur l’exercice 2022. La différence entre les coûts moyens inscrits en PLF et ceux exécutés tient également à la structure des entrées/sorties, à savoir la répartition des effectifs par catégorie statutaire (A, B et C) qui peut varier d’une année sur l’autre en fonction du schéma d’emplois et de la typologie des recrutements.
Le coût moyen par ETPT du programme est de 47 095 € hors CAS Pensions et de 69 519 € CAS compris. Il est en progression de 2,76 % par rapport au coût moyen du RAP 2021 compte tenu d’une part des mesures interministérielles intervenues en cours de gestion (dont la revalorisation du point d’indice) et, d’autre part, des mesures catégorielles.
Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul des coûts moyens par catégorie :
- les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d’emplois (réserve civile) pour un montant de 31,57 M€ ;
- les dépenses de rémunération des cadets pour 2,7 M€ (incluses dans la catégorie d’emplois des adjoints de sécurité), correspondants à l’allocation d’études et aux charges afférentes.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP | Catégories | Corps | Date d’entrée | Nombre | Coût | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effets extension année pleine | 8 890 061 | 14 990 971 | |||||
Réforme des voies d'avancement du CEA : avancement semi-automatique au grade de brigadier dès 25 ans d'ancienneté (ASA25) | B | Corps d'encadrement et application | 12-2021 | 11 | 7 483 050 | 8 163 327 | |
Réforme des voies d'avancement du CEA : avancement accéléré pour les OPJ | B | Corps d'encadrement et application | 04-2021 | 3 | 765 900 | 3 063 600 | |
Revalorisation du référentiel des contrats (DGSI) | 119 | Contractuels | Contractuels | 03-2021 | 2 | 599 800 | 3 598 800 |
Revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C | 1 453 | C | Personnels administratifs et techniques | 04-2021 | 3 | 41 311 | 165 244 |
Mesures statutaires | 20 367 476 | 20 842 795 | |||||
Décontingentement de l'échelon spécial de commandant divisionnaire | A | Corps de commandement | 04-2022 | 9 | 114 162 | 152 216 | |
Mise en oeuvre du protocole PPCR hors grade à accès fonctionnel | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 243 126 | 243 126 | |
Création d'emplois fonctionnels d'ingénieurs en chef des services techniques du MI | A | SIC | 01-2022 | 12 | 10 674 | 10 674 | |
GRAF des officiers | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 544 142 | 544 142 | |
Bonification d'ancienneté agents de catégorie C | C | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 6 496 242 | 6 496 242 | |
Haut de grille des officiers de police - A type | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 3 076 968 | 3 076 968 | |
Repyramidage au bénéfice des commissaires divisionnaires | A | Corps de conception et de direction | 01-2022 | 12 | 424 350 | 424 350 | |
Modification grilles PAT C1, C2 et C3 | C | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 2 912 529 | 2 912 529 | |
Convergence ratio pro-pro catégories B et C | B et C | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 760 488 | 760 488 | |
Création d'un second concours interne de gardiens de la paix | B | Corps d'encadrement et application | 01-2022 | 12 | 777 177 | 777 177 | |
Extinction du corps des C SIC et repyramidage vers B SIC | B | Corps des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer | 01-2022 | 12 | 162 081 | 162 081 | |
Réduction de la scolarité des CEA (effet extension année pleine de la mesure antérieure) | B | Corps d'encadrement et application | 01-2022 | 12 | -1 790 550 | -1 790 550 | |
GRAF échelon sommital de grille des officiers | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 4 688 550 | 4 688 550 | |
Mise en oeuvre d'un plan d'action pour les personnels administratifs et techniques | A B C | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 928 361 | 928 361 | |
Poursuite de la mis en oeuvre du GRAF du corps de conception et de direction | 24 | A | Corps de conception et de direction | 01-2022 | 12 | 150 075 | 150 075 |
Création d'emplois de Responsables d'unité locale de proximité (RULP) et de Majors échelon exceptionnel (MEEX) | 300 | B | Corps d'encadrement et application | 06-2022 | 7 | 340 483 | 583 685 |
Création de postes MEEX et RULP pour compenser la déflation du corps de commandement | 446 | B | Corps d'encadrement et d'application | 06-2022 | 7 | 271 688 | 465 751 |
Repyramidage du corps d'encadrement et d'application (taux pro-pro brigadier-chef et major) | 1 294 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2022 | 12 | -589 084 | -589 084 |
Reclassement des ASPTS dans le corps des techniciens de PTS | 1 491 | C | Personnels PTS | 01-2022 | 12 | 846 014 | 846 014 |
Mesures indemnitaires | 22 859 571 | 22 859 571 | |||||
Revalorisation IRP (GRAF, postes difficiles, chef de service…) | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 336 600 | 336 600 | |
Rupture conventionnelle | A, B et C | Tous corps | 01-2022 | 12 | 1 319 201 | 1 319 201 | |
Prime de fidélisation territoriale dans la FPE ("prime 93") | A, B, C | Personnels actifs et PATS | 01-2022 | 12 | 286 538 | 286 538 | |
Filière administrative - convergence indemnitaire | A,B et C | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 3 537 514 | 3 537 514 | |
Majoration prime de fidélisation | A et B | Personnels actifs PN | 01-2022 | 12 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
Revalorisation IFSE des infirmières | A | Contractuels | 01-2022 | 12 | 35 260 | 35 260 | |
Prime de résultats exceptionnels (PRE) : valorisation des missions exposées et des formateurs | A, B et C | Tous corps | 01-2022 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Mesures en faveur de la PTS | A | PTS | 01-2022 | 12 | 29 361 | 29 361 | |
Recotation de l'IPTS en fonction de l'exposition des postes | A, B et C | PTS | 01-2022 | 12 | 903 000 | 903 000 | |
Extension de la prime de fidélisation à la CSP de Grenoble | A et B | Personnel actif PN | 01-2022 | 12 | 93 063 | 93 063 | |
Allocation forfaitaire « maîtres d'apprentissage » | A | Personnels administratifs et techniques | 01-2022 | 12 | 101 000 | 101 000 | |
Alignement du montant mensuel de référence de l'IRP des fonctionnaires détachés dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel | 30 | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 22 440 | 22 440 |
Extension de l'application du référentiel de rémunération des contractuels de la DGSI au SCRT, à la DRPP et à la SDAO | 33 | Contractuels | Contractuels | 01-2022 | 12 | 146 867 | 146 867 |
Revalorisation de l'indemnité de plongée | 34 | A et B | Personnels actifs PN | 01-2022 | 12 | 7 942 | 7 942 |
Indemnité temporaire de mobilité (ITM) pour les PAT (SG) | 80 | A, B, C | Personnel administratifd | 01-2022 | 12 | 3 200 | 3 200 |
Création de 50 postes difficiles et de 50 postes très difficiles pour le corps de conception et de direction (IRP) | 100 | A+ | Corps de conception et de direction | 01-2022 | 12 | 257 659 | 257 659 |
Indemnité temporaire de mobilité (ITM) - pour les actifs et la PTS (PN) | 150 | A, B, C | Personnels actifs et PTS | 01-2022 | 12 | 360 000 | 360 000 |
Création d'une indemnité au bénéfice des CRS montagne | 170 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2022 | 12 | 1 286 457 | 1 286 457 |
Création de 100 postes de chef de service et de 100 postes difficiles pour le corps de commandement (IRP) | 200 | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 652 905 | 652 905 |
Versement de la majoration d'IRP de 30% aux officiers assurant l'intérim sur un poste classé difficile | 1 122 | A | Corps de commandement | 01-2022 | 12 | 121 186 | 121 186 |
Réforme de la prime d'officier de police judiciaire | 2 887 | B | Corps d'encadrement et d'application | 01-2022 | 12 | 5 697 663 | 5 697 663 |
Revalorisation de l'ISSPTS | 2 979 | A, B et C | PTS | 01-2022 | 12 | 1 749 888 | 1 749 888 |
Revalorisation des policiers adjoints (indemnité d'exercice des fonctions) | 4 753 | Contractuels | Contractuels | 01-2022 | 12 | 1 711 827 | 1 711 827 |
Total | 52 117 108 | 58 693 337 |
Les mesures catégorielles se sont élevées à 52,12 M€ hors CAS Pensions en 2022 et correspondent notamment aux mesures déclinées ci-dessous.
25,29 M€ HCAS ont été dépensés au titre de la poursuite de la mise en œuvre des protocoles de la police nationale :
19,6 M€ au titre du protocole du 11 avril 2016 ;
5,69 M€ au titre du protocole du 19 décembre 2018 (réforme de la prime OPJ)
En LFI 2022, les dépenses de personnel associées au Beauvau de la sécurité étaient prévues à hauteur de 15 M€ HCAS. Les mesures ont été mises en œuvre progressivement en 2022 pour un montant total de 11,27 M€.
Certaines mesures ont été décalées sur l’exercice 2023, notamment la « banalisation de l’échelon exceptionnel de capitaine » (0,20 M€) la « revalorisation des élèves et des stagiaires du corps de commandement et du corps de conception et de direction (ISSP) » qui ne sera également effective qu’en 2023, avec néanmoins un effet rétroactif au 1er mars 2022. La création du 11e échelon pour les commissaires de police (0,58 M€), le dispositif de réduction de l’ancienneté requise pour l’avancement au grade de commandant (0,15 M€), la création de l’indemnité de logement expérimentale (0,75 M€) ont également fait l’objet d’un report sur 2023.
