Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Planification des moyens et conduite des opérations | | 768 431 251 | 768 465 751 | | 741 417 769 | 741 452 269 |
01.10 – Emploi des forces | | 323 681 137 | 323 681 137 | | 309 415 952 | 309 415 952 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire | | 52 298 002 | 52 307 502 | | 51 259 143 | 51 268 643 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication | | 374 259 551 | 374 284 551 | | 362 906 829 | 362 931 829 |
01.21 – Infrastructures SIC | | 18 192 561 | 18 192 561 | | 17 835 845 | 17 835 845 |
02 – Préparation des forces terrestres | | 3 138 250 309 | 3 144 480 309 | | 1 670 221 628 | 1 676 451 628 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres | | 180 410 246 | 180 410 246 | | 178 132 421 | 178 132 421 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres | | 88 364 179 | 88 594 179 | | 87 917 107 | 88 147 107 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres | | 2 489 509 605 | 2 492 539 605 | | 1 060 169 124 | 1 063 199 124 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres | | 315 923 967 | 318 893 967 | | 257 724 444 | 260 694 444 |
02.11 – Infrastructures terrestres | | 64 042 312 | 64 042 312 | | 86 278 532 | 86 278 532 |
03 – Préparation des forces navales | | 4 051 049 406 | 4 066 049 406 | | 2 843 215 599 | 2 858 215 599 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales | | 294 950 682 | 297 450 682 | | 306 280 005 | 308 780 005 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales | | 69 810 684 | 71 810 684 | | 68 407 210 | 70 407 210 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | | 3 321 326 076 | 3 329 526 076 | | 2 100 963 968 | 2 109 163 968 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales | | 128 246 855 | 130 546 855 | | 123 584 897 | 125 884 897 |
03.11 – Infrastructures maritimes | | 236 715 109 | 236 715 109 | | 243 979 519 | 243 979 519 |
04 – Préparation des forces aériennes | | 3 882 046 068 | 3 957 586 663 | | 2 607 491 709 | 2 683 032 304 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes | | 17 269 132 | 17 269 132 | | 16 420 716 | 16 420 716 |
04.03 – Activités des forces aériennes | | 261 179 796 | 279 899 183 | | 266 512 745 | 285 232 132 |
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques | | 59 959 844 | 59 959 844 | | 160 909 125 | 160 909 125 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes | | 128 098 812 | 128 310 429 | | 122 945 478 | 123 157 095 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes | | 3 201 100 809 | 3 252 710 400 | | 1 917 751 980 | 1 969 361 571 |
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé) | | | 0 | | | 0 |
04.11 – Infrastructures aériennes | | 145 754 284 | 150 754 284 | | 94 830 694 | 99 830 694 |
04.12 – Activités spatiales | | 68 683 391 | 68 683 391 | | 28 120 971 | 28 120 971 |
05 – Logistique et soutien interarmées | | 2 203 091 927 | 2 419 022 965 | | 2 086 249 551 | 2 302 180 589 |
05.11 – Infrastructures de santé | | 14 783 470 | 14 783 470 | | 51 447 021 | 51 447 021 |
05.80 – Fonction santé | | 244 731 908 | 429 230 559 | | 151 344 714 | 335 843 365 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense | | 905 384 581 | 915 948 160 | | 939 378 246 | 949 941 825 |
05.83 – Soutiens complémentaires | | 129 245 756 | 129 245 756 | | 126 711 526 | 126 711 526 |
05.84 – Service interarmées des munitions | | 13 286 390 | 13 486 390 | | 14 575 872 | 14 775 872 |
05.85 – Service du commissariat aux armées | | 729 918 796 | 750 587 604 | | 672 919 205 | 693 588 013 |
05.89 – Infrastructure des soutiens | | 165 741 026 | 165 741 026 | | 129 872 967 | 129 872 967 |
06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | | 820 000 000 | 855 000 000 | | 820 000 000 | 855 000 000 |
07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 14 892 868 961 | 14 892 868 961 | 0 | 10 798 596 256 | 10 798 596 256 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +5 606 219 439 | +5 606 219 439 |
| +1 766 984 303 | +1 766 984 303 |
Total des crédits ouverts | 0 | 20 499 088 400 | 20 499 088 400 | 0 | 12 565 580 559 | 12 565 580 559 |
Total des crédits consommés | 0 | 15 798 295 139 | 15 798 295 139 | 0 | 12 516 310 171 | 12 516 310 171 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
| +4 700 793 261 | +4 700 793 261 |
| +49 270 388 | +49 270 388 |
|
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2022 (EN €)
Niveau | Description | AE | ||||
Prévision LFI | Prévision FDC/ADP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Consommation / Prévision LFI | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | ||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | 1 360 640 859 | 175 095 882 | 0 | 1 844 412 073 | 308 675 332 |
OS | Dissuasion (DIS) | 440 062 000 | 0 | 951 591 | 435 243 046 | ‑3 867 363 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 1 263 985 169 | 11 311 349 | 0 | 1 524 734 013 | 249 437 495 |
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | 8 585 694 505 | 62 139 591 | 0 | 8 849 259 924 | 201 425 828 |
OS | Entretien programmé du personnel (EPP) | 340 284 145 | 585 130 | 0 | 437 879 024 | 97 009 749 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 1 298 923 062 | 58 604 181 | 0 | 1 816 708 441 | 459 181 198 |
OS | Infrastructures de défense (INFRA) | 626 637 407 | 5 000 000 | 102 123 579 | 561 797 276 | 32 283 448 |
OS | OPEX | 820 000 000 | 35 000 000 | 0 | 515 530 985 | ‑339 469 015 |
OS | Renseignement (RENS) | 46 641 814 | 0 | 0 | 54 214 040 | 7 572 226 |
OS | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | 30 000 000 | 0 | 0 | 22 414 195 | ‑7 585 805 |
Total | 14 812 868 961 | 347 736 133 | 103 075 170 | 16 062 193 018 | 1 004 663 094 |
Niveau | Description | CP | |||
Prévision LFI | Prévision FDC/ADP | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | 1 282 317 501 | 175 095 882 | 1 733 723 574 | 276 310 191 |
OS | Dissuasion (DIS) | 720 500 000 | 0 | 620 638 907 | ‑99 861 093 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 1 142 033 816 | 11 311 349 | 1 198 596 117 | 45 250 952 |
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | 4 448 167 833 | 62 139 591 | 5 767 530 751 | 1 257 223 327 |
OS | Entretien programmé du personnel (EPP) | 277 327 592 | 585 130 | 334 842 398 | 56 929 676 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 1 371 693 161 | 58 604 181 | 1 705 984 908 | 275 687 566 |
OS | Infrastructures de défense (INFRA) | 660 842 493 | 5 000 000 | 676 667 343 | 10 824 850 |
OS | OPEX | 820 000 000 | 35 000 000 | 515 119 580 | ‑339 880 420 |
OS | Renseignement (RENS) | 45 713 860 | 0 | 53 706 504 | 7 992 644 |
OS | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | 30 000 000 | 0 | 21 890 308 | ‑8 109 692 |
Total | 10 798 596 256 | 347 736 133 | 12 628 700 390 | 1 482 368 001 |
ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN €)
Niveau | Description | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2021 | Eng 2022 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | >2024 | Total | |||
OS | AOP | PLF | 427 704 237 | 1 535 736 741 | 1 461 613 383 | 353 529 195 | 24 000 000 | 124 298 400 | 1 963 440 978 |
PLR | 408 845 436 | 1 844 412 073 | 1 733 723 574 | 225 145 830 | 77 157 043 | 217 231 062 | 2 253 257 509 | ||
OS | DIS | PLF | 2 181 862 903 | 437 062 000 | 720 500 000 | 537 737 202 | 316 812 033 | 1 043 875 668 | 2 618 924 903 |
PLR | 1 988 672 657 | 439 415 141 | 620 638 907 | 533 333 138 | 276 137 827 | 997 977 925 | 2 428 087 798 | ||
OS | EAC | PLF | 1 044 151 710 | 1 275 296 518 | 1 165 345 165 | 687 004 499 | 265 891 382 | 201 207 182 | 2 319 448 228 |
PLR | 1 050 995 942 | 1 524 662 492 | 1 198 596 117 | 747 620 128 | 374 015 874 | 255 426 315 | 2 575 658 434 | ||
OS | EPM | PLF | 21 140 683 752 | 8 732 834 096 | 4 511 307 424 | 4 623 657 947 | 4 188 774 847 | 16 549 777 630 | 29 873 517 848 |
PLR | 20 112 511 927 | 8 949 685 759 | 5 767 530 751 | 4 317 380 597 | 3 221 162 408 | 15 756 123 930 | 29 062 197 686 | ||
OS | EPP | PLF | 210 630 744 | 340 869 275 | 277 912 722 | 273 587 297 | 0 | 0 | 551 500 019 |
PLR | 225 710 994 | 437 879 024 | 334 842 398 | 207 133 549 | 28 768 699 | 92 845 373 | 663 590 018 | ||
OS | FAS | PLF | 1 212 403 941 | 1 357 527 243 | 1 445 906 342 | 799 812 603 | 167 081 909 | 157 130 330 | 2 569 931 184 |
PLR | 1 277 666 604 | 1 816 708 441 | 1 705 984 908 | 632 883 372 | 280 655 209 | 474 851 555 | 3 094 375 045 | ||
OS | INFRA | PLF | 873 697 315 | 801 183 243 | 666 178 209 | 583 937 734 | 265 440 641 | 159 323 974 | 1 674 880 558 |
PLR | 971 118 138 | 612 904 540 | 676 667 343 | 505 608 195 | 212 251 360 | 189 495 780 | 1 584 022 678 | ||
OS | OPEX | PLF | 12 489 053 | 855 000 000 | 855 000 000 | 12 489 053 | 0 | 0 | 867 489 053 |
PLR | 15 957 153 | 515 530 985 | 515 119 580 | 16 368 557 | 0 | 0 | 531 488 138 | ||
OS | RENS | PLF | 41 291 114 | 46 641 814 | 45 713 860 | 28 462 541 | 13 756 527 | 0 | 87 932 928 |
PLR | 44 285 949 | 54 214 040 | 53 706 504 | 30 081 097 | 10 541 590 | 4 170 798 | 98 499 989 | ||
OS | MISSINT | PLF | 892 247 | 30 000 000 | 30 000 000 | 892 247 | 0 | 0 | 30 892 247 |
PLR | 2 869 341 | 22 414 195 | 21 890 308 | 3 393 228 | 0 | 0 | 25 283 536 | ||
Total écarts | ‑1 047 172 876 | 805 675 760 | 1 449 223 285 | ‑682 162 627 | ‑761 067 328 | ‑247 490 445 | ‑241 497 116 |
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 14 893 204 677 | 14 893 204 677 | 0 | 10 798 931 972 | 10 798 931 972 |
Amendements | 0 | -335 716 | -335 716 | 0 | -335 716 | -335 716 |
LFI | 0 | 14 892 868 961 | 14 892 868 961 | 0 | 10 798 596 256 | 10 798 596 256 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Report de crédits. En AE, les reports de crédits s’élèvent à 3 746,6 M€, dont 438,9 M€ par arrêté du 25 janvier 2022 (reports sur TF), 22,3 M€ par arrêté du 28 janvier 2022 (reports sur FDC) et 3 285,4 M€ par arrêté du 17 février 2022. En CP, les reports de crédits s’élèvent à 20,5 M€, dont 16,9 M€ par arrêté du 28 janvier 2022 (reports sur FDC) et 3,6 M€ par arrêté du 17 février 2022.
Décrets de transfert. Le solde des transferts s’élève à 33,4 M€ en AE et 33 M€ en CP et concerne principalement :
• quatre transferts pour un montant total de 35,3 M€ en AE/CP en provenance du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés notamment aux financements de formations et du pilier 2 de la facilité européenne de paix ;
• deux transferts pour un montant total de 1,6 M€ en AE/CP vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).
