$@FwLOVariable(annee#2022)

$@FwLOVariable(numProg#176)

$@FwLOVariable(libelleProg#Police nationale)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 467 793 550
1 273 045 706

 
1 107 168

1 467 793 550
1 274 152 874

1 467 793 550
1 273 045 706

 
1 112 491

1 467 793 550
1 274 158 197

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

75 738 148
44 171 379

 
1 092 196

75 738 148
45 263 574

75 738 148
44 171 379

 
1 097 519

75 738 148
45 268 897

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 392 055 402
1 228 874 327

 
14 972

1 392 055 402
1 228 889 299

1 392 055 402
1 228 874 327

 
14 972

1 392 055 402
1 228 889 299

02 – Sécurité et paix publiques

3 370 144 824
3 543 593 285

 
 

3 370 144 824
3 543 593 285

3 370 144 824
3 543 593 285

 
 

3 370 144 824
3 543 593 285

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

173 899 472
179 338 917

 
 

173 899 472
179 338 917

173 899 472
179 338 917

 
 

173 899 472
179 338 917

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

3 196 245 352
3 364 254 368

 
 

3 196 245 352
3 364 254 368

3 196 245 352
3 364 254 368

 
 

3 196 245 352
3 364 254 368

03 – Sécurité routière

470 684 852
430 235 468

 
 

470 684 852
430 235 468

470 684 852
430 235 468

 
 

470 684 852
430 235 468

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

24 287 339
21 898 987

 
 

24 287 339
21 898 987

24 287 339
21 898 987

 
 

24 287 339
21 898 987

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

446 397 513
408 336 481

 
 

446 397 513
408 336 481

446 397 513
408 336 481

 
 

446 397 513
408 336 481

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

1 060 938 948
980 058 037

 
1 126

1 060 938 948
980 059 163

1 060 938 948
980 058 037

 
1 126

1 060 938 948
980 059 163

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

54 744 450
765 766 327

 
1 126

54 744 450
765 767 454

54 744 450
765 766 327

 
1 126

54 744 450
765 767 454

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

1 006 194 498
214 291 710

 
 

1 006 194 498
214 291 710

1 006 194 498
214 291 710

 
 

1 006 194 498
214 291 710

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

3 194 736 209
3 250 273 857

 
 

3 194 736 209
3 250 273 857

3 194 736 209
3 250 273 857

 
 

3 194 736 209
3 250 273 857

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

164 848 388
149 589 274

 
 

164 848 388
149 589 274

164 848 388
149 589 274

 
 

164 848 388
149 589 274

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

3 029 887 821
3 100 684 583

 
 

3 029 887 821
3 100 684 583

3 029 887 821
3 100 684 583

 
 

3 029 887 821
3 100 684 583

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

757 487 856
808 198 184

1 677 460 651
1 849 942 934

2 448 812 560
2 658 141 118

757 487 856
808 198 184

1 308 695 841
1 495 878 571

2 080 047 750
2 304 076 755

06.01 – Formation

 
54

41 844 509
23 457 791

41 844 509
23 457 845

 
54

41 844 509
22 391 961

41 844 509
22 392 015

06.02 – Action sociale

 
 

36 917 671
100 421 611

37 417 671
100 421 611

 
 

36 047 671
93 863 847

36 547 671
93 863 847

06.03 – Immobilier

 
 

404 246 386
449 465 713

404 246 386
449 465 713

 
 

171 648 537
182 395 639

171 648 537
182 395 639

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

 
 

90 930 422
91 419 385

90 930 422
91 419 385

 
 

94 240 760
84 145 642

94 240 760
84 145 642

06.07 – Soutien (autres dépenses)

718 401 482
180 164 029

1 103 521 663
1 185 178 399

1 835 287 198
1 365 342 428

718 401 482
180 164 029

964 914 364
1 113 081 447

1 696 679 899
1 293 245 476

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

39 086 374
628 034 101

 
35

39 086 374
628 034 136

39 086 374
628 034 101

 
35

39 086 374
628 034 136

Total des crédits prévus en LFI *

10 321 786 239

1 677 460 651

11 999 246 890

10 321 786 239

1 308 695 841

11 630 482 080

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+50 138 586

+270 539 647

+320 678 233

+50 138 586

+136 759 710

+186 898 295

Total des crédits ouverts

10 371 924 825

1 948 000 298

12 319 925 123

10 371 924 825

1 445 455 551

11 817 380 375

Total des crédits consommés

10 285 404 537

1 851 051 228

12 136 455 765

10 285 404 537

1 496 992 189

11 782 396 726

Crédits ouverts - crédits consommés

+86 520 288

+96 949 071

+183 469 358

+86 520 288

-51 536 638

+34 983 650


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 84 500 000 €.

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

10 321 786 239

1 683 011 899

12 004 798 138

10 321 786 239

1 314 247 089

11 636 033 328

Amendements

0

-5 551 248

-5 551 248

0

-5 551 248

-5 551 248

LFI

10 321 786 239

1 677 460 651

11 999 246 890

10 321 786 239

1 308 695 841

11 630 482 080

 


Les crédits du titre 2 pour 2022 s’élèvent à 10 321,8 M€ en autorisation d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) dont +15 M€ au titre du Beauvau de la sécurité. Ils sont en augmentation de 1,64 % par rapport aux crédits inscrits en LFI 2021.


En hors titre 2, le PLF 2022 qui s’élève à 1 683 011 899 € en AE et 1 314 247 089 € en CP a été minoré de 5 551 248 € en AE et CP au titre de l’amendement n° 914 du 9 décembre 2021 afin de tenir compte des votes intervenus dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2022.

Compte tenu de cet amendement, les crédits ouverts en LFI hors titre 2 s’élèvent à 1 677 460 651 € en AE et 1 308 695 841 € en CP.

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés en AE et en CP, par les mouvements réglementaires suivants :


Pour les mouvements sortants :


- Le décret n° 2022-935 du 27 juin 2022 portant virement de crédits pour un montant de 126 523 € dont 94 447 € hors CAS pensions et 32 076 € de CAS pensions pour ‑2 ETP se décomposant en :

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et destiné au financement d’un emploi pour le recrutement d’un conducteur au secrétariat général du ministère de l’intérieur pour un montant CAS compris de 45 950 €;

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et destiné au financement d’un emploi affecté à la coordination nationale pour la sécurité des Jeux et des grands évènements sportifs (CNSJ) pour un montant CAS compris de 80 573 €.


- Le décret n° 2022-1517 du 5 décembre 2022 portant virement de crédits en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », se décomposant en

    • un transfert destiné au financement de la rémunération de ‑6 ETPT, pour un montant CAS pensions compris de 606 369 € (2 ETPT pour l’instance de coordination nationale pour la sécurité des jeux olympiques, 1 ETPT à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, 1 ETPT à la fédération sportive de la police nationale, 1 ETPT à l’institut des hautes études du ministère de l’Intérieur et 1 ETPT à la délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité); 

    • un transfert destiné au financement de la rémunération d’effectifs (‑2 ETPT) de l’institut des hautes études du ministère de l’intérieur pour un montant CAS pensions compris de 208 908 €.


Pour les mouvements entrants :


- Le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits se décomposant en :

    • un transfert en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires » correspondant au remboursement de la masse salariale des agents mis à disposition par d’autres ministères pour la mise en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet pour un montant de 397 500 € dont 284 928 € hors CAS Pensions pour +8 ETPT, à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » ;

    • un transfert à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) d’un montant de 229 035 € dont 150 756 € hors CAS Pensions pour +3,5 ETPT, en provenance du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » de la mission « Défense », ainsi que d’un montant de 509 278 € dont 347 852 € hors CAS Pensions pour +8 ETPT, en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques.


- Le décret n° 2022-1512 du 2 décembre 2022 portant transfert de crédits pour un montant de 366 250 € dont 103 722 € hors CAS Pensions pour +7 ETPT en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires » et destinés au financement de la masse salariale des agents mis à disposition par d’autres ministères pour la mise en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet.

L’ensemble de ces mouvements réglementaires ont généré une augmentation des crédits de titre 2 de 560 263 € dont 264 830 hors CAS Pensions et 295 433 de Cas Pensions se traduisant par des transferts à +16,5 ETPT.


- L’arrêté du 25 octobre 2022 portant répartition de crédits, pour un montant de 13 382 130 € hors CAS, et l’arrêté du 6 décembre 2022 portant répartition de crédits, pour un montant de 30 988 798 € hors CAS Pensions, ont tous les deux contribué à financer partiellement des mesures interministérielles dont celle portant revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2022.


Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice 2022, à savoir :


Pour les mouvements entrants :


- le décret n° 2022-415 du 23 mars 2022 portant transfert de crédits en provenance du programme 363 « Compétitivité » destiné au financement de la mise à niveau numérique, de la modernisation des moyens, de projets d’investissement et de divers dispositifs relevant du ministère de l’intérieur d’un montant de 107 430 000 € en AE et 105 930 000 € en CP ;


- le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits :

  • en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 90 283 € en AE et 349 329 € en CP ;

  • en provenance du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 604 198 € en AE et 2 337 815 € en CP ;

  • en provenance du programme 166 « Justice judiciaire » destiné au financement de la dette antérieure liée au changement de statut de l’Institut national de police scientifique d’un montant de 8 000 000 € en AE et en CP ;

  • en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement du coût sac à dos de 8 ETPT de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 20 000 € en AE et en CP ;


- le décret n° 2022-936 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », pour :

  • le financement de la direction générale de la sécurité intérieure à hauteur de 1 440 000 € en AE et en CP ;

  • le financement du centre de certification des unités cynotechniques privées pour la détection des explosifs (CYNODEX) pour un montant de 700 000 € en AE et en CP ;


- le décret n° 2022‑1464 du 24 novembre 2022 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour :

  • le financement de la direction générale de la sécurité intérieure à hauteur de 160 000 € en AE et en CP ;

  • le financement d’équipement contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques (NRBC) pour un montant de 180 758 € en AE et en CP ;


- le décret n° 2021‑1512 du 2 décembre 2022 portant transfert de crédits :

  • en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 284 481 € en AE et 2 277 144 € en CP ;

  • en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement de kiosques et de tablettes à hauteur de 497 740 € en AE et en CP ;

  • en provenance du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » destiné au financement du service technique national de captation judiciaire (STNCJ), remboursement de 2021 à hauteur de 29 328 € en AE et 1 988 360 € en CP ;


- le décret n° 2022-1517 du 5 décembre 2022 portant virement de crédits en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement des organisations syndicales pour un montant de 70 000 € en AE et en CP ;


Pour les mouvements sortants :


- le décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits :

  • à destination du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle » destiné au financement de la campagne de communication relative au développement de la marque « Choisir le service public » d’un montant de 52 074 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » destiné au financement de l’alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) pour un montant de 91 780 € en AE et en CP ;


- le décret n° 2022-935 du 27 juin 2022 portant virement de crédits à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour :

  • le financement des projets numériques du Beauvau de la sécurité pour un montant de 6 041 000 € en AE et en CP ;

  • le financement de la prise à bail, des charges et des taxes afférentes au bail Capitole d’un montant de 5 216 053 € en AE et en 594 713 € en CP ;

  • le financement d’une partie du plan d’emploi des crédits de la police nationale exécuté par la direction du numérique d’un montant de 1 200 000 € en AE et en CP ;

  • le financement d’un équivalent temps plein (ETP) affecté au sein de l’instance de coordination nationale pour la sécurité des jeux olympiques 2024 (CNSJ) à hauteur de 2 500 € en AE et en CP ;


- le décret n° 2022-936 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement du protocole financier pour des projets spécifiques à hauteur de 1 527 779 € en AE et en CP ;


- le décret n° 2022-1517 du 5 décembre 2022 portant virement de crédits :

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au renouvellement des labels égalité et diversité à hauteur de 18 864 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement du Plan Vidéoprotection de la Préfecture de Police (PVPP) dans le cadre des Jeux Olympiques à hauteur de 942 000 € en AE et 550 000 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour le financement de la transformation numérique du service central du renseignement territorial (SCRT) pour un montant de 429 345 € en AE et en CP;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) dans le cadre des Jeux Olympiques à hauteur de 1 500 000 € en AE ;

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » destiné au financement de la procédure pénale numérique à hauteur de 1 500 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » destiné au financement de la mutualisation du service central des réseaux et technologies avancées (SCRTA) pour un montant de 387 459 € en AE et en CP ;

Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2022 ont conduit à une augmentation des crédits hors titre 2 de 100,6 M€ en AE et de 111,56 M€ en CP.


 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Pour le titre 2, le programme 176 a perçu des recettes par voie d’attribution de produits à hauteur de 4,83 M€ HCAS (5,21 M€ cas compris) :

  • 1,10 M€ HCAS au titre du remboursement par l’agence Frontex des effectifs (garde-frontières et garde-côtes) mis à disposition par la France ;

  • 3,43 M€ HCAS au titre de l’accord Sandhurst signé avec le Royaume-Uni ;

  • 0,3 M€ HCAS au titre de l’opération Poséidon.

Ces deux dernières opérations correspondent au remboursement de la mise à disposition de réservistes dans le cadre de la lutte menée contre l’immigration irrégulière;


Pour le hors titre 2, l’encaissement des recettes non fiscales sur le programme 176 « police nationale » en 2022 s’élève à 126,79 M€ en AE et 55,11 M€ en CP. Ces recettes sont en hausse de 112,93 M€ en AE et 41,25 M€ en CP par rapport au montant inscrit en projet de loi de finances (13,86 M€ prévus).

Elles se répartissent de la façon suivante :

  • Fonds de concours : 108,53 M€ en AE et 36,85 M€ en CP ;

  • Attributions de produits : 18,27 M€ en AE et CP.


Les attributions de produits :

Les services d’ordre indemnisés (SOI) concentrent la plus grosse part des attributions de produits du programme. En 2022, ils atteignent 11,15 M€, soit 61 % des attributions de produits recouvrées sur le programme 176.

