$@FwLOVariable(annee#2022)

$@FwLOVariable(numProg#178)

$@FwLOVariable(libelleProg#Préparation et emploi des forces)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

 
 

768 431 251
846 549 351

768 465 751
846 549 351

 
 

741 417 769
834 781 103

741 452 269
834 781 103

01.10 – Emploi des forces

 
 

323 681 137
404 881 325

323 681 137
404 881 325

 
 

309 415 952
394 726 921

309 415 952
394 726 921

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

 
 

52 298 002
55 893 601

52 307 502
55 893 601

 
 

51 259 143
56 735 861

51 268 643
56 735 861

01.14 – Systèmes d'information et de communication

 
 

374 259 551
373 007 352

374 284 551
373 007 352

 
 

362 906 829
364 004 149

362 931 829
364 004 149

01.21 – Infrastructures SIC

 
 

18 192 561
12 767 073

18 192 561
12 767 073

 
 

17 835 845
19 314 172

17 835 845
19 314 172

02 – Préparation des forces terrestres

 
 

3 138 250 309
3 072 291 074

3 144 480 309
3 072 291 074

 
 

1 670 221 628
2 253 437 194

1 676 451 628
2 253 437 194

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

 
 

180 410 246
245 489 989

180 410 246
245 489 989

 
 

178 132 421
230 862 407

178 132 421
230 862 407

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

 
 

88 364 179
96 177 019

88 594 179
96 177 019

 
 

87 917 107
97 152 707

88 147 107
97 152 707

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

 
 

2 489 509 605
2 188 491 405

2 492 539 605
2 188 491 405

 
 

1 060 169 124
1 565 977 994

1 063 199 124
1 565 977 994

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

 
 

315 923 967
471 549 664

318 893 967
471 549 664

 
 

257 724 444
244 657 459

260 694 444
244 657 459

02.11 – Infrastructures terrestres

 
 

64 042 312
70 582 997

64 042 312
70 582 997

 
 

86 278 532
114 786 627

86 278 532
114 786 627

03 – Préparation des forces navales

 
 

4 051 049 406
4 948 004 661

4 066 049 406
4 948 004 661

 
 

2 843 215 599
3 161 204 579

2 858 215 599
3 161 204 579

03.01 – Commandement et activités des forces navales

 
 

294 950 682
302 435 968

297 450 682
302 435 968

 
 

306 280 005
296 303 504

308 780 005
296 303 504

03.05 – Ressources humaines des forces navales

 
 

69 810 684
71 364 768

71 810 684
71 364 768

 
 

68 407 210
78 677 357

70 407 210
78 677 357

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

 
 

3 321 326 076
4 042 727 892

3 329 526 076
4 042 727 892

 
 

2 100 963 968
2 305 393 684

2 109 163 968
2 305 393 684

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

 
 

128 246 855
256 127 194

130 546 855
256 127 194

 
 

123 584 897
226 970 387

125 884 897
226 970 387

03.11 – Infrastructures maritimes

 
 

236 715 109
275 348 839

236 715 109
275 348 839

 
 

243 979 519
253 859 648

243 979 519
253 859 648

04 – Préparation des forces aériennes

 
 

3 882 046 068
3 743 274 307

3 957 586 663
3 743 274 307

 
 

2 607 491 709
3 255 139 619

2 683 032 304
3 255 139 619

04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes

 
 

17 269 132
24 036 652

17 269 132
24 036 652

 
 

16 420 716
20 660 374

16 420 716
20 660 374

04.03 – Activités des forces aériennes

 
 

261 179 796
403 038 637

279 899 183
403 038 637

 
 

266 512 745
403 755 220

285 232 132
403 755 220

04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques

 
 

59 959 844
72 437 375

59 959 844
72 437 375

 
 

160 909 125
151 457 038

160 909 125
151 457 038

04.05 – Ressources humaines des forces aériennes

 
 

128 098 812
148 147 755

128 310 429
148 147 755

 
 

122 945 478
139 676 796

123 157 095
139 676 796

04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes

 
 

3 201 100 809
2 885 702 641

3 252 710 400
2 885 702 641

 
 

1 917 751 980
2 375 085 819

1 969 361 571
2 375 085 819

04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)

 
 

 
196 346

0
196 346

 
 

 
155 028

0
155 028

04.11 – Infrastructures aériennes

 
 

145 754 284
136 777 726

150 754 284
136 777 726

 
 

94 830 694
137 239 666

99 830 694
137 239 666

04.12 – Activités spatiales

 
 

68 683 391
72 937 174

68 683 391
72 937 174

 
 

28 120 971
27 109 677

28 120 971
27 109 677

05 – Logistique et soutien interarmées

 
 

2 203 091 927
2 671 061 955

2 419 022 965
2 671 061 955

 
 

2 086 249 551
2 490 317 917

2 302 180 589
2 490 317 917

05.11 – Infrastructures de santé

 
 

14 783 470
37 745 660

14 783 470
37 745 660

 
 

51 447 021
38 224 829

51 447 021
38 224 829

05.80 – Fonction santé

 
 

244 731 908
343 000 795

429 230 559
343 000 795

 
 

151 344 714
352 409 387

335 843 365
352 409 387

05.82 – Soutien des forces par les bases de défense

 
 

905 384 581
1 179 778 681

915 948 160
1 179 778 681

 
 

939 378 246
1 084 969 971

949 941 825
1 084 969 971

05.83 – Soutiens complémentaires

 
 

129 245 756
113 457 325

129 245 756
113 457 325

 
 

126 711 526
115 182 871

126 711 526
115 182 871

05.84 – Service interarmées des munitions

 
 

13 286 390
13 822 518

13 486 390
13 822 518

 
 

14 575 872
14 828 586

14 775 872
14 828 586

05.85 – Service du commissariat aux armées

 
 

729 918 796
864 264 798

750 587 604
864 264 798

 
 

672 919 205
765 445 982

693 588 013
765 445 982

05.89 – Infrastructure des soutiens

 
 

165 741 026
118 992 180

165 741 026
118 992 180

 
 

129 872 967
119 256 292

129 872 967
119 256 292

06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

 
 

820 000 000
496 518 627

855 000 000
496 518 627

 
 

820 000 000
499 578 392

855 000 000
499 578 392

07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

 
 

30 000 000
20 595 163

30 000 000
20 595 163

 
 

30 000 000
21 851 368

30 000 000
21 851 368

Total des crédits prévus en LFI *

0

14 892 868 961

14 892 868 961

0

10 798 596 256

10 798 596 256

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

+5 606 219 439

+5 606 219 439

 

+1 766 984 303

+1 766 984 303

Total des crédits ouverts

0

20 499 088 400

20 499 088 400

0

12 565 580 559

12 565 580 559

Total des crédits consommés

0

15 798 295 139

15 798 295 139

0

12 516 310 171

12 516 310 171

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+4 700 793 261

+4 700 793 261

 

+49 270 388

+49 270 388


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 



AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2022 (EN €)

Niveau

Description

 AE

 Prévision LFI

 Prévision FDC/ADP

 Affectation sur TF

 Engagement hors TF

 Écart Consommation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

 OS

Activités opérationnelles (AOP)

1 360 640 859 

175 095 882 

1 844 412 073 

308 675 332 

 OS

Dissuasion (DIS)

440 062 000 

951 591 

435 243 046 

‑3 867 363 

 OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

1 263 985 169 

11 311 349 

1 524 734 013 

249 437 495 

 OS 

Entretien programmé du matériel (EPM)

8 585 694 505 

62 139 591 

8 849 259 924 

201 425 828 

 OS

Entretien programmé du personnel (EPP)

340 284 145 

585 130 

437 879 024 

97 009 749 

 OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

1 298 923 062 

58 604 181 

1 816 708 441 

459 181 198 

 OS

Infrastructures de défense (INFRA)

626 637 407 

5 000 000 

102 123 579 

561 797 276 

32 283 448 

 OS

OPEX

820 000 000 

35 000 000 

515 530 985 

‑339 469 015 

 OS

Renseignement (RENS)

46 641 814 

54 214 040 

7 572 226 

 OS

Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT)

30 000 000 

22 414 195 

‑7 585 805 

 Total

14 812 868 961 

347 736 133 

103 075 170 

16 062 193 018 

1 004 663 094 


Niveau

 Description

 CP

 Prévision LFI

 Prévision FDC/ADP

 Consommation

 Écart Consommation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

 OS

Activités opérationnelles (AOP)