Décrets de virement. Le solde des virements s’élève à 10,8 M€ en AE et ‑10,7 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :
• 11,5 M€ en AE/CP vers le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » pour le financement notamment d’un besoin opérationnel prioritaire et de la deuxième édition de l’évènement « La Fabrique Défense » ;
• 0,8 M€ en AE/CP vers le programme 146 « Équipement des forces » destiné au financement de dépenses liées aux heures d’utilisation des aéronefs dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
• 22,8 M€ en AE et 3,4 M€ en CP en provenance du programme 212 (HT2) « Soutien de la politique de la défense » au profit notamment du financement de dépenses d’infrastructures et du remboursement des dépenses supportées par la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI).
Loi de finances rectificative. La loi de finances rectificative n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 a ouvert 1 450,5 M€ en AE et 1 325,6 M€ en CP sur le programme.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Le rattachement des fonds de concours (13,6 M€ en AE et 47,3 M€ en CP) et des attributions de produits (351,4 M€ en AE/CP) concernent principalement :
• pour les fonds de concours :
• la contribution des partenaires civils au financement des dépenses relatives aux installations et services d’usage commun des aérodromes militaires mixtes (1,2 M€ en AE/CP).
• les contributions diverses au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 (11,5 M€ en AE/CP) ;
• la contribution de la partie allemande à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (33,7 M€ en CP) ;
• le reversement par les entreprises d’une fraction de la taxe d’apprentissage, pour concourir à des actions de formations technologiques et professionnelles (0,4 M€ en AE/CP) ;
• le produit des legs et donations (0,3 M€ en AE/CP) ;
• la participation de la Commission européenne ou d’États membres de l’Union européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 (0,2 M€ en AE/CP) ;
• pour les attributions de produits :
• les remboursements des soins assurés par le service de santé des armées (164,4 M€ en AE/CP) ;
• les produits des cessions de biens mobiliers (74 M€ en AE/CP) ;
• les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en métropole (58 M€ en AE/CP) ;
• les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l’étranger (46 M€ en AE/CP) ;
• la valorisation du patrimoine immatériel du ministère de la défense (9 M€ en AE/CP).
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 0 | 593 986 850 | 593 986 850 | 0 | 430 215 942 | 430 215 942 |
Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 593 986 850 | 593 986 850 | 0 | 430 215 942 | 430 215 942 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2022 * 20 499 088 400 |
| CP ouverts en 2022 * 12 565 580 559 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2022 15 798 295 139 |
| CP consommés en 2022 12 516 310 171 |
| ||
| AE affectées 365 329 365 |
| dont CP consommés en 6 443 772 647 |
| ||
| AE non affectées 4 335 463 896 |
| dont CP consommés 6 072 537 524 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2021 non 26 219 746 192 |
| |||||
Travaux de fin de gestion -21 423 553 |
| |||||
| Engagements ≤ 2021 non 26 198 322 639 |
| CP consommés en 2022 6 443 772 647 |
| Engagements ≤ 2021 non 19 754 549 992 |
|
| AE engagées en 2022 15 798 295 139 |
| CP consommés en 2022 6 072 537 524 |
| Engagements 2022 non 9 725 757 615 |
|
| Engagements non couverts 29 480 307 607 |
| ||||
| | Estimation des CP 2023 7 218 947 691 | ||||
* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 22 261 359 916 |
ACTION
01 – Planification des moyens et conduite des opérations |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Planification des moyens et conduite des opérations | | 768 465 751 | 768 465 751 | | 741 452 269 | 741 452 269 |
01.10 – Emploi des forces | | 323 681 137 | 323 681 137 | | 309 415 952 | 309 415 952 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire | | 52 307 502 | 52 307 502 | | 51 268 643 | 51 268 643 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication | | 374 284 551 | 374 284 551 | | 362 931 829 | 362 931 829 |
01.21 – Infrastructures SIC | | 18 192 561 | 18 192 561 | | 17 835 845 | 17 835 845 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 274 869 640 | 539 389 826 | 263 147 196 | 511 852 989 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 274 869 640 | 539 389 826 | 263 147 196 | 511 852 989 |
01.10 – Emploi des forces | 132 198 738 | 175 426 599 | 121 979 299 | 171 560 882 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire | 29 919 431 | 49 829 680 | 32 068 821 | 46 676 812 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication | 112 751 471 | 307 191 463 | 109 099 076 | 289 846 951 |
01.21 – Infrastructures SIC |
| 6 942 084 |
| 3 768 345 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 319 563 712 | 92 272 112 | 306 368 373 | 112 644 815 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 312 101 022 | 65 791 235 | 304 082 680 | 85 744 339 |
01.10 – Emploi des forces | 17 450 000 | 12 703 375 | 15 499 953 | 11 482 434 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire | 14 925 381 | 4 577 595 | 16 914 129 | 7 341 536 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication | 261 533 080 | 43 361 041 | 253 832 753 | 54 435 778 |
01.21 – Infrastructures SIC | 18 192 561 | 5 149 225 | 17 835 845 | 12 484 590 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 7 462 690 | 26 480 877 | 2 285 693 | 26 900 476 |
01.10 – Emploi des forces |
| 1 864 638 |
| 1 401 006 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire | 7 462 690 | 1 485 626 | 2 285 693 | 2 716 813 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
| 22 454 849 |
| 19 721 420 |
01.21 – Infrastructures SIC |
| 675 764 |
| 3 061 237 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 174 032 399 | 214 885 535 | 171 936 700 | 210 281 421 |
Transferts aux ménages | 174 032 399 |
| 171 936 700 |
|
01.10 – Emploi des forces | 174 032 399 |
| 171 936 700 |
|
Transferts aux entreprises |
| 150 000 |
| 150 000 |
01.10 – Emploi des forces |
| 150 000 |
| 150 000 |
Transferts aux autres collectivités |
| 214 735 535 |
| 210 131 421 |
01.10 – Emploi des forces |
| 214 735 535 |
| 210 131 421 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
| 1 878 |
| 1 878 |
Prêts et avances |
| 1 878 |
| 1 878 |
01.10 – Emploi des forces |
| 1 178 |
| 1 178 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
| 700 |
| 700 |
Total | 768 465 751 | 846 549 351 | 741 452 269 | 834 781 103 |
SOUS-ACTION
01.10 – Emploi des forces
Principales mesures de l’année
La sous-action 10 « Emploi des forces » rassemble les crédits de l’état-major des armées (EMA) et des organismes et des états-majors qui lui sont rattachés. Ces crédits ont permis notamment :
d’honorer les principaux engagements financiers de la France vis-à-vis de l’OTAN et de l’UE ;
de poursuivre la montée en puissance de la cyberdéfense et le déploiement de son réseau ;
d’assurer l’approvisionnement et les flux logistiques vers nos forces prépositionnées ;
de participer à la préparation opérationnelle des armées par le biais des grands exercices interarmées ;
de financer une partie de la politique des cessions gratuites pilotée par le cabinet du ministre dans le cadre de la coopération opérationnelle.
Les principaux mouvements de ressources en AE/CP recouvrent :
les décrets de virement : ‑11,5 M€ dont ‑11,1 M€ concernant la cyberdéfense (OS EAC) ;
les décrets de transfert : +30,3 M€ dont +29,2 M€ de contributions du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) au financement de la Facilité européenne pour la paix (OS FAS) et +1,2 M€ pour la formation des stagiaires étrangers (OS AOP) ;
les surcoûts liés au déploiement sur le flanc Est de l’Europe : +53,8 M€ notamment pour couvrir les cessions gratuites et des dépenses de transport stratégique.
DÉPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les crédits d’activités opérationnelles (AOP) de la sous-action 10 financent principalement :
les dépenses de préparation et d’emploi, hors opérations extérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger (PPE) du réseau EMA ;
le transport stratégique au profit des forces de présence et de souveraineté et de la préparation opérationnelle interarmées ;
la coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.
Les crédits de fonctionnement et d’activités spécifiques (FAS) financent principalement :
les contributions de la France au fonctionnement de la structure de commandement de l’OTAN ainsi que les contributions versées dans le cadre de l’UE (Facilité européenne pour la paix et Centre satellitaire de l’Union européenne) ;
le fonctionnement courant des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger (PPE) du réseau EMA ;
les formations réalisées par la direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS) ou effectuées au profit des personnels de l’EMA et des organismes interarmées (OIA).
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Activités et entraînement des forces | 13 927 400 | - | 17 923 277 | 3 995 877 | 13 227 400 | - | 17 132 272 | 3 904 872 |
OB | Déplacements et transports | 52 628 166 | - | 58 191 463 | 5 563 297 | 52 023 155 | - | 56 497 001 | 4 473 846 |
Total | 66 555 566 | - | 76 114 740 | 9 559 174 | 65 250 555 | - | 73 629 273 | 8 378 718 |
OB « activités et entraînement des forces »
La hausse en AE et CP s’explique notamment par le renforcement des actions de coopération régionale et des partenariats militaires opérationnels (PMO).
OB « déplacements et transports »
L’écart entre la programmation et l’exécution pour les déplacements de personnels s’explique par :
une hausse des frais de déplacements (+2,5 M€) notamment due à l’augmentation du coût des billets d’avion ;
les surcoûts liés au déploiement sur le flanc Est de l’Europe (+1,7 M€) ;
le décret de transfert en provenance du MEAE pour couvrir la formation des stagiaires étrangers (+1,2 M€).
FAS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Relations bilatérales et États-majors interalliés | 105 382 923 | - | 134 404 099 | 29 021 176 | 103 287 224 | - | 134 977 206 | 31 689 982 |
OB | Communication et relations publiques | 2 040 000 | - | 3 109 188 | 1 069 188 | 2 040 000 | - | 2 946 368 | 906 368 |
OB | Prestations intellectuelles | 1 000 000 | - | 2 721 313 | 1 721 313 | 1 000 000 | - | 1 914 700 | 914 700 |
OB | Soutien des matériels communs | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
OB | Soutien des ressources humaines | 2 268 172 | - | 3 382 148 | 1 113 976 | 2 118 099 | - | 3 495 544 | 1 377 445 |
Total | 110 691 095 | - | 143 616 747 | 32 925 652 | 108 445 323 | - | 143 333 821 | 34 888 498 |
OB « relations bilatérales et états-majors interalliés »
Cette OB porte les contributions internationales de fonctionnement de l’OTAN (y compris les pensions), de ses agences et de l’Union Européenne (Centre satellitaire de l’UE et Facilité européenne pour la paix). Elle supporte également les frais de fonctionnement des échelons de soutien national. L’écart constaté s’explique par les appels de fonds non programmés pour le financement du soutien à l’Ukraine via la Facilité européenne pour la paix. A ce titre, le ministère des armées a bénéficié d’un transfert de +29,2 M€ en provenance du MEAE.
OB « communication et relations publiques »
Un effort a été porté sur cette OB pour des actions de rayonnement du Commandement Cyberdéfense et de l’État-major des armées.
OB « prestations intellectuelles »
L’écart est notamment lié à la hausse significative du nombre d’études stratégiques en raison de la dégradation du contexte géostratégique (Europe de l’Est, Afrique).
OB Soutien des ressources humaines
Cette OB porte les dépenses liées à la formation et l’instruction. La hausse s’explique notamment par l’augmentation du nombre de stagiaires à l’École de guerre.
DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT et de coherence)
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « Équipements d’accompagnement et de cohérence » de la sous-action 10 porte les dépenses suivantes :
contributions françaises aux investissements de l’OTAN qui se répartissent en une participation aux « paquets de capacités » du NATO security investment program (NSIP - programme d’investissement de sécurité de l’OTAN) et aux frais de fonctionnement du central Europe pipeline system (CEPS – système d’oléoducs d’Europe centrale) ;
systèmes d’informations opérationnels et de commandement (SIOC) ;
cyberdéfense ;
équipements des EMIA et des OIA (l’établissement géographique interarmées) ;
dispositif RECAMP (renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) ;
équipements au profit de la politique des cessions.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OP | EAC-AFAT | - | - | ‑2 865 | ‑2 865 | - | - | 1 300 756 | 1 300 756 |
OP | EAC-AFAIA | 146 434 476 | - | 191 428 504 | 44 994 028 | 135 720 074 | - | 178 320 380 | 42 600 306 |
Total | 146 434 476 | - | 191 425 639 | 44 991 163 | 135 720 074 | - | 179 621 137 | 43 901 063 |
Les écarts s’expliquent principalement par :
le versement d’une provision de +50 M€ au Service de l’énergie opérationnelle (SEO) destinée à financer des cessions gratuites de carburant à un partenaire étranger. Ce surcoût a été couvert par une ouverture de crédits ;
la contribution OTAN pour les investissements (NSIP) plus élevée que prévue : +4,9 M€ ;
les virements à hauteur de ‑11,5 M€, principalement au profit du P144 pour la cyberdéfense (‑11,1 M€).