Ils se déclinent comme suit :

  • 2-2-00040 - SOI autres que Préfecture de police de Paris (8,88 M€) ;

  • 2-2-00042 - SOI Préfecture de police de Paris (2,27 M€).


Les fonds de concours :

L’essentiel des crédits perçus en 2022 provient de quatre fonds de concours, qui représentent à eux seuls 85 % des recettes de la police nationale en AE et 65 % en CP :


  • 1-2-00817 -Participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (programme 176 – AEP) (71,68 M€ en AE uniquement)

Ce fonds de concours est destiné à recevoir les contributions financières pluriannuelles sur le programme 176. Il a été créé en 2022 pour percevoir le cofinancement de la ville de Nice pour l’opération de construction de l’hôtel des polices de Nice (71,68 M€ en AE).


  • 1-2-00675 - Participation au financement de divers travaux d’équipement (22,68 M€ en AE et CP)

Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien des collectivités territoriales, du Royaume-Uni et d’entreprises privées à la police nationale.

En 2022, les principales recettes sont les suivantes :

‑2,39 M€ du Conseil Régional d’Île-de-France pour réaliser des travaux dans plusieurs commissariats d’Île-de- France ;

‑15,21 M€ du ministère de l’intérieur du Royaume-Uni versés dans le cadre des accords des protections des côtes ;

‑3,48 M€ de l’agence nationale des fréquences (ANFR) pour le réaménagement des fréquences au profit de la DGSI.


  • 1-2-00047 - Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité (7,99 M€ en AE et CP)

La majorité de ces crédits provient des opérations suivantes :

- l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a financé des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l’investigation (2,50 M€) et du financement de la protection des collaborateurs et des témoins (0,68 M€) ;

- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a contribué au financement de la plateforme PNR (Passenger name record) auprès du service national des données de voyage (SNDV) à hauteur de 2 M€ ;

- l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a participé au financement de la location et du fonctionnement de terminaux NEO (smartphones et tablettes) au titre du procès-verbal électronique PVe pour un montant de 2,54 M€.


  • 1-1-00041 - Participation de l’Union européenne au fonctionnement de la police nationale (5,13 M€ en AE et CP)

Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de fonds européens, comme le fonds de sécurité intérieure (FSI), le fonds asile migration et intégration (FAMI), le programme de recherche et d’innovation (H2020), et des financements de l’agence FRONTEX.

Les crédits perçus en 2022 correspondent principalement :

- aux soldes de projets européens dans le cadre de la programmation 2014-2020 au titre du FSI ;

- au préfinancement de projets au titre des fonds européens FSI, H2020 et FAMI dans le cadre de la programmation 2021-2027 ;

- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en Méditerranée ;

- aux participations financières d’autres agences européennes à différents projets de la DCPJ et de la DCPAF (Europol, Eurojust, Cepol).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

51 608 931

66 397 778

118 006 709

51 608 931

51 647 186

103 256 117

Surgels

0

40 385 865

40 385 865

0

40 385 865

40 385 865

Dégels

0

0

0

0

0

0

Annulations / réserve en cours de gestion

0

-40 385 865

-40 385 865

0

-40 385 865

-40 385 865

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

51 608 931

66 397 778

118 006 709

51 608 931

51 647 186

103 256 117

 

Concernant le titre 2, la réserve de précaution s’est élevée à 51 608 931 € soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI dont 35 070 372 € de crédits hors CAS Pensions et 16 538 559 € de crédits CAS Pensions.


Dans le cadre du schéma de fin de gestion 2022, la réserve de précaution a fait l’objet d’un dégel intégral en CAS et HCAS Pensions pour un montant total de 51 608 931 €.


Compte tenu des besoins complémentaires en dépenses de fonctionnement et d’investissement (hors titre 2), le responsable de programme a réalisé une fongibilité asymétrique pour un montant de 84,5 M€ hors CAS Pensions.



Sur le hors titre 2, le montant initial de la réserve de précaution en 2022 était de 66,4 M€ en AE et de 51,65 M€ en CP.


Par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, la réserve de précaution a été totalement annulée sur les crédits hors titre 2.


En 2022, les crédits d’investissement et de fonctionnement ont été abondés dans le cadre de mouvements de fongibilités asymétriques à hauteur de 84,5 M€.

 

Emplois et dépenses de personnel

   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2021

(1)

Réalisation

2021

(2)

LFI + LFR

2022

(3)

Transferts
de gestion
2022

(4)

Réalisation

2022

(5)

Écart à
LFI + LFR 2022
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1174 – Personnels administratifs cat A

+11,00

1 765,67

1 178,98

+2,50

1 952,28

+770,80

1175 – Personnels administratifs cat B

0,00

2 253,69

2 506,23

+10,50

2 381,20

-135,53

1176 – Personnels administratifs cat C

0,00

9 695,17

8 699,10

0,00

10 198,68

+1 499,58

1162 – Personnels techniques

+0,33

4 180,83

4 532,50

0,00

4 235,97

-296,53

1165 – Ouvriers d'Etat

0,00

120,32

75,48

0,00

107,53

+32,05

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

+6,00

8 886,49

8 442,78

+6,00

8 631,24

+182,46

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

0,00

108 120,73

111 488,91

+7,50

109 273,11

-2 223,30

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0,00

2 882,87

3 177,61

0,00

2 890,60

-287,01

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

0,00

9 376,93

9 583,97

0,00

8 233,52

-1 350,45

Total

+17,33

147 282,70

149 685,56

+26,50

147 904,13

-1 807,93


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2022

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
année pleine du
schéma d'emplois
2021 sur 2022

dont impact du
schéma d'emplois
2022 sur 2022

1174 – Personnels administratifs cat A

0,00

-1,00

-0,50

+196,61

+109,37

+87,24

1175 – Personnels administratifs cat B

0,00

+1,00

0,00

+116,01

+100,45

+15,56

1176 – Personnels administratifs cat C

0,00

+4,50

-2,00

+501,01

+285,93

+215,08

1162 – Personnels techniques

0,00

0,00

-1,00

+56,47

+90,85

-34,38

1165 – Ouvriers d'Etat

0,00

0,00

0,00

-12,79

-6,44

-6,35

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

0,00

-2,00

-5,90

-247,35

-80,01

-167,34

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

0,00

-2,00

-0,60

+1 147,48

+1 178,89

-31,41

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0,00

0,00

0,00

+7,73

-20,18

+27,91

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

0,00

0,00

0,00

-1 143,41

-569,38

-574,03

Total

0,00

+0,50

-10,00

+621,76

+1 089,48

-467,72

 

La consommation du PAE 2022 à partir de l’outil CHORUS s’élève à 145 785 ETPT pour le P176 « Police nationale ». Cette consommation a été retraitée à hauteur de +2 119 ETPT, principalement au titre de paiements par acompte (2 095 ETPT pour des primo-recrutements) et d’erreurs d’imputation de la rémunération (24 ETPT).


La consommation ETPT de l’année 2022 s’élève à 147 904 ETPT pour un plafond d’emplois qui s’établit à 149 685 ETPT en LFI 2022, soit un écart au plafond de ‑1 781 ETPT après prise en compte des transferts en gestion.


Seuls quatre transferts en gestion concernent des effectifs pour un volume global de 26,50 ETPT. Leur objet et volume sont précisés dans le tableau de synthèse suivant :


Objet du transfert

Programme d’origine

Programme destinataire

 ETPT

HCAS pensions

CAS Pensions

Total Titre 2

Transferts entrants externes au Ministère de l’intérieur

Dispositif des délégués du préfet à la politique de la ville (Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) :

147

176

8,00

284 928 €

112 572 €

397 500 €

Financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) issu de la mission « Défense » (Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) :

212

176

3,50

150 756 €

78 279 €

229 035 €

Financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) issu de la mission « Gestion des finances publiques »(Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) :

302

176

8,00

347 852 €

161 426 €

509 278 €

Dispositif des délégués du préfet à la politique de la ville (Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits) :

147

176

7,00

103 722 €

262 528 €

366 250 €

Total général

 


26,50

887 258 €

614 805 €

1 502 063 €


Les corrections techniques regroupent les transferts sortants d’ ETPT internes au ministère de l’intérieur (décrets de virement).

 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1174 – Personnels administratifs cat A

378,00

25,00

6,73

582,10

384,40

7,13

+204,10

+162,00

1175 – Personnels administratifs cat B

462,60

100,60

6,90

493,20

272,20

6,90

+30,60

+100,00

1176 – Personnels administratifs cat C

1 211,80

274,40

7,07

1 808,70

1 080,30

7,60

+596,90

-172,00

1162 – Personnels techniques

400,56

87,40

6,27

456,63

198,40

8,00

+56,07

+75,00

1165 – Ouvriers d'Etat

13,00

11,00

6,87

0,50

0,00

6,03

-12,50

-12,00

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

669,10

500,50

7,47

387,20

235,00

8,63

-281,90

-216,00

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

3 539,10

1 958,70

6,57

4 761,60

4 167,60

8,30

+1 222,50

+1 562,00

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

131,30

24,80

7,53

130,50

77,00

4,93

-0,80

+50,00

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

4 034,00

0,00

7,90

2 975,00

2 932,00

8,40

-1 059,00

-788,00

Total

10 839,46

2 982,40

11 595,43

9 346,90

+755,97

+761,00

 

La catégorie d’emplois « Adjoints de sécurité » correspond à l’appellation « Policiers adjoints ».


Le PLF pour 2022 prévoyait 761 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes). Le schéma d’emplois exécuté s’élève à 756 ETP et comporte des écarts par catégorie d’emplois en particulier sur :

• les CEA où le volume des sorties a été plus important que prévu en lien avec le volume des détachements sortants et des autres départs temporaires et définitifs ;

• les policiers adjoints où le volume des entrées a été revu à la baisse et celui des sorties revu à la hausse. À noter que le nombre de policiers adjoints ayant rejoint le corps d’encadrement et d’application est en augmentation par rapport à l’année précédente, soit 2 375 en 2022 contre 2 254 en 2021 ;

• les personnels scientifiques avec des départs plus importants que prévus ;

• les personnels administratifs où le volume des entrées et des sorties a été revu à la hausse.


Enfin, le nombre de départs en retraite a été évalué à la hausse dans la prévision en se fondant sur une méthode statistique reposant sur les données démographiques par corps et l’analyse des comportements observés sur les deux années antérieures. Sont intervenues en 2022 sur le programme 176, 10 839 sorties dont 2 982 départs à la retraite et 11 595 entrées dont 9 347 primo-recrutements.


Dans le tableau de l’évolution des emplois à périmètre constant, les entrées comprennent notamment et au-delà des 9 347 primo-recrutements, les réintégrations (retours de disponibilité ou de détachements), ainsi que les entrées d’agents sur le programme « Police nationale » en provenance d’autres programmes du ministère de l’intérieur ou d’un autre ministère.


Les sorties recensent, au-delà des 2 982 départs à la retraite, les fins de contrats, les démissions des policiers adjoints et autres contractuels, les décès, les sorties des agents du programme « Police nationale » vers d’autres programmes du ministère de l’intérieur ou vers un autre ministère ainsi que les fins de stage, licenciements, révocations et radiations.


Les objectifs fixés dans le cadre de la politique de substitution des personnels actifs affectés à des fonctions administratives par des personnels administratifs et techniques à hauteur de 500 ont été dépassés en 2022.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)

Service

Prévision LFI

Réalisation

dont mesures
de transfert

dont mesures
de périmètre

dont corrections
techniques

Impact
des schémas
d'emplois
pour 2022

dont extension
en année pleine
du schéma d'emplois
2021 sur 2022

dont impact
du schéma
d'emplois
2022 sur 2022

Administration centrale

7 622,63

7 523,92

-1,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Services régionaux

21 692,78

21 427,97

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Services à l'étranger

163,82

170,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Services départementaux

99 368,48

97 705,06

+2,50

0,00

0,00

+621,76

+1 089,48

-467,72

Autres

20 837,85

21 076,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

149 685,56

147 904,13

+0,50

0,00

-10,00

+621,76

+1 089,48

-467,72

 

(en ETP)

Service

Schéma
d’emplois
Prévision PAP

ETP
au 31/12/2022
Réalisation

Administration centrale

0,00

7 491,00

Services régionaux

0,00

21 334,20

Services à l'étranger

0,00

169,80

Services départementaux

+761,00

97 277,50

Autres

0,00

20 984,40

Total

+761,00

147 256,90

 

L’évolution des ETP prend en compte les éléments de fiabilisation liés aux élections professionnelles ainsi que les nouvelles règles interministérielles de décompte des apprentis : les 607 apprentis présents fin 2022, dont 472 au titre de l’année scolaire 2021/2022, ne sont désormais plus comptabilisés.


Pour mémoire, la catégorie « Administration centrale » comprend notamment les administrations centrales des directions actives, aussi bien dans leur composante opérationnelle renforcée dans le cadre des différents plans(la DGSI, le service du renseignement territorial de la sécurité publique, etc) que de leur partie non opérationnelle dite « fonctions support », la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale.


La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI IDF et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, exception faite de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de la direction de l’ordre public et de la circulation.

La catégorie « Service à l’étranger » regroupe les effectifs de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI étranger).


Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « Services départementaux ».


Sont regroupés dans la catégorie « Autres », les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale, le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), le centre national d’information routière (CNIR), la musique de la police nationale, l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) et les offices centraux de la police judiciaire. Cette catégorie compte aussi le service des forces d’interventions de la police nationale (FIPN) regroupant les GIPN et le RAID.