1 282 317 501 

175 095 882 

1 733 723 574 

276 310 191 

 OS

Dissuasion (DIS)

720 500 000 

620 638 907 

‑99 861 093 

 OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

1 142 033 816 

11 311 349 

1 198 596 117 

45 250 952 

 OS 

Entretien programmé du matériel (EPM)

4 448 167 833 

62 139 591 

5 767 530 751 

1 257 223 327 

 OS

Entretien programmé du personnel (EPP)

277 327 592 

585 130 

334 842 398 

56 929 676 

 OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

1 371 693 161 

58 604 181 

1 705 984 908 

275 687 566 

 OS

Infrastructures de défense (INFRA)

660 842 493 

5 000 000 

676 667 343 

10 824 850 

 OS

OPEX

820 000 000 

35 000 000 

515 119 580 

‑339 880 420 

 OS

Renseignement (RENS)

45 713 860 

53 706 504 

7 992 644 

 OS

Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT)

30 000 000 

21 890 308 

‑8 109 692 

 Total

10 798 596 256 

347 736 133 

12 628 700 390 

1 482 368 001 


ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN €)


Niveau

 Description

 PLF/PLR

 Engagements

 Paiements

 Eng restant à payer à fin 2021

 Eng 2022

2 022

2 023

2 024

>2024

 Total

 OS

 AOP

 PLF

427 704 237

1 535 736 741

1 461 613 383

353 529 195

24 000 000

124 298 400

1 963 440 978

 PLR 

408 845 436

1 844 412 073

1 733 723 574

225 145 830

77 157 043

217 231 062

2 253 257 509

 OS 

 DIS 

 PLF 

2 181 862 903

437 062 000

720 500 000

537 737 202

316 812 033

1 043 875 668

2 618 924 903

 PLR 

1 988 672 657

439 415 141

620 638 907

533 333 138

276 137 827

997 977 925

2 428 087 798

 OS 

 EAC

 PLF 

1 044 151 710

1 275 296 518

1 165 345 165

687 004 499

265 891 382

201 207 182

2 319 448 228

 PLR 

1 050 995 942

1 524 662 492

1 198 596 117

747 620 128

374 015 874

255 426 315

2 575 658 434

 OS 

 EPM 

 PLF 

21 140 683 752

8 732 834 096

4 511 307 424

4 623 657 947

4 188 774 847

16 549 777 630

29 873 517 848

 PLR 

20 112 511 927

8 949 685 759

5 767 530 751

4 317 380 597

3 221 162 408

15 756 123 930

29 062 197 686

 OS 

 EPP 

 PLF 

210 630 744

340 869 275

277 912 722

273 587 297

0

0

551 500 019

 PLR 

225 710 994

437 879 024

334 842 398

207 133 549

28 768 699

92 845 373

663 590 018

 OS 

 FAS 

 PLF 

1 212 403 941

1 357 527 243

1 445 906 342

799 812 603

167 081 909

157 130 330

2 569 931 184

 PLR 

1 277 666 604

1 816 708 441

1 705 984 908

632 883 372

280 655 209

474 851 555

3 094 375 045

 OS 

 INFRA

 PLF 

873 697 315

801 183 243

666 178 209

583 937 734

265 440 641

159 323 974

1 674 880 558

 PLR 

971 118 138

612 904 540

676 667 343

505 608 195

212 251 360

189 495 780

1 584 022 678

 OS 

 OPEX 

 PLF 

12 489 053

855 000 000

855 000 000

12 489 053

0

0

867 489 053

 PLR 

15 957 153

515 530 985

515 119 580

16 368 557

0

0

531 488 138

 OS 

 RENS

 PLF 

41 291 114

46 641 814

45 713 860

28 462 541

13 756 527

0

87 932 928

 PLR 

44 285 949

54 214 040

53 706 504

30 081 097

10 541 590

4 170 798

98 499 989

 OS 

 MISSINT

 PLF 

892 247

30 000 000

30 000 000

892 247

0

0

30 892 247

 PLR 

2 869 341

22 414 195

21 890 308

3 393 228

0

0

25 283 536

 Total écarts

‑1 047 172 876

805 675 760

1 449 223 285

‑682 162 627

‑761 067 328

‑247 490 445

‑241 497 116

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

14 893 204 677

14 893 204 677

0

10 798 931 972

10 798 931 972

Amendements

0

-335 716

-335 716

0

-335 716

-335 716

LFI

0

14 892 868 961

14 892 868 961

0

10 798 596 256

10 798 596 256

 

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits. En AE, les reports de crédits s’élèvent à 3 746,6 M€, dont 438,9 M€ par arrêté du 25 janvier 2022 (reports sur TF), 22,3 M€ par arrêté du 28 janvier 2022 (reports sur FDC) et 3 285,4 M€ par arrêté du 17 février 2022. En CP, les reports de crédits s’élèvent à 20,5 M€, dont 16,9 M€ par arrêté du 28 janvier 2022 (reports sur FDC) et 3,6 M€ par arrêté du 17 février 2022.


Décrets de transfert. Le solde des transferts s’élève à 33,4 M€ en AE et 33 M€ en CP et concerne principalement :

• quatre transferts pour un montant total de 35,3 M€ en AE/CP en provenance du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés notamment aux financements de formations et du pilier 2 de la facilité européenne de paix ;

• deux transferts pour un montant total de 1,6 M€ en AE/CP vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).


Décrets de virement. Le solde des virements s’élève à 10,8 M€ en AE et ‑10,7 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :

• 11,5 M€ en AE/CP vers le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » pour le financement notamment d’un besoin opérationnel prioritaire et de la deuxième édition de l’évènement « La Fabrique Défense » ;

• 0,8 M€ en AE/CP vers le programme 146 « Équipement des forces » destiné au financement de dépenses liées aux heures d’utilisation des aéronefs dans le cadre d’un contrat de partenariat ;

• 22,8 M€ en AE et 3,4 M€ en CP en provenance du programme 212 (HT2) « Soutien de la politique de la défense » au profit notamment du financement de dépenses d’infrastructures et du remboursement des dépenses supportées par la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI).


Loi de finances rectificative. La loi de finances rectificative n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 a ouvert 1 450,5 M€ en AE et 1 325,6 M€ en CP sur le programme.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Le rattachement des fonds de concours (13,6 M€ en AE et 47,3 M€ en CP) et des attributions de produits (351,4 M€ en AE/CP) concernent principalement :


• pour les fonds de concours :

• la contribution des partenaires civils au financement des dépenses relatives aux installations et services d’usage commun des aérodromes militaires mixtes (1,2 M€ en AE/CP).

• les contributions diverses au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 (11,5 M€ en AE/CP) ;

• la contribution de la partie allemande à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (33,7 M€ en CP) ;

• le reversement par les entreprises d’une fraction de la taxe d’apprentissage, pour concourir à des actions de formations technologiques et professionnelles (0,4 M€ en AE/CP) ;

• le produit des legs et donations (0,3 M€ en AE/CP) ;

• la participation de la Commission européenne ou d’États membres de l’Union européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 (0,2 M€ en AE/CP) ;


• pour les attributions de produits :

• les remboursements des soins assurés par le service de santé des armées (164,4 M€ en AE/CP) ;

• les produits des cessions de biens mobiliers (74 M€ en AE/CP) ;

• les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en métropole (58 M€ en AE/CP) ;

• les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l’étranger (46 M€ en AE/CP) ;

• la valorisation du patrimoine immatériel du ministère de la défense (9 M€ en AE/CP).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

593 986 850

593 986 850

0

430 215 942

430 215 942

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

0

593 986 850

593 986 850

0

430 215 942

430 215 942

 

 

 

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2022

 

CP 2022

 

 

 

AE ouvertes en 2022 *
(E1)

20 499 088 400

 

CP ouverts en 2022 *
(P1)

12 565 580 559

 

 

 

AE engagées en 2022
(E2)

15 798 295 139

 

CP consommés en 2022
(P2)

12 516 310 171

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2022
(E3)

365 329 365

 

dont CP consommés en
2022 sur engagements
antérieurs à 2022

(P3 = P2 – P4)

6 443 772 647

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2022
(E4 = E1 – E2 – E3)