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Code | Niveau | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
0178-01-10 | Sous-action | - | 627 634 | 627 634 |
Commentaires
L’écart s’explique par des remboursements de prestations non planifiées.
SOUS-ACTION
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire
Principales mesures de l’année
En 2022, la Direction du Renseignement Militaire (DRM) a intensifié ses actions dans le sens d’un meilleur traitement des données reçues (capteurs plus performants, accords avec les partenaires nationaux et internationaux), ce qui a imposé un changement de technologie d’hébergement et une extension à de nouveaux sites militaires pour mettre en œuvre de véritables outils de traitement de données massives. Les ressources allouées ont permis à la DRM d’héberger l’ensemble des données collectées et de faire du multi-Int (Renseignement d’origine image – Renseignement d’origine cyber – Renseignement d’origine humaine – Intelligence géospatiale – Renseignement d’origine électromagnétique), c’est-à-dire le croisement automatique de données du renseignement d’intérêt militaire provenant de différents capteurs par l’ajout d’outils performants tout en améliorant la disponibilité et la sécurité de l’accès à l’information pour la fonction interarmées du renseignement (FIR) et les théâtres d’opérations. Les efforts ont également porté sur les capacités d’exploitation avec le renforcement des moyens permettant de traiter la croissance des données liée à l’arrivée de nouveaux capteurs.
Enfin, les ressources ouvertes en loi de finances rectificative (LFR) de fin de gestion au titre de la crise ukrainienne ont permis de financer le renforcement de la capacité de traitement d’images par intelligence artificielle, rendu nécessaire par le conflit.
DÉPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
L’agrégat fonctionnement est constitué de deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS) qui regroupent des dépenses liées directement à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et de partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :
AOP
Niveau | Description | AE | CP |
| ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation/ prévisions |
| ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) |
| ||
| ||||||||||
| ||||||||||
OB | Activités et entraînement des forces | 2 042 659 | 9 500 | 1 763 578 | ‑288 581 | 2 055 943 | 9 500 | 1 405 488 | 659 955 |
|
OB | Déplacements et | 3 000 000 | - | 1 152 759 | ‑1 847 241 | 2 887 841 | - | 1 155 087 | ‑1 732 754 |
|
Total | 5 042 659 | 9 500 | 2 916 336 | ‑2 135 823 | 4 943 784 | 9 500 | 2 560 575 | ‑2 392 709 |
|
FAS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Communication et relations publiques | 200 000 | - | 134 251 | ‑65 749 | 200 000 | - | 131 825 | ‑68 175 |
OB | Soutien des ressources humaines | 413 529 | - | 550 261 | 136 732 | 401 499 | - | 537 873 | 136 374 |
Total | 613 529 | - | 684 512 | 70 983 | 601 499 | - | 669 699 | 68 200 |
Commentaires
OPÉRATION STRATÉGIQUE « ACTiVITÉS OPÉRATIONnELLES » (OS AOP)
L’OS AOP affiche une sous-consommation de 2,1 M€ en AE et 2,4 M€ en CP. Cette dernière masque en réalité la réallocation de 0,4 M€ au titre du gardiennage d’emprise du CFIAR vers le BOP terre sur l’OB « activités et entraînement des forces » ainsi que celle de début de gestion 2022 relative aux dépenses TACITE sur l’OB « déplacements et transports » de 1,2 M€. Cette sous-consommation résulte également de l’annulation d’un certain nombre de missions à l’étranger.
OPÉRATION STRATÉGIQUE « FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES » (OS FAS)
L’écart en AE sur l’OB « communication et relations publiques » est principalement dû à l’annulation de plusieurs bilatérales avec des partenaires étrangers. En CP, la sous-consommation s’explique par les mêmes raisons.
Les surconsommations en AE et CP sur l’OB « soutien des ressources humaines » résultent de l’augmentation des gratifications des stagiaires de la direction, ainsi que celles relatives aux formations dites « métier renseignement ».
DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : RENSEIGNEMENT
1. DESCRIPTION
Cette OS regroupe l’ensemble des dépenses liées aux acquisitions et à l’entretien des matériels dédiés au renseignement d’intérêt militaire.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation/ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Renseignement d’intérêt militaire | 46 641 814 | - | - | 54 214 040 | 7 572 226 | 45 713 860 | - | 53 706 504 | 7 992 644 |
Commentaires
La surconsommation en AE et CP constatée sur l’OS « Renseignement » résulte principalement de l’acquisition de licences supplémentaires pour le traitement automatisé d’images par intelligence artificielle, couverte par les ressources ouvertes en LFR de fin de gestion au titre de la crise ukrainienne et par une réallocation de 0,8 M€ provenant de l’OS « AOP ».
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
Sous-action | 9 500 | 13 711 | 4 211 |
Commentaires
L’écart positif constaté sur ces recettes liées aux paiements des frais de stagiaires étrangers pour des formations dispensées par le CFIAR, est dû au manque d’information concernant la répartition des stages programmés, notamment en terme de prise en charge des coûts (stage à charge Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense ou à charge pays).
SOUS-ACTION
01.14 – Systèmes d'information et de communication
Principales mesures de l’année
Outre les activités courantes dédiées à la mise en œuvre et la gestion des systèmes d’information du ministère des armées, les principales actions de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) se sont inscrites dans le cadre de la poursuite de la transformation numérique et de la résilience du ministère. Elles ont ainsi permis :
de répondre à l’ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l’appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;
d’appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d’ambition numérique du ministère des armées et du plan de transformation associé, en lien avec les orientations de la Direction générale du numérique (DGNUM) ;
de garantir le fonctionnement du ministère en maintenant à niveau l’ensemble de l’info-structure actuelle, dont les réseaux, et la cyber sécurité ;
de contribuer à garantir la réactivité et la capacité de résilience du ministère dans le domaine stratégique des SIC ;
de contribuer aux travaux de préparation de l’avenir sur le socle numérique, en tant qu’autorité métier et Maîtrise d’ouvrage (MOA) du socle numérique (outils communs et infrastructure SIC numérique) et du métier appui SIC ;
de poursuivre l’automatisation des processus de la DIRISI selon une approche orientée services et utilisateur.
DÉPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les crédits de l’OS AOP visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère, ils se composent pour une large part de crédits de déplacement du personnel. Les crédits de l’OS FAS garantissent la disponibilité du matériel informatique des entités de la DIRISI. L’essentiel des crédits de cette OS financent les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :
AOP
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Activités et entraînement des forces | 1 457 768 | - | 1 449 742 | ‑8 026 | 1 457 768 | - | 1 561 017 | 103 249 |
OB | Déplacements et transports | 5 909 886 | - | 4 108 395 | ‑1 801 491 | 5 732 181 | - | 4 250 503 | ‑1 481 678 |
OB | Systèmes d’information et de commandement | 1 695 308 | - | 438 100 | ‑1 257 208 | 1 695 308 | - | 423 562 | ‑1 271 746 |
Total | 9 062 962 | - | 5 996 237 | ‑3 066 725 | 8 885 257 | - | 6 235 082 | ‑2 650 175 |
FAS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Mobilité des personnels | 29 846 | - | 152 082 | 122 236 | 29 260 | - | 152 082 | 122 822 |
OB | Communication et relations publiques | 365 000 | - | 475 867 | 110 867 | 365 000 | - | 510 471 | 145 47 |
OB | Fonctionnement courant | 1 962 695 | - | 4 893 108 | 2 930 413 | 1 908 917 | 3 427 165 | 1 518 248 | |
OB | Prestations intellectuelles | - | - | - | - | - | - | - | - |
OB | Soutien des ressources humaines | 670 000 | - | 1 426 121 | 756 121 | 665 000 | - | 1 232 279 | 567 279 |
Total | 3 027 541 | - | 6 947 178 | 3 919 637 | 2 968 177 | - | 5 321 997 | 2 353 820 |
Commentaires
L’agrégat fonctionnement affiche un écart positif de 0,9 M€ en AE et négatif de 0,3 M€ en CP, qui ramené à l’OS se traduit par une sous-consommation sur l’OS AOP (‑34 % en AE et ‑30 % en CP) et une surconsommation sur l’OS FAS (+129 % en AE et +79 % en CP).
L’OS AOP présente une sous-consommation (‑3,1 M€ en AE et ‑2,7 M€ en CP) qui traduit les arbitrages et les mesures d’efforts mises en œuvre par la DIRISI pour financer les dépenses supplémentaires portées par l’OS FAS.
La sous-consommation de l’OB « déplacements et transports » (‑1,8 M€ en AE et ‑1,5 M€ en CP) s’explique notamment par la généralisation des moyens de vidéoconférence mis en place suite à la crise sanitaire et ses conséquences en termes budgétaire des moindres déplacements et transport des matériels.
La sous-consommation de l’OB « système d’informations et de commandement » (‑1,3 M€ en AE et CP) s’explique par un transfert en AE et CP vers l’OS EAC, destiné à la contribution de l’effort lié à la crise de l’énergie engendrant une ponction non négligeable.
L’OS FAS présente une surconsommation globale (+3,9 M€ en AE et +2,4 M€ en CP).
La surconsommation de l’OB « Mobilités des personnels » s’explique par une hausse de la mobilité (mutation) du personnel civil sur l’exercice.
L’écart constaté sur l’OB « fonctionnement courant » (+2,9 M€ en AE et +1,5 M€ en CP) est dû en partie à l’acquisition de véhicules métiers rendue inéluctable pour la bonne exécution des missions des entités métropoles de la DIRISI (+1,1 M€) et à l’effort à commettre pour garantir des conditions de travail acceptables sur l’emprise du fort de Bicêtre.
DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT et de cohérence)
1. DESCRIPTION
Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | |||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagement sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | |||
OB | Délivrer SIC | 31 332 544 | - | - | - | 28 231 392 | ‑3 101 152 |
OB | DIRISI – Restructurations | 93 625 610 | - | - | ‑71 521 | 87 436 986 | ‑6 188 624 |
OB | Exploiter | 14 281 445 | 15 000 | - | - | 24 563 972 | 10 267 527 |
OB | Ingéniériser | 18 281 390 | - | - | - | 19 503 978 | 1 222 58 |
OB | Sécuriser | 41 773 979 | - | - | - | 38 996 530 | ‑2 777 449 |
OB | Soutenir | 6 433 563 | - | - | - | 5 253 357 | ‑1 180 206 |
OB | Transporter | 87 769 391 | 10 000 | - | - | 83 507 625 | ‑4 271 766 |
OB | SIPS | - | - | - | - | - | - |
Total | 293 497 922 | 25 000 | - | ‑71 521 | 287 493 840 | ‑6 029 082 |
Niveau | Description | CP | |||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommat./ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Délivrer SIC | 29 622 543 | - | 36 903 920 | 7 281 377 |
OB | DIRISI – Restructurations | 89 241 873 | - | 81 667 942 | ‑7 573 931 |
OB | Exploiter | 14 281 445 | 15 000 | 17 490 449 | 194 004 |
OB | Ingéniériser | 17 281 391 | - | 15 853 893 | ‑1 427 498 |
OB | Sécuriser | 40 161 388 | - | 43 880 517 | 3 719 129 |
OB | Soutenir | 6 074 731 | - | 4 148 234 | ‑1 926 497 |
OB | Transporter | 87 065 391 | 10 000 | 90 669 007 | 3 593 616 |
OB | SIPS | - | - | - | - |
Total | 283 728 762 | 25 000 | 290 613 963 | 6 860 201 |
Commentaires
La sous-consommation en AE constatée sur l’OB « Délivrer SIC » (‑3,1 M€) s’explique par une priorisation du BOP destinée à faire face au besoin du soutien DESCARTES sur l’OS EPM. La surconsommation en CP est la résultante de la réception simultanée de factures de commandes du plan de renouvellement bureautique (PRB) de fin 2021 cumulées à celles du PRB 2022 (+7,3 M€).