Par ailleurs, les mesures indemnitaires suivantes introduites en PLF 2022 ont porté sur l’exercice courant :
la revalorisation de l’indemnité de plongée (0,01 € HCAS) ;
la modification de l’indemnité de responsabilité et de performance (IRP) pour permettre aux officiers effectuant l’intérim d’un poste difficile de bénéficier du niveau de rémunération afférent (0,12 € HCAS) ;
la modification de l’IRP pour assurer aux officiers détachés dans l’emploi fonctionnel un montant de référence d’IRP correspondant à leur grade (0,02 € HCAS) ;
l’ouverture aux personnels de la police nationale du bénéfice de l’indemnité temporaire de mobilité (0,36 € HCAS).
Enfin, plusieurs mesures sont intervenues en gestion en 2022 pour un montant de 15,16 M€ :
la rupture conventionnelle (1,32 M€ HCAS) ;
l’allocation forfaitaire « maîtres d’apprentissage » (0,10 M€ HCAS) ;
la revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C (2,91 M€ HCAS) ;
la bonification d’ancienneté agents de catégorie C (6,5 M€ HCAS) ;
pour la filière administrative - convergence indemnitaire (3,54 M€ HCAS) ;
la revalorisation de l’IFSE des infirmières (0,04 M€ HCAS) ;
la convergence ratio pro-pro catégories B et C (0,76 M€ HCAS) ;
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses | Effectif concerné | Réalisation | Réalisation | Total |
---|---|---|---|---|
Logement | 1 532 | 22 276 863 |
| 22 276 863 |
Famille, vacances | 75 639 | 8 718 571 |
| 8 718 571 |
Mutuelles, associations |
| 2 532 041 |
| 2 532 041 |
Prévention / secours |
| 1 468 948 |
| 1 468 948 |
Autres | 83 | 62 033 765 |
| 62 033 765 |
Total | 97 030 188 |
| 97 030 188 |
Les moyens consacrés à l’action sociale sont répartis comme suit :
– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement
En matière de politique du logement, les résultats obtenus reflètent des réalisations dynamiques des dispositifs : +15,64 % par rapport à 2021 pour les crédits dédiés aux réservations de logements et une stabilité des dépenses pour le prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur.
Sur le volet offre de logements, 690 nouveaux logements ont été réservés dont 23 en région (21 dans les Bouches-du-Rhône et 2 en Isère) et 349 logements en Île-de-France (+245 logements réservés et +32 logements livrés par rapport à 2021) pour un montant de 28,01 M€ en AE et 21,72 M€ en CP. 1 310 agents du ministère de l’intérieur affectés en Île-de-France ont été logés dans le parc social ministériel.
Concernant le dispositif du prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur (PTZMI), l’année 2022 montre une baisse du nombre de demandes étroitement liée à l’augmentation des taux d’intérêt des prêts immobiliers associée à un durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers principaux par les banques. En conséquence, se sont 215 nouveaux prêts et 228 dossiers d’assurance qui ont été financés pour un montant de dépenses, resté stable, de 0,45 M€ en CP.
En outre, un montant de 0,10 M€ en AE/CP a financé des dépenses diverses liées au logement, notamment la taxe foncière de l’immeuble du Kremlin-Bicêtre destiné au logement des policiers affectés à la préfecture de police de Paris, au nouveau dispositif de colocation et à l’hébergement d’urgence pour les agents en situation de rupture d’hébergement.
Un montant de 96 117,80 € en AE/CP correspondant aux dépenses liées au logement du poste « Autres dépenses d’action sociale » a été imputé à tort sur la ligne de dépenses « Subvention T3 ».
Cette politique active du logement contribue à la qualité de vie et à la fidélisation des personnels du ministère affectés en Île-de-France et dans les grands bassins d’emploi en région.
En 2022, les dépenses exécutées en matière de logement s’élèvent à 28,52 M€ en AE et 22,28 M€ en CP sur le titre 3.
– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance
La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à développer le nombre de places de crèche et des solutions de garde adaptées aux horaires atypiques (dispositif MAMHIQUE), dont le surcoût horaire est pris en charge par le ministère, au travers d’un réseau d’assistantes maternelles géré par le prestataire Mutualité Bretagne santé services, à contribuer sous forme d’aides préfinancées (CESU) à la garde des enfants et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.
Les dépenses se répartissent ainsi :
la réservation de places en crèche : le parc ministériel de berceaux s’élève à 830 places au 31 décembre 2022 et a été financé pour un montant de 5,1 M€ en AE et 5,4 M€ en CP ;
218 places en horaires atypiques (19h‑7h) (dont 74 nouvelles places) financées pour un montant de 165 106 € en AE et 211 743 € en CP ;
les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) permettant aux agents de financer leurs frais de garde d’enfants pour un montant de 1,69 M € en AE et 1,19 M€ en CP :
le CESU monoparental 0-12 ans se maintient globalement à son niveau avec 1 838 chéquiers délivrés contre 1 930 en 2021 ;
le CESU couple 6-12 ans enregistre une légère baisse de 5 % après avoir connu une hausse exponentielle de près de 95 % en 2021 : 3 529 chéquiers remis contre 3 711 en 2021.
l’arbre de Noël, financé à hauteur de 1,98 M€ en AE et 1,91 M€ en CP, a bénéficié à 69 224 enfants contre 73 111 enfants en 2021 soit une baisse de 6 % du nombre d’enfants (– 7 % en 2021 par rapport à 2020).
Un montant de 464 213,20 € en AE et 396 958,50 € en CP correspondant aux dépenses du poste « Arbre de Noël » a été imputé à tort sur la ligne de dépenses « Subvention T3 ».
Le montant du budget consacré à l’enfance en 2022 s’élève au total à 8,95 M€ en AE et 8,71 M€ en CP.
– Autres dépenses d’action sociale
En 2022, 93 actions ont été dédiées à l’aide à l’insertion des personnes handicapées (AIPH) pour un montant de 128 023 € en AE et 127 980 € en CP. Ces actions ont concerné 83 agents.
En 2022, le programme a procédé aux versements de sa contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à hauteur de 61,9 M€ en AE et en CP, dont 29,3 M€ au titre de 2021 dus en 2022 et 32,6 M€ de régularisation au titre de l’année 2019.
– Subventions aux associations
Par ailleurs, des subventions ont été allouées aux opérateurs sociaux (associations et fondation), œuvrant pour le compte du ministère, à hauteur de 2,53 M€. Les associations de la police nationale bénéficiaires sont FLAG ! et la fédération sportive de la police nationale, dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens signées avec le ministère de l’intérieur. Une subvention est également allouée à la fondation Jean Moulin pour l’emploi d’un moniteur de sport.
– Programme de mobilisation contre le suicide (PMS)
Sur le volet accompagnement des personnels de police, les dépenses du programme de mobilisation contre le suicide (PMS) de 1,47 M€ (+107 % par rapport à 2021) ont permis le financement d’actions de prévention, de formation et d’amélioration des conditions de travail, qui sont autant de ressources dans la lutte contre le suicide. Au titre du PMS, deux associations sont subventionnées dans le cadre de protocoles signés en 2021 avec Policiers Entraide Prévention Suicide PEPS/ SOS policiers en détresse et Alerte Police en Souffrance (APS) (20 000 € pour PEPS et 15 000 € pour APS).
Grands projets informatiques
Généralisation - Equipement numérique mobile du primo-intervenant NEOGEND/NEOPOL
Le projet NEOPOL s’inscrit dans le plan de modernisation de la sécurité intérieure. Il vise à doter les agents des forces de sécurité d’un outil numérique mobile sécurisé.
Ce projet poursuit les objectifs suivants :
• équiper les agents de terminaux mobiles (téléphones ou tablettes) afin de leur permettre de réaliser une partie de leur mission en mobilité ;
• développer un nouveau modèle de mobilité moins centré sur le véhicule ;
• améliorer la sécurité des intervenants et l’efficacité des interventions ;
• renforcer la relation sécurité intérieure/population dans le cadre des missions de sécurité du quotidien ;
• moderniser et simplifier les processus de travail pour les agents en les dotant d’outils numériques adaptés à leurs missions.
Au 31 décembre 2022, 92 000 unités ont été déployées. 34 000 terminaux supplémentaires seront déployés au cours du premier semestre 2023.
Année de lancement du projet | 2014 |
Financement | 0176-06 |
Zone fonctionnelle principale | Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature | (en millions d'euros) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Hors titre 2 | 27,07 | 17,00 | 8,91 | 7,67 | 37,71 | 9,28 | 12,87 | 28,41 | 9,17 | 12,97 | 8,42 | 15,00 | 25,27 | 54,64 | 116,56 | 116,56 |
Titre 2 | 5,40 | 5,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,10 | 3,10 | 18,50 | 18,50 |
Total | 32,47 | 22,40 | 11,41 | 10,17 | 40,21 | 11,78 | 15,37 | 30,91 | 11,67 | 15,47 | 10,92 | 17,50 | 28,37 | 57,74 | 135,06 | 135,06 |
Évolution du coût et de la durée | |||
---|---|---|---|
| Au lancement | Actualisation | Écart en % |
Coût total en M€ | 19,90 | 135,06 | +578,69 % |
Durée totale en mois | 60 | 144 | +140,00 % |
L'évolution du coût et de la durée du projet s'expliquent par la réussite de l'expérimentation conduite et par la décision de poursuivre le projet et de doubler le nombre d'équipements mis à la disposition des policiers.