4 335 463 896

 

dont CP consommés
en 2022 sur
engagements 2022

(P4)

6 072 537 524

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021 brut
(R1)

26 219 746 192

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2021
(R2)

-21 423 553

 

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021 net

(R3 = R1 + R2)

26 198 322 639



CP consommés en 2022
sur engagements
antérieurs à 2022
(P3 = P2 – P4)

6 443 772 647



=

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022
(R4 = R3 – P3)

19 754 549 992

 

 

AE engagées en 2022


(E2)

15 798 295 139



CP consommés en 2022
sur engagements 2022

(P4)

6 072 537 524



=

Engagements 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022
(R5 = E2 – P4)

9 725 757 615

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2022

(R6 = R4 + R5)

29 480 307 607

 

 

Estimation des CP 2023
sur engagements non
couverts au 31/12/2022
(P5)

7 218 947 691


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2023
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2022
(P6 = R6 – P5)

22 261 359 916

 

 

Justification par action

ACTION

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

 
 

768 465 751
846 549 351

768 465 751
846 549 351

 
 

741 452 269
834 781 103

741 452 269
834 781 103

01.10 – Emploi des forces

 
 

323 681 137
404 881 325

323 681 137
404 881 325

 
 

309 415 952
394 726 921

309 415 952
394 726 921

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

 
 

52 307 502
55 893 601

52 307 502
55 893 601

 
 

51 268 643
56 735 861

51 268 643
56 735 861

01.14 – Systèmes d'information et de communication

 
 

374 284 551
373 007 352

374 284 551
373 007 352

 
 

362 931 829
364 004 149

362 931 829
364 004 149

01.21 – Infrastructures SIC

 
 

18 192 561
12 767 073

18 192 561
12 767 073

 
 

17 835 845
19 314 172

17 835 845
19 314 172

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

274 869 640

539 389 826

263 147 196

511 852 989

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

274 869 640

539 389 826

263 147 196

511 852 989

01.10 – Emploi des forces

132 198 738

175 426 599

121 979 299

171 560 882

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

29 919 431

49 829 680

32 068 821

46 676 812

01.14 – Systèmes d'information et de communication

112 751 471

307 191 463

109 099 076

289 846 951

01.21 – Infrastructures SIC

 

6 942 084

 

3 768 345

Titre 5 : Dépenses d’investissement

319 563 712

92 272 112

306 368 373

112 644 815

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

312 101 022

65 791 235

304 082 680

85 744 339

01.10 – Emploi des forces

17 450 000

12 703 375

15 499 953

11 482 434

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

14 925 381

4 577 595

16 914 129

7 341 536

01.14 – Systèmes d'information et de communication

261 533 080

43 361 041

253 832 753

54 435 778

01.21 – Infrastructures SIC

18 192 561

5 149 225

17 835 845

12 484 590

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

7 462 690

26 480 877

2 285 693

26 900 476

01.10 – Emploi des forces

 

1 864 638

 

1 401 006

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

7 462 690

1 485 626

2 285 693

2 716 813

01.14 – Systèmes d'information et de communication

 

22 454 849

 

19 721 420

01.21 – Infrastructures SIC

 

675 764

 

3 061 237

Titre 6 : Dépenses d’intervention

174 032 399

214 885 535

171 936 700

210 281 421

Transferts aux ménages

174 032 399

 

171 936 700

 

01.10 – Emploi des forces

174 032 399

 

171 936 700

 

Transferts aux entreprises

 

150 000

 

150 000

01.10 – Emploi des forces

 

150 000

 

150 000

Transferts aux autres collectivités

 

214 735 535

 

210 131 421

01.10 – Emploi des forces

 

214 735 535

 

210 131 421

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

 

1 878

 

1 878

Prêts et avances

 

1 878

 

1 878

01.10 – Emploi des forces

 

1 178

 

1 178

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

 

700

 

700

Total

768 465 751

846 549 351

741 452 269

834 781 103

 

 

SOUS-ACTION

01.10 – Emploi des forces

 

Principales mesures de l’année

La sous-action 10 « Emploi des forces » rassemble les crédits de l’état-major des armées (EMA) et des organismes et des états-majors qui lui sont rattachés. Ces crédits ont permis notamment :

  • d’honorer les principaux engagements financiers de la France vis-à-vis de l’OTAN et de l’UE ;

  • de poursuivre la montée en puissance de la cyberdéfense et le déploiement de son réseau ;

  • d’assurer l’approvisionnement et les flux logistiques vers nos forces prépositionnées ;

  • de participer à la préparation opérationnelle des armées par le biais des grands exercices interarmées ;

  • de financer une partie de la politique des cessions gratuites pilotée par le cabinet du ministre dans le cadre de la coopération opérationnelle.


Les principaux mouvements de ressources en AE/CP recouvrent :

  • les décrets de virement : ‑11,5 M€ dont ‑11,1 M€ concernant la cyberdéfense (OS EAC) ;

  • les décrets de transfert : +30,3 M€ dont +29,2 M€ de contributions du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) au financement de la Facilité européenne pour la paix (OS FAS) et +1,2 M€ pour la formation des stagiaires étrangers (OS AOP) ;

  • les surcoûts liés au déploiement sur le flanc Est de l’Europe : +53,8 M€ notamment pour couvrir les cessions gratuites et des dépenses de transport stratégique.


DÉPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION


Les crédits d’activités opérationnelles (AOP) de la sous-action 10 financent principalement :

  • les dépenses de préparation et d’emploi, hors opérations extérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger (PPE) du réseau EMA ;

  • le transport stratégique au profit des forces de présence et de souveraineté et de la préparation opérationnelle interarmées ;

  • la coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.


Les crédits de fonctionnement et d’activités spécifiques (FAS) financent principalement :

  • les contributions de la France au fonctionnement de la structure de commandement de l’OTAN ainsi que les contributions versées dans le cadre de l’UE (Facilité européenne pour la paix et Centre satellitaire de l’Union européenne) ;

  • le fonctionnement courant des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger (PPE) du réseau EMA ;

  • les formations réalisées par la direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS) ou effectuées au profit des personnels de l’EMA et des organismes interarmées (OIA).


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


AOP


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Activités et entraînement des forces

13 927 400

-

17 923 277

3 995 877

13 227 400

-

17 132 272

3 904 872

OB

Déplacements et transports

52 628 166

-

58 191 463

5 563 297

52 023 155

-

56 497 001

4 473 846

Total

66 555 566

-

76 114 740

9 559 174

65 250 555

-

73 629 273

8 378 718



OB « activités et entraînement des forces »

La hausse en AE et CP s’explique notamment par le renforcement des actions de coopération régionale et des partenariats militaires opérationnels (PMO).


OB « déplacements et transports »

L’écart entre la programmation et l’exécution pour les déplacements de personnels s’explique par :

  • une hausse des frais de déplacements (+2,5 M€) notamment due à l’augmentation du coût des billets d’avion ;

  • les surcoûts liés au déploiement sur le flanc Est de l’Europe (+1,7 M€) ;

  • le décret de transfert en provenance du MEAE pour couvrir la formation des stagiaires étrangers (+1,2 M€).


FAS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Relations bilatérales et États-majors interalliés

105 382 923

-

134 404 099

29 021 176

103 287 224

-

134 977 206

31 689 982

OB

Communication et relations publiques

2 040 000

-

3 109 188

1 069 188

2 040 000

-

2 946 368

906 368

OB

Prestations intellectuelles

1 000 000

-

2 721 313

1 721 313

1 000 000

-

1 914 700

914 700

OB

Soutien des matériels communs

-

-

-

-

-

-

2

2

OB

Soutien des ressources humaines

2 268 172

-

3 382 148

1 113 976

2 118 099

-

3 495 544

1 377 445

Total

110 691 095

-

143 616 747

32 925 652

108 445 323

-

143 333 821

34 888 498


OB « relations bilatérales et états-majors interalliés »

Cette OB porte les contributions internationales de fonctionnement de l’OTAN (y compris les pensions), de ses agences et de l’Union Européenne (Centre satellitaire de l’UE et Facilité européenne pour la paix). Elle supporte également les frais de fonctionnement des échelons de soutien national. L’écart constaté s’explique par les appels de fonds non programmés pour le financement du soutien à l’Ukraine via la Facilité européenne pour la paix. A ce titre, le ministère des armées a bénéficié d’un transfert de +29,2 M€ en provenance du MEAE.