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

21 186,34

18 306,40

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

1 094,33

931,80

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

20 092,01

17 374,60

02 – Sécurité et paix publiques

48 652,03

50 956,87

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

2 512,59

2 593,70

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

46 139,44

48 363,17

03 – Sécurité routière

6 789,08

6 186,79

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

350,03

314,91

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

6 439,05

5 871,88

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

15 315,29

14 093,24

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

790,39

717,35

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

14 524,90

13 375,89

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

46 119,50

46 738,94

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

2 382,20

2 379,01

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

43 737,30

44 359,93

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

11 623,32

11 621,89

06.07 – Soutien (autres dépenses)

11 056,72

11 030,34

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

566,60

591,55

Total

149 685,56

147 904,13

Transferts en gestion

+26,50

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis
pour l’année scolaire
2021-2022

Dépenses de titre 2
Coût total chargé
(en M€)

Dépenses hors titre 2
Coût total
(en M€)

472,00

6,18

2,29

 

Le programme compte en moyenne 472 apprentis sur l’année scolaire 2021/2022. Les principales filières d’emplois accueillant des apprentis au sein du programme 176 sont sur la filière administrative, la filière technique et la filière systèmes d’information et de communication.

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2021

Prévision
LFI 2022

Exécution
2022

Rémunération d’activité

5 961 673 766

6 201 147 599

6 150 467 930

Cotisations et contributions sociales

3 938 976 899

4 089 723 161

4 078 470 627

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

3 195 938 963

3 307 711 754

3 307 723 827

    – Civils (y.c. ATI)

3 189 571 141

3 307 302 149

3 300 426 431

    – Militaires

6 315 306

409 605

7 299 126

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

52 516

 

-1 731

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

3 458 232

 

3 196 373

Autres cotisations

739 579 705

782 011 407

767 550 427

Prestations sociales et allocations diverses

31 840 583

30 915 479

56 465 980

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

9 932 491 249

10 321 786 239

10 285 404 537

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

6 736 552 286

7 014 074 485

6 977 680 711

FdC et AdP prévus en titre 2

 

 

Les taux appliqués en 2022 ont été les suivants :

- Contribution employeur des personnels militaires : 126,07 %

-Contribution employeur des personnels civils : 74,60 %

-Contribution allocation temporaire d’invalidité : 0,32 %

- Cotisation employeur ouvrier d’État : 35,01 %

 

La dépense relative aux allocations pour perte d’emploi s’est élevée à 11,53 M€ HCAS en 2022 contre 13,9 M€ HCAS en 2021. Le nombre d’agents identifiés par pôle emploi en 2022 s’est élevé en moyenne à 1 178 agents, un nombre en baisse par rapport à 2021 (1 309 agents en moyenne).

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2021 retraitée

6 663,78

Exécution 2021 hors CAS Pensions

6 736,55

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2022/ 2021

0,09

Débasage de dépenses au profil atypique :

-72,86

    – GIPA

-1,43

    – Indemnisation des jours de CET

-47,20

    – Mesures de restructuration

-0,59

    – Autres dépenses de masse salariale

-23,64

Impact du schéma d'emplois

40,83

EAP schéma d'emplois 2021

42,23

Schéma d'emplois 2022

-1,40

Mesures catégorielles

52,12

Mesures générales

123,38

Rebasage de la GIPA

2,58

Variation du point de la fonction publique

91,92

Mesures bas salaires

28,88

GVT solde

22,15

GVT positif

84,08

GVT négatif

-61,93

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

49,80

Indemnisation des jours de CET

52,30

Mesures de restructurations

0,43

Autres rebasages

-2,94

Autres variations des dépenses de personnel

25,63

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

21,59

Autres variations

4,04

Total

6 977,68

 

  • Les mesures de transfert correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI 2022 et en gestion 2022.


  • La GIPA :

En 2021, le montant de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, s’élevait à 1,4 M€.

La dépense exécutée en 2022 s’élève à 2,6 M€ HCAS. Son niveau a été supérieur à celui de 2021 en raison d’une inflation importante en 2022. 7776 agents ont bénéficié de la GIPA en 2022.


  • La ligne « Autres » de la rubrique « Débasage au profil atypique » :

Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2021 au titre du contentieux de l’ASA (11,15 M€ HCAS) et des rétablissements de crédits réalisés sur le programme (‑34,79 M€ HCAS)


  • Les mesures dites « Bas salaires » :

Le coût des mesures bas salaires s’élève à 28,88 M€ HCAS en 2022. Elles portent sur :

  • la revalorisation de l’indice minimum de traitement de la fonction publique à l’indice majoré 343 (1er janvier 2022) puis 352 au 1er mai 2022.

Pour le programme « Police nationale », les bénéficiaires correspondent aux agents des premiers échelons de la catégorie C des personnels administratifs, techniques et scientifiques ainsi qu’aux élèves et stagiaires du corps d’encadrement et d’application et aux élèves du corps de commandement.

  • les revalorisations du SMIC du 1er janvier, du 1er mai et du 1er août 2022.

Seuls les policiers adjoints en ont bénéficié.


  • Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) :

Le glissement vieillesse technicité positif s’élève à 84,1 M€ HCAS contre 84,3 M€ HCAS en LFI 2022. Il représente 1,20 % de la masse salariale hors CAS Pensions.

Le glissement vieillesse technicité négatif (ou effet de noria) s’élève à ‑61,9 M€ contre ‑45,1 M€ en LFI 2022. Il représente ‑0,9 % de la masse salariale hors CAS Pensions.

Le GVT solde est donc de 22,15 M€ contre 39,2 M€ en LFI 2022. Il représente 0,32 % de la masse salariale hors CAS Pensions.


  • La ligne « Autres » de la rubrique « Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA » :

Elle correspond au rebasage de certaines dépenses ou recettes exécutées en 2022 à hauteur de ‑2,9 M€ HCAS. Elle se décompose comme suit :

  • 11,8 M€ HCAS correspondant aux dépenses réalisées au titre du contentieux de l’ASA en 2022 ;

  • ‑17,7 M€ HCAS au titre des rétablissements de crédits ;

  • 3,03 M€ HCAS de prime inflation (décret n° 2021-1623) versée en 2022.


  • La catégorie « Autres variations de dépenses de personnel » :

Le montant de cette ligne s’élève à 25,63 M€ HCAS, correspondant aux variations constatées sur le programme 176 au cours de l’exécution 2022, notamment :


- les dépenses au titre des prestations sociales se sont élevées à 56,46 M€ HCAS correspondant à une augmentation de 21,60 M€ HCAS par rapport à l’exécution 2021. Ces dépenses ont notamment été impactées par la mise en œuvre de la prestation sociale complémentaire (décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021) dont la dépense est estimée à 19,95 M€ en 2022.


- Les autres variations, qui s’établissent à 4,03 M€ HCAS s’expliquent comment suit :

• la dépense exécutée au titre de la campagne d’indemnisation des heures supplémentaires s’élève à 39,03 M€ HCAS en 2022, soit une baisse de ‑6,18 M€ par rapport à la dépense constatée en 2021, mais demeure supérieure de 12,53 M€ HCAS à l’enveloppe prévue en loi de finances initiale (26,5 M€ HCAS). Le responsable de programme a ainsi continué ses efforts pour réduire le stock d’heures supplémentaires de la police nationale en indemnisant plus de 3 millions d’heures supplémentaires. Au total, la campagne, versée sur la paie d’octobre, a bénéficié à 27 431 agents ;


• la mobilisation des CRS est restée dynamique en 2022, en comparaison aux exercices antérieurs marqués par la crise sanitaire. La dépense liée à l’indemnisation des heures supplémentaires des CRS s’est ainsi accrue de +2.91 M€ HCAS par rapport à 2021 eu égard à la reprise de l’activité opérationnelle et à la fin des mesures de distanciation. La dépense liée à l’IJAT connaît une baisse notable par rapport à 2021 (‑6,37 M€ HCAS). Cette diminution ne découle toutefois pas de facteurs conjoncturels mais du passage de cette dépense HPSOP en PSOP en cours de gestion et par voie de conséquence de délais de prise en charge raccourcis en fin de gestion ;


• l’augmentation de la mobilisation des réservistes (+1,72 M€ HCAS). Pour rappel, 2021 avait déjà été marquée par une hausse importante de cette enveloppe. Le renforcement du recours aux réservistes est amené à augmenter notamment dans la perspective d’événements sportifs comme les jeux olympiques ou la coupe du monde de rugby. La dépense totale s’élève à 31,47 M€ HCAS en 2021 ;


• la variation de plusieurs dépenses tend conjoncturellement à la hausse en 2022. Par rapport à 2021, l’augmentation de plusieurs enveloppes s’élève au total à 9,08 M€ HCAS. Les dépenses concernées correspondent principalement à des enveloppes liées à la reprise d’une activité opérationnelle normale après la crise sanitaire, dont la prime spéciale d’installation (0,11 M€), l’indemnité de sujétion géographique (3,95 M€), les astreintes (1,40 M€). Le schéma d’emploi dynamique de 2022 explique également la hausse des dépenses liées au complément de fidélisation (2,76 M€) et à la prime de fidélisation (0,86 M€) ;


• Payée sur un trimestre supplémentaire par rapport à 2021, la dépense d’indemnité temporaire de nuit (ITN) a connu une hausse notable en 2022 (+6,14 M€).


• Certaines enveloppes ont connu une baisse conjoncturelle en 2022 (‑2,21 M€ HCAS), notamment la prime de résultats exceptionnelle (‑0,57 M€ HCAS), l’indemnité dégressive (‑1,12 M€ HCAS) et les nuits, dimanche et jours fériés (‑0,46 M€ HCAS);


L’économie liée à l’extinction progressive du dispositif d’indemnité volontaire de départ s’élève à ‑1,22 M€ HCAS ;


La dépense au titre de l’indemnité de télétravail s’est élevée à +0.48 M€ ;


• Les économies liées à la politique de substitution de personnels actifs par des personnels administratifs s’élève à ‑3,41 M€ HCAS.

 

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1174 – Personnels administratifs cat A

56 535

61 786

56 036

48 858

52 926

48 865

1175 – Personnels administratifs cat B

37 689

40 408

39 026

32 719

34 498

34 138

1176 – Personnels administratifs cat C

31 728

34 086

32 897

27 676

29 643

28 708

1162 – Personnels techniques

33 960

39 886

37 112

29 422

34 535

32 283

1165 – Ouvriers d'Etat

21 674

58 162

42 665

18 681

39 513

39 953

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

45 122

76 420

80 896

39 660

68 487

71 978

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

35 060

47 048

49 114

30 863

42 310

43 677

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

37 985

50 472

43 130

33 859

45 264

38 309

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

28 474

28 474

28 474

21 176

21 176

21 176

 

Ces coûts moyens intègrent notamment les mesures catégorielles mises en œuvre en 2022, ainsi que la revalorisation du point au 1er juillet 2022.

En PLF 2022, les coûts moyens d’entrée et de sortie sont issus des données de l’exécution 2020.

En RAP 2022, les coûts moyens sont calculés à partir des dépenses de personnel constatées sur l’exercice 2022. La différence entre les coûts moyens inscrits en PLF et ceux exécutés tient également à la structure des entrées/sorties, à savoir la répartition des effectifs par catégorie statutaire (A, B et C) qui peut varier d’une année sur l’autre en fonction du schéma d’emplois et de la typologie des recrutements.

Le coût moyen par ETPT du programme est de 47 095 € hors CAS Pensions et de 69 519 € CAS compris. Il est en progression de 2,76 % par rapport au coût moyen du RAP 2021 compte tenu d’une part des mesures interministérielles intervenues en cours de gestion (dont la revalorisation du point d’indice) et, d’autre part, des mesures catégorielles.

Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul des coûts moyens par catégorie :

- les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d’emplois (réserve civile) pour un montant de 31,57 M€ ;

- les dépenses de rémunération des cadets pour 2,7 M€ (incluses dans la catégorie d’emplois des adjoints de sécurité), correspondants à l’allocation d’études et aux charges afférentes.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2022

Coût

Coût
en année
pleine

Effets extension année pleine

8 890 061

14 990 971

Réforme des voies d'avancement du CEA : avancement semi-automatique au grade de brigadier dès 25 ans d'ancienneté (ASA25)

B

Corps d'encadrement et application

12-2021

11

7 483 050

8 163 327

Réforme des voies d'avancement du CEA : avancement accéléré pour les OPJ

B

Corps d'encadrement et application

04-2021

3

765 900

3 063 600

Revalorisation du référentiel des contrats (DGSI)

119

Contractuels

Contractuels

03-2021

2

599 800

3 598 800

Revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C

1 453

C

Personnels administratifs et techniques

04-2021

3

41 311

165 244

Mesures statutaires

20 367 476

20 842 795

Décontingentement de l'échelon spécial de commandant divisionnaire

A

Corps de commandement

04-2022

9

114 162

152 216

Mise en oeuvre du protocole PPCR hors grade à accès fonctionnel

A

Corps de commandement

01-2022

12

243 126

243 126

Création d'emplois fonctionnels d'ingénieurs en chef des services techniques du MI

A

SIC

01-2022

12

10 674

10 674

GRAF des officiers

A

Corps de commandement

01-2022

12

544 142

544 142

Bonification d'ancienneté agents de catégorie C

C

Personnels administratifs et techniques

01-2022

12

6 496 242

6 496 242

Haut de grille des officiers de police - A type

A

Corps de commandement

01-2022

12

3 076 968

3 076 968

Repyramidage au bénéfice des commissaires divisionnaires

A

Corps de conception et de direction

01-2022

12

424 350

424 350

Modification grilles PAT C1, C2 et C3

C

Personnels administratifs et techniques

01-2022

12

2 912 529

2 912 529

Convergence ratio pro-pro catégories B et C

B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2022

12

760 488

760 488

Création d'un second concours interne de gardiens de la paix

B

Corps d'encadrement et application

01-2022

12

777 177

777 177

Extinction du corps des C SIC et repyramidage vers B SIC

B

Corps des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer

01-2022

12

162 081

162 081

Réduction de la scolarité des CEA (effet extension année pleine de la mesure antérieure)

B

Corps d'encadrement et application

01-2022

12

-1 790 550

-1 790 550

GRAF échelon sommital de grille des officiers

A

Corps de commandement

01-2022

12

4 688 550

4 688 550

Mise en oeuvre d'un plan d'action pour les personnels administratifs et techniques