A la suite de la réussite du premier marché, l’accord cadre NEO a donc été renouvelé. Ce nouveau support juridique prévoit que l’ensemble des crédits d’engagements réservés à la location des terminaux soient engagés dès 2021 pour toute la durée du marché (31,7 M€).
Cet outil numérique mobile améliore l’efficacité et la rapidité du travail quotidien des forces de sécurité, augmentant ainsi leur présence sur le terrain et leur proximité avec les citoyens, tout en renforçant l’efficience du contrôle.
Le coût total du projet augmente à mesure que le parc de terminaux en circulation augmente. En 2022, le coût de la location d’un terminal s’élève à 7,4 € par mois. A cela, il convient d’ajouter la part fixe de maintien en condition opérationnelle dont le coût est de 1,3 M€ par an.
Marchés de partenariat
AOT-LOA / Sélestat
L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m² de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.
La convention-cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.
| 2020 et avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 8 000 000 989 283 | 8 000 000 988 689 | 0 59 223 | 0 59 223 | 0 140 738 | 0 141 332 | 0 150 986 | 0 153 083 | 0 6 511 831 |
| 1 000 000 367 912 | 1 000 000 397 477 | 0 0 | 0 5 748 | 0 20 244 | 0 20 244 | 0 20 851 | 0 21 832 | 0 599 909 |
| 8 000 000 2 736 124 | 8 000 000 2 735 123 | 0 189 978 | 0 189 978 | 0 248 682 | 0 249 683 | 0 246 607 | 0 240 911 | 0 4 331 134 |
AOT-LOA / Meaux
L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 63,3 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.
Les évolutions contatées correspondent à des révisions de prix.
| 2020 et avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 34 285 824 18 057 787 | 34 285 824 18 629 670 | 0 2 157 740 | 0 2 165 103 | 0 2 262 822 | 0 2 185 882 | 0 2 382 250 | 0 2 492 725 | 0 6 932 500 |
| 9 028 555 9 028 555 | 9 170 209 9 170 209 | 898 903 898 903 | 995 108 995 108 | 929 915 929 915 | 896 341 896 341 | 764 843 764 843 | 780 140 780 140 | 1 402 476 1 402 476 |
| 13 322 229 13 322 229 | 13 247 240 13 247 240 | 574 407 574 407 | 576 375 576 375 | 480 364 480 364 | 457 508 457 508 | 381 409 381 409 | 274 941 274 941 | 198 437 198 437 |
AOT-LOA / Saint Louis
L’opération de Saint-Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette pour un montant de 11,87 M€ a été livré le 1er mars 2011.
La convention-cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.
| 2020 et avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 5 050 000 715 727 | 5 050 000 788 845 | 0 100 267 | 0 124 438 | 0 106 263 | 0 106 263 | 0 112 617 | 0 119 351 | 0 3 895 775 |
| 1 821 840 613 428 | 1 821 840 613 428 | 0 85 347 | 0 85 347 | 0 72 959 | 0 72 959 | 0 77 920 | 0 83 219 | 0 888 967 |
| 5 000 000 2 333 214 | 5 000 000 2 331 697 | 0 213 125 | 0 267 303 | 0 207 130 | 0 207 130 | 0 200 776 | 0 194 042 | 0 1 851 713 |
AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or
L’opération de Saint-Cyr au Mont-d’or, d’une surface totale de 1 962 m² de SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global actualisé est de 15,68 M€ TTC.
La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.
Les évolutions constatées par rapport au PAP 2022 correspondent à des révisions de prix.
| 2020 et avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 8 532 500 6 495 890 | 8 532 500 5 180 810 | 0 367 046 | 0 680 382 | 0 367 046 | 0 584 914 | 0 367 046 | 0 367 046 | 0 568 426 |
| 1 809 293 1 809 293 | 1 809 293 1 809 293 | 265 661 265 661 | 63 000 63 000 | 246 397 246 397 | 243 332 243 332 | 226 110 226 110 | 204 746 204 746 | 342 336 342 336 |
| 3 400 000 3 400 000 | 3 255 805 3 255 805 | 134 060 134 060 | 129 911 129 911 | 0 0 | 129 911 129 911 | 129 911 129 911 | 129 911 129 911 | 259 822 259 822 |
AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu
L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,4 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17,3 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Voiron, pour un montant total de 16,9 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 590 m² de SHON, pour 90 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 324 m² de SHON, pour 90 agents, pour une dépense totale de 19,7 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
| 2020 et avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 41 019 970 21 461 922 | 41 019 970 21 461 922 | 0 2 750 234 | 0 2 750 234 | 0 2 797 445 | 284 2 880 161 | 300 2 915 955 | 0 2 568 528 | 0 8 526 186 |
| 6 900 244 6 900 244 | 6 900 244 6 950 250 | 574 339 574 339 | 658 440 658 440 | 623 575 623 575 | 787 017 787 017 | 625 857 632 654 | 598 241 598 241 | 11 724 812 11 718 015 |
| 11 450 484 11 450 484 | 11 450 484 11 491 102 | 719 491 719 791 | 722 246 722 246 | 761 464 761 464 | 478 373 478 373 | 636 571 618 074 | 1 944 255 1 944 255 | 1 039 363 1 057 560 |
AOT-LOA / Mulhouse
L’opération de Mulhouse, dont le coût global actualisé est de 82,84 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8 383 m² de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.
La convention-cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.
| 2020 et avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et après | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision |
| 30 700 000 3 219 685 | 30 700 000 3 219 685 | 0 430 800 | 0 448 295 | 0 465 507 | 0 475 171 | 0 491 620 | 0 516 518 | 0 25 575 870 |
| 9 656 944 1 869 319 | 9 656 944 1 869 319 | 0 187 451 | 0 190 000 | 0 190 263 | 0 195 282 | 0 201 140 | 0 207 174 | 1 985 258 8 986 855 |
| 40 500 000 10 970 653 | 40 500 000 10 970 653 | 0 1 240 506 | 0 1 240 506 | 0 1 223 137 | 0 1 218 911 | 0 1 208 320 | 0 1 189 456 | 0 24 667 928 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2022 * 2 032 500 298 |
| CP ouverts en 2022 * 1 529 955 551 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2022 1 851 051 228 |
| CP consommés en 2022 1 496 992 189 |
| ||
| AE affectées 144 219 186 |
| dont CP consommés en 296 137 115 |
| ||
| AE non affectées 37 229 884 |
| dont CP consommés 1 200 855 074 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2021 non 1 019 290 242 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 92 441 403 |
| |||||
| Engagements ≤ 2021 non 1 111 731 645 |
| CP consommés en 2022 296 137 115 |
| Engagements ≤ 2021 non 815 594 530 |
|
| AE engagées en 2022 1 851 051 228 |
| CP consommés en 2022 1 200 855 074 |
| Engagements 2022 non 650 196 154 |
|
| Engagements non couverts 1 465 790 684 |
| ||||
|
| Estimation des CP 2023 444 302 281 | ||||
* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 1 021 488 403 |
Les engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2022 concernent le domaine immobilier pour près de 65 % (26 % fonctionnement, 38,5 % investissement), les équipements et moyens mobiles pour 10,8 %. Le solde se répartit entre informatique, fonctionnement courant et autres domaines.
ACTION
01 – Ordre public et protection de la souveraineté |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | | 1 467 793 550 | 1 467 793 550 | | 1 467 793 550 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | | 75 738 148 | 75 738 148 | | 75 738 148 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | | 1 392 055 402 | 1 392 055 402 | | 1 392 055 402 |
L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.
Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :
- le maintien de l’ordre c’est-à-dire, pour l’essentiel, la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;
- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;
- le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (Préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions, et prévenir les troubles à l’ordre public.
18 465 ETP contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : « maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ».
Les 12 765 ETP de la fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » sont ainsi répartis :
- une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique, de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) et des directions territoriales de la police nationale (DTPN), soit 10 861 ETP ;
- la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID) et du service de la protection (SDLP) pour un total de 1 904 ETP.
Les effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), sécurité publique (SP), préfecture de police (PP) et des directions territoriales de la police nationale (DTPN) figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante de la police nationale.
La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). Cependant, à Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Sur le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial de la sécurité publique y concourent également.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 467 793 550 | 1 273 045 706 | 1 467 793 550 | 1 273 045 706 |
Rémunérations d’activité | 881 822 746 | 761 256 084 | 881 822 746 | 761 256 084 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 45 502 054 | 26 103 663 | 45 502 054 | 26 103 663 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 836 320 692 | 735 152 421 | 836 320 692 | 735 152 421 |
Cotisations et contributions sociales | 581 574 623 | 504 800 710 | 581 574 623 | 504 800 710 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 30 009 251 | 17 783 563 | 30 009 251 | 17 783 563 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 551 565 372 | 487 017 147 | 551 565 372 | 487 017 147 |
Prestations sociales et allocations diverses | 4 396 181 | 6 988 911 | 4 396 181 | 6 988 911 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 226 843 | 284 153 | 226 843 | 284 153 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 4 169 338 | 6 704 758 | 4 169 338 | 6 704 758 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 1 107 168 |
| 1 112 491 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 1 107 168 |
| 1 112 491 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
| 1 092 196 |
| 1 097 519 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
| 14 972 |
| 14 972 |
Total | 1 467 793 550 | 1 274 152 874 | 1 467 793 550 | 1 274 158 197 |
ACTION
02 – Sécurité et paix publiques |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | | 3 370 144 824 | 3 370 144 824 | | 3 370 144 824 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | | 173 899 472 | 173 899 472 | | 173 899 472 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | | 3 196 245 352 | 3 196 245 352 | | 3 196 245 352 |
L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :
• les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;
• l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;
• les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers (et en particulier celui des victimes) intègrent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.