OB « communication et relations publiques »

Un effort a été porté sur cette OB pour des actions de rayonnement du Commandement Cyberdéfense et de l’État-major des armées.


OB « prestations intellectuelles »

L’écart est notamment lié à la hausse significative du nombre d’études stratégiques en raison de la dégradation du contexte géostratégique (Europe de l’Est, Afrique).


OB Soutien des ressources humaines

Cette OB porte les dépenses liées à la formation et l’instruction. La hausse s’explique notamment par l’augmentation du nombre de stagiaires à l’École de guerre.


DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT et de coherence)

1. DESCRIPTION


L’opération stratégique « Équipements d’accompagnement et de cohérence » de la sous-action 10 porte les dépenses suivantes :

  • contributions françaises aux investissements de l’OTAN qui se répartissent en une participation aux « paquets de capacités » du NATO security investment program (NSIP - programme d’investissement de sécurité de l’OTAN) et aux frais de fonctionnement du central Europe pipeline system (CEPS – système d’oléoducs d’Europe centrale) ;

  • systèmes d’informations opérationnels et de commandement (SIOC) ;

  • cyberdéfense ;

  • équipements des EMIA et des OIA (l’établissement géographique interarmées) ;

  • dispositif RECAMP (renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) ;

  • équipements au profit de la politique des cessions.



2. ASPECTS FINANCIERS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OP

EAC-AFAT

-

-

‑2 865

‑2 865

-

-

1 300 756

1 300 756

OP

EAC-AFAIA

146 434 476

-

191 428 504

44 994 028

135 720 074

-

178 320 380

42 600 306

Total

146 434 476

-

191 425 639

44 991 163

135 720 074

-

179 621 137

43 901 063


Les écarts s’expliquent principalement par :

  • le versement d’une provision de +50 M€ au Service de l’énergie opérationnelle (SEO) destinée à financer des cessions gratuites de carburant à un partenaire étranger. Ce surcoût a été couvert par une ouverture de crédits ;

  • la contribution OTAN pour les investissements (NSIP) plus élevée que prévue : +4,9 M€ ;

  • les virements à hauteur de ‑11,5 M€, principalement au profit du P144 pour la cyberdéfense (‑11,1 M€).


FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS


La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :


Code

Niveau

Prévision PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévision PAP

0178-01-10

Sous-action

-

627 634

627 634


Commentaires

L’écart s’explique par des remboursements de prestations non planifiées.

 

SOUS-ACTION

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

 

Principales mesures de l’année

En 2022, la Direction du Renseignement Militaire (DRM) a intensifié ses actions dans le sens d’un meilleur traitement des données reçues (capteurs plus performants, accords avec les partenaires nationaux et internationaux), ce qui a imposé un changement de technologie d’hébergement et une extension à de nouveaux sites militaires pour mettre en œuvre de véritables outils de traitement de données massives. Les ressources allouées ont permis à la DRM d’héberger l’ensemble des données collectées et de faire du multi-Int (Renseignement d’origine image – Renseignement d’origine cyber – Renseignement d’origine humaine – Intelligence géospatiale – Renseignement d’origine électromagnétique), c’est-à-dire le croisement automatique de données du renseignement d’intérêt militaire provenant de différents capteurs par l’ajout d’outils performants tout en améliorant la disponibilité et la sécurité de l’accès à l’information pour la fonction interarmées du renseignement (FIR) et les théâtres d’opérations. Les efforts ont également porté sur les capacités d’exploitation avec le renforcement des moyens permettant de traiter la croissance des données liée à l’arrivée de nouveaux capteurs.

Enfin, les ressources ouvertes en loi de finances rectificative (LFR) de fin de gestion au titre de la crise ukrainienne ont permis de financer le renforcement de la capacité de traitement d’images par intelligence artificielle, rendu nécessaire par le conflit.

 

DÉPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

 

L’agrégat fonctionnement est constitué de deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS) qui regroupent des dépenses liées directement à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et de partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.

 

2. ASPECTS FINANCIERS

 

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

 

 

AOP

Niveau

Description

AE

CP

 

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommation/ prévisions

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

 

 

 

OB

Activités et entraînement des forces

2 042 659

9 500

1 763 578

‑288 581

2 055 943

9 500

1 405 488

659 955

 

OB

Déplacements et
 transports

3 000 000

-

1 152 759

‑1 847 241

2 887 841

-

1 155 087

‑1 732 754

 

Total

5 042 659

9 500

2 916 336

‑2 135 823

4 943 784

9 500

2 560 575

‑2 392 709

 

 

 

FAS

 

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Communication et relations publiques

200 000

-

134 251

‑65 749

200 000

-

131 825

‑68 175

OB

Soutien des ressources humaines

413 529

-

550 261

136 732

401 499

-

537 873

136 374

Total

613 529

-

684 512

70 983

601 499

-

669 699

68 200

 

 

 

 

Commentaires

 

OPÉRATION STRATÉGIQUE « ACTiVITÉS OPÉRATIONnELLES » (OS AOP)

 

L’OS AOP affiche une sous-consommation de 2,1 M€ en AE et 2,4 M€ en CP. Cette dernière masque en réalité la réallocation de 0,4 M€ au titre du gardiennage d’emprise du CFIAR vers le BOP terre sur l’OB « activités et entraînement des forces » ainsi que celle de début de gestion 2022 relative aux dépenses TACITE sur l’OB « déplacements et transports » de 1,2 M€. Cette sous-consommation résulte également de l’annulation d’un certain nombre de missions à l’étranger.

 

OPÉRATION STRATÉGIQUE « FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES » (OS FAS)

 

L’écart en AE sur l’OB « communication et relations publiques » est principalement dû à l’annulation de plusieurs bilatérales avec des partenaires étrangers. En CP, la sous-consommation s’explique par les mêmes raisons.

 

Les surconsommations en AE et CP sur l’OB « soutien des ressources humaines » résultent de l’augmentation des gratifications des stagiaires de la direction, ainsi que celles relatives aux formations dites « métier renseignement ».

 

 

DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : RENSEIGNEMENT

1. DESCRIPTION

 

Cette OS regroupe l’ensemble des dépenses liées aux acquisitions et à l’entretien des matériels dédiés au renseignement d’intérêt militaire.

 

2. ASPECTS FINANCIERS

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommation/ prévisions

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Renseignement d’intérêt militaire

46 641 814

-

-

54 214 040

7 572 226

45 713 860

-

53 706 504

7 992 644

 

Commentaires

 

La surconsommation en AE et CP constatée sur l’OS « Renseignement » résulte principalement de l’acquisition de licences supplémentaires pour le traitement automatisé d’images par intelligence artificielle, couverte par les ressources ouvertes en LFR de fin de gestion au titre de la crise ukrainienne et par une réallocation de 0,8 M€ provenant de l’OS « AOP ».

 

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

 

Niveau

Prévision PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévision PAP

Sous-action

9 500 

13 711 

 4 211

 

Commentaires

L’écart positif constaté sur ces recettes liées aux paiements des frais de stagiaires étrangers pour des formations dispensées par le CFIAR, est dû au manque d’information concernant la répartition des stages programmés, notamment en terme de prise en charge des coûts (stage à charge Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense ou à charge pays).

 

SOUS-ACTION

01.14 – Systèmes d'information et de communication

 

Principales mesures de l’année

Outre les activités courantes dédiées à la mise en œuvre et la gestion des systèmes d’information du ministère des armées, les principales actions de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) se sont inscrites dans le cadre de la poursuite de la transformation numérique et de la résilience du ministère. Elles ont ainsi permis :


  • de répondre à l’ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l’appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;

  • d’appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d’ambition numérique du ministère des armées et du plan de transformation associé, en lien avec les orientations de la Direction générale du numérique (DGNUM) ;

  • de garantir le fonctionnement du ministère en maintenant à niveau l’ensemble de l’info-structure actuelle, dont les réseaux, et la cyber sécurité ;

  • de contribuer à garantir la réactivité et la capacité de résilience du ministère dans le domaine stratégique des SIC ;

  • de contribuer aux travaux de préparation de l’avenir sur le socle numérique, en tant qu’autorité métier et Maîtrise d’ouvrage (MOA) du socle numérique (outils communs et infrastructure SIC numérique) et du métier appui SIC ;

  • de poursuivre l’automatisation des processus de la DIRISI selon une approche orientée services et utilisateur.




DÉPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION


Les crédits de l’OS AOP visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère, ils se composent pour une large part de crédits de déplacement du personnel. Les crédits de l’OS FAS garantissent la disponibilité du matériel informatique des entités de la DIRISI. L’essentiel des crédits de cette OS financent les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :


AOP


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Activités et entraînement des forces

1 457 768

-

1 449 742

‑8 026

1 457 768

-

1 561 017

103 249

OB

Déplacements et transports

5 909 886

-

4 108 395

‑1 801 491

5 732 181

-

4 250 503

‑1 481 678

OB

Systèmes d’information et de commandement

1 695 308

-

438 100

‑1 257 208

1 695 308

-

423 562

‑1 271 746

Total

9 062 962

-

5 996 237

‑3 066 725

8 885 257

-

6 235 082

‑2 650 175


FAS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Mobilité des personnels

29 846

-

152 082

122 236

29 260

-

152 082

122 822

OB

Communication et relations publiques

365 000

-

475 867

110 867

365 000

-

510 471

145 47

OB

Fonctionnement courant

1 962 695

-

4 893 108

2 930 413

1 908 917


3 427 165

1 518 248

OB

Prestations intellectuelles

-

-

-

-

-

-

-

-

OB

Soutien des ressources humaines

670 000

-

1 426 121

756 121

665 000

-

1 232 279

567 279

Total

3 027 541

-

6 947 178

3 919 637

2 968 177

-

5 321 997

2 353 820



Commentaires


L’agrégat fonctionnement affiche un écart positif de 0,9 M€ en AE et négatif de 0,3 M€ en CP, qui ramené à l’OS se traduit par une sous-consommation sur l’OS AOP (‑34 % en AE et ‑30 % en CP) et une surconsommation sur l’OS FAS (+129 % en AE et +79 % en CP).


L’OS AOP présente une sous-consommation (‑3,1 M€ en AE et ‑2,7 M€ en CP) qui traduit les arbitrages et les mesures d’efforts mises en œuvre par la DIRISI pour financer les dépenses supplémentaires portées par l’OS FAS.


La sous-consommation de l’OB « déplacements et transports » (‑1,8 M€ en AE et ‑1,5 M€ en CP) s’explique notamment par la généralisation des moyens de vidéoconférence mis en place suite à la crise sanitaire et ses conséquences en termes budgétaire des moindres déplacements et transport des matériels.


La sous-consommation de l’OB « système d’informations et de commandement » (‑1,3 M€ en AE et CP) s’explique par un transfert en AE et CP vers l’OS EAC, destiné à la contribution de l’effort lié à la crise de l’énergie engendrant une ponction non négligeable.


L’OS FAS présente une surconsommation globale (+3,9 M€ en AE et +2,4 M€ en CP).


La surconsommation de l’OB « Mobilités des personnels » s’explique par une hausse de la mobilité (mutation) du personnel civil sur l’exercice.


L’écart constaté sur l’OB « fonctionnement courant » (+2,9 M€ en AE et +1,5 M€ en CP) est dû en partie à l’acquisition de véhicules métiers rendue inéluctable pour la bonne exécution des missions des entités métropoles de la DIRISI (+1,1 M€) et à l’effort à commettre pour garantir des conditions de travail acceptables sur l’emprise du fort de Bicêtre.



DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT


OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT et de cohérence)

1. DESCRIPTION


Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.


2. ASPECTS FINANCIERS



Niveau

Description

AE

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagement sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

(1)

(2)

(3)


(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

OB

Délivrer SIC

31 332 544

-

-

-

28 231 392

‑3 101 152

OB

DIRISI – Restructurations

93 625 610

-

-

‑71 521

87 436 986

‑6 188 624

OB

Exploiter

14 281 445

15 000

-

-

24 563 972

10 267 527

OB

Ingéniériser

18 281 390

-

-

-

19 503 978

1 222 58 

OB

Sécuriser

41 773 979

-

-

-

38 996 530

‑2 777 449

OB

Soutenir

6 433 563

-

-

-

5 253 357

‑1 180 206

OB

Transporter

87 769 391

10 000

-

-

83 507 625

‑4 271 766

OB

SIPS

-

-

-

-

-

-

Total

293 497 922

25 000

-

‑71 521

287 493 840

‑6 029 082


Niveau

Description

CP

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommat./ prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Délivrer SIC

29 622 543

-

36 903 920

7 281 377

OB

DIRISI – Restructurations

89 241 873

-

81 667 942

‑7 573 931

OB

Exploiter

14 281 445

15 000

17 490 449

194 004

OB

Ingéniériser

17 281 391

-

15 853 893

‑1 427 498

OB

Sécuriser

40 161 388

-

43 880 517

3 719 129

OB

Soutenir

6 074 731

-

4 148 234

‑1 926 497

OB

Transporter

87 065 391

10 000

90 669 007

3 593 616

OB

SIPS

-

-

-

-

Total

283 728 762

25 000

290 613 963

6 860 201


Commentaires



La sous-consommation en AE constatée sur l’OB « Délivrer SIC » (‑3,1 M€) s’explique par une priorisation du BOP destinée à faire face au besoin du soutien DESCARTES sur l’OS EPM. La surconsommation en CP est la résultante de la réception simultanée de factures de commandes du plan de renouvellement bureautique (PRB) de fin 2021 cumulées à celles du PRB 2022 (+7,3 M€).


L’OB « DIRISI Restructuration » affiche une sous-consommation en AE et CP résultant de moindres besoins sur le projet INCAS (INfrastructure Communicante Adaptative Sécurisée (7 M€)) notamment et suite à la non contractualisation du marché d’assistance pour l’exploitation et l’infogérance de la nouvelle plateforme d’hébergement internet (1,7 M€) repoussée au début de l’exercice 2023.


L’OB « Exploiter » présente une surconsommation (+10,3 M€ en AE et +3,2 M€ en CP). Celle-ci relève principalement, en AE, de la mise en place d’une offre ORACLE ministérielle (+7 M€) génératrice de gains globaux, de la mise en œuvre de la plateforme de pré-production du système EL INFO (Élongation INternet pour les Forces) qui assure une offre internet unique garantissant la sécurité des échanges d’informations par le réseau internet avec les forces déployées (1 M€) et la prolongation de la prestation de supervision des services collaboratifs intradef. Ces engagements supplémentaires ont engendré de fait une surconsommation en CP de 3,2 M€ au cours de l’exercice.


La surconsommation constatée sur l’OB « Ingénieriser » (+1,2 M€ en AE) procède essentiellement d’une commande de licences TRICENTIS d’une validité de 2 ans (0,5 M€) indispensable à la réalisation de tirs de performance à hauteur de 10 000 utilisateurs au bénéfice des armées, directions et services, et de la montée en puissance des plateformes d’échanges sécurisés, notamment entre internet et l’intradef (0,7 M€). La sous consommation en CP de 1,4 M€ résulte d’un retard sur une opération préalable à la migration des bulles FROPS (France Opérations Secret, bulles réseau de niveau Secret – hors intraced) qui devait se solder en toute fin d’année 2022.


L’OB « Sécuriser » présente une sous-consommation en AE (‑2,8 M€). Elle procède principalement de la mise en œuvre de postes MAGIC (1 M€) - Module Automatisé de Gestion Interactif Comptable, à partir du stock DIRISI sans reconstitution de celui-ci et d’un besoin moindre du projet DARMA NG (2,5 M€) - Défense Antivirale et Résilience contre les codes Malveillants.

La surconsommation en CP (3,7 M€) sur l’exercice résulte du règlement de commandes de matériel passées en 2020 et 2021 ayant fait l’objet de retard/ report de livraison du fait des crises internationales successives. Ces commandes sont liées à l’infrastructure de la passerelle du CTID (Centre Technique d’Interface DIRISI) pour un montant de 2,7 M€ et à la solution de supervision des actes d’administration du SI OSACA (Outils de Sécurisation des ACtes d’Administration du socle technique commun (STC) interarmées(IA)) à hauteur de 1,6 M€.


L’OB « Soutenir » fait état d’une sous-consommation (‑1,2 M€ en AE et ‑1,9 M€ en CP) qui s’explique pour l’essentiel par un transfert vers l’OS EPM destiné à répondre au besoin supplémentaire du soutien DESCARTES (1,5 M€) priorisé par la DIRISI.