L’OB « DIRISI Restructuration » affiche une sous-consommation en AE et CP résultant de moindres besoins sur le projet INCAS (INfrastructure Communicante Adaptative Sécurisée (7 M€)) notamment et suite à la non contractualisation du marché d’assistance pour l’exploitation et l’infogérance de la nouvelle plateforme d’hébergement internet (1,7 M€) repoussée au début de l’exercice 2023.
L’OB « Exploiter » présente une surconsommation (+10,3 M€ en AE et +3,2 M€ en CP). Celle-ci relève principalement, en AE, de la mise en place d’une offre ORACLE ministérielle (+7 M€) génératrice de gains globaux, de la mise en œuvre de la plateforme de pré-production du système EL INFO (Élongation INternet pour les Forces) qui assure une offre internet unique garantissant la sécurité des échanges d’informations par le réseau internet avec les forces déployées (1 M€) et la prolongation de la prestation de supervision des services collaboratifs intradef. Ces engagements supplémentaires ont engendré de fait une surconsommation en CP de 3,2 M€ au cours de l’exercice.
La surconsommation constatée sur l’OB « Ingénieriser » (+1,2 M€ en AE) procède essentiellement d’une commande de licences TRICENTIS d’une validité de 2 ans (0,5 M€) indispensable à la réalisation de tirs de performance à hauteur de 10 000 utilisateurs au bénéfice des armées, directions et services, et de la montée en puissance des plateformes d’échanges sécurisés, notamment entre internet et l’intradef (0,7 M€). La sous consommation en CP de 1,4 M€ résulte d’un retard sur une opération préalable à la migration des bulles FROPS (France Opérations Secret, bulles réseau de niveau Secret – hors intraced) qui devait se solder en toute fin d’année 2022.
L’OB « Sécuriser » présente une sous-consommation en AE (‑2,8 M€). Elle procède principalement de la mise en œuvre de postes MAGIC (1 M€) - Module Automatisé de Gestion Interactif Comptable, à partir du stock DIRISI sans reconstitution de celui-ci et d’un besoin moindre du projet DARMA NG (2,5 M€) - Défense Antivirale et Résilience contre les codes Malveillants.
La surconsommation en CP (3,7 M€) sur l’exercice résulte du règlement de commandes de matériel passées en 2020 et 2021 ayant fait l’objet de retard/ report de livraison du fait des crises internationales successives. Ces commandes sont liées à l’infrastructure de la passerelle du CTID (Centre Technique d’Interface DIRISI) pour un montant de 2,7 M€ et à la solution de supervision des actes d’administration du SI OSACA (Outils de Sécurisation des ACtes d’Administration du socle technique commun (STC) interarmées(IA)) à hauteur de 1,6 M€.
L’OB « Soutenir » fait état d’une sous-consommation (‑1,2 M€ en AE et ‑1,9 M€ en CP) qui s’explique pour l’essentiel par un transfert vers l’OS EPM destiné à répondre au besoin supplémentaire du soutien DESCARTES (1,5 M€) priorisé par la DIRISI.
L’OB « Transporter » affiche une sous-consommation en AE de 4,3 M€ principalement engendrée par des déprogrammations de besoins, notamment sur la MIGRATION PASCALE (Réseaux de desserte fournissant des moyens Haute Fréquence à différentes entités opérationnelles de l’AAE), la RENOVATION HF Phase 4 et SYRACUSE.
En CP, la surconsommation de 3,6 M€ constatée s’explique majoritairement par la réception de factures liées à des retards de travaux, notamment au titre du passage en version 3.2 des sites PASCALE conventionnels (Pilotage Automatisé des Systèmes de Communication Avec Les ambassadEs) pour 1,5 M€ et du câblage réseau sur différents sites (1 M€).
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Description | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectation 2022 | Total | Engagement 2022 sur TF | AEANE fin 2022 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 10 120 | 637 454 | 0 | ‑627 333 | ‑71 521 | ‑555 812 |
OPÉRATION STRATEGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.
La DIRISI a notamment à sa charge :
le maintien en condition opérationnelle :
des réseaux IP (matériel actif et passif) et de leur environnement ;
des réseaux radio type PMR (radiotéléphonie privée) au profit des forces pré-positionnées et des ambassades ;
des appareils de mesure, des sondes et des bancs de test ;
des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (ACSSI) ;
la maintenance des antennes de communication ;
l’élimination des équipements électroniques et électriques retirés du service (D3E).
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation/ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | EPM des SIC | 68 671 126 | - | - | 82 663 808 | 13 992 682 | 67 324 633 | - | 63 481 827 | ‑3 842 806 |
Commentaires
En AE, la surconsommation relève principalement du nécessaire financement du MCO DESCARTES - déploiement des services de communication et architecture des réseaux de télécommunications sécurisés (notamment les périmètres POINCARE et SOCRATE) pour un montant de 11 M€ partiellement identifié à l’occasion des travaux de programmation. Par ailleurs, le décalage du programme DESCARTES a impacté la consommation de CP (‑3,8 M€).
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
Sous-action | 25 000 | 14 354 | ‑10 646 |
Commentaires
L’écart constaté est la conséquence de moindres remboursements prévisionnels.
SOUS-ACTION
01.21 – Infrastructures SIC
Principales mesures de l’année
Au titre de la gestion 2022, les principales mesures concernent la poursuite du déploiement du système d’intégration de protection des sites (SIPS) et le lancement de l’opération GALILEO.
DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DEFENSE)
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique permet la réalisation d’infrastructure opérationnelles techniques SIC et celle d’un système de sécurité.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 6 492 561 | - | 7 279 041 | 786 480 | 13 052 873 | - | 12 894 076 | ‑158 797 |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | 11 700 000 | - | 6 432 387 | ‑5 267 613 | 4 782 972 | - | 6 420 095 | 1 637 123 |
Total | 18 192 561 | - | 13 711 428 | ‑4 481 133 | 17 835 845 | - | 19 314 172 | 1 478 327 |
Commentaires
L’agrégat équipement de l’OS infrastructure affiche un écart négatif de 4,5 M€ en AE et positif de 1,5 M€ en CP.
La surconsommation (+0,8 M€ en AE) sur l’OB « préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens » relève de l’engagement en urgence et par anticipation du début de l’opération GALILEO (programme global de navigation satellite Européen) en cohérence avec l’engagement de la France vis-à-vis de l’union européenne ; Accueil de la fonction PRS (Public Regulated Service : accueil du POC et des fonctions d’exploitation associées) sur la plateforme d’Orléans.
L’OB « réalisation des infrastructures des bases de défense » affiche une sous consommation en AE de 5,3 M€ résultant d’une révision à la baisse du besoin SIPS de l’ordre de 5,4 M€, conséquence du décalage du projet en fin d’exercice 2021, et de la contractualisation du marché intégrateur.
La surconsommation en CP de 1,6 M€ s’explique par la réception de factures supplémentaires liées aux engagements tardifs 2021.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Il n’y a pas eu de recette sur fonds de concours, attributions de produits réalisés et ressources exceptionnelles en 2022.
coûts synthétiques |
|
|
Synthese ACTION 1
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | 80 661 187 | 9 500 | - | 85 027 314 | 4 356 627 | 79 079 596 | 9 500 | 82 424 930 | 3 335 834 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 439 932 398 | 25 000 | - | 478 919 479 | 38 962 081 | 419 448 836 | 25 000 | 470 235 100 | 50 761 264 |
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | 68 671 126 | - | - | 82 663 808 | 13 992 682 | 67 324 633 | - | 63 481 827 | ‑3 842 806 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 114 332 165 | - | - | 151 248 437 | 36 916 272 | 112 014 999 | - | 149 325 516 | 37 310 517 |
OS | Renseignement (RENS) | 46 641 814 | - | - | 54 214 040 | 7 572 226 | 45 713 860 | - | 53 706 504 | 7 992 644 |
OS | Infrastructures de défense (INFRA) | 18 192 561 | - | - | 13 711 428 | ‑4 481 133 | 17 835 845 | - | 19 314 172 | 1 478 327 |
Total | 768 431 251 | 34 500 | - | 865 784 506 | 97 318 755 | 741 417 769 | 34 500 | 838 488 047 | 97 035 778 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
Niveau | Description | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectation 2022 | Total | Engagement 2022 sur TF | AEANE fin 2022 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 10 120 | 637 454 | 0 | ‑627 333 | ‑71 521 | ‑555 812 |
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
Niveau | Description | PLF/PLR | Engagements | Paiements |
| ||||
Eng restant à payer à fin 2021 | Eng 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | >2024 | Total | |||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | PLF | 9,82 | 80,67 | 79,09 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 90,49 |
PLR | 12,59 | 85,03 | 82,42 | 12,71 | 2,45 | 0,04 | 97,62 | ||
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | PLF | 237,91 | 439,96 | 431,47 | 246,39 | 0,00 | 0,00 | 677,87 |
PLR | 246,03 | 478,85 | 470,24 | 179,92 | 72,77 | 1,95 | 724,87 | ||
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | PLF | 33,73 | 68,67 | 67,32 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
PLR | 42,41 | 82,66 | 63,48 | 46,28 | 15,30 | 0,00 | 125,07 | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 8,80 | 114,33 | 112,01 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 123,13 |
PLR | 7,85 | 151,25 | 149,33 | 9,06 | 0,65 | 0,06 | 159,10 | ||
OS | Renseignement (RENS) | PLF | 41,29 | 46,64 | 45,71 | 28,46 | 13,76 | 0,00 | 87,93 |
PLR | 44,29 | 54,21 | 53,71 | 30,08 | 10,54 | 4,17 | 98,50 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 26,42 | 18,19 | 17,84 | 12,16 | 6,02 | 8,60 | 44,61 |
PLR | 22,13 | 13,71 | 19,31 | 12,43 | 4,10 | 0,00 | 35,84 | ||
Total écarts |
| 17,33 | 97,25 | 85,04 | ‑54,12 | 86,05 | ‑2,39 | 114,58 |
ACTION
02 – Préparation des forces terrestres |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Préparation des forces terrestres | | 3 144 480 309 | 3 144 480 309 | | 1 676 451 628 | 1 676 451 628 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres | | 180 410 246 | 180 410 246 | | 178 132 421 | 178 132 421 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres | | 88 594 179 | 88 594 179 | | 88 147 107 | 88 147 107 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres | | 2 492 539 605 | 2 492 539 605 | | 1 063 199 124 | 1 063 199 124 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres | | 318 893 967 | 318 893 967 | | 260 694 444 | 260 694 444 |
02.11 – Infrastructures terrestres | | 64 042 312 | 64 042 312 | | 86 278 532 | 86 278 532 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 2 946 680 013 | 2 900 432 856 | 1 449 083 503 | 2 078 996 767 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 946 680 013 | 2 900 432 856 | 1 449 083 503 | 2 078 996 767 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres | 180 410 246 | 244 912 154 | 178 132 421 | 230 337 011 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres | 88 594 179 | 96 074 906 | 88 147 107 | 97 066 385 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres | 2 492 539 605 | 2 157 825 714 | 1 063 199 124 | 1 552 622 020 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres | 185 135 983 | 366 696 559 | 119 604 851 | 170 650 791 |
02.11 – Infrastructures terrestres |
| 34 923 523 |
| 28 320 561 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 193 100 296 | 165 090 280 | 222 668 125 | 169 061 437 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 193 100 296 | 146 810 830 | 222 668 125 | 158 489 805 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
| 297 605 |
| 346 037 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
| 82 114 |
| 66 323 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
| 17 054 279 |
| 4 929 682 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres | 129 057 984 | 93 717 357 | 136 389 593 | 66 681 698 |
02.11 – Infrastructures terrestres | 64 042 312 | 35 659 475 | 86 278 532 | 86 466 066 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 18 279 450 |
| 10 571 631 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
| 265 029 |
| 164 160 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
| 13 034 011 |
| 7 539 939 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
| 4 980 409 |
| 2 867 532 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 4 700 000 | 6 767 938 | 4 700 000 | 5 378 991 |
Transferts aux ménages |
| 15 000 |
| 15 000 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
| 15 000 |
| 15 000 |
Transferts aux autres collectivités | 4 700 000 | 6 752 938 | 4 700 000 | 5 363 991 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
| 15 200 |
| 15 200 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
| 5 000 |
| 5 000 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
| 577 401 |
| 886 353 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres | 4 700 000 | 6 155 338 | 4 700 000 | 4 457 438 |
Total | 3 144 480 309 | 3 072 291 074 | 1 676 451 628 | 2 253 437 194 |
Principales mesures de l’annÉe
L’armée de Terre a maintenu, cette année encore, un haut niveau d’engagement avec près de 25 000 soldats en posture opérationnelle, soit le tiers de la force opérationnelle terrestre (FOT). En particulier, la ré-articulation du dispositif au Sahel ainsi que le renforcement de la posture dans l’Est de l’Europe, décidés en début d’année 2022, ont prouvé la polyvalence et la réactivité de l’armée de Terre dont les unités ont, dans le même temps, maintenu un entraînement exigeant et leur engagement actif dans l’opération Sentinelle. En effet, la projection sur court préavis d’un Groupement tactique interarmes (GTIA) en Roumanie, dès février, puis son renforcement avec une composante plus lourde en fin d’année, illustrent la capacité de l’armée de Terre à honorer son contrat opérationnel même si des réserves subsistent toujours sur certaines capacités (soutien, logistique, C2) dans le cadre de l’Hypothèse d’Engagement Majeur (HEM). Cette situation volatile du début d’année 2022 a nécessité des adaptations rapides du rythme des activités d’entraînement des unités. Ainsi, les indicateurs liés à la préparation opérationnelle atteignent, voire dépassent, les prévisions initiales : journées de préparation opérationnelle (JPO), journée de formation et d’entraînement (JFE), normes d’entraînement sur matériels majeurs, heures de vol des équipages d’hélicoptères. Sans remettre en cause l’entraînement, ni les missions opérationnelles, seule la disponibilité technique globale des parcs terrestres ne progresse pas en 2022, du fait de l’effet cumulé de trois facteurs : cessions de matériels « bons de guerre », moindre cadence de livraison de la génération SCORPION et révision du mode de calcul de la disponibilité technique.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les dépenses de fonctionnement sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS).