L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 51 397 ETP sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d’accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :
• 32 476 ETP pour la sécurité publique ;
• 12 653 ETP pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;
• 4 041 ETP pour les CRS ;
• 2 227 ETP pour les directions territoriales de la police nationale.
Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante de la police nationale.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 3 370 144 824 | 3 543 593 285 | 3 370 144 824 | 3 543 593 285 |
Rémunérations d’activité | 2 024 719 595 | 2 118 998 507 | 2 024 719 595 | 2 118 998 507 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 104 475 531 | 107 083 826 | 104 475 531 | 107 083 826 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 1 920 244 064 | 2 011 914 681 | 1 920 244 064 | 2 011 914 681 |
Cotisations et contributions sociales | 1 335 331 325 | 1 405 140 758 | 1 335 331 325 | 1 405 140 758 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 68 903 096 | 71 272 901 | 68 903 096 | 71 272 901 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 1 266 428 229 | 1 333 867 857 | 1 266 428 229 | 1 333 867 857 |
Prestations sociales et allocations diverses | 10 093 904 | 19 454 020 | 10 093 904 | 19 454 020 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 520 845 | 982 191 | 520 845 | 982 191 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 9 573 059 | 18 471 829 | 9 573 059 | 18 471 829 |
Total | 3 370 144 824 | 3 543 593 285 | 3 370 144 824 | 3 543 593 285 |
ACTION
03 – Sécurité routière |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | | 470 684 852 | 470 684 852 | | 470 684 852 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | | 24 287 339 | 24 287 339 | | 24 287 339 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | | 446 397 513 | 446 397 513 | | 446 397 513 |
L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :
- la police administrative de la route, les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers ;
- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).
Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité, les services de la préfecture de police et aussi les effectifs des directions territoriales de la police nationale.
Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délègue interministériel à la sécurité routière est chef de file.
L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 6 240 ETP. Ces effectifs sont composés de :
• 2 872 ETP de la sécurité publique ;
• 1 173 ETP de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;
• 1 896 ETP des CRS ;
• 299 ETP des directions territoriales de la police nationale.
Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante de la police nationale.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 470 684 852 | 430 235 468 | 470 684 852 | 430 235 468 |
Rémunérations d’activité | 282 778 602 | 257 272 278 | 282 778 602 | 257 272 278 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 14 591 376 | 13 095 159 | 14 591 376 | 13 095 159 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 268 187 226 | 244 177 118 | 268 187 226 | 244 177 118 |
Cotisations et contributions sociales | 186 496 504 | 170 601 235 | 186 496 504 | 170 601 235 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 9 623 220 | 8 683 604 | 9 623 220 | 8 683 604 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 176 873 284 | 161 917 631 | 176 873 284 | 161 917 631 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 409 746 | 2 361 955 | 1 409 746 | 2 361 955 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 72 743 | 120 224 | 72 743 | 120 224 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 003 | 2 241 731 | 1 337 003 | 2 241 731 |
Total | 470 684 852 | 430 235 468 | 470 684 852 | 430 235 468 |
ACTION
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | | 1 060 938 948 | 1 060 938 948 | | 1 060 938 948 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | | 54 744 450 | 54 744 450 | | 54 744 450 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | | 1 006 194 498 | 1 006 194 498 | | 1 006 194 498 |
L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » intègre plusieurs aspects :
- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;
- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.
Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police qui concourent à cette action.
L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 215 ETP sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l’immigration clandestine.
Par convention, la totalité des effectifs de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police, des CRS et des DTPN. À Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante de la police nationale.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 1 060 938 948 | 980 058 037 | 1 060 938 948 | 980 058 037 |
Rémunérations d’activité | 637 416 140 | 586 055 270 | 637 416 140 | 586 055 270 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 32 890 673 | 456 283 581 | 32 890 673 | 456 283 581 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 604 525 467 | 129 771 689 | 604 525 467 | 129 771 689 |
Cotisations et contributions sociales | 420 344 697 | 388 622 334 | 420 344 697 | 388 622 334 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 21 689 786 | 307 017 200 | 21 689 786 | 307 017 200 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 398 654 911 | 81 605 134 | 398 654 911 | 81 605 134 |
Prestations sociales et allocations diverses | 3 178 111 | 5 380 434 | 3 178 111 | 5 380 434 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 163 991 | 2 465 546 | 163 991 | 2 465 546 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 3 014 120 | 2 914 887 | 3 014 120 | 2 914 887 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
| 1 126 |
| 1 126 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 1 126 |
| 1 126 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
| 1 126 |
| 1 126 |
Total | 1 060 938 948 | 980 059 163 | 1 060 938 948 | 980 059 163 |
ACTION
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | | 3 194 736 209 | 3 194 736 209 | | 3 194 736 209 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | | 164 848 388 | 164 848 388 | | 164 848 388 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | | 3 029 887 821 | 3 029 887 821 | | 3 029 887 821 |
L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :
- la recherche et la constatation des infractions pénales,
- le rassemblement des preuves,
- la recherche des auteurs et de leurs complices,
- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.
L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 47 143 ETP sur des missions d’investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.
Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, de la direction de l’ordre public et de la circulation et des directions territoriales de la police nationale contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante de la police nationale. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés au Service National de Police Scientifique (SNPS).
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 3 194 736 209 | 3 250 273 857 | 3 194 736 209 | 3 250 273 857 |
Rémunérations d’activité | 1 919 345 928 | 1 943 599 306 | 1 919 345 928 | 1 943 599 306 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 99 038 250 | 89 799 012 | 99 038 250 | 89 799 012 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 1 820 307 678 | 1 853 800 294 | 1 820 307 678 | 1 853 800 294 |
Cotisations et contributions sociales | 1 265 821 940 | 1 288 830 829 | 1 265 821 940 | 1 288 830 829 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 65 316 412 | 58 939 343 | 65 316 412 | 58 939 343 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 1 200 505 528 | 1 229 891 486 | 1 200 505 528 | 1 229 891 486 |
Prestations sociales et allocations diverses | 9 568 341 | 17 843 722 | 9 568 341 | 17 843 722 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 493 726 | 850 918 | 493 726 | 850 918 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 9 074 615 | 16 992 804 | 9 074 615 | 16 992 804 |
Total | 3 194 736 209 | 3 250 273 857 | 3 194 736 209 | 3 250 273 857 |
ACTION
06 – Commandement, ressources humaines et logistique |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 1 691 324 704 | 2 448 812 560 | 757 487 856 | 1 322 559 894 | 2 080 047 750 |
06.01 – Formation | | 41 844 509 | 41 844 509 | | 41 844 509 | 41 844 509 |
06.02 – Action sociale | | 37 417 671 | 37 417 671 | | 36 547 671 | 36 547 671 |
06.03 – Immobilier | | 404 246 386 | 404 246 386 | | 171 648 537 | 171 648 537 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 90 930 422 | 90 930 422 | | 94 240 760 | 94 240 760 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 1 116 885 716 | 1 835 287 198 | 718 401 482 | 978 278 417 | 1 696 679 899 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | | 39 086 374 | 39 086 374 | | 39 086 374 |
L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (11 722 ETP) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et s’organise autour de trois pôles : Commandement, études et coopération internationale ; Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens.
L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de cette action : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.
La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle prend en compte les effectifs de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), du cabinet du directeur général de la police nationale et de l’inspection générale de la police nationale (IGPN).
La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN). S’y ajoutent les directions zonales et territoriales au recrutement et de la formation (DZRFPN et DTRFPN), ainsi que les écoles de police.
La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements, les infrastructures, l’informatique et la gestion financière. Les services concernés sont principalement l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) et les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI).