L’OB « Transporter » affiche une sous-consommation en AE de 4,3 M€ principalement engendrée par des déprogrammations de besoins, notamment sur la MIGRATION PASCALE (Réseaux de desserte fournissant des moyens Haute Fréquence à différentes entités opérationnelles de l’AAE), la RENOVATION HF Phase 4 et SYRACUSE.

En CP, la surconsommation de 3,6 M€ constatée s’explique majoritairement par la réception de factures liées à des retards de travaux, notamment au titre du passage en version 3.2 des sites PASCALE conventionnels (Pilotage Automatisé des Systèmes de Communication Avec Les ambassadEs) pour 1,5 M€ et du câblage réseau sur différents sites (1 M€).



Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)


Niveau

Description

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectation 2022

Total

Engagement 2022 sur TF

AEANE fin 2022

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

10 120

637 454

0

‑627 333

‑71 521

‑555 812


OPÉRATION STRATEGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)

1. DESCRIPTION


Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.


La DIRISI a notamment à sa charge :

  • le maintien en condition opérationnelle :

  • des réseaux IP (matériel actif et passif) et de leur environnement ;

  • des réseaux radio type PMR (radiotéléphonie privée) au profit des forces pré-positionnées et des ambassades ;

  • des appareils de mesure, des sondes et des bancs de test ;

  • des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (ACSSI) ;

  • la maintenance des antennes de communication ;

  • l’élimination des équipements électroniques et électriques retirés du service (D3E).


2. ASPECTS FINANCIERS


Niveau

Description

AE

CP

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

 LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommation/ prévisions

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

EPM des SIC

68 671 126

-

-

82 663 808

13 992 682

67 324 633

-

63 481 827

‑3 842 806



Commentaires


En AE, la surconsommation relève principalement du nécessaire financement du MCO DESCARTES - déploiement des services de communication et architecture des réseaux de télécommunications sécurisés (notamment les périmètres POINCARE et SOCRATE) pour un montant de 11 M€ partiellement identifié à l’occasion des travaux de programmation. Par ailleurs, le décalage du programme DESCARTES a impacté la consommation de CP (‑3,8 M€).



FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS


La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

Niveau

Prévision PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévision PAP

Sous-action

25 000

14 354

‑10 646


Commentaires

L’écart constaté est la conséquence de moindres remboursements prévisionnels.

 

SOUS-ACTION

01.21 – Infrastructures SIC

 

Principales mesures de l’année

Au titre de la gestion 2022, les principales mesures concernent la poursuite du déploiement du système d’intégration de protection des sites (SIPS) et le lancement de l’opération GALILEO.

 

DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DEFENSE)

1. DESCRIPTION

 

Cette opération stratégique permet la réalisation d’infrastructure opérationnelles techniques SIC et celle d’un système de sécurité.

 

2. ASPECTS FINANCIERS

 

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

6 492 561

-

7 279 041

786 480

13 052 873

-

12 894 076

‑158 797

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

11 700 000

-

6 432 387

‑5 267 613

4 782 972

-

6 420 095

1 637 123

Total

18 192 561

-

13 711 428

‑4 481 133

17 835 845

-

19 314 172

1 478 327

 

Commentaires

 

L’agrégat équipement de l’OS infrastructure affiche un écart négatif de 4,5 M€ en AE et positif de 1,5 M€ en CP.

 

La surconsommation (+0,8 M€ en AE) sur l’OB « préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens » relève de l’engagement en urgence et par anticipation du début de l’opération GALILEO (programme global de navigation satellite Européen) en cohérence avec l’engagement de la France vis-à-vis de l’union européenne ; Accueil de la fonction PRS (Public Regulated Service : accueil du POC et des fonctions d’exploitation associées) sur la plateforme d’Orléans.

L’OB « réalisation des infrastructures des bases de défense » affiche une sous consommation en AE de 5,3 M€ résultant d’une révision à la baisse du besoin SIPS de l’ordre de 5,4 M€, conséquence du décalage du projet en fin d’exercice 2021, et de la contractualisation du marché intégrateur.

La surconsommation en CP de 1,6 M€ s’explique par la réception de factures supplémentaires liées aux engagements tardifs 2021.

 

FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Il n’y a pas eu de recette sur fonds de concours, attributions de produits réalisés et ressources exceptionnelles en 2022.

 

 

coûts synthétiques

 

 

 

Synthese ACTION 1

 

Niveau

Description

AE

CP

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Écart Utilisation / Prévision LFI

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Consommation

Écart Consommation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OS

Activités opérationnelles (AOP)

80 661 187

9 500

-

85 027 314

4 356 627

79 079 596

9 500

82 424 930

3 335 834

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

439 932 398

25 000

-

478 919 479

38 962 081

419 448 836

25 000

470 235 100

50 761 264

OS

Entretien programmé du matériel (EPM)

68 671 126

-

-

82 663 808

13 992 682

67 324 633

-

63 481 827

‑3 842 806

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

114 332 165

-

-

151 248 437

36 916 272

112 014 999

-

149 325 516

37 310 517

OS

Renseignement (RENS)

46 641 814

-

-

54 214 040

7 572 226

45 713 860

-

53 706 504

7 992 644

OS

Infrastructures de défense (INFRA)

18 192 561

-

-

13 711 428

‑4 481 133

17 835 845

-

19 314 172

1 478 327

Total

768 431 251

34 500

-

865 784 506

97 318 755

741 417 769

34 500

838 488 047

97 035 778

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

Niveau

Description

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectation 2022

Total

Engagement 2022 sur TF

AEANE fin 2022

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

10 120

637 454

0

‑627 333

‑71 521

‑555 812

 

ECHEANCIER DES PAIEMENTS

 

Niveau

Description

PLF/PLR

Engagements

Paiements

 

Eng restant à payer à fin 2021

Eng 2022

2022

2023

2024

>2024

Total

OS

Activités opérationnelles (AOP)

PLF

9,82

80,67

79,09

11,40

0,00

0,00

90,49

PLR

12,59

85,03

82,42

12,71

2,45

0,04

97,62

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

PLF

237,91

439,96

431,47

246,39

0,00

0,00

677,87

PLR

246,03

478,85

470,24

179,92

72,77

1,95

724,87

OS

Entretien programmé du matériel (EPM)

PLF

33,73

68,67

67,32

35,08

0,00

0,00

102,40

PLR

42,41

82,66

63,48

46,28

15,30

0,00

125,07

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

8,80

114,33

112,01

11,12

0,00

0,00

123,13

PLR

7,85

151,25

149,33

9,06

0,65

0,06

159,10

OS

Renseignement (RENS)

PLF

41,29

46,64

45,71

28,46

13,76

0,00

87,93

PLR

44,29

54,21

53,71

30,08

10,54

4,17

98,50

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

PLF

26,42

18,19

17,84

12,16

6,02

8,60

44,61

PLR

22,13

13,71

19,31

12,43

4,10

0,00

35,84

Total écarts

 

17,33

97,25

85,04

‑54,12

86,05

‑2,39

114,58

 

ACTION

02 – Préparation des forces terrestres

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

02 – Préparation des forces terrestres

 
 

3 144 480 309
3 072 291 074

3 144 480 309
3 072 291 074

 
 

1 676 451 628
2 253 437 194

1 676 451 628
2 253 437 194

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

 
 

180 410 246
245 489 989

180 410 246
245 489 989

 
 

178 132 421
230 862 407

178 132 421
230 862 407

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

 
 

88 594 179
96 177 019

88 594 179
96 177 019

 
 

88 147 107
97 152 707

88 147 107
97 152 707

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

 
 

2 492 539 605
2 188 491 405

2 492 539 605
2 188 491 405

 
 

1 063 199 124
1 565 977 994

1 063 199 124
1 565 977 994

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

 
 

318 893 967
471 549 664

318 893 967
471 549 664

 
 

260 694 444
244 657 459

260 694 444
244 657 459

02.11 – Infrastructures terrestres

 
 

64 042 312
70 582 997

64 042 312
70 582 997

 
 