A B C

Personnels administratifs et techniques

01-2022

12

928 361

928 361

Poursuite de la mis en oeuvre du GRAF du corps de conception et de direction

24

A

Corps de conception et de direction

01-2022

12

150 075

150 075

Création d'emplois de Responsables d'unité locale de proximité (RULP) et de Majors échelon exceptionnel (MEEX)

300

B

Corps d'encadrement et application

06-2022

7

340 483

583 685

Création de postes MEEX et RULP pour compenser la déflation du corps de commandement

446

B

Corps d'encadrement et d'application

06-2022

7

271 688

465 751

Repyramidage du corps d'encadrement et d'application (taux pro-pro brigadier-chef et major)

1 294

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2022

12

-589 084

-589 084

Reclassement des ASPTS dans le corps des techniciens de PTS

1 491

C

Personnels PTS

01-2022

12

846 014

846 014

Mesures indemnitaires

22 859 571

22 859 571

Revalorisation IRP (GRAF, postes difficiles, chef de service…)

A

Corps de commandement

01-2022

12

336 600

336 600

Rupture conventionnelle

A, B et C

Tous corps

01-2022

12

1 319 201

1 319 201

Prime de fidélisation territoriale dans la FPE ("prime 93")

A, B, C

Personnels actifs et PATS

01-2022

12

286 538

286 538

Filière administrative - convergence indemnitaire

A,B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2022

12

3 537 514

3 537 514

Majoration prime de fidélisation

A et B

Personnels actifs PN

01-2022

12

2 200 000

2 200 000

Revalorisation IFSE des infirmières

A

Contractuels

01-2022

12

35 260

35 260

Prime de résultats exceptionnels (PRE) : valorisation des missions exposées et des formateurs

A, B et C

Tous corps

01-2022

12

2 000 000

2 000 000

Mesures en faveur de la PTS

A

PTS

01-2022

12

29 361

29 361

Recotation de l'IPTS en fonction de l'exposition des postes

A, B et C

PTS

01-2022

12

903 000

903 000

Extension de la prime de fidélisation à la CSP de Grenoble

A et B

Personnel actif PN

01-2022

12

93 063

93 063

Allocation forfaitaire « maîtres d'apprentissage »

A

Personnels administratifs et techniques

01-2022

12

101 000

101 000

Alignement du montant mensuel de référence de l'IRP des fonctionnaires détachés dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel

30

A

Corps de commandement

01-2022

12

22 440

22 440

Extension de l'application du référentiel de rémunération des contractuels de la DGSI au SCRT, à la DRPP et à la SDAO

33

Contractuels

Contractuels

01-2022

12

146 867

146 867

Revalorisation de l'indemnité de plongée

34

A et B

Personnels actifs PN

01-2022

12

7 942

7 942

Indemnité temporaire de mobilité (ITM) pour les PAT (SG)

80

A, B, C

Personnel administratifd

01-2022

12

3 200

3 200

Création de 50 postes difficiles et de 50 postes très difficiles pour le corps de conception et de direction (IRP)

100

A+

Corps de conception et de direction

01-2022

12

257 659

257 659

Indemnité temporaire de mobilité (ITM) - pour les actifs et la PTS (PN)

150

A, B, C

Personnels actifs et PTS

01-2022

12

360 000

360 000

Création d'une indemnité au bénéfice des CRS montagne

170

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2022

12

1 286 457

1 286 457

Création de 100 postes de chef de service et de 100 postes difficiles pour le corps de commandement (IRP)

200

A

Corps de commandement

01-2022

12

652 905

652 905

Versement de la majoration d'IRP de 30% aux officiers assurant l'intérim sur un poste classé difficile

1 122

A

Corps de commandement

01-2022

12

121 186

121 186

Réforme de la prime d'officier de police judiciaire

2 887

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2022

12

5 697 663

5 697 663

Revalorisation de l'ISSPTS

2 979

A, B et C

PTS

01-2022

12

1 749 888

1 749 888

Revalorisation des policiers adjoints (indemnité d'exercice des fonctions)

4 753

Contractuels

Contractuels

01-2022

12

1 711 827

1 711 827

Total

52 117 108

58 693 337

 


Les mesures catégorielles se sont élevées à 52,12 M€ hors CAS Pensions en 2022 et correspondent notamment aux mesures déclinées ci-dessous.


25,29 M€ HCAS ont été dépensés au titre de la poursuite de la mise en œuvre des protocoles de la police nationale :

  • 19,6 M€ au titre du protocole du 11 avril 2016 ;

  • 5,69 M€ au titre du protocole du 19 décembre 2018 (réforme de la prime OPJ)


En LFI 2022, les dépenses de personnel associées au Beauvau de la sécurité étaient prévues à hauteur de 15 M€ HCAS. Les mesures ont été mises en œuvre progressivement en 2022 pour un montant total de 11,27 M€.


Certaines mesures ont été décalées sur l’exercice 2023, notamment la « banalisation de l’échelon exceptionnel de capitaine » (0,20 M€) la « revalorisation des élèves et des stagiaires du corps de commandement et du corps de conception et de direction (ISSP) » qui ne sera également effective qu’en 2023, avec néanmoins un effet rétroactif au 1er mars 2022. La création du 11e échelon pour les commissaires de police (0,58 M€), le dispositif de réduction de l’ancienneté requise pour l’avancement au grade de commandant (0,15 M€), la création de l’indemnité de logement expérimentale (0,75 M€) ont également fait l’objet d’un report sur 2023.


Par ailleurs, les mesures indemnitaires suivantes introduites en PLF 2022 ont porté sur l’exercice courant :

  • la revalorisation de l’indemnité de plongée (0,01 € HCAS) ;

  • la modification de l’indemnité de responsabilité et de performance (IRP) pour permettre aux officiers effectuant l’intérim d’un poste difficile de bénéficier du niveau de rémunération afférent (0,12 € HCAS) ;

  • la modification de l’IRP pour assurer aux officiers détachés dans l’emploi fonctionnel un montant de référence d’IRP correspondant à leur grade (0,02 € HCAS) ;

  • l’ouverture aux personnels de la police nationale du bénéfice de l’indemnité temporaire de mobilité (0,36 € HCAS).


Enfin, plusieurs mesures sont intervenues en gestion en 2022 pour un montant de 15,16 M€ :

  • la rupture conventionnelle (1,32 M€ HCAS) ;

  • l’allocation forfaitaire « maîtres d’apprentissage » (0,10 M€ HCAS) ;

  • la revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C (2,91 M€ HCAS) ;

  • la bonification d’ancienneté agents de catégorie C (6,5 M€ HCAS) ;

  • pour la filière administrative - convergence indemnitaire (3,54 M€ HCAS) ;

  • la revalorisation de l’IFSE des infirmières (0,04 M€ HCAS) ;

  • la convergence ratio pro-pro catégories B et C (0,76 M€ HCAS) ;

 

   Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Réalisation
Titre 5

Total

Logement

1 532

22 276 863

 

22 276 863

Famille, vacances

75 639

8 718 571

 

8 718 571

Mutuelles, associations

 

2 532 041

 

2 532 041

Prévention / secours

 

1 468 948

 

1 468 948

Autres

83

62 033 765

 

62 033 765

Total

97 030 188

 

97 030 188

 

Les moyens consacrés à l’action sociale sont répartis comme suit :


– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement

En matière de politique du logement, les résultats obtenus reflètent des réalisations dynamiques des dispositifs : +15,64 % par rapport à 2021 pour les crédits dédiés aux réservations de logements et une stabilité des dépenses pour le prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur.


Sur le volet offre de logements, 690 nouveaux logements ont été réservés dont 23 en région (21 dans les Bouches-du-Rhône et 2 en Isère) et 349 logements en Île-de-France (+245 logements réservés et +32 logements livrés par rapport à 2021) pour un montant de 28,01 M€ en AE et 21,72 M€ en CP. 1 310 agents du ministère de l’intérieur affectés en Île-de-France ont été logés dans le parc social ministériel.


Concernant le dispositif du prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur (PTZMI), l’année 2022 montre une baisse du nombre de demandes étroitement liée à l’augmentation des taux d’intérêt des prêts immobiliers associée à un durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers principaux par les banques. En conséquence, se sont 215 nouveaux prêts et 228 dossiers d’assurance qui ont été financés pour un montant de dépenses, resté stable, de 0,45 M€ en CP.


En outre, un montant de 0,10 M€ en AE/CP a financé des dépenses diverses liées au logement, notamment la taxe foncière de l’immeuble du Kremlin-Bicêtre destiné au logement des policiers affectés à la préfecture de police de Paris, au nouveau dispositif de colocation et à l’hébergement d’urgence pour les agents en situation de rupture d’hébergement.

Un montant de 96 117,80 € en AE/CP correspondant aux dépenses liées au logement du poste « Autres dépenses d’action sociale » a été imputé à tort sur la ligne de dépenses « Subvention T3 ».


Cette politique active du logement contribue à la qualité de vie et à la fidélisation des personnels du ministère affectés en Île-de-France et dans les grands bassins d’emploi en région.


En 2022, les dépenses exécutées en matière de logement s’élèvent à 28,52 M€ en AE et 22,28 M€ en CP sur le titre 3.


– Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance

La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à développer le nombre de places de crèche et des solutions de garde adaptées aux horaires atypiques (dispositif MAMHIQUE), dont le surcoût horaire est pris en charge par le ministère, au travers d’un réseau d’assistantes maternelles géré par le prestataire Mutualité Bretagne santé services, à contribuer sous forme d’aides préfinancées (CESU) à la garde des enfants et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.

Les dépenses se répartissent ainsi :

  • la réservation de places en crèche : le parc ministériel de berceaux s’élève à 830 places au 31 décembre 2022 et a été financé pour un montant de 5,1 M€ en AE et 5,4 M€ en CP ;

  • 218 places en horaires atypiques (19h‑7h) (dont 74 nouvelles places) financées pour un montant de 165 106 € en AE et 211 743 € en CP ;

  • les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) permettant aux agents de financer leurs frais de garde d’enfants pour un montant de 1,69 M € en AE et 1,19 M€ en CP :

  • le CESU monoparental 0-12 ans se maintient globalement à son niveau avec 1 838 chéquiers délivrés contre 1 930 en 2021 ;

  • le CESU couple 6-12 ans enregistre une légère baisse de 5 % après avoir connu une hausse exponentielle de près de 95 % en 2021 : 3 529 chéquiers remis contre 3 711 en 2021.

  • l’arbre de Noël, financé à hauteur de 1,98 M€ en AE et 1,91 M€ en CP, a bénéficié à 69 224 enfants contre 73 111 enfants en 2021 soit une baisse de 6 % du nombre d’enfants (– 7 % en 2021 par rapport à 2020).

Un montant de 464 213,20 € en AE et 396 958,50 € en CP correspondant aux dépenses du poste « Arbre de Noël » a été imputé à tort sur la ligne de dépenses « Subvention T3 ».


Le montant du budget consacré à l’enfance en 2022 s’élève au total à 8,95 M€ en AE et 8,71 M€ en CP.


– Autres dépenses d’action sociale

En 2022, 93 actions ont été dédiées à l’aide à l’insertion des personnes handicapées (AIPH) pour un montant de 128 023 € en AE et 127 980 € en CP. Ces actions ont concerné 83 agents.

En 2022, le programme a procédé aux versements de sa contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à hauteur de 61,9 M€ en AE et en CP, dont 29,3 M€ au titre de 2021 dus en 2022 et 32,6 M€ de régularisation au titre de l’année 2019.


– Subventions aux associations

Par ailleurs, des subventions ont été allouées aux opérateurs sociaux (associations et fondation), œuvrant pour le compte du ministère, à hauteur de 2,53 M€. Les associations de la police nationale bénéficiaires sont FLAG ! et la fédération sportive de la police nationale, dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens signées avec le ministère de l’intérieur. Une subvention est également allouée à la fondation Jean Moulin pour l’emploi d’un moniteur de sport.


– Programme de mobilisation contre le suicide (PMS)

Sur le volet accompagnement des personnels de police, les dépenses du programme de mobilisation contre le suicide (PMS) de 1,47 M€ (+107 % par rapport à 2021) ont permis le financement d’actions de prévention, de formation et d’amélioration des conditions de travail, qui sont autant de ressources dans la lutte contre le suicide. Au titre du PMS, deux associations sont subventionnées dans le cadre de protocoles signés en 2021 avec Policiers Entraide Prévention Suicide PEPS/ SOS policiers en détresse et Alerte Police en Souffrance (APS) (20 000 € pour PEPS et 15 000 € pour APS).

 

 

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

 

   Généralisation - Equipement numérique mobile du primo-intervenant NEOGEND/NEOPOL

Le projet NEOPOL s’inscrit dans le plan de modernisation de la sécurité intérieure. Il vise à doter les agents des forces de sécurité d’un outil numérique mobile sécurisé.

Ce projet poursuit les objectifs suivants :

• équiper les agents de terminaux mobiles (téléphones ou tablettes) afin de leur permettre de réaliser une partie de leur mission en mobilité ;

• développer un nouveau modèle de mobilité moins centré sur le véhicule ;

• améliorer la sécurité des intervenants et l’efficacité des interventions ;

• renforcer la relation sécurité intérieure/population dans le cadre des missions de sécurité du quotidien ;

• moderniser et simplifier les processus de travail pour les agents en les dotant d’outils numériques adaptés à leurs missions.


Au 31 décembre 2022, 92 000 unités ont été déployées. 34 000 terminaux supplémentaires seront déployés au cours du premier semestre 2023.


 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0176-06

Zone fonctionnelle principale

Gestion des Systèmes d'Information et de Communication

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2019
et années
précédentes

2020
Exécution

2021
Exécution

2022
Prévision

2022
Exécution

2023
Prévision
PAP 2023

2024
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

27,07

17,00

8,91

7,67

37,71

9,28

12,87

28,41

9,17

12,97

8,42

15,00

25,27

54,64

116,56

116,56

Titre 2

5,40

5,40

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

3,10

3,10

18,50

18,50

Total

32,47

22,40

11,41

10,17

40,21

11,78

15,37

30,91

11,67

15,47

10,92

17,50

28,37

57,74

135,06

135,06


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

19,90

135,06

+578,69 %

Durée totale en mois

60

144

+140,00 %

 

L'évolution du coût et de la durée du projet s'expliquent par la réussite de l'expérimentation conduite et par la décision de poursuivre le projet et de doubler le nombre d'équipements mis à la disposition des policiers.