Contribution au plan de relance
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Volets du plan de relance | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
Indépendance et compétitivité | 0 | 89 850 308 | 0 | 71 086 273 |
Total | 0 | 89 850 308 | 0 | 71 086 273 |
Le décret de transfert du 23 mars 2022 a abondé le programme 176 de 107,4 M€ en AE et 105,9 M€ en CP. De ces crédits, 44,3 M€ en AE et 42,8 M€ en CP ont été consacrés à des dépenses numériques, 36,6 M€ en AE et 19,3 M en CP à des dépenses immobilières et 9 M€ en AE/CP à des dépenses d’équipement.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 757 487 856 | 808 198 184 | 757 487 856 | 808 198 184 |
Rémunérations d’activité | 455 064 588 | 483 286 485 | 455 064 588 | 483 286 485 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 431 583 255 | 106 001 850 | 431 583 255 | 106 001 850 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 23 481 333 | 377 284 635 | 23 481 333 | 377 284 635 |
Cotisations et contributions sociales | 300 154 072 | 320 474 760 | 300 154 072 | 320 474 760 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 284 666 122 | 71 559 378 | 284 666 122 | 71 559 378 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 15 487 950 | 248 915 382 | 15 487 950 | 248 915 382 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 269 196 | 4 436 938 | 2 269 196 | 4 436 938 |
06.01 – Formation |
| 54 |
| 54 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 2 152 105 | 2 602 800 | 2 152 105 | 2 602 800 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 117 091 | 1 834 084 | 117 091 | 1 834 084 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 1 072 227 478 | 1 236 122 837 | 935 970 506 | 1 119 652 190 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 044 692 360 | 1 208 977 851 | 908 435 388 | 1 092 507 178 |
06.01 – Formation | 41 844 509 | 23 482 627 | 41 844 509 | 22 373 256 |
06.02 – Action sociale | 37 417 671 | 100 422 630 | 36 547 671 | 93 859 550 |
06.03 – Immobilier |
| 60 672 504 |
| 36 965 084 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 65 569 752 | 79 887 097 | 68 790 079 | 73 635 478 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 899 860 428 | 944 512 958 | 761 253 129 | 865 673 774 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
| 35 |
| 35 |
Subventions pour charges de service public | 27 535 118 | 27 144 986 | 27 535 118 | 27 145 013 |
06.01 – Formation |
| -27 |
|
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 27 535 118 | 27 145 013 | 27 535 118 | 27 145 013 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 583 514 931 | 575 591 054 | 351 007 093 | 334 920 867 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 577 494 105 | 569 486 310 | 344 479 511 | 326 004 092 |
06.01 – Formation |
| 22 358 |
| 18 705 |
06.02 – Action sociale |
| 3 801 |
| 3 801 |
06.03 – Immobilier | 402 096 386 | 388 793 209 | 169 498 537 | 145 400 557 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 19 339 844 | 8 919 343 | 18 923 099 | 8 421 928 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 156 057 875 | 171 747 599 | 156 057 875 | 172 159 101 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 6 020 826 | 6 104 744 | 6 527 582 | 8 916 774 |
06.03 – Immobilier |
|
|
| 29 999 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 6 020 826 | 2 612 946 | 6 527 582 | 2 088 236 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
| 3 491 798 |
| 6 798 540 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 33 432 295 | 38 276 211 | 33 432 295 | 41 305 515 |
Transferts aux ménages |
| -5 315 |
|
|
06.02 – Action sociale |
| -5 315 |
|
|
Transferts aux entreprises |
| 3 520 780 |
| 2 818 870 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
| 3 520 780 |
| 2 818 870 |
Transferts aux collectivités territoriales | 27 991 567 | 27 483 283 | 27 991 567 | 27 483 283 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 27 991 567 | 27 483 283 | 27 991 567 | 27 483 283 |
Transferts aux autres collectivités | 5 440 728 | 7 277 463 | 5 440 728 | 11 003 361 |
06.02 – Action sociale |
| 495 |
| 495 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 5 440 728 | 7 276 968 | 5 440 728 | 11 002 866 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 2 150 000 | -47 168 | 2 150 000 |
|
Dotations en fonds propres | 2 150 000 | -47 168 | 2 150 000 |
|
06.01 – Formation |
| -47 168 |
|
|
06.03 – Immobilier | 2 150 000 |
| 2 150 000 |
|
Total | 2 448 812 560 | 2 658 141 118 | 2 080 047 750 | 2 304 076 755 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de titre 3 s’élèvent à 1 236,12 M€ en AE et 1 119,65 M€ en CP.
Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) pour un montant de 1 208,96 M€ en AE et de 1 092,49 M€ en CP et les subventions pour charges de service public pour 27,16 M€ en AE et en CP.
Dans le référentiel d’exécution, elles sont ventilées entre le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et certaines subventions.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES : 370,61 M€ EN AE ET 298,68 M€ EN CP
- Dépenses de fonctionnement courant : 112,45 M€ en AE et 93,69 M€ en CP
Ce poste de dépense regroupe :
les achats courants hors immobilier et dépenses opérationnelles (matériel de bureau, téléphonie, reprographie, affranchissement, dépenses de cohésion et de représentation) représentant 56,66 M€ en AE et 46,08 M€ en CP ;
les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien pour 12,71 M€ en AE et 11,85 M€ en CP ;
les dépenses liées à l’indemnisation des gardiens de fourrière représentent 19,42 M€ en AE et 15,65 M€ en CP ;
les prestations diverses et études ressortent à 23,66 M€ en AE et 20,11 M€ en CP.
- Dépenses de formation : 23,64 M€ en AE et 22,85 M€ en CP
Un montant de 10,48 M€ a été consommé pour la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :
• les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des risques psychosociaux, maîtrise des outils informatiques et transmissions, la qualification officier de police judiciaire, etc.) ;
• les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs (NRBC), permis C et D, stage motocycliste, etc.) ;
• les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération, formations à la conduite spécialisée, drones et anti drones.
On note une tendance haussière qui s’inscrit dans le respect des préconisations de la LOPMI.
Ces crédits ont permis de financer, en outre, les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation, etc.).
Par ailleurs, 4,2 M€ ont été exécutés dans le cadre de l’alimentation des élèves en formation initiale (gardiens de la paix, policiers adjoints et cadets de la République) et 2,6 M€ pour le financement des périodes d’alternance des élèves gardiens de la paix.
- Dépenses de déplacement et de changement de résidence : 213,46 M€ en AE et 160,27 M€ en CP
Les frais de déplacement (transport, et indemnités de mission) s’élèvent à 168,77 M€ en AE et 107,47 M€ en CP. Ces crédits intègrent notamment :
l’engagement du renouvellement de la convention relative à la carte de circulation destinée aux policiers affectés en Île-de-France pour la période 2023-2025, à hauteur de 87,23 M€ en AE, contre 75 M€ prévus en PAP en raison de la hausse tarifaire de la carte de circulation décidée par Île-de-France Mobilités en fin d’année 2022 (passage du tarif mensuel du pass Navigo de 75,20 € à 84,10 € à compter du 1er janvier 2023) ;
les dépenses relatives au dispositif « Voyager et Protéger » à hauteur de 33,4 M€ en AE et 31,9 M€ en CP ;
les congés bonifiés, à hauteur de 3,5 M€ en AE/CP, conformément à ce qui avait été annoncé en PAP (3,4 M€) ;
les autres frais de déplacement correspondant essentiellement aux frais de mission des agents. Ces dépenses, qui sont marquées par une inflation des coûts de transport, ont dû prendre en compte des frais liés à la sécurisation du référendum sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie (intervenu fin 2021 mais dont les frais de déplacement ont été constatées en 2022) ainsi que l’envoi de renforts en Corse dans le contexte des émeutes du début d’année 2022.
l’indemnisation des frais de changement de résidence atteint 11,5 M€ en AE et en CP.
- Dépenses d’alimentation : 16,25 M€ en AE et 17,07 M€ en CP
Ces dépenses sont légèrement inférieures aux montants affichés dans le PAP (18,67 M€ en AE et 18,29 M€ en CP).
- Frais d’investigation, de renseignement, de protection et d’intervention (FIRPI) : 4,80 M€ en AE et CP
Ce montant est conforme au PAP.
DÉPENSES RELATIVES AUX MOYENS MOBILES : 135,16 M€ EN AE et 136,87 M€ EN CP
Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, pour un montant de 127,93 M€ en AE et 129,81 M€ en CP, sont supérieures en AE de 17,16 % et de 19,38 % en CP par rapport aux prévisions du PAP.
Les dépenses de fonctionnement liées aux moyens mobiles sont constituées :
– des dépenses d’entretien et de réparation, pour 47 M€ en AE et 48,19 M€ en CP, contre 45,33 M€ en AE et 45,31 M€ en CP annoncés en PAP. Cet écart est expliqué principalement par le surcoût lié à l’externalisation de l’entretien des véhicules et par l’augmentation du coût des pièces détachées ;
– les frais de péage d’un montant de 11,47 M€ en AE et 11,89 M€ en CP, contre 10,22 M€ en AE et 9,80 M€ en CP annoncés en PAP ;
– les dépenses de carburant d’un montant de 69,45 M€ en AE et 69,73 M€ en CP contre 53,63 M€ affichés au PAP. Cet écart est principalement dû à la hausse du prix des carburants,
Par ailleurs, au titre des moyens mobiles, 7,23 M€ en AE et 7,06 M€ en CP sont dépensés soit pour l’aménagement initial de véhicules nouvellement acquis, soit pour l’acquisition de cycles.
Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 193,88 M€ en ae et 156,56 m€ EN cp :
Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2022 s’élèvent à un montant de 193,88 M€ en AE et 156,56 M€ en CP. Ces crédits comprennent :
- Dépenses d’habillement, de protection et d’intervention pour 105,98 € en AE et 64,35 M€ en CP :
Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles légers et lourds, casques, boucliers, effets pare-coups, etc.) et d’intervention (menottes, bâtons de défense, béliers, matériels de franchissement, gazeuses lacrymogènes, etc.).
les dépenses d’habillement ont représenté en 2022 81,30 M€ en AE et 36,12 M€ en CP. En AE, l’exécution importante s’explique par l’avenant du plan de facturation du marché habillement intervenu en cours d’année qui couvre la période 2023-2024 jusqu’à la notification du prochain marché habillement (75 M€ en AE). En CP, l’écart entre la prévision du PAP et l’exécution s’explique d’une part par les difficultés des fournisseurs à produire les effets d’habillements en raison de la pénurie mondiale de matières premières et d’autre part par une sous-consommation sur les comptes à points des policiers.
les dépenses consacrées aux moyens d’intervention et de protection des forces de police se sont élevées à 24,68 M€ en AE et 28,23 M€ en CP. Elles comprennent notamment :
- Les dépenses liées aux acquisitions d’équipements de protection et d’intervention enagées en centrale par le SAILMI pour 19,73 M€ en AE et 24,11 M€ en CP qui comprennent notamment les équipements suivants :
2,6 M€ pour la commande de pare-balles individuels masculins et féminins, ainsi que de gilets pare-balles lourds ;
1,5 M€ pour les boucliers MO et 0,52 M€ de bâtons de défense ;
1,9 M€ pour les dépenses de casques pare-coups MO et pare-balles ;
0,8 M€ pour les casques des motocyclistes (et pièces détachés pour le MCO);
2,1 M€ en pour les boucliers balistiques d’intervention souples et rigides ;
0,6 M€ en pour près de 8700 paires de menottes ;
0,23 M€ pour un peu plus de 7000 diffuseurs lacrymogènes,
0,8 M€ pour le matériel de vision (monoculaire, binoculaire) ;
3,2 M€ pour les matériels de vision dont 69 000 lampes tactiques individuelles Klarus ;
0,3 M€ de matériels de protection individuelle COVID (masques, gels) ;
0,5 M€ pour des dispositifs d’interception de véhicules (légers et lourds) ;
0,8 M€ pour les matériels spécifiques au NRBC ;
- Les dépenses directement effectuées par les services (4,95 M€ en AE et 4,12 M€ en CP) correspondant aux achats spécifiques (DCCRS, SNPS, PAF et PJ notamment).
- Achat d’armement et de munitions pour 31,91 M€ en AE et 36,77 M€ en CP
En 2022, 5,59 M€ en AE et 11,72 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers pour notamment :
le renouvellement des armes (Glock 17 et 26, HK417 et HKG36, fusils à pompe et lanceurs multi-coups) ;
l’acquisition d’accessoires d’armements (11 000 étuis et 11 000 ceinturons);
l’acquisition de PIE T7, d’accessoires et de munitions.
L’écart entre les données du PAP et l’exécution (+1,86 M€ en AE et +7,94 M€ en CP) s’explique en CP par l’acquisition de PIE et d’armes et accessoires en avance de phase fin 2021, notamment grâce à la mobilisation du dégel de la réserve de précaution afin d’optimiser les stocks d’armes. Ces commandes ont été livrées au cours de l’exercice 2022.
En ce qui concerne les munitions des forces de police, 26,32 M€ en AE et 25,05 M€ en CP ont été consommés, notamment pour les commandes suivantes :
9,2 M€ en CP pour les munitions 9 MM de services et d’instructions ;
1,2 M€ pour les munitions 5,56 MM ;
6,5 M€ en CP pour la commande de plus de 472 000 dispositifs de maintien de l’ordre (grenades, dispositifs de propulsion à retardement et bouchons allumeurs).
L’écart entre le PAP et l’exécution constatée (+11,58 M€ en AE et +10,3 M€ en CP) s’explique par :
- la commande de 115 000 munitions MO supplémentaires pour le réassort du stock, suite aux différents éventements (Corse, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Antilles) ;
- l’achat des munitions des PIE T7 (30 000 unités) en avance de phase 2021, payé en 2022 afin d’accompagner le déploiement réalisé en 2022.
- Dépenses liées aux matériels d’analyses et de détection et des consommables PTS (19,54 M€ en AE et 20,71 M€ en CP) :
Concernant les dépenses PTS, 12,03 M€ en AE et 13,01 M€ en CP ont été consommés pour l’acquisition des consommables du service national de la police scientifique (SNPS).
Pour les acquisitions de matériels d’analyse et de détection, 7,51 € en AE et 7,69 M€ en CP ont été consommés pour l’acquisition notamment :
- de 1 200 000 kits (kits de dépistage drogue salivaire et urinaire, kits d’identification drogue, kits de prélèvement buccal, kits de prélèvement de traces biologiques) ;
- pour l’acquisition des matériels de sécurité routière dont 113 cinémomètres et 113 éthylomètres (ainsi que les embouts buccaux des éthylomètres).
Les autres dépenses correspondent aux achats effectués par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) pour du mobilier et du petit matériel mais également par l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 36,45 M€ en AE et 34,73 M€ en CP en 2022.
Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d’information et de communication : 138,94 M€ en AE et 133,75 M€ en CP
En 2022, 138,95 M€ en AE et 133,75 M€ en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les équipements SIC.
Ces dépenses comprennent :
56,69 M€ en AE et 58,78 M€ en CP pour les dépenses dites du sac-à-dos numérique dont :
‑14,56 M€ en AE et 14,19 M€ en CP liés à l’acquisition ou renouvellement de brevets et licences métiers de la police nationale ;
‑40,25 M€ en AE et 42,70 M€ en CP pour les dépenses d’acquisition et de renouvellement des consommables informatiques (visio, serveur, casques, matériels téléphoniques, etc.) et leur entretien ;
‑1,88 M€ en AE et 1,88 M€ en CP consacrés aux équipements des commissariats et des radios des fonctionnaires.
15,56 M€ en AE et 18,42 M€ en CP ont été dédiés aux équipements radios des véhicules de police (nouvelle radio TPH 900), aux équipements y compris discrets, aux terminaux radios individuels et à leur maintenance. Ces crédits ont notamment permis de commander plus de 4500 terminaux et kits TPH900. ;
17,22 M€ en AE et 14,25 M€ en CP ont permis de maintenir en condition opérationnelle les systèmes d’informations et équipements liées de la police nationale (MERCURE, SIGMA, redevance des logiciels de lutte contre la cybercriminalité) ;
35,32 M€ en AE et 29,60 M€ en CP ont été consacrés aux grands projets technologiques de la police nationale :
– paiement de la location des 92 000 smartphones NEO, commande de 25 000 unités supplémentaires,
– premières étapes du déploiement de PC Storm, abonnements pour 22 000 terminaux et commande des micros poire pour accompagner le déploiement 2022-2023 ;
– commande et déploiement de 17 000 caméras piétons supplémentaires ;
– acquisitions d’équipements de pointes liés au projet cybercrime (serveurs, ordinateurs…) ;
1,47 M€ en AE et 1,15 M€ en CP ont été imputés pour l’entretien des équipements de télécommunication ;
12,69 M€ en AE et 11,55 M€ en CP ont été imputés en dépense de fonctionnement en lieu et place de dépenses d’investissement (équipements métiers).
Dépenses immobilières : 268,77 M€ en AE et 271,69 M€ en CP
Les dépenses immobilières comprennent notamment :
- les loyers de droit commun, qui représentent 60,37 M€ en AE et 72,70 M€ en CP ;
- les dépenses liées aux opérations immobilières de type LOA, représentant 3,17 M€ en AE et 5,31 M€ en CP ;
- la dépense liée à l’énergie et aux fluides, qui atteint 44,96 M€ en AE et 48,43 M€ en CP ;
- les autres dépenses de fonctionnement courant immobilier (travaux d’aménagement et d’entretien, nettoyage et gardiennage des locaux) qui représentent un total de 98,72 M€ en AE et 108,14 M€ en CP, soit 4,62 M€ d’AE et 17,58 M€ de CP de plus que le montant inscrit en PAP, ce qui traduit l’effort particulier d’amélioration de l’environnement professionnel des policiers poursuivi en 2022.
Le solde des dépenses de fonctionnement immobilier, soit environ 61,55 M€ en AE et 37,11 M€ de CP représente la part non immobilisable de dépenses liées aux opérations d’investissement (études et travaux connexes).
L’importance de ce solde non fléché en titre 3 initialement s’explique par le fait qu’en programmation, les dépenses liées aux opérations immobilières sont généralement rattachées au titre 5. Les dépenses de titre 3 ne sont constatées qu’au stade de l’exécution.
Dépenses D’ACTION SOCIALE : 100,47 M€ en AE et 93,90 M€ en CP
Les dépenses de l’action sociale sont détaillées dans les éléments transversaux du programme.
Subventions aux associations : 1,29 M€ en AE et 1,20 M€ en CP
En 2022, les subventions versées sur crédits de fonctionnement hors action sociale atteignent 1,29 M€ en AE et 1,20 M€ en CP.
Les principaux bénéficiaires des subventions sont la ligue nationale motocycliste de la police nationale (0,3 M€), la fondation Louis Lépine (0,560 M€) et la fondation Jean Moulin (30 000 €).
Le solde concerne principalement des subventions à associations ayant un objet en rapport avec les missions de la police nationale.
à noter qu’en 2022, la subvention à la fédération sportive de la police nationale (FSPN) d’un montant de 2 464 040 € a été imputée par erreur sur le titre 6.
Subventions POUR charges de service public : 27,16 M€ en AE et en CP.
Une subvention est allouée au titre des charges de service public à l’école nationale de la police nationale (ENSP) pour un montant de 27,16 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
En 2022, les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent au total à 575,59 M€ en AE et 334,92 M€. Ces crédits sont destinés à financer les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.