86 278 532
114 786 627

86 278 532
114 786 627

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

2 946 680 013

2 900 432 856

1 449 083 503

2 078 996 767

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

2 946 680 013

2 900 432 856

1 449 083 503

2 078 996 767

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

180 410 246

244 912 154

178 132 421

230 337 011

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

88 594 179

96 074 906

88 147 107

97 066 385

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

2 492 539 605

2 157 825 714

1 063 199 124

1 552 622 020

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

185 135 983

366 696 559

119 604 851

170 650 791

02.11 – Infrastructures terrestres

 

34 923 523

 

28 320 561

Titre 5 : Dépenses d’investissement

193 100 296

165 090 280

222 668 125

169 061 437

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

193 100 296

146 810 830

222 668 125

158 489 805

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

 

297 605

 

346 037

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

 

82 114

 

66 323

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

 

17 054 279

 

4 929 682

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

129 057 984

93 717 357

136 389 593

66 681 698

02.11 – Infrastructures terrestres

64 042 312

35 659 475

86 278 532

86 466 066

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

18 279 450

 

10 571 631

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

 

265 029

 

164 160

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

 

13 034 011

 

7 539 939

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

 

4 980 409

 

2 867 532

Titre 6 : Dépenses d’intervention

4 700 000

6 767 938

4 700 000

5 378 991

Transferts aux ménages

 

15 000

 

15 000

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

 

15 000

 

15 000

Transferts aux autres collectivités

4 700 000

6 752 938

4 700 000

5 363 991

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

 

15 200

 

15 200

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

 

5 000

 

5 000

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

 

577 401

 

886 353

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

4 700 000

6 155 338

4 700 000

4 457 438

Total

3 144 480 309

3 072 291 074

1 676 451 628

2 253 437 194

 

Principales mesures de l’annÉe

L’armée de Terre a maintenu, cette année encore, un haut niveau d’engagement avec près de 25 000 soldats en posture opérationnelle, soit le tiers de la force opérationnelle terrestre (FOT). En particulier, la ré-articulation du dispositif au Sahel ainsi que le renforcement de la posture dans l’Est de l’Europe, décidés en début d’année 2022, ont prouvé la polyvalence et la réactivité de l’armée de Terre dont les unités ont, dans le même temps, maintenu un entraînement exigeant et leur engagement actif dans l’opération Sentinelle. En effet, la projection sur court préavis d’un Groupement tactique interarmes (GTIA) en Roumanie, dès février, puis son renforcement avec une composante plus lourde en fin d’année, illustrent la capacité de l’armée de Terre à honorer son contrat opérationnel même si des réserves subsistent toujours sur certaines capacités (soutien, logistique, C2) dans le cadre de l’Hypothèse d’Engagement Majeur (HEM). Cette situation volatile du début d’année 2022 a nécessité des adaptations rapides du rythme des activités d’entraînement des unités. Ainsi, les indicateurs liés à la préparation opérationnelle atteignent, voire dépassent, les prévisions initiales : journées de préparation opérationnelle (JPO), journée de formation et d’entraînement (JFE), normes d’entraînement sur matériels majeurs, heures de vol des équipages d’hélicoptères. Sans remettre en cause l’entraînement, ni les missions opérationnelles, seule la disponibilité technique globale des parcs terrestres ne progresse pas en 2022, du fait de l’effet cumulé de trois facteurs : cessions de matériels « bons de guerre », moindre cadence de livraison de la génération SCORPION et révision du mode de calcul de la disponibilité technique.


DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION


Les dépenses de fonctionnement sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS).


L’OS « activité opérationnelle » (AOP) regroupe l’ensemble des crédits dédiés au financement des activités d’entraînement, de préparation opérationnelle (PO) des forces terrestres (y compris les carburants opérationnels) et aux engagements opérationnels de type « missions intérieures » (MISSINT) et « missions opérationnelles » (MISSOPS).


L’OS « fonctionnement et activité spécifique » (FAS) regroupe l’ensemble des crédits liés au fonctionnement courant de l’armée de Terre, hors administration générale et soutien commun (AGSC).

Ces crédits se répartissent pour l’essentiel entre :

  • les dépenses de recrutement, formation et instruction du personnel militaire de l’armée de Terre ;

  • les dépenses relatives à la mobilité du personnel de l’armée de Terre ;

  • les subventions versées aux organismes internationaux pour lesquels l’armée de Terre assure la représentation de la France;

  • les dépenses relatives à l’externalisation de prestations d’accueil-filtrage-gardiennage (AFG) ;

  • les dépenses relatives au partenariat public-privé du centre national des sports de la défense (CNSD) ;

  • les dépenses de communication et de relations publiques.


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


AOP


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Activités et entraînement des forces

124 199 451

80 000

169 695 19

45 415 746

121 559 215

80 000

157 531 618

35 892 403

OB

Déplacements et transports

10 452 612

-

12 240 749

1 788 137

10 452 612

-

11 556 823

1 104 211

OB

Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation

29 410 675

-

43 938 330

14 527 655

29 410 675

-

43 935 084

14 524 409

OB

Carburéacteur

21 407 773

-

26 844 715

5 436 942

21 407 773

-

26 844 715

5 436 942

Total

185 470 511

80 000

252 718 991

67 168 480

182 830 275

80 000

239 868 241

56 957 966


Commentaires

Les crédits exécutés en AOP sont supérieurs de 67,2 M€ à la ressource initiale en AE et de 57 M€ en CP. Le différentiel s’explique essentiellement par la participation de l’armée de Terre au renforcement de la posture dans l’Est de l’Europe, ainsi que par la hausse des coûts des carburants opérationnels.


OB « Activités et entraînement des forces »

Les dépenses sont supérieures de 45,4 M€ en AE et de 35,9 M€ en CP par rapport à la LFI. L’écart constaté par rapport aux prévisions de la loi de finance initiale est majoritairement lié aux engagements opérationnels non programmés en Roumanie (MISSOPS Aigle) et en Estonie (MISSOPS Lynx). Il s’explique en outre par la contribution de l’armée de Terre au financement des exercices BRILLIANT JUMP et COLD RESPONSE 2022 en Norvège.


OB « Déplacements et transports »

Cette OB regroupe les dépenses liées au financement des marchés de location de véhicules de transports et aux frais d’autoroute dans le cadre des missions relatives aux transports terrestres interarmées incombant à l’armée de Terre, ainsi que des frais de déplacement. Elle indique une hausse de la consommation en 2022 de 1,8 M€ en AE et 1,1 M€ en CP, après deux années de réduction en raison de la crise sanitaire. Cette augmentation s’explique par la hausse des coûts de transport, en particulier de la sous-traitance, dans un contexte de reprise de l’activité.


Carburants opérationnels :


Carburants opérationnels

Volume consommé en 2022 (m³)

Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³)

Consommation (€)

Gazole

26 222

1 350

35 393 337

Carburéacteur terrestre

6 557

1 294

8 484 312

Carburéacteur (F‑34)

23 069

 953

21 993 176

Divers (huiles, graisses et autres)



4 908 975


Le tarif de cession est affiché au montant moyen arrondi. Dans le tableau de synthèse de l’OS AOP, l’OB « carburants opérationnels » comprend le gazole routier (dit F‑54) et les produits divers tandis que l’OB « carburéacteur » intègre le carburéacteur aérien (dit F‑34) et le carburéacteur terrestre (dit F‑63).

Les dépenses de carburants opérationnels en 2022 sont supérieures à la prévision LFI de 20 M€. Cet écart s’explique à la fois par le niveau d’engagement opérationnel en 2022 et la hausse des tarifs de cession.


FAS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Mobilité des personnels

45 623 665

-

50 869 710

5 246 045

44 656 534

-

50 454 184

5 797 650

OB

Subventions et transferts

4 700 000

-

6 155 338

1 455 338

4 700 000

-

4 457 438

‑242 563

OB

Communication et relations publiques

4 363 256

-

4 720 903

357 647

4 433 129

-

3 970 434

‑462 695

OB

Fonctionnement courant

30 560 413

-

34 141 287

3 580 874

31 081 835

-

27 448 877

‑3 632 958

OB

Prestations intellectuelles

950 871

-

2 382 984

1 432 113

966 098

-

2 055 857

1 089 759

OB

Soutien des ressources humaines

34 160 368

150 000

37 546 730

3 236 362

34 691 397

150 000

38 670 816

3 829 419

OB

Soutien courant des structures

-

-

10 830 651

10 830 651

-

-

10 763 655

10 763 655

Total

120 358 573

150 000

146 647 603

26 139 030

120 528 993

150 000

137 821 260

17 142 267


Commentaires


Les crédits exécutés en FAS sont supérieurs de 26,1 M€ à la ressource initiale en AE et de 17,1 M€ en CP.