A la suite de la réussite du premier marché, l’accord cadre NEO a donc été renouvelé. Ce nouveau support juridique prévoit que l’ensemble des crédits d’engagements réservés à la location des terminaux soient engagés dès 2021 pour toute la durée du marché (31,7 M€).


 

Cet outil numérique mobile améliore l’efficacité et la rapidité du travail quotidien des forces de sécurité, augmentant ainsi leur présence sur le terrain et leur proximité avec les citoyens, tout en renforçant l’efficience du contrôle.

 

Le coût total du projet augmente à mesure que le parc de terminaux en circulation augmente. En 2022, le coût de la location d’un terminal s’élève à 7,4 € par mois. A cela, il convient d’ajouter la part fixe de maintien en condition opérationnelle dont le coût est de 1,3 M€ par an.

 

 

Marchés de partenariat

   AOT-LOA / Sélestat

L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m² de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.

La convention-cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.

 

 

2020 et avant

2021

2022

2023

2024

2025 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

8 000 000

989 283

8 000 000

988 689

0

59 223

0

59 223

0

140 738

0

141 332

0

150 986

0

153 083

0

6 511 831


Fonctionnement

1 000 000

367 912

1 000 000

397 477

0

0

0

5 748

0

20 244

0

20 244

0

20 851

0

21 832

0

599 909


Financement

8 000 000

2 736 124

8 000 000

2 735 123

0

189 978

0

189 978

0

248 682

0

249 683

0

246 607

0

240 911

0

4 331 134

 

 

   AOT-LOA / Meaux

L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 63,3 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

Les évolutions contatées correspondent à des révisions de prix.

 

 

2020 et avant

2021

2022

2023

2024

2025 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

34 285 824

18 057 787

34 285 824

18 629 670

0

2 157 740

0

2 165 103

0

2 262 822

0

2 185 882

0

2 382 250

0

2 492 725

0

6 932 500


Fonctionnement

9 028 555

9 028 555

9 170 209

9 170 209

898 903

898 903

995 108

995 108

929 915

929 915

896 341

896 341

764 843

764 843

780 140

780 140

1 402 476

1 402 476


Financement

13 322 229

13 322 229

13 247 240

13 247 240

574 407

574 407

576 375

576 375

480 364

480 364

457 508

457 508

381 409

381 409

274 941

274 941

198 437

198 437

 

 

   AOT-LOA / Saint Louis

L’opération de Saint-Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette pour un montant de 11,87 M€ a été livré le 1er mars 2011.

La convention-cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.

 

 

2020 et avant

2021

2022

2023

2024

2025 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

5 050 000

715 727

5 050 000

788 845

0

100 267

0

124 438

0

106 263

0

106 263

0

112 617

0

119 351

0

3 895 775


Fonctionnement

1 821 840

613 428

1 821 840

613 428

0

85 347

0

85 347

0

72 959

0

72 959

0

77 920

0

83 219

0

888 967


Financement

5 000 000

2 333 214

5 000 000

2 331 697

0

213 125

0

267 303

0

207 130

0

207 130

0

200 776

0

194 042

0

1 851 713

 

 

   AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or

L’opération de Saint-Cyr au Mont-d’or, d’une surface totale de 1 962 m² de SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global actualisé est de 15,68 M€ TTC.

La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

Les évolutions constatées par rapport au PAP 2022 correspondent à des révisions de prix.

 

 

2020 et avant

2021

2022

2023

2024

2025 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

8 532 500

6 495 890

8 532 500

5 180 810

0

367 046

0

680 382

0

367 046

0

584 914

0

367 046

0

367 046

0

568 426


Fonctionnement

1 809 293

1 809 293

1 809 293

1 809 293

265 661

265 661

63 000

63 000

246 397

246 397

243 332

243 332

226 110

226 110

204 746

204 746

342 336

342 336


Financement

3 400 000

3 400 000

3 255 805

3 255 805

134 060

134 060

129 911

129 911

0

0

129 911

129 911

129 911

129 911

129 911

129 911

259 822

259 822

 

 

   AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu

L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,4 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17,3 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Voiron, pour un montant total de 16,9 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 590 m² de SHON, pour 90 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 324 m² de SHON, pour 90 agents, pour une dépense totale de 19,7 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

 

2020 et avant

2021

2022

2023

2024

2025 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

41 019 970

21 461 922

41 019 970

21 461 922

0

2 750 234

0

2 750 234

0

2 797 445

284

2 880 161

300

2 915 955

0

2 568 528

0

8 526 186


Fonctionnement

6 900 244

6 900 244

6 900 244

6 950 250

574 339

574 339

658 440

658 440

623 575

623 575

787 017

787 017

625 857

632 654

598 241

598 241

11 724 812

11 718 015


Financement

11 450 484

11 450 484

11 450 484

11 491 102

719 491

719 791

722 246

722 246

761 464

761 464

478 373

478 373

636 571

618 074

1 944 255

1 944 255

1 039 363

1 057 560

 

 

   AOT-LOA / Mulhouse

L’opération de Mulhouse, dont le coût global actualisé est de 82,84 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8 383 m² de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.

La convention-cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.

 

 

2020 et avant

2021

2022

2023

2024

2025 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

30 700 000

3 219 685

30 700 000

3 219 685

0

430 800

0

448 295

0

465 507

0

475 171

0

491 620

0

516 518

0

25 575 870


Fonctionnement

9 656 944

1 869 319

9 656 944

1 869 319

0

187 451

0

190 000

0

190 263

0

195 282

0

201 140

0

207 174

1 985 258

8 986 855


Financement

40 500 000

10 970 653

40 500 000

10 970 653

0

1 240 506

0

1 240 506

0

1 223 137

0

1 218 911

0

1 208 320

0

1 189 456

0

24 667 928

 

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2022

 

CP 2022

 

 

 

AE ouvertes en 2022 *
(E1)

2 032 500 298

 

CP ouverts en 2022 *
(P1)

1 529 955 551

 

 

 

AE engagées en 2022
(E2)

1 851 051 228

 

CP consommés en 2022
(P2)

1 496 992 189

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2022
(E3)

144 219 186

 

dont CP consommés en
2022 sur engagements
antérieurs à 2022

(P3 = P2 – P4)

296 137 115

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2022
(E4 = E1 – E2 – E3)

37 229 884

 

dont CP consommés
en 2022 sur
engagements 2022

(P4)

1 200 855 074

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021 brut
(R1)

1 019 290 242

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2021
(R2)

92 441 403

 

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021 net

(R3 = R1 + R2)

1 111 731 645



CP consommés en 2022
sur engagements
antérieurs à 2022
(P3 = P2 – P4)

296 137 115



=

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022
(R4 = R3 – P3)

815 594 530

 

 

AE engagées en 2022


(E2)

1 851 051 228



CP consommés en 2022
sur engagements 2022

(P4)

1 200 855 074



=

Engagements 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022
(R5 = E2 – P4)

650 196 154

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2022

(R6 = R4 + R5)

1 465 790 684

 

 

Estimation des CP 2023
sur engagements non
couverts au 31/12/2022
(P5)

444 302 281


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2023
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2022
(P6 = R6 – P5)

1 021 488 403

 

Les engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2022 concernent le domaine immobilier pour près de 65 % (26 % fonctionnement, 38,5 % investissement), les équipements et moyens mobiles pour 10,8 %. Le solde se répartit entre informatique, fonctionnement courant et autres domaines.

 

Justification par action

ACTION

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 467 793 550
1 273 045 706

 
1 107 168

1 467 793 550
1 274 152 874

1 467 793 550
1 273 045 706

 
1 112 491

1 467 793 550
1 274 158 197

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

75 738 148
44 171 379

 
1 092 196

75 738 148
45 263 574

75 738 148
44 171 379

 
1 097 519

75 738 148
45 268 897

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 392 055 402
1 228 874 327

 
14 972

1 392 055 402
1 228 889 299

1 392 055 402
1 228 874 327

 
14 972

1 392 055 402
1 228 889 299

 

L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.


Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :

- le maintien de l’ordre c’est-à-dire, pour l’essentiel, la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;

- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;

- le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (Préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions, et prévenir les troubles à l’ordre public.


18 465 ETP contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : « maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ».


Les 12 765 ETP de la fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » sont ainsi répartis :

- une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique, de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) et des directions territoriales de la police nationale (DTPN), soit 10 861 ETP ;

- la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID) et du service de la protection (SDLP) pour un total de 1 904 ETP.


Les effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), sécurité publique (SP), préfecture de police (PP) et des directions territoriales de la police nationale (DTPN) figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante de la police nationale.


La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). Cependant, à Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Sur le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial de la sécurité publique y concourent également.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 467 793 550

1 273 045 706

1 467 793 550

1 273 045 706

Rémunérations d’activité

881 822 746

761 256 084

881 822 746

761 256 084

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

45 502 054

26 103 663

45 502 054

26 103 663

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

836 320 692

735 152 421

836 320 692

735 152 421

Cotisations et contributions sociales

581 574 623

504 800 710

581 574 623

504 800 710

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

30 009 251

17 783 563

30 009 251

17 783 563

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

551 565 372

487 017 147

551 565 372

487 017 147

Prestations sociales et allocations diverses

4 396 181

6 988 911

4 396 181

6 988 911

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

226 843

284 153

226 843

284 153

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

4 169 338

6 704 758

4 169 338

6 704 758

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

1 107 168

 

1 112 491

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

1 107 168

 

1 112 491

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

 

1 092 196

 

1 097 519

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

 

14 972

 

14 972

Total

1 467 793 550

1 274 152 874

1 467 793 550

1 274 158 197

 

 

ACTION

02 – Sécurité et paix publiques

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

02 – Sécurité et paix publiques

3 370 144 824
3 543 593 285

 
 

3 370 144 824
3 543 593 285

3 370 144 824
3 543 593 285

 
 

3 370 144 824
3 543 593 285

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

173 899 472
179 338 917

 
 

173 899 472
179 338 917

173 899 472
179 338 917

 
 

173 899 472
179 338 917

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

3 196 245 352
3 364 254 368

 
 

3 196 245 352
3 364 254 368

3 196 245 352
3 364 254 368

 
 

3 196 245 352
3 364 254 368

 

L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :

 

les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;

l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;

les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers (et en particulier celui des victimes) intègrent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.

 

L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 51 397 ETP sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d’accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :

32 476 ETP pour la sécurité publique ;

• 12 653 ETP pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;

4 041 ETP pour les CRS ;

2 227 ETP pour les directions territoriales de la police nationale.

 

Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante de la police nationale.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 370 144 824

3 543 593 285

3 370 144 824

3 543 593 285

Rémunérations d’activité

2 024 719 595

2 118 998 507

2 024 719 595

2 118 998 507

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

104 475 531

107 083 826

104 475 531

107 083 826

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

1 920 244 064

2 011 914 681

1 920 244 064

2 011 914 681

Cotisations et contributions sociales

1 335 331 325

1 405 140 758

1 335 331 325

1 405 140 758

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

68 903 096

71 272 901

68 903 096

71 272 901

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

1 266 428 229

1 333 867 857

1 266 428 229

1 333 867 857

Prestations sociales et allocations diverses

10 093 904

19 454 020

10 093 904

19 454 020

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

520 845

982 191

520 845

982 191

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

9 573 059

18 471 829

9 573 059

18 471 829

Total

3 370 144 824

3 543 593 285

3 370 144 824

3 543 593 285

 

 

ACTION

03 – Sécurité routière

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

03 – Sécurité routière

470 684 852
430 235 468

 
 

470 684 852
430 235 468

470 684 852
430 235 468

 
 

470 684 852
430 235 468

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

24 287 339
21 898 987

 
 

24 287 339
21 898 987

24 287 339
21 898 987

 
 

24 287 339
21 898 987

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

446 397 513
408 336 481

 
 

446 397 513
408 336 481

446 397 513
408 336 481

 
 

446 397 513
408 336 481

 

L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :

 

- la police administrative de la route, les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers ;

- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).

 

Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité, les services de la préfecture de police et aussi les effectifs des directions territoriales de la police nationale.

 

Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délègue interministériel à la sécurité routière est chef de file.

 

L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 6 240 ETP. Ces effectifs sont composés de :

• 2 872 ETP de la sécurité publique ;

1 173 ETP de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;

1 896 ETP des CRS ;

299 ETP des directions territoriales de la police nationale.

 

Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante de la police nationale.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

470 684 852

430 235 468

470 684 852

430 235 468

Rémunérations d’activité

282 778 602

257 272 278

282 778 602

257 272 278

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

14 591 376

13 095 159

14 591 376

13 095 159

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

268 187 226

244 177 118

268 187 226

244 177 118

Cotisations et contributions sociales

186 496 504

170 601 235

186 496 504

170 601 235

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

9 623 220

8 683 604

9 623 220

8 683 604

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

176 873 284

161 917 631

176 873 284

161 917 631

Prestations sociales et allocations diverses

1 409 746

2 361 955

1 409 746

2 361 955

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

72 743

120 224

72 743

120 224

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

1 337 003

2 241 731

1 337 003

2 241 731

Total

470 684 852

430 235 468

470 684 852

430 235 468

 

 

ACTION

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

1 060 938 948
980 058 037

 
1 126

1 060 938 948
980 059 163

1 060 938 948
980 058 037

 
1 126

1 060 938 948
980 059 163

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

54 744 450
765 766 327

 
1 126

54 744 450
765 767 454

54 744 450
765 766 327

 
1 126

54 744 450
765 767 454

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

1 006 194 498
214 291 710

 
 

1 006 194 498
214 291 710

1 006 194 498
214 291 710

 
 

1 006 194 498
214 291 710

 

L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » intègre plusieurs aspects :

 

- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;

- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.