Dépenses d’informatique : 34,18 M€ en AE et 33,97 M€ en Cp
En 2022, le programme police nationale a supporté dans le cadre de ses investissements :
- l’acquisition d’équipements technologiques à hauteur de 0,03 M€ en AE et 1 M€ en CP ;
- le développement des systèmes d’informations de la police pour 0,91 M€ en AE et 1 M€ en CP ;
- le financement en investissement des équipements et projets informatiques et technologiques de la police pour 12,53 M€ en AE et 14,23 M€ en CP, Ces crédits ont permis notamment :
- l’achat de 241 bornes Kiosques ;
- l’acquisition et l’installation de murs d’image pour les salles de commandement dans le cadre du projet de modernisation des centres d’information et de commandement (MCIC2) ;
- les équipements IMSI catcher.
En outre, certaines dépenses de fonctionnement ont été imputées par erreur sur le T5, notamment :
‑9,64 M€ en AE et 6,96 M€ en CP au titre du coût sac à dos numérique ;
‑8,96 M€ en AE et 7,55 M€ en CP pour la commande d’équipement radio notamment pour les services spécialisés (BRI et RAID) ;
‑2,10 M€ en AE et 3,22 M€ en CP de dépenses de MCO comptabilisé en titre 5.
DÉPENSES D’immobilier : 401,99 M€ en AE et 163,82 M€ en CP
Ces dépenses incluent les opérations d’investissement de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
En 2022, les dépenses consacrées à l’immobilier de la police nationale ont été exécutées à hauteur 401,99 M€ en AE et 163,82 M€ en CP.
Afin de permettre aux effectifs de police de réaliser leurs missions dans un cadre renouvelé, les projets suivants ont été finalisés et livrés en 2022 :
Installation du CCOS (centre de commandement des transports) – 6,2 M€
Relogement de la DZCRS de Rennes – 7,2 M€
Réhabilitation du commissariat de Saint-Cloud – 5,9 M€
Construction du stand de tir de Rungis – 6 M€
Restructuration de l’hôtel de police du 14e arrondissement de Paris – 31,3 M€
Relogement du SNEAS à Angers – 4,7 M€
Réhabilitation lourde de l’hôtel de Police de Montbéliard – 1,5 M€
Les principales opérations immobilières qui ont bénéficié d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’exercice budgétaire 2022 figurent dans le tableau ci-dessous.
Libellés des opérations d’investissement | Programme budgétaire | Enveloppe budgétaire | Total AE engagées | 2022 réalisé | ||
AE affecté | AE engagé | CP | ||||
DNRA IVRY | 176 | Autres opérations | 2 504 301 | 600 000 | 2 410 058 | 954 475 |
CCA 8 commissariat du Grand Palais | 176 | Triennal 2015-2017 | 23 154 672 | - | - | - |
Construction HP Annecy | 176 | Triennal 2018-2020 | 26 672 328 | - | 23 298 830 | 2 657 262 |
Réhabilitation/extension HP Saint-Étienne | 176 | Triennal 2018-2020 | 18 562 263 | 434 000 | 705 315 | 4 956 767 |
Relogement Vichy CP | 176 | Triennal 2021-2023 | 4 745 464 | 30 000 | 16 376 | 11 115 |
SNPS Écully/réfection réseaux - surcoût plan de relance | 176 | Triennal 2018-2020 | 12 544 441 | 500 000 | 970 299 | 822 164 |
MacDonald - Construction d’un immeuble neuf pour l’accueil de différents services de la PP | 176 | 3 592 885 | 1 100 000 | 92 885 | 44 644 | |
Construction CP Aulnay-sous-Bois | 176 | Triennal 2018-2020 | 20 234 096 | 2 240 000 | 2 032 272 | 1 536 |
Réhabilitation de l’HP 14 Paris | 176 | Triennal 2018-2020 | 29 888 543 | 2 420 000 | 3 168 846 | 15 363 499 |
Restructuration-extension cantonnement CRS de Vélizy | 176 | Triennal 2018-2020 | 25 240 671 | - | 23 643 | 15 071 |
Relogement du CP d’Épinay-sur-Seine | 176 | Triennal 2018-2020 | 13 864 151 | 2 400 000 | 2 159 135 | 388 000 |
Relogement DPAF Roissy : restructuration aile est & ouest du bâtiment 57-20 | 176 | Triennal 2018-2020 | 24 347 291 | 8 750 000 | 6 953 511 | 393 103 |
Construction stand de tir de Rungis | 176 | Triennal 2018-2020 | 5 538 295 | 280 000 | 355 071 | 460 916 |
Saint-Denis financement des études au profit du relogement de l’INPS et du CP de Saint-Denis + complément de 6 310 000 € du 22 mars 2016 | 176 | Triennal 2015-2017 | 54 767 296 | - | 463 447 | 789 425 |
Construction CP Noisiel/Torcy | 176 | Triennal 2018-2020 | 35 329 455 | 1 750 000 | 2 581 032 | 10 070 373 |
Construction CP Corbeil-Essonnes | 176 | Triennal 2018-2020 | 20 069 064 | - | 20 220 | 14 640 |
Construction CP Kremlin-Bicêtre | 176 | Triennal 2018-2020 | 18 510 613 | 900 000 | 72 829 | 605 576 |
ENSP Cannes-Écluses :gymnase, dojos, rénovation des façades, augmentation de la capacité des salles de cours, d’informatique | 176 | Triennal 2021-2023 | 8 983 566 | - | 222 515 | 574 992 |
Transfert du poste autoroutier de Chilly-Mazarin à Massy | 176 | Opération nouvelle | 5 800 000 | |||
GAV HP St-Quentin - travaux | 176 | Triennal 2021-2023 | 1 417 016 | 1 540 000 | 1 417 016 | 681 969 |
Construction HP Amiens | 176 | Triennal 2018-2020 | 29 371 391 | 27 900 000 | 25 078 002 | 3 017 906 |
Construction CP Aulnoye-Aymeries - surcoût plan de relance | 176 | Triennal 2018-2020 | 2 242 564 | 2 100 000 | 1 702 564 | 275 835 |
Relogement HP Valenciennes - Création stand de tir | 176 | Triennal 2021-2023 | 32 496 661 | 100 000 | 96 661 | 96 661 |
Relogement INPS de Lille (PTS) | 176 | Opération nouvelle | 6 470 000 | |||
Extension et Restructuration Commissariat de Police de Béziers | 176 | Triennal 2015-2017 | 20 707 729 | 1 120 000 | 3 368 984 | 2 336 557 |
Marseille Sainte-Anne regroupement des services SP | 176 | Triennal 2018-2020 | 7 230 376 | 1 000 000 | 1 075 177 | 1 511 068 |
Regroupement de la CRS 54, CRS55 et DZCRS SUD sur le site de la CRS55 | 176 | Triennal 2018-2020 | 27 543 952 | 3 000 000 | 2 837 406 | 155 943 |
Relogement du RAID de Marseille sur le port - surcoût plan de relance | 176 | Triennal 2021-2023 | 6 431 402 | 1 310 000 | 846 843 | 1 557 835 |
Relogement de l’hôtel de police de Marseille sur le site de la CRS 54 | 176 | Triennal 2021-2023 | 138 528 642 | 2 750 000 | 2 163 335 | 156 370 |
Construction de l’hôtel de police de Nice | 176 | Triennal 2021-2023 | 258 203 816 | 239 317 050 | 214 759 788 | 14 013 585 |
Construction commissariat de Royan - surcoût plan de relance | 176 | Triennal 2021-2023 | 5 057 235 | 338 000 | 304 517 | 470 449 |
Extension HP de Pau | 176 | Triennal 2015-2017 | 10 847 732 | 505 000 | 641 715 | 1 517 174 |
Construction HP Périgueux | 176 | Triennal 2018-2020 | 8 472 888 | 2 440 000 | 2 419 775 | 1 860 336 |
Création stand de tir Cenon | 176 | Triennal 2021-2023 | 4 964 967 | 60 000 | 63 806 | 777 881 |
Restructuration CP Merignac et intégration DZRFPN | 176 | Triennal 2018-2020 | 9 028 448 | 830 000 | 718 953 | 3 790 514 |
CYNODEX (ex C3REXP)-Biscarrosse (études) | 176 | Triennal 2018-2020 | 11 702 845 | - | 5 073 288 | 3 717 079 |
Construction CP Épernay | 176 | Triennal 2018-2020 | 9 665 259 | 7 439 000 | 7 357 609 | 1 713 088 |
Construction CP Sedan | 176 | Triennal 2018-2020 | 9 866 065 | 800 000 | 3 461 | 16 277 |
Rénovation façades et toitures HP Metz | 176 | Triennal 2018-2020 | 3 140 896 | - | 413 806 | 305 167 |
Extension HP Nancy pour DDSP et PAF | 176 | Triennal 2018-2020 | 2 187 561 | - | 605 885 | 483 086 |
Extension HP Quimper | 176 | Triennal 2021-2023 | 3 054 863 | 3 050 000 | 2 676 896 | 771 975 |
SNEAS Angers | 176 | Triennal 2021-2023 | 4 760 000 | 4 400 000 | 4 179 210 | 1 055 617 |
DIDPAF 45 - Travaux | 176 | Triennal 2021-2023 | 6 998 424 | 2 526 683 | 2 442 754 | 746 039 |
HP Rennes - Menuiseries | 176 | Triennal 2021-2023 | 2 419 053 | 90 000 | 68 837 | 32 129 |
Schéma directeur rennais (SDIR) - relogement de la DZCRS de Rennes et desserrement HP Rennes | 176 | Triennal 2018-2020 | 6 973 848 | 1 425 000 | 736 976 | 2 521 755 |
Réhabilitation HP Angers | 176 | Triennal 2015-2017 | 16 500 024 | 1 500 000 | 1 402 441 | 5 121 600 |
Réhabilitation bâtiments hébergements ENP Oissel | 176 | Triennal 2021-2023 | 15 222 914 | 18 000 000 | 15 222 914 | 1 701 947 |
Construction HP de Basse-Terre (Guadeloupe) | 176 | Triennal 2018-2020 | 22 967 202 | 3 500 000 | 4 793 153 | 3 308 153 |
Sécurisation de l’HP Morne Vergain - Les Abymes | 176 | Opération nouvelle | 2 855 952 | 2 098 930 | 2 076 063 | 307 040 |
Construction HP Fort de France | 176 | Triennal 2015-2017 | 38 555 027 | 2 250 239 | 885 263 | 1 026 051 |
Construction HP Cayenne | 176 | Triennal 2015-2017 | 45 007 614 | - | 456 167 | 6 834 633 |
Globalement, les impacts de la crise sanitaire (raréfaction et renchérissement du coût des matières premières, report du démarrage des chantiers) ont encore pesé en 2022 sur l’activité immobilière de la police nationale. Toutefois, la police nationale a maintenu les efforts non seulement pour finaliser des opérations engagées sur des triennaux précédents mais aussi pour lancer des projets nouveaux structurants pour les services (construction des hôtels de police de Nice et de Marseille, sécurisation de l’hôtel de police du Morne-Vergain aux Abymes…).