L’OS « activité opérationnelle » (AOP) regroupe l’ensemble des crédits dédiés au financement des activités d’entraînement, de préparation opérationnelle (PO) des forces terrestres (y compris les carburants opérationnels) et aux engagements opérationnels de type « missions intérieures » (MISSINT) et « missions opérationnelles » (MISSOPS).
L’OS « fonctionnement et activité spécifique » (FAS) regroupe l’ensemble des crédits liés au fonctionnement courant de l’armée de Terre, hors administration générale et soutien commun (AGSC).
Ces crédits se répartissent pour l’essentiel entre :
les dépenses de recrutement, formation et instruction du personnel militaire de l’armée de Terre ;
les dépenses relatives à la mobilité du personnel de l’armée de Terre ;
les subventions versées aux organismes internationaux pour lesquels l’armée de Terre assure la représentation de la France;
les dépenses relatives à l’externalisation de prestations d’accueil-filtrage-gardiennage (AFG) ;
les dépenses relatives au partenariat public-privé du centre national des sports de la défense (CNSD) ;
les dépenses de communication et de relations publiques.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Activités et entraînement des forces | 124 199 451 | 80 000 | 169 695 19 | 45 415 746 | 121 559 215 | 80 000 | 157 531 618 | 35 892 403 |
OB | Déplacements et transports | 10 452 612 | - | 12 240 749 | 1 788 137 | 10 452 612 | - | 11 556 823 | 1 104 211 |
OB | Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation | 29 410 675 | - | 43 938 330 | 14 527 655 | 29 410 675 | - | 43 935 084 | 14 524 409 |
OB | Carburéacteur | 21 407 773 | - | 26 844 715 | 5 436 942 | 21 407 773 | - | 26 844 715 | 5 436 942 |
Total | 185 470 511 | 80 000 | 252 718 991 | 67 168 480 | 182 830 275 | 80 000 | 239 868 241 | 56 957 966 |
Commentaires
Les crédits exécutés en AOP sont supérieurs de 67,2 M€ à la ressource initiale en AE et de 57 M€ en CP. Le différentiel s’explique essentiellement par la participation de l’armée de Terre au renforcement de la posture dans l’Est de l’Europe, ainsi que par la hausse des coûts des carburants opérationnels.
OB « Activités et entraînement des forces »
Les dépenses sont supérieures de 45,4 M€ en AE et de 35,9 M€ en CP par rapport à la LFI. L’écart constaté par rapport aux prévisions de la loi de finance initiale est majoritairement lié aux engagements opérationnels non programmés en Roumanie (MISSOPS Aigle) et en Estonie (MISSOPS Lynx). Il s’explique en outre par la contribution de l’armée de Terre au financement des exercices BRILLIANT JUMP et COLD RESPONSE 2022 en Norvège.
OB « Déplacements et transports »
Cette OB regroupe les dépenses liées au financement des marchés de location de véhicules de transports et aux frais d’autoroute dans le cadre des missions relatives aux transports terrestres interarmées incombant à l’armée de Terre, ainsi que des frais de déplacement. Elle indique une hausse de la consommation en 2022 de 1,8 M€ en AE et 1,1 M€ en CP, après deux années de réduction en raison de la crise sanitaire. Cette augmentation s’explique par la hausse des coûts de transport, en particulier de la sous-traitance, dans un contexte de reprise de l’activité.
Carburants opérationnels :
Carburants opérationnels | Volume consommé en 2022 (m³) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³) | Consommation (€) |
Gazole | 26 222 | 1 350 | 35 393 337 |
Carburéacteur terrestre | 6 557 | 1 294 | 8 484 312 |
Carburéacteur (F‑34) | 23 069 | 953 | 21 993 176 |
Divers (huiles, graisses et autres) | 4 908 975 |
Le tarif de cession est affiché au montant moyen arrondi. Dans le tableau de synthèse de l’OS AOP, l’OB « carburants opérationnels » comprend le gazole routier (dit F‑54) et les produits divers tandis que l’OB « carburéacteur » intègre le carburéacteur aérien (dit F‑34) et le carburéacteur terrestre (dit F‑63).
Les dépenses de carburants opérationnels en 2022 sont supérieures à la prévision LFI de 20 M€. Cet écart s’explique à la fois par le niveau d’engagement opérationnel en 2022 et la hausse des tarifs de cession.
FAS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Mobilité des personnels | 45 623 665 | - | 50 869 710 | 5 246 045 | 44 656 534 | - | 50 454 184 | 5 797 650 |
OB | Subventions et transferts | 4 700 000 | - | 6 155 338 | 1 455 338 | 4 700 000 | - | 4 457 438 | ‑242 563 |
OB | Communication et relations publiques | 4 363 256 | - | 4 720 903 | 357 647 | 4 433 129 | - | 3 970 434 | ‑462 695 |
OB | Fonctionnement courant | 30 560 413 | - | 34 141 287 | 3 580 874 | 31 081 835 | - | 27 448 877 | ‑3 632 958 |
OB | Prestations intellectuelles | 950 871 | - | 2 382 984 | 1 432 113 | 966 098 | - | 2 055 857 | 1 089 759 |
OB | Soutien des ressources humaines | 34 160 368 | 150 000 | 37 546 730 | 3 236 362 | 34 691 397 | 150 000 | 38 670 816 | 3 829 419 |
OB | Soutien courant des structures | - | - | 10 830 651 | 10 830 651 | - | - | 10 763 655 | 10 763 655 |
Total | 120 358 573 | 150 000 | 146 647 603 | 26 139 030 | 120 528 993 | 150 000 | 137 821 260 | 17 142 267 |
Commentaires
Les crédits exécutés en FAS sont supérieurs de 26,1 M€ à la ressource initiale en AE et de 17,1 M€ en CP.
OB « Mobilité des personnels »
L’OB « Mobilité des personnels » affiche une surconsommation (5,2 M€ en AE et 5,8 M€ en CP) imputable à l’augmentation des coûts de déménagement, dont les plafonds de remboursement ont été réévalués. Cette augmentation est en outre amplifiée par le report en 2022 des concessions de passage gratuit (accordées au personnel ultramarin bénéficiaire d’un congé bonifié) différées les années précédentes du fait de la crise sanitaire.
OB « Subventions et transferts »
L’OB recouvre les contributions au fonctionnement des organismes internationaux au sein desquels servent des militaires de l’armée de Terre : état-major du corps européen, centre de formation franco-allemand pour le personnel technico-logistique TIGRE, états-majors de la Nato force structure.
La consommation supérieure à la LFI (1,5 M€ en AE) est la conséquence de l’engagement juridique du remboursement des travaux d’infrastructure sur une armurerie (à Müllheim, Allemagne) au profit de la brigade franco-allemande.
OB « Fonctionnement courant »
Cette OB affiche une consommation supérieure à la LFI de 3,6 M€ en AE. Elle s’explique par l’engagement de marchés sans consommation de CP associés :
renouvellements de marchés d’électricité, faisant suite à la défaillance du prestataire Hydroption, pour les unités non-embasées de l’armée de Terre ;
renouvellements de marchés d’AFG ;
engagements des conventions avec l’Institut de Gestion Social des Armées (IGESA) du dispositif « Athos » des maisons régionales destinées à la réhabilitation psychosociale des blessés psychiques des armées et le programme « Famille des armées » visant à favoriser la fidélisation des militaires et la résilience de leur famille dans les territoires.
Ce niveau élevé d’engagement est en outre atténué par le transfert des dépenses du contrat de partenariat du CNSD vers l’OB « Soutien courant des structures » qui se traduit par une moindre consommation de 10,8 M€ en AE et en CP sur la présente OB.
OB « Prestations intellectuelles »
Cette OB couvre les dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’écart constaté (+1,4 M€ en AE et +1,1 M€ en CP) s’explique principalement par l’intégration sur cette OB de prestations de la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) programmées initialement sur l’OS EPM. Néanmoins ce transfert budgétaire est réalisé sans remise en cause de l’objectif de réduction des dépenses de conseil fixé à l’armée de Terre.
OB « Soutien des ressources humaines »
Cette OB couvre les dépenses de formation (budgets des écoles et lycées et du Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC), ainsi que les marchés, concours et formations linguistiques) et de recrutement (campagnes de communication nationales, locales, création d’outils de campagne, transport des candidats à l’engagement).
Elle affiche une consommation supérieure à la LFI de 3,2 M€ en AE et 3,8 M€ en CP en raison de l’effort budgétaire consacré aux campagnes de communication, d’une part pour répondre aux objectifs ambitieux de recrutement en 2022 et d’autre part pour faire face à la hausse de tarif des annonceurs.
OB « Soutien des ressources humaines »
Cette OB trace depuis 2022 les dépenses de fonctionnement du CNSD dans le cadre du contrat de partenariat public-privé. La consommation de 10,8 M€ en AE et en CP n’apparaissait pas sur cette OB en LFI mais sur l’OB « Fonctionnement courant ».
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OpÉration stratÉgique : EPM (entretien programmÉ des matÉriels)
1. DESCRIPTION
Les crédits d’EPM permettent l’acquisition des rechanges, la contractualisation des marchés de soutien nécessaires à la maintenance des équipements et la constitution de stocks indispensables au soutien des engagements opérationnels actuels et futurs tant sur le territoire national qu’en opérations extérieures (OPEX) ou en mission opérationnelle (MISSOPS), ainsi qu’à la réalisation des activités de préparation opérationnelle. Ils couvrent trois milieux différents et complémentaires : terrestre (EPM-T), aérien (EPM-A) et naval (EPM-N).