 

Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police qui concourent à cette action.

 

L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 215 ETP sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l’immigration clandestine.

 

Par convention, la totalité des effectifs de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police, des CRS et des DTPN. À Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante de la police nationale.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 060 938 948

980 058 037

1 060 938 948

980 058 037

Rémunérations d’activité

637 416 140

586 055 270

637 416 140

586 055 270

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

32 890 673

456 283 581

32 890 673

456 283 581

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

604 525 467

129 771 689

604 525 467

129 771 689

Cotisations et contributions sociales

420 344 697

388 622 334

420 344 697

388 622 334

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

21 689 786

307 017 200

21 689 786

307 017 200

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

398 654 911

81 605 134

398 654 911

81 605 134

Prestations sociales et allocations diverses

3 178 111

5 380 434

3 178 111

5 380 434

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

163 991

2 465 546

163 991

2 465 546

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

3 014 120

2 914 887

3 014 120

2 914 887

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

1 126

 

1 126

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

1 126

 

1 126

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

 

1 126

 

1 126

Total

1 060 938 948

980 059 163

1 060 938 948

980 059 163

 

 

ACTION

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

3 194 736 209
3 250 273 857

 
 

3 194 736 209
3 250 273 857

3 194 736 209
3 250 273 857

 
 

3 194 736 209
3 250 273 857

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

164 848 388
149 589 274

 
 

164 848 388
149 589 274

164 848 388
149 589 274

 
 

164 848 388
149 589 274

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

3 029 887 821
3 100 684 583

 
 

3 029 887 821
3 100 684 583

3 029 887 821
3 100 684 583

 
 

3 029 887 821
3 100 684 583

 

L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :

- la recherche et la constatation des infractions pénales,

- le rassemblement des preuves,

- la recherche des auteurs et de leurs complices,

- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.


L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 47 143 ETP sur des missions d’investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.


Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, de la direction de l’ordre public et de la circulation et des directions territoriales de la police nationale contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante de la police nationale. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés au Service National de Police Scientifique (SNPS).

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 194 736 209

3 250 273 857

3 194 736 209

3 250 273 857

Rémunérations d’activité

1 919 345 928

1 943 599 306

1 919 345 928

1 943 599 306

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

99 038 250

89 799 012

99 038 250

89 799 012

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

1 820 307 678

1 853 800 294

1 820 307 678

1 853 800 294

Cotisations et contributions sociales

1 265 821 940

1 288 830 829

1 265 821 940

1 288 830 829

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

65 316 412

58 939 343

65 316 412

58 939 343

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

1 200 505 528

1 229 891 486

1 200 505 528

1 229 891 486

Prestations sociales et allocations diverses

9 568 341

17 843 722

9 568 341

17 843 722

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

493 726

850 918

493 726

850 918

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

9 074 615

16 992 804

9 074 615

16 992 804

Total

3 194 736 209

3 250 273 857

3 194 736 209

3 250 273 857

 

 

ACTION

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

757 487 856
808 198 184

1 691 324 704
1 849 942 934

2 448 812 560
2 658 141 118

757 487 856
808 198 184

1 322 559 894
1 495 878 571

2 080 047 750
2 304 076 755

06.01 – Formation

 
54

41 844 509
23 457 791

41 844 509
23 457 845

 
54

41 844 509
22 391 961

41 844 509
22 392 015

06.02 – Action sociale

 
 

37 417 671
100 421 611

37 417 671
100 421 611

 
 

36 547 671
93 863 847

36 547 671
93 863 847

06.03 – Immobilier

 
 

404 246 386
449 465 713

404 246 386
449 465 713

 
 

171 648 537
182 395 639

171 648 537
182 395 639

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

 
 

90 930 422
91 419 385

90 930 422
91 419 385

 
 

94 240 760
84 145 642

94 240 760
84 145 642

06.07 – Soutien (autres dépenses)

718 401 482
180 164 029

1 116 885 716
1 185 178 399

1 835 287 198
1 365 342 428

718 401 482
180 164 029

978 278 417
1 113 081 447

1 696 679 899
1 293 245 476

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

39 086 374
628 034 101

 
35

39 086 374
628 034 136

39 086 374
628 034 101

 
35

39 086 374
628 034 136

 

L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (11 722 ETP) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et s’organise autour de trois pôles : Commandement, études et coopération internationale ; Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens.


L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de cette action : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.


La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle prend en compte les effectifs de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), du cabinet du directeur général de la police nationale et de l’inspection générale de la police nationale (IGPN).


La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN). S’y ajoutent les directions zonales et territoriales au recrutement et de la formation (DZRFPN et DTRFPN), ainsi que les écoles de police.


La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements, les infrastructures, l’informatique et la gestion financière. Les services concernés sont principalement l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) et les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI).

 

Contribution au plan de relance

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Volets du plan de relance
 

Prévision

Réalisation

Prévision

Réalisation

Indépendance et compétitivité

0

89 850 308

0

71 086 273

Total

0

89 850 308

0

71 086 273

 

Le décret de transfert du 23 mars 2022 a abondé le programme 176 de 107,4 M€ en AE et 105,9 M€ en CP. De ces crédits, 44,3 M€ en AE et 42,8 M€ en CP ont été consacrés à des dépenses numériques, 36,6 M€ en AE et 19,3 M en CP à des dépenses immobilières et 9 M€ en AE/CP à des dépenses d’équipement.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

757 487 856

808 198 184

757 487 856

808 198 184

Rémunérations d’activité

455 064 588

483 286 485

455 064 588

483 286 485

06.07 – Soutien (autres dépenses)

431 583 255

106 001 850

431 583 255

106 001 850

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

23 481 333

377 284 635

23 481 333

377 284 635

Cotisations et contributions sociales

300 154 072

320 474 760

300 154 072

320 474 760

06.07 – Soutien (autres dépenses)

284 666 122

71 559 378

284 666 122

71 559 378

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

15 487 950

248 915 382

15 487 950

248 915 382

Prestations sociales et allocations diverses

2 269 196

4 436 938

2 269 196

4 436 938

06.01 – Formation

 

54

 

54

06.07 – Soutien (autres dépenses)

2 152 105

2 602 800

2 152 105

2 602 800

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

117 091

1 834 084

117 091

1 834 084

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 072 227 478

1 236 122 837

935 970 506

1 119 652 190

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 044 692 360

1 208 977 851

908 435 388

1 092 507 178

06.01 – Formation

41 844 509

23 482 627

41 844 509

22 373 256

06.02 – Action sociale

37 417 671

100 422 630

36 547 671

93 859 550

06.03 – Immobilier

 

60 672 504

 

36 965 084

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

65 569 752

79 887 097

68 790 079

73 635 478

06.07 – Soutien (autres dépenses)

899 860 428

944 512 958

761 253 129

865 673 774

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

 

35

 

35

Subventions pour charges de service public

27 535 118

27 144 986

27 535 118

27 145 013

06.01 – Formation

 

-27

 

 

06.07 – Soutien (autres dépenses)

27 535 118

27 145 013

27 535 118

27 145 013

Titre 5 : Dépenses d’investissement

583 514 931

575 591 054

351 007 093

334 920 867

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

577 494 105

569 486 310

344 479 511

326 004 092

06.01 – Formation

 

22 358

 

18 705

06.02 – Action sociale

 

3 801

 

3 801

06.03 – Immobilier

402 096 386

388 793 209

169 498 537

145 400 557

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

19 339 844

8 919 343

18 923 099

8 421 928

06.07 – Soutien (autres dépenses)

156 057 875

171 747 599

156 057 875

172 159 101

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

6 020 826

6 104 744

6 527 582

8 916 774

06.03 – Immobilier

 

 

 

29 999

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

6 020 826

2 612 946

6 527 582

2 088 236

06.07 – Soutien (autres dépenses)

 

3 491 798

 

6 798 540

Titre 6 : Dépenses d’intervention

33 432 295

38 276 211

33 432 295

41 305 515

Transferts aux ménages

 

-5 315

 

 

06.02 – Action sociale

 

-5 315

 

 

Transferts aux entreprises

 

3 520 780

 

2 818 870

06.07 – Soutien (autres dépenses)

 

3 520 780

 

2 818 870

Transferts aux collectivités territoriales

27 991 567

27 483 283

27 991 567

27 483 283

06.07 – Soutien (autres dépenses)

27 991 567

27 483 283

27 991 567

27 483 283

Transferts aux autres collectivités

5 440 728

7 277 463

5 440 728

11 003 361

06.02 – Action sociale

 

495

 

495

06.07 – Soutien (autres dépenses)

5 440 728

7 276 968

5 440 728

11 002 866

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

2 150 000

-47 168

2 150 000

 

Dotations en fonds propres

2 150 000

-47 168

2 150 000

 

06.01 – Formation

 

-47 168

 

 

06.03 – Immobilier

2 150 000

 

2 150 000

 

Total

2 448 812 560

2 658 141 118

2 080 047 750

2 304 076 755

 

  • DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


Les dépenses de titre 3 s’élèvent à 1 236,12 M€ en AE et 1 119,65 M€ en CP.

Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) pour un montant de 1 208,96 M€ en AE et de 1 092,49 M€ en CP et les subventions pour charges de service public pour 27,16 M€ en AE et en CP.

Dans le référentiel d’exécution, elles sont ventilées entre le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et certaines subventions.


  • DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES : 370,61 M€ EN AE ET 298,68 M€ EN CP

- Dépenses de fonctionnement courant : 112,45 M€ en AE et 93,69 M€ en CP

Ce poste de dépense regroupe :

  • les achats courants hors immobilier et dépenses opérationnelles (matériel de bureau, téléphonie, reprographie, affranchissement, dépenses de cohésion et de représentation) représentant 56,66 M€ en AE et 46,08 M€ en CP ;

  • les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien pour 12,71 M€ en AE et 11,85 M€ en CP ;

  • les dépenses liées à l’indemnisation des gardiens de fourrière représentent 19,42 M€ en AE et 15,65 M€ en CP ;

  • les prestations diverses et études ressortent à 23,66 M€ en AE et 20,11 M€ en CP.


Dépenses de formation : 23,64 M€ en AE et 22,85 M€ en CP

Un montant de 10,48 M€ a été consommé pour la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :

• les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des risques psychosociaux, maîtrise des outils informatiques et transmissions, la qualification officier de police judiciaire, etc.) ;

• les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs (NRBC), permis C et D, stage motocycliste, etc.) ;

• les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération, formations à la conduite spécialisée, drones et anti drones.

On note une tendance haussière qui s’inscrit dans le respect des préconisations de la LOPMI.

Ces crédits ont permis de financer, en outre, les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation, etc.).


Par ailleurs, 4,2 M€ ont été exécutés dans le cadre de l’alimentation des élèves en formation initiale (gardiens de la paix, policiers adjoints et cadets de la République) et 2,6 M€ pour le financement des périodes d’alternance des élèves gardiens de la paix.


Dépenses de déplacement et de changement de résidence : 213,46 M€ en AE et 160,27 M€ en CP

  • Les frais de déplacement (transport, et indemnités de mission) s’élèvent à 168,77 M€ en AE et 107,47 M€ en CP. Ces crédits intègrent notamment :

    • l’engagement du renouvellement de la convention relative à la carte de circulation destinée aux policiers affectés en Île-de-France pour la période 2023-2025, à hauteur de 87,23 M€ en AE, contre 75 M€ prévus en PAP en raison de la hausse tarifaire de la carte de circulation décidée par Île-de-France Mobilités en fin d’année 2022 (passage du tarif mensuel du pass Navigo de 75,20 € à 84,10 € à compter du 1er janvier 2023) ;

    • les dépenses relatives au dispositif « Voyager et Protéger » à hauteur de 33,4 M€ en AE et 31,9 M€ en CP ;

    • les congés bonifiés, à hauteur de 3,5 M€ en AE/CP, conformément à ce qui avait été annoncé en PAP (3,4 M€) ;

    • les autres frais de déplacement correspondant essentiellement aux frais de mission des agents. Ces dépenses, qui sont marquées par une inflation des coûts de transport, ont dû prendre en compte des frais liés à la sécurisation du référendum sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie (intervenu fin 2021 mais dont les frais de déplacement ont été constatées en 2022) ainsi que l’envoi de renforts en Corse dans le contexte des émeutes du début d’année 2022.

  • l’indemnisation des frais de changement de résidence atteint 11,5 M€ en AE et en CP.


Dépenses d’alimentation : 16,25 M€ en AE et 17,07 M€ en CP

Ces dépenses sont légèrement inférieures aux montants affichés dans le PAP (18,67 M€ en AE et 18,29 M€ en CP).


- Frais d’investigation, de renseignement, de protection et d’intervention (FIRPI) : 4,80 M€ en AE et CP

Ce montant est conforme au PAP.


  • DÉPENSES RELATIVES AUX MOYENS MOBILES : 135,16 M€ EN AE et 136,87 M€ EN CP

Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, pour un montant de 127,93 M€ en AE et 129,81 M€ en CP, sont supérieures en AE de 17,16 % et de 19,38 % en CP par rapport aux prévisions du PAP.


Les dépenses de fonctionnement liées aux moyens mobiles sont constituées :

– des dépenses d’entretien et de réparation, pour 47 M€ en AE et 48,19 M€ en CP, contre 45,33 M€ en AE et 45,31 M€ en CP annoncés en PAP. Cet écart est expliqué principalement par le surcoût lié à l’externalisation de l’entretien des véhicules et par l’augmentation du coût des pièces détachées ;

– les frais de péage d’un montant de 11,47 M€ en AE et 11,89 M€ en CP, contre 10,22 M€ en AE et 9,80 M€ en CP annoncés en PAP ;

– les dépenses de carburant d’un montant de 69,45 M€ en AE et 69,73 M€ en CP contre 53,63 M€ affichés au PAP. Cet écart est principalement dû à la hausse du prix des carburants,


Par ailleurs, au titre des moyens mobiles, 7,23 M€ en AE et 7,06 M€ en CP sont dépensés soit pour l’aménagement initial de véhicules nouvellement acquis, soit pour l’acquisition de cycles.


  • Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 193,88 M€ en ae et 156,56 m€ EN cp :

Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2022 s’élèvent à un montant de 193,88 M€ en AE et 156,56 M€ en CP. Ces crédits comprennent :


Dépenses d’habillement, de protection et d’intervention pour 105,98 € en AE et 64,35 M€ en CP :

Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles légers et lourds, casques, boucliers, effets pare-coups, etc.) et d’intervention (menottes, bâtons de défense, béliers, matériels de franchissement, gazeuses lacrymogènes, etc.).


  • les dépenses d’habillement ont représenté en 2022 81,30 M€ en AE et 36,12 M€ en CP. En AE, l’exécution importante s’explique par l’avenant du plan de facturation du marché habillement intervenu en cours d’année qui couvre la période 2023-2024 jusqu’à la notification du prochain marché habillement (75 M€ en AE). En CP, l’écart entre la prévision du PAP et l’exécution s’explique d’une part par les difficultés des fournisseurs à produire les effets d’habillements en raison de la pénurie mondiale de matières premières et d’autre part par une sous-consommation sur les comptes à points des policiers.


  • les dépenses consacrées aux moyens d’intervention et de protection des forces de police se sont élevées à 24,68 M€ en AE et 28,23 M€ en CP. Elles comprennent notamment :


- Les dépenses liées aux acquisitions d’équipements de protection et d’intervention enagées en centrale par le SAILMI pour 19,73 M€ en AE et 24,11 M€ en CP qui comprennent notamment les équipements suivants :

  • 2,6 M€ pour la commande de pare-balles individuels masculins et féminins, ainsi que de gilets pare-balles lourds ;

  • 1,5 M€ pour les boucliers MO et 0,52 M€ de bâtons de défense ;

  • 1,9 M€ pour les dépenses de casques pare-coups MO et pare-balles ;

  • 0,8 M€ pour les casques des motocyclistes (et pièces détachés pour le MCO);

  • 2,1 M€ en pour les boucliers balistiques d’intervention souples et rigides ;

  • 0,6 M€ en pour près de 8700 paires de menottes ;

  • 0,23 M€ pour un peu plus de 7000 diffuseurs lacrymogènes,

  • 0,8 M€ pour le matériel de vision (monoculaire, binoculaire) ;

  • 3,2 M€ pour les matériels de vision dont 69 000 lampes tactiques individuelles Klarus ;

  • 0,3 M€ de matériels de protection individuelle COVID (masques, gels) ;

  • 0,5 M€ pour des dispositifs d’interception de véhicules (légers et lourds) ;

  • 0,8 M€ pour les matériels spécifiques au NRBC ;


- Les dépenses directement effectuées par les services (4,95 M€ en AE et 4,12 M€ en CP) correspondant aux achats spécifiques (DCCRS, SNPS, PAF et PJ notamment).


Achat d’armement et de munitions pour 31,91 M€ en AE et 36,77 M€ en CP


  • En 2022, 5,59 M€ en AE et 11,72 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers pour notamment :

    • le renouvellement des armes (Glock 17 et 26, HK417 et HKG36, fusils à pompe et lanceurs multi-coups) ;

    • l’acquisition d’accessoires d’armements (11 000 étuis et 11 000 ceinturons);

    • l’acquisition de PIE T7, d’accessoires et de munitions.

L’écart entre les données du PAP et l’exécution (+1,86 M€ en AE et +7,94 M€ en CP) s’explique en CP par l’acquisition de PIE et d’armes et accessoires en avance de phase fin 2021, notamment grâce à la mobilisation du dégel de la réserve de précaution afin d’optimiser les stocks d’armes. Ces commandes ont été livrées au cours de l’exercice 2022.


  • En ce qui concerne les munitions des forces de police, 26,32 M€ en AE et 25,05 M€ en CP ont été consommés, notamment pour les commandes suivantes :

    • 9,2 M€ en CP pour les munitions 9 MM de services et d’instructions ;

    • 1,2 M€ pour les munitions 5,56 MM ;

    • 6,5 M€ en CP pour la commande de plus de 472 000 dispositifs de maintien de l’ordre (grenades, dispositifs de propulsion à retardement et bouchons allumeurs).


L’écart entre le PAP et l’exécution constatée (+11,58 M€ en AE et +10,3 M€ en CP) s’explique par :

- la commande de 115 000 munitions MO supplémentaires pour le réassort du stock, suite aux différents éventements (Corse, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Antilles) ;

- l’achat des munitions des PIE T7 (30 000 unités) en avance de phase 2021, payé en 2022 afin d’accompagner le déploiement réalisé en 2022.


- Dépenses liées aux matériels d’analyses et de détection et des consommables PTS (19,54 M€ en AE et 20,71 M€ en CP) :

  • Concernant les dépenses PTS, 12,03 M€ en AE et 13,01 M€ en CP ont été consommés pour l’acquisition des consommables du service national de la police scientifique (SNPS).

  • Pour les acquisitions de matériels d’analyse et de détection, 7,51 € en AE et 7,69 M€ en CP ont été consommés pour l’acquisition notamment :

- de 1 200 000 kits (kits de dépistage drogue salivaire et urinaire, kits d’identification drogue, kits de prélèvement buccal, kits de prélèvement de traces biologiques) ;

- pour l’acquisition des matériels de sécurité routière dont 113 cinémomètres et 113 éthylomètres (ainsi que les embouts buccaux des éthylomètres).


Les autres dépenses correspondent aux achats effectués par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) pour du mobilier et du petit matériel mais également par l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 36,45 M€ en AE et 34,73 M€ en CP en 2022.


  • Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d’information et de communication : 138,94 M€ en AE et 133,75 M€ en CP

En 2022, 138,95 M€ en AE et 133,75 M€ en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les équipements SIC.


Ces dépenses comprennent :

  • 56,69 M€ en AE et 58,78 M€ en CP pour les dépenses dites du sac-à-dos numérique dont :

‑14,56 M€ en AE et 14,19 M€ en CP liés à l’acquisition ou renouvellement de brevets et licences métiers de la police nationale ;

‑40,25 M€ en AE et 42,70 M€ en CP pour les dépenses d’acquisition et de renouvellement des consommables informatiques (visio, serveur, casques, matériels téléphoniques, etc.) et leur entretien ;

‑1,88 M€ en AE et 1,88 M€ en CP consacrés aux équipements des commissariats et des radios des fonctionnaires.

  • 15,56 M€ en AE et 18,42 M€ en CP ont été dédiés aux équipements radios des véhicules de police (nouvelle radio TPH 900), aux équipements y compris discrets, aux terminaux radios individuels et à leur maintenance. Ces crédits ont notamment permis de commander plus de 4500 terminaux et kits TPH900. ;

  • 17,22 M€ en AE et 14,25 M€ en CP ont permis de maintenir en condition opérationnelle les systèmes d’informations et équipements liées de la police nationale (MERCURE, SIGMA, redevance des logiciels de lutte contre la cybercriminalité) ;

  • 35,32 M€ en AE et 29,60 M€ en CP ont été consacrés aux grands projets technologiques de la police nationale :

– paiement de la location des 92 000 smartphones NEO, commande de 25 000 unités supplémentaires,

– premières étapes du déploiement de PC Storm, abonnements pour 22 000 terminaux et commande des micros poire pour accompagner le déploiement 2022-2023 ;

– commande et déploiement de 17 000 caméras piétons supplémentaires ;

– acquisitions d’équipements de pointes liés au projet cybercrime (serveurs, ordinateurs…) ;

  • 1,47 M€ en AE et 1,15 M€ en CP ont été imputés pour l’entretien des équipements de télécommunication ;

  • 12,69 M€ en AE et 11,55 M€ en CP ont été imputés en dépense de fonctionnement en lieu et place de dépenses d’investissement (équipements métiers).


  • Dépenses immobilières : 268,77 M€ en AE et 271,69 M€ en CP

Les dépenses immobilières comprennent notamment :

- les loyers de droit commun, qui représentent 60,37 M€ en AE et 72,70 M€ en CP ;

- les dépenses liées aux opérations immobilières de type LOA, représentant 3,17 M€ en AE et 5,31 M€ en CP ;

- la dépense liée à l’énergie et aux fluides, qui atteint 44,96 M€ en AE et 48,43 M€ en CP ;

- les autres dépenses de fonctionnement courant immobilier (travaux d’aménagement et d’entretien, nettoyage et gardiennage des locaux) qui représentent un total de 98,72 M€ en AE et 108,14 M€ en CP, soit 4,62 M€ d’AE et 17,58 M€ de CP de plus que le montant inscrit en PAP, ce qui traduit l’effort particulier d’amélioration de l’environnement professionnel des policiers poursuivi en 2022.


Le solde des dépenses de fonctionnement immobilier, soit environ 61,55 M€ en AE et 37,11 M€ de CP représente la part non immobilisable de dépenses liées aux opérations d’investissement (études et travaux connexes).

L’importance de ce solde non fléché en titre 3 initialement s’explique par le fait qu’en programmation, les dépenses liées aux opérations immobilières sont généralement rattachées au titre 5. Les dépenses de titre 3 ne sont constatées qu’au stade de l’exécution.


  • Dépenses D’ACTION SOCIALE : 100,47 M€ en AE et 93,90 M€ en CP

Les dépenses de l’action sociale sont détaillées dans les éléments transversaux du programme.


  • Subventions aux associations : 1,29 M€ en AE et 1,20 M€ en CP

En 2022, les subventions versées sur crédits de fonctionnement hors action sociale atteignent 1,29 M€ en AE et 1,20 M€ en CP.

Les principaux bénéficiaires des subventions sont la ligue nationale motocycliste de la police nationale (0,3 M€), la fondation Louis Lépine (0,560 M€) et la fondation Jean Moulin (30 000 €).

Le solde concerne principalement des subventions à associations ayant un objet en rapport avec les missions de la police nationale.

à noter qu’en 2022, la subvention à la fédération sportive de la police nationale (FSPN) d’un montant de 2 464 040 € a été imputée par erreur sur le titre 6.


  • Subventions POUR charges de service public : 27,16 M€ en AE et en CP.

Une subvention est allouée au titre des charges de service public à l’école nationale de la police nationale (ENSP) pour un montant de 27,16 M€ en AE et en CP.



  • DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

En 2022, les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent au total à 575,59 M€ en AE et 334,92 M€. Ces crédits sont destinés à financer les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.


  • Dépenses d’informatique : 34,18 M€ en AE et 33,97 M€ en Cp

En 2022, le programme police nationale a supporté dans le cadre de ses investissements :


- l’acquisition d’équipements technologiques à hauteur de 0,03 M€ en AE et 1 M€ en CP ;

- le développement des systèmes d’informations de la police pour 0,91 M€ en AE et 1 M€ en CP ;

- le financement en investissement des équipements et projets informatiques et technologiques de la police pour 12,53 M€ en AE et 14,23 M€ en CP, Ces crédits ont permis notamment :

- l’achat de 241 bornes Kiosques ;

- l’acquisition et l’installation de murs d’image pour les salles de commandement dans le cadre du projet de modernisation des centres d’information et de commandement (MCIC2) ;

- les équipements IMSI catcher.


En outre, certaines dépenses de fonctionnement ont été imputées par erreur sur le T5, notamment :

‑9,64 M€ en AE et 6,96 M€ en CP au titre du coût sac à dos numérique ;

‑8,96 M€ en AE et 7,55 M€ en CP pour la commande d’équipement radio notamment pour les services spécialisés (BRI et RAID) ;

‑2,10 M€ en AE et 3,22 M€ en CP de dépenses de MCO comptabilisé en titre 5.


  • DÉPENSES D’immobilier : 401,99 M€ en AE et 163,82 M€ en CP

Ces dépenses incluent les opérations d’investissement de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).


En 2022, les dépenses consacrées à l’immobilier de la police nationale ont été exécutées à hauteur 401,99 M€ en AE et 163,82 M€ en CP.


Afin de permettre aux effectifs de police de réaliser leurs missions dans un cadre renouvelé, les projets suivants ont été finalisés et livrés en 2022 :

  • Installation du CCOS (centre de commandement des transports) – 6,2 M€

  • Relogement de la DZCRS de Rennes – 7,2 M€

  • Réhabilitation du commissariat de Saint-Cloud – 5,9 M€

  • Construction du stand de tir de Rungis – 6 M€

  • Restructuration de l’hôtel de police du 14e arrondissement de Paris – 31,3 M€

  • Relogement du SNEAS à Angers – 4,7 M€

  • Réhabilitation lourde de l’hôtel de Police de Montbéliard – 1,5 M€


Les principales opérations immobilières qui ont bénéficié d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’exercice budgétaire 2022 figurent dans le tableau ci-dessous.