ACQUISITION DE MOYENS MOBILES : 128,40 M€ en AE ET 126,02 M€ en Cp
En 2022, le programme police nationale a mobilisé 128,40 M€ en AE et 126,02 M€ en CP afin de procéder au renouvellement du parc automobile de la police nationale.
Ces crédits ont permis d’atteindre l’objectif ministériel de renouvellement de 25 % du parc léger entre 2020 et 2021 et d’atteindre les 50 % de renouvellement en 2022.
Le programme police a acquis 3579 véhicules dans le cadre du PRA 2022, ainsi que 179 véhicules commandés dans le cadre des JOP 2024 dont la répartition est la suivante :
91,17 M€ en AE et 93,22 M€ en CP pour 2630 véhicules légers 4 roues ;
10,66 M€ en AE et 9,99 M€ en CP pour 760 véhicules 2 roues ;
30,91 M€ en AE et 26,70 M€ en CP pour 368 véhicules lourds (256VR/VAAT, 40 camions et 35 camions ateliers, 9 ELE, 2 véhicules de type Centigon pour le RAID, 6 bus pour la formation et des véhicules blindés pour le SDLP, 5 moyens nautiques dont 1 intercepteur pour Mayotte).
2,87 M€ en AE et 3,16 M€ en CP pour les véhicules divers (tête de série notamment, expérimentation, embarcations nautiques dans le cadre des JOP 2024.).
Cette répartition intègre la part des crédits non immobilisables, soit 7,23 M€ en AE ET 7,06 M€ en CP, imputée sur les dépenses de fonctionnement.
Par ailleurs, le programme police a bénéficié des crédits du plan de relance du programme 362 à hauteur de 23,2 M€ en AE et 25,2 M€ en CP pour l’acquisition de 661 véhicules à motorisation hybride et thermique.
En somme, le programme police a procédé au renouvellement de 4 419 véhicules sur l’exercice 2022 (sur les programmes 176 et 362).
L’écart entre les prévisions du PAP et le niveau d’exécution constaté (25,16 M€ en AE et 27,54 M€ en CP) s’explique par les difficultés rencontrées sur les supports juridiques de commande des moyens mobiles. Le retrait pendant plusieurs mois des constructeurs Stellantis et Renault des marchés d’acquisitions de moyens mobiles a ralenti la préparation des commandes. Par ailleurs, la sous-consommation s’explique par l’allongement des délais de livraison des véhicules en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS : 8,08 M€ EN AE ET 7,10 M€ EN CP
En 2022, 8,08 M€ en AE et 7,10 M€ en CP ont été consacrés à l’achat de mobiliers, matériels et équipements lourds.
Ces dépenses comprennent notamment ;
‑0,32 M€ en AE et 0,29 M€ en CP pour l’acquisition de matériels lourds notamment pour le mobilier des CRS (mess) ;
‑0,84 M€ en AE et 1,28 M€ en CP sur les moyens de protection et d’intervention et notamment les équipements technologiques immobilisables (jumelles, binoculaires, etc.) ;
‑2,11 M€ en AE et 0,97 M€ en CP sur les dépenses PTS et notamment l’acquisition d’équipements à forte valeur ajoutée pour les laboratoires de police scientifique.
‑4,81 M€ en AE et 4,55 M€ en CP pour l’acquisition de mobilier et de matériels. Il est à noter qu’une partie de ces dépenses ont fait l’objet d’erreur d’imputation dans le libellé d’activité. Ces dépenses couvrent, les acquisitions des équipements de l’ECLPN, du centre de recherche et d’expertise de la logistique (CREL), mais aussi des matériels au titre de la lutte contre la fraude documentaire (stations portables de contrôle de documents) pour la police aux frontières et la sécurité intérieure.
DÉPENSES D’INTERVENTION : 38,28 M€ EN AE ET 41,30 M€ EN CP
Les dépenses d’intervention ont été exécutées à hauteur de 38,28 M€ en AE et 41,30 M€ en CP.
Elles comprennent notamment :
- la participation de l’État au budget spécial de la Ville de Paris pour 27,48 M€ en AE et CP. Cette dépense couvre à titre principal le forfait SGAMI, correspondant au remboursement des dépenses de personnel des agents des administrations parisiennes effectuant des missions au profit des services de police ;
- la contribution versée à INTERPOL pour 6,2 M€ en AE et CP ;
- le financement de CIVIPOL pour 3,58 M€ en AE et 2,82 M€ en CP ;
- les subventions versées aux organisations syndicales pour 1,38 M€ en AE et CP ;
- une contribution au fonctionnement du numéro d’urgence 114 (CHRU de Grenoble) : 1,98 M€ en AE et 0,636 k€ en CP.
Par ailleurs, un montant de 2,46 M€ en AE et CP de subventions destinées notamment à la fédération sportive de la police nationale, initialement programmé en titre 3, a été exécuté en titre 6, expliquant ainsi l’écart observé entre la prévision et la dépense constatée.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
| Réalisation 2021 | Prévision LFI 2022 | Réalisation 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175) |
|
| 2 150 000 | 2 150 000 |
|
|
Dotations en fonds propres |
|
| 2 150 000 | 2 150 000 |
|
|
APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice (P310) | 1 060 000 | 1 060 000 |
|
| 9 700 000 | 9 700 000 |
Dotations en fonds propres | 1 060 000 | 1 060 000 |
|
| 9 700 000 | 9 700 000 |
Universités et assimilés (P150) | 6 800 |
|
|
| -6 800 |
|
Dotations en fonds propres | 6 800 |
|
|
| -6 800 |
|
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche (P150) |
|
|
|
| 18 824 | 18 824 |
Subventions pour charges de service public |
|
|
|
| 18 824 | 18 824 |
ANR - Agence nationale de la recherche (P172) | 313 171 | 313 171 |
|
|
|
|
Subventions pour charges de service public | 313 171 | 313 171 |
|
|
|
|
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police (P176) | 27 700 000 | 27 700 000 | 27 535 118 | 27 535 118 | 27 164 423 | 27 164 423 |
Dotations en fonds propres | 570 000 | 570 000 |
|
|
|
|
Total | 29 079 971 | 29 073 171 | 29 685 118 | 29 685 118 | 36 876 447 | 36 883 247 |
Total des subventions pour charges de service public | 27 443 171 | 27 443 171 | 27 535 118 | 27 535 118 | 27 183 247 | 27 183 247 |
Total des dotations en fonds propres | 1 636 800 | 1 630 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 9 693 200 | 9 700 000 |
En ce qui concerne l’ENSP, la subvention pour charges de service public est identique à celle de 2021. En 2022, l’établissement n’a pas reçu de dotation en fonds propres. Il convient de noter une exécution supérieure à celle de 2021 sur les enveloppes de personnel (+0,6 M€) et de fonctionnement (+1,4 M€) en raison de l’augmentation du nombre d’élèves par promotion.
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
Opérateur Réalisation 2021 | ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs | ETPT rémunérés | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * | hors plafond | dont contrats | dont apprentis | |||
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police | 0 | 278 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 278 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
L’ENSP continue d’améliorer l’exécution de son plafond d’emplois, qui est passé de 94,3 % en 2020 à 96,8 % en 2021 et 97,3 % en 2022 (279,22 ETPT pour un plafond d’emplois de 287 ETPT).
Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
| Prévision | Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2022 * | 287 | 279 |
|
| Prévision | Réalisation |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2022 en ETP | 0 | 0 |
Le plafond d’emplois de l’ENSP (287 en 2021) n’a pas évolué en 2022, compte-tenu de sa sous-consommation structurelle, bien que l’augmentation du nombre d’élèves à l’ENSP se soit poursuivie.