L’année 2022 a permis de soutenir la hausse de l’activité, tout en poursuivant la modernisation du maintien en condition opérationnel de l’armée de terre.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommat./ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | |||
OB | Démantèlement milieu terrestre | 1 996 501 | - | - | 2 311 870 | 315 369 | 2 180 000 | - | 1 412 899 | ‑767 101 |
OB | EPM matériel terrestre (hors LECLERC) | 347 768 121 | 2 000 000 | - | 696 666 234 | 346 898 113 | 478 620 739 | 2 000 000 | 674 298 116 | 193 677 377 |
ACT | EPM Mat. Ter : GRIFFON | 13 940 000 | - | - | 38 140 713 | 24 200 713 | 4 500 000 | - | 262 563 | ‑4 237 437 |
ACT | EPM Mat. Ter : JAGUAR | 1 300 000 | - | - | 1 520 000 | 220 000 | 600 000 | - | - | ‑600 000 |
ACT | EPM Mat. Ter : VBMR lég. | 50 000 | - | - | 49 754 | ‑246 | 9 500 | - | - | ‑9 500 |
ACT | EPM Autre matériel terrestre SCORPION hors LECLERC | 2 000 000 | - | - | 12 262 653 | 10 262 653 | 1 500 000 | - | 432 415 | ‑1 067 585 |
OB | Démantèlement milieu aérien | 2 522 152 | - | - | - | ‑2 522 152 | 403 096 | - | - | ‑403 096 |
OB | EPM flottes aéroterrestres (hors NH90 et TIGRE) | 1 299 494 445 | 1 030 000 | 17 247 011 | 472 001 166 | ‑828 523 279 | 209 000 257 | 1 030 000 | 314 182 449 | 104 152 192 |
OB | EPM milieu naval ADT | 3 608 220 | - | - | 6 966 860 | 3 358 640 | 6 064 922 | - | 6 540 069 | 475 147 |
ACT | EPM matériel terrestre : LECLERC | 52 500 000 | - | - | 93 427 683 | 40 927 683 | 134 000 000 | - | 179 188 062 | 45 188 062 |
ACT | EPM matériel terrestre : NH90 | 598 973 940 | - | 666 394 | 703 161 761 | 104 187 821 | 90 716 177 | - | 171 046 235 | 80 330 058 |
ACT | EPM matériel terrestre : TIGRE | 149 846 557 | - | 7 865 401 | 167 427 596 | 17 581 039 | 116 828 602 | - | 205 453 670 | 88 625 068 |
Total | 2 473 999 936 | 3 030 000 | 25 778 806 | 2 193 936 291 | ‑283 093 645 | 1 044 423 293 | 3 030 000 | 1 552 816 477 | 505 363 184 |
Commentaires
Pour les autorisations d’engagement, les crédits exécutés en EPM sont inférieurs de 283 M€ à la ressource initiale. Cette présentation masque toutefois deux réalités distinctes. En premier lieu, il y a eu un sous-engagement notable en EPM aérien, compensé, en second lieu, par un sur-engagement important liés aux surcoûts OPEX, MISSINT, MISSOPS et à la mise en place de ressources supplémentaires en LFR.
La surconsommation en CP est directement liée à la couverture des surcoûts OPEX, MISSINT et MISSOPS.
OB « Démantèlement milieu terrestre »
Cette année, les crédits de cette OB ont été principalement dédiés à la mise en conformité des installations classées et au flux de démantèlement relatifs aux parcs terrestres (VLTT Peugeot P4, VAB, remorques diverses et chars démineurs).
OB « EPM matériel terrestre »
Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels terrestres de l’armée de Terre en dehors du programme SCORPION et du char LECLERC. L’écart observé en AE (+346,9 M€) et en CP (+193,7 M€) s’explique principalement par :
la réalisation de prestations de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) complémentaires liées à des surcoûts d’activités spécifiques dans le cadre des OPEX et des MISSOPS. Ces engagements ont majoritairement porté sur les parcs VBL, VBCI et VAB ;
les coûts de remise en état et d’acheminement dans le cadre des cessions de matériels aux Forces Armées Ukrainiennes (FAU), également couverts en LFR de fin d’année 2022.
ACT « GRIFFON »
La prise en charge du soutien de ce matériel sur le périmètre du BOP-Terre est effective depuis le mois de juillet 2022. La consommation en AE est supérieure de 24 M€ par rapport à la prévision en raison d’une spécificité contractuelle qui oblige à engager la globalité du montant estimé de la tranche conditionnelle dès son affermissement, spécificité qui n’était pas connue en août 2021. En revanche, la consommation de CP est inférieure à la prévision (‑4 M€).
ACT « autres matériels SCORPION hors LECLERC »
Cette année, la consommation en AE (12 M€) est très supérieure à la prévision initiale (2 M€). Cet écart s’explique par une réévaluation du coût du soutien des équipements communs SCORPION suite aux résultats des négociations dans le cadre de la réalisation d’un avenant. En revanche, la consommation de CP est inférieure aux prévisions (‑1 M€) car l’avance associée au marché a été prise en charge par la Direction Générale de l’Armement.
OB « Démantèlement milieu aérien »
Cette année, il n’y a pas eu d’engagement ni de paiement sur cette OB.
OB « Flottes aéroterrestres (hors NH 90 et TIGRE) »
La consommation en AE (472 M€), nettement inférieure (‑828 M€) à la prévision, s’explique principalement par le report des engagements des marchés de soutien des hélicoptères Gazelle et Puma (‑622 M€), le moindre besoin Hélicoptère Interarmées Léger GUEPARD (‑435 M€) et l’augmentation du besoin pour le marché SATURNE de soutien des moteurs d’hélicoptères (206 M€).
OB « EPM milieu naval ADT »
La surconsommation en AE (+3 M€) est principalement liée à l’engagement en 2022 de la réparation d’un propulseur sous-marin endommagé qui devait initialement avoir lieu en 2021.
ACT « EPM matériel terrestre : LECLERC »
L’écart observé en AE (+41 M€) et en CP (+45 M€) s’explique principalement par des surcoûts d’activité et d’acquisition de stocks (dont 5 moteurs de chars dépanneurs pour 20 M€ et de pièces détachées pour 9 M€) dans le cadre des MISSOPS, couverts par les ressources ouvertes en LFR de fin d’année.
ACT « EPM matériel terrestre : NH90 »
L’écart observé en AE (+105 M€) s’explique principalement par un renchérissement du coût du marché par rapport aux estimations initiales sans qu’il n’y ait de modification dans l’offre de soutien.
Concernant les CP, l’écart (+80 M€) est lié notamment à l’avancement de paiements initialement planifiés en 2023 (appels de fond des agences de l’OTAN).
ACT « EPM matériel terrestre : TIGRE »
L’écart observé en AE (+25 M€) et en CP (+80 M€) s’explique principalement par les surcoûts liés aux OPEX, et notamment l’acquisition d’un troisième lot de déploiement au titre de l’alerte OTAN pour 45 M€, mais aussi par une hausse de l’activité en métropole décidée en cours d’année ainsi qu’à l’acquisition d’équipements de tête et de nouveaux harnais.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2022 | TOTAL | Engagement 2022 | AEANE fin 2022 | |
OB | EPM flottes aéroterrestres | 24 769 939 | 1 683 963 | - | 23 085 976 | 17 247 011 | 5 838 965 | |
ACT | EPM matériel terrestre : NH90 | 898 181 | - | - | 898 181 | 666 394 | 231 787 | |
ACT | EPM matériel terrestre : TIGRE | 10 601 170 | - | - | 10 601 170 | 7 865 401 | 2 735 769 | |
Total | 36 269 290 | 1 683 963 | - | 34 585 327 | 25 778 806 | 8 806 521 |
OpÉration stratÉgique : Eac (ÉQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)
1. DESCRIPTION
Les équipements d’accompagnement et de cohérence regroupent :
les acquisitions de munitions destinées à la préparation opérationnelle des forces terrestres (petits et moyens calibres, mortiers, roquettes et munitions d’artillerie, missiles) ;
le financement des besoins pour les systèmes d’information et de commandement ;
les acquisitions d’équipements divers (véhicules, matériels de levage, équipements du Génie, équipements des troupes aéroportées, etc.) ;
les expérimentations et évaluations de la section technique de l’armée de terre (STAT) ;
les investissements au profit de la préparation opérationnelle dans les domaines de la simulation et de la ciblerie des champs de tir.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommat./ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OP | EAC-AFAT | 294 378 977 | 2 970 000 | - | 438 417 266 | 141 068 289 | 234 292 033 | 2 970 000 | 214 953 234 | ‑22 308 799 |
OP | EAC-Soutien | - | - | - | 3 264 587 | 3 264 587 | 1 868 502 | - | 4 367 378 | 2 498 876 |
Total | 294 378 977 | 2 970 000 | - | 441 681 852 | 144 332 875 | 236 160 535 | 2 970 000 | 219 320 612 | ‑19 809 923 |
Commentaires
Le montant des engagements en EAC a atteint en AE un niveau de 442 M€, en hausse de 144 M€ par rapport à la LFI. Cet écart s’explique essentiellement par les engagements liés aux besoins OPEX, MISSINT et MISSOPS (+80 M€) ainsi qu’au déploiement anticipé du système d’information sécurisé FrOPS dans toutes les unités de l’armée de Terre (+15 M€).
Concernant les CP, la consommation des EAC est en baisse cette année (‑20 M€). En effet, malgré la bonne couverture des besoins supplémentaires en OPEX, MISSINT et MISSOPS (+80 M€), l’armée de Terre a subi de nombreux retards sur son plan de livraison classique, essentiellement dans le domaine des munitions (‑70 M€) mais aussi dans le cadre de la transformation numérique (‑14 M€).
OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique a vocation à réaliser les infrastructures spécifiques concourant à la préparation opérationnelle de l’armée de terre. Elle recouvre les dépenses liées à la construction, la modernisation et le maintien en condition de ces infrastructures.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | AE | CP | ||||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommat./ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | |||
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 580 000 | - | - | - | 1 624 629 | 1 044 629 | 3 189 018 | - | 3 921 788 | 732 770 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | - | - | - | - | 570 611 | 570 611 | 58 799 | - | 58 378 | ‑421 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu terrestre | 53 527 058 | - | - | 2 068 753 | 35 056 569 | ‑18 470 489 | 52 237 751 | - | 62 412 341 | 10 174 590 |
OB | Maintien et soutien des sites | 2 048 648 | - | - | - | 4 314 493 | 2 265 845 | 2 008 478 | - | 7 058 425 | 5 049 947 |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | - | - | - | - | 14 144 | 14 144 | 1 293 959 | - | 550 533 | ‑743 426 |
OB | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 7 886 606 | - | 1 600 000 | 5 764 746 | 22 095 161 | 15 808 555 | 27 490 527 | - | 40 712 559 | 13 222 032 |
Total | 64 042 312 | - | 1 600 000 | 7 833 498 | 63 675 607 | 1 233 295 | 86 278 532 | - | 114 714 024 | 28 435 492 |
Commentaires
En 2022 les crédits d’infrastructure ont permis de poursuivre la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre avec des opérations au profit du 5e RD (Mailly-le-Camp) et de la 13e DBLE (La Cavalerie), de rénover des infrastructures de préparation opérationnelle (IPO) avec l’étape n° 2 du programme d’adaptation des espaces d’entraînement (AEE) de niveau 2 et 3, les réalisations de stands de tir ouverts évolutifs (STOE) et les travaux d’adaptation destinés à la conduite de l’exercice majeur ORION en 2023.
En outre, ces ressources ont permis de réaliser des opérations de mise aux normes environnementales des infrastructures métiers de l’armée de terre ainsi que des opérations participant à la fonction défense-sécurité (DEFSEC) des emprises.
OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et renseignement »
Cette OB affiche une surconsommation de 1 M€ en AE et 0,7 M€ en CP qui s’explique par :
des surcoûts liés au transfert de l’état-major de la 2e brigade blindée à Strasbourg ;
des surcoûts sur la phase finale du projet de création du BATTLE LAB TERRE à Versailles ;
des études et travaux préparatoires pour l’opération de construction du bâtiment état-major de la 12e BSMAT à Neuvy-Pailloux.
OB « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire »
Cette OB présente un engagement non programmé de 0,6 M€ en AE pour la réfection de portails aéronautiques du 1er RHC à Bourscheid.
OB « Préparation opérationnelle du milieu terrestre »
Cette OB affiche une moindre consommation de 18,4 M€ en AE. Elle s’explique d’abord par l’inscription en programmation de l’ensemble des lignes génériques d’opérations déconcentrées sur cette OB, sans que les besoins n’aient pu être affinés et imputés sur l’OB correspondante avant la gestion.
En outre, les moindres consommations s’expliquent par l’évolution à la baisse du besoin pour le programme d’infrastructure « adaptation des espaces d’entraînement de niveaux 2 et 3 » (PI AEEN23) avec :
la levée de provisions pour risques ;
le report de deux opérations d’adaptation des espaces d’entraînement.