Libellés des opérations d’investissement

Programme budgétaire

Enveloppe budgétaire

Total AE engagées

 2022 réalisé 

AE affecté

AE engagé

CP

DNRA IVRY

176

Autres opérations

2 504 301

600 000

2 410 058

954 475

CCA 8 commissariat du Grand Palais

176

Triennal 2015-2017

23 154 672

-

-

-

Construction HP Annecy 

176

Triennal 2018-2020

26 672 328

-

23 298 830

2 657 262

Réhabilitation/extension HP Saint-Étienne 

176

Triennal 2018-2020

18 562 263

434 000

705 315

4 956 767

Relogement Vichy CP

176

Triennal 2021-2023

4 745 464

30 000

16 376

11 115

SNPS Écully/réfection réseaux - surcoût plan de relance

176

Triennal 2018-2020

12 544 441

500 000

970 299

822 164

MacDonald - Construction d’un immeuble neuf pour l’accueil de différents services de la PP

176


3 592 885

1 100 000

92 885

44 644

Construction CP Aulnay-sous-Bois
Projet retenu pour subvention CRIF

176

Triennal 2018-2020

20 234 096

2 240 000

2 032 272

1 536

Réhabilitation de l’HP 14 Paris

176

Triennal 2018-2020

29 888 543

2 420 000

3 168 846

15 363 499

Restructuration-extension cantonnement CRS de Vélizy 

176

Triennal 2018-2020

25 240 671

-

23 643

15 071

Relogement du CP d’Épinay-sur-Seine

176

Triennal 2018-2020

13 864 151

2 400 000

2 159 135

388 000

Relogement DPAF Roissy : restructuration aile est & ouest du bâtiment 57-20

176

Triennal 2018-2020

24 347 291

8 750 000

6 953 511

393 103

Construction stand de tir de Rungis 

176

Triennal 2018-2020

5 538 295

280 000

355 071

460 916

Saint-Denis financement des études au profit du relogement de l’INPS et du CP de Saint-Denis + complément de 6 310 000 € du 22 mars 2016

176

Triennal 2015-2017

54 767 296

-

463 447

789 425

Construction CP Noisiel/Torcy 

176

Triennal 2018-2020

35 329 455

1 750 000

2 581 032

10 070 373

Construction CP Corbeil-Essonnes
Projet retenu pour subvention CRIF

176

Triennal 2018-2020

20 069 064

-

20 220

14 640

Construction CP Kremlin-Bicêtre 

176

Triennal 2018-2020

18 510 613

900 000

72 829

605 576

ENSP Cannes-Écluses :gymnase, dojos, rénovation des façades, augmentation de la capacité des salles de cours, d’informatique

176

Triennal 2021-2023

8 983 566

-

222 515

574 992

Transfert du poste autoroutier de Chilly-Mazarin à Massy

176

Opération nouvelle

5 800 000




GAV HP St-Quentin - travaux

176

Triennal 2021-2023

1 417 016

1 540 000

1 417 016

681 969

Construction HP Amiens

176

Triennal 2018-2020

29 371 391

27 900 000

25 078 002

3 017 906

Construction CP Aulnoye-Aymeries - surcoût plan de relance

176

Triennal 2018-2020

2 242 564

2 100 000

1 702 564

275 835

Relogement HP Valenciennes - Création stand de tir

176

Triennal 2021-2023

32 496 661

100 000

96 661

96 661

Relogement INPS de Lille (PTS)
(achat immeuble+études préalables)

176

Opération nouvelle

6 470 000




Extension et Restructuration Commissariat de Police de Béziers

176

Triennal 2015-2017

20 707 729

1 120 000

3 368 984

2 336 557

Marseille Sainte-Anne regroupement des services SP

176

Triennal 2018-2020

7 230 376

1 000 000

1 075 177

1 511 068

Regroupement de la CRS 54, CRS55 et DZCRS SUD sur le site de la CRS55

176

Triennal 2018-2020

27 543 952

3 000 000

2 837 406

155 943

Relogement du RAID de Marseille sur le port - surcoût plan de relance

176

Triennal 2021-2023

6 431 402

1 310 000

846 843

1 557 835

Relogement de l’hôtel de police de Marseille sur le site de la CRS 54

176

Triennal 2021-2023

138 528 642

2 750 000

2 163 335

156 370

Construction de l’hôtel de police de Nice

176

Triennal 2021-2023

258 203 816

239 317 050

214 759 788

14 013 585

Construction commissariat de Royan - surcoût plan de relance

176

Triennal 2021-2023

5 057 235

338 000

304 517

470 449

Extension HP de Pau

176

Triennal 2015-2017

10 847 732

505 000

641 715

1 517 174

Construction HP Périgueux 

176

Triennal 2018-2020

8 472 888

2 440 000

2 419 775

1 860 336

Création stand de tir Cenon

176

Triennal 2021-2023

4 964 967

60 000

63 806

777 881

Restructuration CP Merignac et intégration DZRFPN 

176

Triennal 2018-2020

9 028 448

830 000

718 953

3 790 514

CYNODEX (ex C3REXP)-Biscarrosse (études)

176

Triennal 2018-2020

11 702 845

-

5 073 288

3 717 079

Construction CP Épernay 

176

Triennal 2018-2020

9 665 259

7 439 000

7 357 609

1 713 088

Construction CP Sedan 

176

Triennal 2018-2020

9 866 065

800 000

3 461

16 277

Rénovation façades et toitures HP Metz

176

Triennal 2018-2020

3 140 896

-

413 806

305 167

Extension HP Nancy pour DDSP et PAF 

176

Triennal 2018-2020

2 187 561

-

605 885

483 086

Extension HP Quimper

176

Triennal 2021-2023

3 054 863

3 050 000

2 676 896

771 975

SNEAS Angers

176

Triennal 2021-2023

4 760 000

4 400 000

4 179 210

1 055 617

DIDPAF 45 - Travaux

176

Triennal 2021-2023

6 998 424

2 526 683

2 442 754

746 039

HP Rennes - Menuiseries

176

Triennal 2021-2023

2 419 053

90 000

68 837

32 129

Schéma directeur rennais (SDIR) - relogement de la DZCRS de Rennes et desserrement HP Rennes

176

Triennal 2018-2020

6 973 848

1 425 000

736 976

2 521 755

Réhabilitation HP Angers

176

Triennal 2015-2017

16 500 024

1 500 000

1 402 441

5 121 600

Réhabilitation bâtiments hébergements ENP Oissel

176

Triennal 2021-2023

15 222 914

18 000 000

15 222 914

1 701 947

Construction HP de Basse-Terre (Guadeloupe) 

176

Triennal 2018-2020

22 967 202

3 500 000

4 793 153

3 308 153

Sécurisation de l’HP Morne Vergain - Les Abymes

176

Opération nouvelle

2 855 952

2 098 930

2 076 063

307 040

Construction HP Fort de France 

176

Triennal 2015-2017

38 555 027

2 250 239

885 263

1 026 051

Construction HP Cayenne

176

Triennal 2015-2017

45 007 614

-

456 167

6 834 633



Globalement, les impacts de la crise sanitaire (raréfaction et renchérissement du coût des matières premières, report du démarrage des chantiers) ont encore pesé en 2022 sur l’activité immobilière de la police nationale. Toutefois, la police nationale a maintenu les efforts non seulement pour finaliser des opérations engagées sur des triennaux précédents mais aussi pour lancer des projets nouveaux structurants pour les services (construction des hôtels de police de Nice et de Marseille, sécurisation de l’hôtel de police du Morne-Vergain aux Abymes…).



  • ACQUISITION DE MOYENS MOBILES : 128,40 M€ en AE ET 126,02 M€ en Cp

En 2022, le programme police nationale a mobilisé 128,40 M€ en AE et 126,02 M€ en CP afin de procéder au renouvellement du parc automobile de la police nationale.

Ces crédits ont permis d’atteindre l’objectif ministériel de renouvellement de 25 % du parc léger entre 2020 et 2021 et d’atteindre les 50 % de renouvellement en 2022.


Le programme police a acquis 3579 véhicules dans le cadre du PRA 2022, ainsi que 179 véhicules commandés dans le cadre des JOP 2024 dont la répartition est la suivante :

  • 91,17 M€ en AE et 93,22 M€ en CP pour 2630 véhicules légers 4 roues ;

  • 10,66 M€ en AE et 9,99 M€ en CP pour 760 véhicules 2 roues ;

  • 30,91 M€ en AE et 26,70 M€ en CP pour 368 véhicules lourds (256VR/VAAT, 40 camions et 35 camions ateliers, 9 ELE, 2 véhicules de type Centigon pour le RAID, 6 bus pour la formation et des véhicules blindés pour le SDLP, 5 moyens nautiques dont 1 intercepteur pour Mayotte).

  • 2,87 M€ en AE et 3,16 M€ en CP pour les véhicules divers (tête de série notamment, expérimentation, embarcations nautiques dans le cadre des JOP 2024.).

Cette répartition intègre la part des crédits non immobilisables, soit 7,23 M€ en AE ET 7,06 M€ en CP, imputée sur les dépenses de fonctionnement.


Par ailleurs, le programme police a bénéficié des crédits du plan de relance du programme 362 à hauteur de 23,2 M€ en AE et 25,2 M€ en CP pour l’acquisition de 661 véhicules à motorisation hybride et thermique.


En somme, le programme police a procédé au renouvellement de 4 419 véhicules sur l’exercice 2022 (sur les programmes 176 et 362).


L’écart entre les prévisions du PAP et le niveau d’exécution constaté (25,16 M€ en AE et 27,54 M€ en CP) s’explique par les difficultés rencontrées sur les supports juridiques de commande des moyens mobiles. Le retrait pendant plusieurs mois des constructeurs Stellantis et Renault des marchés d’acquisitions de moyens mobiles a ralenti la préparation des commandes. Par ailleurs, la sous-consommation s’explique par l’allongement des délais de livraison des véhicules en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.



  • DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS : 8,08  M€ EN AE ET 7,10 M€ EN CP

En 2022, 8,08 M€ en AE et 7,10 M€ en CP ont été consacrés à l’achat de mobiliers, matériels et équipements lourds.

Ces dépenses comprennent notamment ;

‑0,32 M€ en AE et 0,29 M€ en CP pour l’acquisition de matériels lourds notamment pour le mobilier des CRS (mess) ;

‑0,84 M€ en AE et 1,28 M€ en CP sur les moyens de protection et d’intervention et notamment les équipements technologiques immobilisables (jumelles, binoculaires, etc.) ;

‑2,11 M€ en AE et 0,97 M€ en CP sur les dépenses PTS et notamment l’acquisition d’équipements à forte valeur ajoutée pour les laboratoires de police scientifique.

‑4,81 M€ en AE et 4,55 M€ en CP pour l’acquisition de mobilier et de matériels. Il est à noter qu’une partie de ces dépenses ont fait l’objet d’erreur d’imputation dans le libellé d’activité. Ces dépenses couvrent, les acquisitions des équipements de l’ECLPN, du centre de recherche et d’expertise de la logistique (CREL), mais aussi des matériels au titre de la lutte contre la fraude documentaire (stations portables de contrôle de documents) pour la police aux frontières et la sécurité intérieure.


  • DÉPENSES D’INTERVENTION : 38,28 M€ EN AE ET 41,30 M€ EN CP

Les dépenses d’intervention ont été exécutées à hauteur de 38,28 M€ en AE et 41,30 M€ en CP.

Elles comprennent notamment :

- la participation de l’État au budget spécial de la Ville de Paris pour 27,48 M€ en AE et CP. Cette dépense couvre à titre principal le forfait SGAMI, correspondant au remboursement des dépenses de personnel des agents des administrations parisiennes effectuant des missions au profit des services de police ;

- la contribution versée à INTERPOL pour 6,2 M€ en AE et CP ;

- le financement de CIVIPOL pour 3,58 M€ en AE et 2,82 M€ en CP ;

- les subventions versées aux organisations syndicales pour 1,38 M€ en AE et CP ;

- une contribution au fonctionnement du numéro d’urgence 114 (CHRU de Grenoble) : 1,98 M€ en AE et 0,636 k€ en CP.


Par ailleurs, un montant de 2,46 M€ en AE et CP de subventions destinées notamment à la fédération sportive de la police nationale, initialement programmé en titre 3, a été exécuté en titre 6, expliquant ainsi l’écart observé entre la prévision et la dépense constatée.


 

 

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs

 

Réalisation 2021

Prévision LFI 2022

Réalisation 2022

Opérateur financé (Programme chef de file)
Nature de la dépense

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175)

 

 

2 150 000

2 150 000

 

 

Dotations en fonds propres

 

 

2 150 000

2 150 000

 

 

APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice (P310)

1 060 000

1 060 000

 

 

9 700 000

9 700 000

Dotations en fonds propres

1 060 000

1 060 000

 

 

9 700 000

9 700 000

Universités et assimilés (P150)

6 800

 

 

 

-6 800

 

Dotations en fonds propres

6 800

 

 

 

-6 800

 

Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche (P150)

 

 

 

 

18 824

18 824

Subventions pour charges de service public

 

 

 

 

18 824

18 824

ANR - Agence nationale de la recherche (P172)

313 171

313 171

 

 

 

 

Subventions pour charges de service public

313 171

313 171

 

 

 

 

ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police (P176)

27 700 000

27 700 000

27 535 118

27 535 118

27 164 423

27 164 423

Dotations en fonds propres

570 000

570 000

 

 

 

 

Total

29 079 971

29 073 171

29 685 118

29 685 118

36 876 447

36 883 247

Total des subventions pour charges de service public

27 443 171

27 443 171

27 535 118

27 535 118

27 183 247

27 183 247

Total des dotations en fonds propres

1 636 800

1 630 000

2 150 000

2 150 000

9 693 200

9 700 000

 

En ce qui concerne l’ENSP, la subvention pour charges de service public est identique à celle de 2021. En 2022, l’établissement n’a pas reçu de dotation en fonds propres. Il convient de noter une exécution supérieure à celle de 2021 sur les enveloppes de personnel (+0,6 M€) et de fonctionnement (+1,4 M€) en raison de l’augmentation du nombre d’élèves par promotion.

 

Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file

   Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État

Opérateur

Réalisation 2021 
Prévision 2022 
Réalisation 2022 

ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes

ETPT rémunérés par les opérateurs

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police

0
0
0

278
287
279

7
8
4

0
0
0

0
2
0

0
0
0

Total

0
0
0

278
287
279

7
8
4

0
0
0

0
2
0

0
0
0


* Les emplois sous plafond 2022 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2022
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2022

 

L’ENSP continue d’améliorer l’exécution de son plafond d’emplois, qui est passé de 94,3 % en 2020 à 96,8 % en 2021 et 97,3 % en 2022 (279,22 ETPT pour un plafond d’emplois de 287 ETPT).

 

   Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État

 

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

Emplois sous plafond 2022 *

287

279


* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2022
  ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2022

 

 

Prévision
ETP

Réalisation
ETP

Schéma d'emplois 2022 en ETP

0

0

 

Le plafond d’emplois de l’ENSP (287 en 2021) n’a pas évolué en 2022, compte-tenu de sa sous-consommation structurelle, bien que l’augmentation du nombre d’élèves à l’ENSP se soit poursuivie.