Enfin, des moindres dépenses apparaissent sur plusieurs opérations pour des infrastructures de tir :
l’annulation du stand de tir ouvert évolutif (STOE) du 121e RTRN à Montlhéry suite aux résultats des études acoustiques ;
des moindres engagements sur des opérations d’infrastructures de tir (13e RDP à Saint-Médard en Jalles, 1er REC à Marseille).
En CP, la surconsommation de 10,2 M€ s’explique par l’actualisation du reste à payer en début de gestion 2022, dont l’écoulement est plus rapide que les prévisions réalisées en programmation militaire.
OB « Maintien et soutien des sites »
La surconsommation de 2,3 M€ en AE et 5 M€ en CP est liée à la prise en compte sur cette OB, en maintenance lourde opérationnelle, des opérations de rénovation pour des besoins nouveaux prioritaires :
réhabilitation de la tour de séchage des parachutes du 2e REP à Calvi ;
rénovation du quartier du Carrousel au CNSD à Fontainebleau ;
réfection du pont de voie ferrée au Centre d’ENTraînement Au Combat (CENTAC) à Mailly-le-Camp.
OB « Réalisation des infrastructures des bases de défense »
Cette OB ne présente plus d’engagements nouveaux sur l’action 2, mais supporte des paiements sur engagements antérieurs. La consommation de 0,6 M€ en CP est imputable à des reliquats de paiements sur des opérations transférées en 2020 dans le périmètre de l’armée de Terre dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire.
OB « Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres »
Cette OB rassemble les dépenses liées aux infrastructures techniques (zones techniques, entrepôts, ateliers, armureries, etc.), aux opérations de mise aux normes environnementales, à la fonction défense-sécurité des emprises et à la politique muséale de l’armée de Terre.
Elle présente une surconsommation de 15,8 M€ en AE, principalement due aux opérations sur des infrastructures techniques :
travaux d’adaptation d’un bâtiment de commandement pour l’exercice ORION à Mailly-le-Camp ;
travaux d’adaptation de l’armurerie des 8e RMAT et 24e RI à Versailles ;
construction d’un atelier NTI1 au 1er RPIMa à Bayonne ;
engagement de la phase de préparation du projet VIPEROPS à Moulin ;
ainsi qu’à des opérations prioritaires et non programmées de mise aux normes (6e RMAT à Gesswiller, 13e BSMAT à Saint-Astier et Clermont-Ferrand).
En CP, la surconsommation de 13,2 M€ s’explique par l’actualisation du reste à payer en début de gestion 2022, dont l’écoulement est plus rapide que les prévisions réalisées en programmation militaire.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Description | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectation AE 2022 | TOTAL | Engagement 2022 | AEANE fin 2022 |
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | - | - | - | - | - | - |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | - | - | - | - | - | - |
OB | Préparation opérationnelle du milieu terrestre | 10 973 359 | 9 721 | - | 10 963 638 | 2 068 753 | 8 894 886 |
OB | Maintien et soutien des sites | - | - | - | - | - | - |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | - | 2 070 | - | ‑2 070 | - | ‑2 070 |
OB | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 6 179 811 | 1 937 340 | 1 600 000 | 5 842 471 | 5 764 746 | 77 726 |
Total | 17 153 170 | 1 949 131 | 1 600 000 | 16 804 040 | 7 833 498 | 8 970 541 |
Commentaires
Un engagement de 2,1 M€ a été réalisé sur les tranches fonctionnelles (TF045423 et TF045425) du programme d’adaptation des espaces d’entraînement (AEE) de niveau 2 et 3 et un engagement de 5,8 M€ sur la tranche fonctionnelle (TF044751) support des travaux d’accueil de la 13e DBLE à La Cavalerie (Larzac).
A noter enfin qu’une affectation complémentaire de 1,6 M€ a été réalisée sur cette dernière tranche fonctionnelle afin de couvrir les récentes hausses économiques et de pouvoir engager et payer les révisions de prix correspondantes.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
Sous-action | 6 230 000 | 10 193 490 | 3 963 490 |
Commentaires
L’augmentation des recettes non fiscales par rapport aux prévisions de la LFI est liée à des contributions reçues sous forme fonds de concours au profit :
de la réhabilitation du musée des troupes de marine (Fréjus) ;
du projet de réalisation d’un « village des blessés » au CNSD (Fontainebleau).
Elle s’explique en outre par des attributions de produits résultant :
de facturations de prestations pour des activités réalisées par l’armée de Terre (formations, soutien aux exportations, musiques, mises à disposition de matériels ou de personnels) ;
de cessions onéreuses de matériels plus importantes que programmées.
coÛts synthÉtiques |
SynthÈse ACTION 2
Niveau | Description | AE | |||||
Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | |||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | 185 470 511 | 80 000 | - | - | 252 718 991 | 67 168 480 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 294 378 977 | 2 970 000 | - | - | 441 681 852 | 144 332 875 |
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | 2 473 999 936 | 3 030 000 | - | 25 778 806 | 2 193 936 291 | ‑283 093 645 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 120 358 573 | 150 000 | - | - | 146 647 603 | 26 139 030 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 64 042 312 | - | 1 600 000 | 7 833 498 | 63 675 607 | 1 233 295 |
Total | 3 138 250 309 | 6 230 000 | 1 600 000 | 33 612 304 | 3 098 660 344 | ‑44 219 965 |
Niveau | Description | CP | |||
Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | 182 830 275 | 80 000 | 239 868 241 | 56 957 966 |
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | 236 160 535 | 2 970 000 | 219 320 612 | ‑19 809 923 |
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | 1 044 423 293 | 3 030 000 | 1 552 816 477 | 505 363 184 |
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 120 528 993 | 150 000 | 137 821 260 | 17 142 267 |
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | 86 278 532 | - | 114 714 024 | 28 435 492 |
Total | 1 670 221 628 | 6 230 000 | 2 264 540 614 | 588 088 986 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
EPM
Niveau | Opérations | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2022 | TOTAL | Engagement 2022 | AEANE fin 2022 | |
OB | EPM flottes aéroterrestres | 24 769 939 | 1 683 963 | - | 23 085 976 | 17 247 011 | 5 838 965 | |
ACT | EPM matériel terrestre : NH90 | 898 181 | - | - | 898 181 | 666 394 | 231 787 | |
ACT | EPM matériel terrestre : TIGRE | 10 601 170 | - | - | 10 601 170 | 7 865 401 | 2 735 769 | |
Total | 36 269 290 | 1 683 963 | - | 34 585 327 | 25 778 806 | 8 806 521 |
INFRA
Niveau | Description | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectation AE 2022 | TOTAL | Engagement 2022 | AEANE fin 2022 |
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | - | - | - | - | - | - |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | - | - | - | - | - | - |
OB | Préparation opérationnelle du milieu terrestre | 10 973 359 | 9 721 | - | 10 963 638 | 2 068 753 | 8 894 886 |
OB | Maintien et soutien des sites | - | - | - | - | - | - |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | - | 2 070 | - | ‑2 070 | - | ‑2 070 |
OB | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 6 179 811 | 1 937 340 | 1 600 000 | 5 842 471 | 5 764 746 | 77 726 |
Total | 17 153 170 | 1 949 131 | 1 600 000 | 16 804 040 | 7 833 498 | 8 970 541 |
ÉCHEANCIER DES PAIEMENTS
Niveau | Description | PLF/PLR | Engagements | Paiements | |||||
Eng restant à payer à fin 2021 | Eng 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | >2024 | Total | |||
OS | Activités opérationnelles (AOP) | PLF | 30,02 | 185,55 | 182,91 | 32,66 | 0,00 | 0,00 | 215,57 |
PLR | 29,66 | 252,72 | 239,87 | 33,44 | 6,65 | 2,43 | 282,38 | ||
OS | Équipements d’accompagnement (EAC) | PLF | 271,03 | 297,35 | 239,13 | 132,27 | 118,27 | 78,71 | 568,38 |
PLR | 221,11 | 441,68 | 219,32 | 281,52 | 160,00 | 1,95 | 662,79 | ||
OS | Entretien programmé du matériel (EPM) | PLF | 2999,53 | 2487,03 | 1027,15 | 1068,84 | 846,89 | 2543,69 | 5486,56 |
PLR | 3634,61 | 2219,72 | 1552,82 | 1385,48 | 605,51 | 2310,52 | 5854,32 | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF | 103,51 | 120,51 | 120,68 | 40,08 | 5,00 | 58,26 | 224,02 |
PLR | 108,01 | 146,65 | 137,82 | 31,13 | 80,12 | 5,58 | 254,65 | ||
OS | Infrastructures de Défense (INFRA) | PLF | 109,15 | 74,57 | 86,28 | 57,48 | 28,48 | 11,49 | 183,72 |
PLR | 125,37 | 71,51 | 114,71 | 56,16 | 22,11 | 3,89 | 196,88 | ||
Total écarts | 605,52 | ‑32,74 | 608,40 | 456,41 | ‑124,25 | ‑367,78 | 572,78 |
ACTION
03 – Préparation des forces navales |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
03 – Préparation des forces navales | | 4 066 049 406 | 4 066 049 406 | | 2 858 215 599 | 2 858 215 599 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales | | 297 450 682 | 297 450 682 | | 308 780 005 | 308 780 005 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales | | 71 810 684 | 71 810 684 | | 70 407 210 | 70 407 210 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | | 3 329 526 076 | 3 329 526 076 | | 2 109 163 968 | 2 109 163 968 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales | | 130 546 855 | 130 546 855 | | 125 884 897 | 125 884 897 |
03.11 – Infrastructures maritimes | | 236 715 109 | 236 715 109 | | 243 979 519 | 243 979 519 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 3 677 048 297 | 4 634 391 357 | 2 453 072 080 | 2 850 303 780 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 644 497 111 | 4 602 227 749 | 2 420 520 894 | 2 818 140 172 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales | 264 899 496 | 269 295 926 | 276 228 819 | 263 537 654 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales | 63 487 684 | 66 361 251 | 62 084 210 | 72 988 981 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | 3 192 823 076 | 3 938 137 253 | 1 963 582 968 | 2 192 750 639 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales | 123 286 855 | 202 205 986 | 118 624 897 | 184 806 661 |
03.11 – Infrastructures maritimes |
| 126 227 333 |
| 104 056 238 |
Subventions pour charges de service public | 32 551 186 | 32 163 608 | 32 551 186 | 32 163 608 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales | 32 551 186 | 32 163 608 | 32 551 186 | 32 163 608 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement | 387 756 109 | 312 282 834 | 403 898 519 | 309 424 760 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 387 756 109 | 310 117 963 | 403 898 519 | 306 869 571 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
| 863 060 |
| 429 067 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales | 7 078 000 | 3 750 717 | 7 078 000 | 4 493 176 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | 136 703 000 | 104 486 464 | 145 581 000 | 112 284 717 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales | 7 260 000 | 52 208 814 | 7 260 000 | 39 873 327 |
03.11 – Infrastructures maritimes | 236 715 109 | 148 808 907 | 243 979 519 | 149 789 282 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
| 2 164 870 |
| 2 555 190 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
| -21 897 |
| 37 903 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
| 57 600 |
|
|
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
| 104 174 |
| 246 447 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
| 1 712 394 |
| 2 256 712 |
03.11 – Infrastructures maritimes |
| 312 599 |
| 14 128 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 135 271 |
| 280 839 |
Transferts aux autres collectivités |
| 135 271 |
| 280 839 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
| 135 271 |
| 135 271 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
|
| 111 881 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
|
|
| 33 687 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 1 245 000 | 1 195 200 | 1 245 000 | 1 195 200 |
Dotations en fonds propres | 1 245 000 | 1 195 200 | 1 245 000 | 1 195 200 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales | 1 245 000 | 1 195 200 | 1 245 000 | 1 195 200 |
Total | 4 066 049 406 | 4 948 004 661 | 2 858 215 599 | 3 161 204 579 |
Principales mesures de l’annÉe
En 2022, la Marine nationale a contribué aux six fonctions stratégiques (dissuasion, protection-résilience, prévention, connaissance-compréhension-anticipation, intervention et influence). Elle a participé à l’Action de l’État en Mer (AEM) en métropole et en outre-mer. Outre les missions permanentes de ses forces de présence et de souveraineté, la Marine s’est déployée sur six théâtres d’opérations maritimes :
Atlantique nord et Baltique (ATLANT GRAND NORD) : en coopération avec les alliés, la Marine a contribué à contenir les activités sous-marines et de surface du compétiteur russe. Elle a également participé à la manœuvre de réassurance OTAN (Brillant Shield).
Golfe de Guinée (CORYMBE) : la quasi-permanence de bâtiments de surface et le déploiement régulier d’aéronefs de patrouille, surveillance et intervention maritime ont contribué à maintenir l’influence de la France dans la sous-région. La Marine a notamment apporté son soutien à l’Architecture de Yaoundé par le biais de partenariats militaires opérationnels et de missions de prévention et d’appui en matière de sécurité maritime auprès des nations riveraines (opération Corymbe, exercice GANO). Elle y développe le concept de Présence Maritime Coordonnée, avec ses partenaires européens.
Méditerranée centrale (MEDCENT) et orientale (MEDOR) : les missions CLEMENCEAU et ANTARES du groupe aéronaval, ainsi que le déploiement régulier de frégates et d’avions de patrouille maritime ont permis de garantir à la France une appréciation autonome de situation dans le contexte du déclenchement de la guerre en Ukraine. Ces déploiements ont également contribué à la manœuvre de réassurance OTAN (Noble Shield). La Marine nationale est également l’un des contributeurs majeurs à l’opération européenne IRINI de lutte contre les trafics de migrants et d’armes au large de la Lybie.
Océan Indien et golfe arabo-persique (ZMOI) : dans le cadre d’une stratégie d’accès visant à garantir la libre circulation maritime, notamment dans les détroits vitaux pour nos approvisionnements (Ormuz, Bab el Mandeb et Suez), la Marine a assuré en 2022 une quasi-permanence de moyens navals de 1er rang et aériens dans cette zone, appuyant ainsi la présidence française de l’IONS. La Marine est également un contributeur majeur des opérations européennes Agénor et Atalanta de lutte contre les trafics et la piraterie.
Asie – Pacifique (ASIE) : la Marine a déployé ponctuellement des unités de surface jusqu’en mer de Chine méridionale et orientale afin de faire valoir la liberté de navigation et de garantir une appréciation autonome de situation. La Marine a également contribué ponctuellement à hauteur d’une frégate et d’un avion de surveillance maritime à la mission ECC qui vise à faire appliquer l’embargo contre la Corée du Nord.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
L’OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l’activité des forces, qui intègre en particulier les dépenses en carburants opérationnels.
L’OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la marine ainsi qu’au fonctionnement courant des unités.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Activités et entraînement des forces | 72 445 671 | 2 800 000 | 79 038 704 | 3 793 033 | 85 555 187 | 2 800 000 | 82 781 148 | ‑5 574 039 |
OB | Systèmes d’information et de commandement | 6 199 000 | - | 9 249 610 | 3 050 610 | 6 199 000 | - | 6 110 046 | ‑88 954 |
OB | Alimentation | 13 850 000 | 1 000 000 | 3 332 922 | ‑11 517 078 | 13 850 000 | 1 000 000 | 3 291 524 | ‑11 558 477 |
OB | Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation | 5 387 000 | - | 3 692 687 | ‑1 694 313 | 5 387 000 | - | 3 684 184 | ‑1 702 816 |
OB | Carburéacteur | 40 984 000 | - | 40 016 281 | ‑967 719 | 40 984 000 | - | 40 016 784 | ‑967 216 |
OB | Combustible de navigation | 67 546 957 | - | 130 496 467 | 62 949 510 | 67 546 957 | - | 130 088 835 | 62 541 878 |
OB | Déplacements et transports | 17 169 000 | - | 20 019 560 | 2 850 560 | 16 870 000 | - | 19 696 522 | 2 826 522 |
Total | 223 581 628 | 3 800 000 | 285 846 233 | 58 464 605 | 236 392 144 | 3 800 000 | 285 669 043 | 45 476 899 |
L’OS AOP présente une surconsommation de 58,5 M€ en AE et 45,5 M€ en CP.
Commentaires
OB « activités et entraînement des forces »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de +3,8 M€ en AE et de ‑5,6 M€ en CP.
En AE, l’écart est principalement dû à la notification anticipée d’une nouvelle tranche du marché d’affrètement de deux remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) qui était initialement prévue en 2023.
En CP, la sous consommation s’explique principalement par une réception tardive des factures ne permettant pas leur paiement en fin de gestion 2022.
OB « système d’information et de commandement »
L’écart entre la LFI et l’exécution, de +3,1 M€ en AE, résulte principalement d’opportunités de fin de gestion dont notamment des engagements sur le contrat TRIMARAN et des achats de serveurs pour SIA et CELTIQUE.
OB « alimentation »
L’écart entre la LFI et l’exécution, de ‑11,5 M€ en AE et ‑11,6 M€ en CP reflète le mode de règlement des factures de denrées en métropole par transferts financiers (remboursement de l’action 3 vers la sous-action 85 de l’action 5 du service du commissariat des armées).
OB « Déplacement et transports »
Cet agrégat fait apparaître une surconsommation de +2,8 M€ en AE et +2,8 M€ en CP qui s’explique essentiellement par l’intégration du besoin fret exercice à la suite de la réduction de la contribution interarmées dans ce domaine. Par ailleurs, le flux de dépense de convoyage a été revu à la hausse.
Carburants opérationnels
Carburants opérationnels | Volume consommé en 2022 (m³) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³) | Consommation (€) |
Carburéacteur (F‑34) | 54 296 | 770,90 | 41 856 621 |
Carburéacteur (F‑44) | 10 708 | 857,38 | 9 181 015 |
Combustibles de navigation*, en m³ | 126 054 | 631,01 | 79 542 065 |
Divers (Huiles, graisses et autres) | / | / | 8 381 513 |
Apurements 2021 en € | 13 513 476.23 |
FEA 2021 | 19 388 358.78 |
TOTAL | 171 863 048.48 |
Commentaires
L’écart entre la prévision LFI et la consommation est de +60,2 M€ en AE et de +59,8 M€ en CP.
Les paiements 2022 intègrent un report de facturation au titre l’année 2021, ainsi que les dépenses de carburant liées aux opérations extérieures, non prévues dans la loi de finances initiale Les dépenses de carburant sont par ailleurs marquées par une augmentation significative du coût du baril de Brent supérieur aux hypothèses de construction budgétaire.
FAS
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | Mobilité des personnels | 22 292 000 | - | 22 617 106 | 325 106 | 21 589 000 | - | 22 518 196 | 929 196 |
OB | Subventions et transferts | 33 393 186 | - | 32 679 508 | ‑713 678 | 33 393 186 | - | 32 679 508 | ‑713 678 |
OB | Communication et relations publiques | 1 495 000 | - | 1 717 411 | 222 411 | 1 550 000 | - | 2 146 711 | 596 711 |
OB | Fonctionnement courant | 7 578 000 | - | 9 105 026 | 1 527 026 | 7 523 000 | - | 9 152 271 | 1 629 271 |
OB | Prestations intellectuelles | 616 000 | - | 742 005 | 126 005 | 616 000 | - | 856 769 | 240 769 |
OB | Soutien des ressources humaines | 39 195 684 | 2 000 000 | 37 627 162 | ‑3 568 522 | 38 495 210 | 2 000 000 | 43 052 588 | 2 557 378 |
Total | 104 569 870 | 2 000 000 | 104 488 218 | ‑2 081 652 | 103 166 396 | 2 000 000 | 110 406 043 | 5 239 647 |
L’OS FAS présente un différentiel entre la prévision LFI et la consommation de ‑2,0 M€ en AE et de +5,2 M€ en CP.
OB « mobilité des personnels »
L’écart entre la LFI et l’exécuté est de à +0,3 M€ en CP et de +0,9 M€ en AE, et est lié à une hausse des coûts de frais de mutation causés en partie par de nouvelles évolutions de leur régime d’indemnisation (réévaluation des plafonds de remboursement).
OB « subventions et transferts »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de ‑0,7 M€ en AE et CP et résulte essentiellement d’une non levée de la réserve de précaution propre aux subventions de fonctionnement et d’investissement de l’École navale.
OB « communication et relations publiques »
L’écart entre la LFI et l’exécution, de +0,2 M€ en AE et +0,5 M€ en CP, correspond au financement d’activités de rayonnement annulées en programmation en raison de la crise sanitaire mais finalement réalisées en gestion.
OB « fonctionnement courant »
L’écart entre la LFI et l’exécuté est de +1.5 M€ en AE et +1.6 M€ en CP. Il traduit une légère hausse des besoins dans ce domaine ainsi qu’une hausse du coût des facteurs.
OB « prestation intellectuelle »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de +0,1 M€ en AE et +0,2 M€ en CP. Il correspond à une hausse du coût des facteurs dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage (AMOA).
OB « soutien des ressources humaines »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de ‑3,6 M€ en AE et +2,6 M€ en CP. Il résulte du contrat MERIDIAN de formation des pilotes de l’aéronautique navale aux États-Unis d’Amérique.
La réduction de l’effectif de pilotes formés (promotion 2024) conduit à une réduction du volume d’AE engagé. En parallèle, l’évolution défavorable du taux de change euros-dollars entraîne une hausse substantielle des CP consommés pour régler les AE des années précédentes rattachées à la formation de la promotion 2022.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : dissuasion
1. DESCRIPTION
Le périmètre de l’opération stratégique « dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique. Depuis 2020, cette OS intègre également l’OB « entretien des infrastructures de la dissuasion ».
Cette dernière finance :
l’adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;
l’entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.
Les opérations d’entretien des infrastructures concourant à la dissuasion sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d’assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire (pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire).
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | |||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | |||
OB | EPM flotte navale | 227 300 000 | - | - | - | 220 706 875 | ‑6 593 125 |
OB | Entretien des infrastructures de dissuasion | 169 962 000 | - | 951 591 | 4 172 094 | 175 902 078 | 6 891 669 |
Total | 397 262 000 | - | 951 591 | 4 172 094 | 396 608 953 | 298 544 |
Niveau | Description | CP | |||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation/ prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OB | EPM flotte navale | 465 000 000 | - | 383 101 589 | ‑81 898 411 |
OB | Entretien des infrastructures de dissuasion | 113 100 000 | - | 122 073 066 | 8 973 066 |
Total | 578 100 000 | - | 505 174 655 | ‑72 925 345 |
Un écart sur l’OS « dissuasion » de ‑72,9 M€ en CP s’explique par des retards de facturation sur les marchés d’entretien des SNLE et des chantiers d’infrastructure.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2021 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2022 | TOTAL | Engagement 2022 | AEANE fin 2022 |
OB | Entretien des infrastructures de dissuasion | 4 351 455 | 48 440 | 1 000 000 | 5 303 015 | 4 172 094 | 1 130 921 |
En 2022, la prise en compte d’un avenant sur un marché en cours d’exécution a nécessité l’affectation de 1,0 M€ sur la TF permettant la réalisation des travaux d’entretien de la station de pompage.
OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS)
1 DESCRIPTION
L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale, des forces sous-marines, et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.
2. ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | AE | |||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | |||
OB | Démantèlement milieu naval | 26 156 000 | 4 500 000 | - | - | 3 579 871 | ‑27 076 129 |
OB | EPM flotte navale (hors FREMM et porte-avions) | 986 914 259 | - | - | - | 1 025 900 201 | 38 985 942 |
OB | EPM munitions navales | 165 904 000 | - | - | - | 74 323 556 | ‑91 580 444 |
OB | EPM matériel terrestre | 12 417 126 | - | - | - | 11 239 271 | ‑1 177 855 |
OB | Démantèlement milieu aérien | 711 000 | - | - | - | 218 490 | ‑492 510 |
OB | EPM flottes de l’aéronautique navale (hors NH90 et RAFALE) | 604 144 692 | 3 000 000 | - | 45 635 413 | 1 321 908 893 | 714 764 201 |
ACT | EPM de la force d’act. Nav. : FREMM | 528 000 000 | - | - | - | 658 483 619 | 130 483 619 |
ACT | EPM de la force d’act. Nav. : porte-avions | 200 000 000 | - | - | - | 89 743 623 | ‑110 256 377 |
ACT | EPM aéronautique navale : NH90 | 425 316 000 | - | - | 501 544 |