OB « Mobilité des personnels »

L’OB « Mobilité des personnels » affiche une surconsommation (5,2 M€ en AE et 5,8 M€ en CP) imputable à l’augmentation des coûts de déménagement, dont les plafonds de remboursement ont été réévalués. Cette augmentation est en outre amplifiée par le report en 2022 des concessions de passage gratuit (accordées au personnel ultramarin bénéficiaire d’un congé bonifié) différées les années précédentes du fait de la crise sanitaire.


OB « Subventions et transferts »

L’OB recouvre les contributions au fonctionnement des organismes internationaux au sein desquels servent des militaires de l’armée de Terre : état-major du corps européen, centre de formation franco-allemand pour le personnel technico-logistique TIGRE, états-majors de la Nato force structure.

La consommation supérieure à la LFI (1,5 M€ en AE) est la conséquence de l’engagement juridique du remboursement des travaux d’infrastructure sur une armurerie (à Müllheim, Allemagne) au profit de la brigade franco-allemande.


OB « Fonctionnement courant »

Cette OB affiche une consommation supérieure à la LFI de 3,6 M€ en AE. Elle s’explique par l’engagement de marchés sans consommation de CP associés :

  • renouvellements de marchés d’électricité, faisant suite à la défaillance du prestataire Hydroption, pour les unités non-embasées de l’armée de Terre ;

  • renouvellements de marchés d’AFG ;

  • engagements des conventions avec l’Institut de Gestion Social des Armées (IGESA) du dispositif « Athos » des maisons régionales destinées à la réhabilitation psychosociale des blessés psychiques des armées et le programme « Famille des armées » visant à favoriser la fidélisation des militaires et la résilience de leur famille dans les territoires.


Ce niveau élevé d’engagement est en outre atténué par le transfert des dépenses du contrat de partenariat du CNSD vers l’OB « Soutien courant des structures » qui se traduit par une moindre consommation de 10,8 M€ en AE et en CP sur la présente OB.


OB « Prestations intellectuelles »

Cette OB couvre les dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’écart constaté (+1,4 M€ en AE et +1,1 M€ en CP) s’explique principalement par l’intégration sur cette OB de prestations de la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) programmées initialement sur l’OS EPM. Néanmoins ce transfert budgétaire est réalisé sans remise en cause de l’objectif de réduction des dépenses de conseil fixé à l’armée de Terre.


OB « Soutien des ressources humaines »

Cette OB couvre les dépenses de formation (budgets des écoles et lycées et du Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC), ainsi que les marchés, concours et formations linguistiques) et de recrutement (campagnes de communication nationales, locales, création d’outils de campagne, transport des candidats à l’engagement).

Elle affiche une consommation supérieure à la LFI de 3,2 M€ en AE et 3,8 M€ en CP en raison de l’effort budgétaire consacré aux campagnes de communication, d’une part pour répondre aux objectifs ambitieux de recrutement en 2022 et d’autre part pour faire face à la hausse de tarif des annonceurs.


OB « Soutien des ressources humaines »

Cette OB trace depuis 2022 les dépenses de fonctionnement du CNSD dans le cadre du contrat de partenariat public-privé. La consommation de 10,8 M€ en AE et en CP n’apparaissait pas sur cette OB en LFI mais sur l’OB « Fonctionnement courant ».


DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT


OpÉration stratÉgique : EPM (entretien programmÉ des matÉriels)

1. DESCRIPTION 


Les crédits d’EPM permettent l’acquisition des rechanges, la contractualisation des marchés de soutien nécessaires à la maintenance des équipements et la constitution de stocks indispensables au soutien des engagements opérationnels actuels et futurs tant sur le territoire national qu’en opérations extérieures (OPEX) ou en mission opérationnelle (MISSOPS), ainsi qu’à la réalisation des activités de préparation opérationnelle. Ils couvrent trois milieux différents et complémentaires : terrestre (EPM-T), aérien (EPM-A) et naval (EPM-N).


L’année 2022 a permis de soutenir la hausse de l’activité, tout en poursuivant la modernisation du maintien en condition opérationnel de l’armée de terre.


2. ASPECTS FINANCIERS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommat./ prévisions

(1)

(2)


(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Démantèlement milieu terrestre

1 996 501

-

-

2 311 870

315 369

2 180 000

-

1 412 899

‑767 101

OB

EPM matériel terrestre (hors LECLERC)

347 768 121

2 000 000

-

696 666 234

346 898 113

478 620 739

2 000 000

674 298 116

193 677 377

ACT

EPM Mat. Ter : GRIFFON

13 940 000

-

-

38 140 713

24 200 713

4 500 000

-

262 563

‑4 237 437

ACT

EPM Mat. Ter : JAGUAR

1 300 000

-

-

1 520 000

220 000

600 000

-

-

‑600 000

ACT

EPM Mat. Ter : VBMR lég.

50 000

-

-

49 754

‑246

9 500

-

-

‑9 500

ACT

EPM Autre matériel terrestre SCORPION hors LECLERC

2 000 000

-

-

12 262 653

10 262 653

1 500 000

-

432 415

‑1 067 585

OB

Démantèlement milieu aérien

2 522 152

-

-

-

‑2 522 152

403 096

-

-

‑403 096

OB

EPM flottes aéroterrestres (hors NH90 et TIGRE)

1 299 494 445

1 030 000

17 247 011

472 001 166

‑828 523 279

209 000 257

1 030 000

314 182 449

104 152 192

OB

EPM milieu naval ADT

3 608 220

-

-

6 966 860

3 358 640

6 064 922

-

6 540 069

475 147

ACT

EPM matériel terrestre : LECLERC

52 500 000

-

-

93 427 683

40 927 683

134 000 000

-

179 188 062

45 188 062

ACT

EPM matériel terrestre : NH90

598 973 940

-

666 394

703 161 761

104 187 821

90 716 177

-

171 046 235

80 330 058

ACT

EPM matériel terrestre : TIGRE

149 846 557

-

7 865 401

167 427 596

17 581 039

116 828 602

-

205 453 670

88 625 068

Total

2 473 999 936

3 030 000

25 778 806

2 193 936 291

‑283 093 645

1 044 423 293

3 030 000

1 552 816 477

505 363 184



Commentaires


Pour les autorisations d’engagement, les crédits exécutés en EPM sont inférieurs de 283 M€ à la ressource initiale. Cette présentation masque toutefois deux réalités distinctes. En premier lieu, il y a eu un sous-engagement notable en EPM aérien, compensé, en second lieu, par un sur-engagement important liés aux surcoûts OPEX, MISSINT, MISSOPS et à la mise en place de ressources supplémentaires en LFR.

La surconsommation en CP est directement liée à la couverture des surcoûts OPEX, MISSINT et MISSOPS.


OB « Démantèlement milieu terrestre »

Cette année, les crédits de cette OB ont été principalement dédiés à la mise en conformité des installations classées et au flux de démantèlement relatifs aux parcs terrestres (VLTT Peugeot P4, VAB, remorques diverses et chars démineurs).


OB « EPM matériel terrestre »

Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels terrestres de l’armée de Terre en dehors du programme SCORPION et du char LECLERC. L’écart observé en AE (+346,9 M€) et en CP (+193,7 M€) s’explique principalement par :

  • la réalisation de prestations de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) complémentaires liées à des surcoûts d’activités spécifiques dans le cadre des OPEX et des MISSOPS. Ces engagements ont majoritairement porté sur les parcs VBL, VBCI et VAB ;

  • les coûts de remise en état et d’acheminement dans le cadre des cessions de matériels aux Forces Armées Ukrainiennes (FAU), également couverts en LFR de fin d’année 2022.


ACT « GRIFFON »

La prise en charge du soutien de ce matériel sur le périmètre du BOP-Terre est effective depuis le mois de juillet 2022. La consommation en AE est supérieure de 24 M€ par rapport à la prévision en raison d’une spécificité contractuelle qui oblige à engager la globalité du montant estimé de la tranche conditionnelle dès son affermissement, spécificité qui n’était pas connue en août 2021. En revanche, la consommation de CP est inférieure à la prévision (‑4 M€).


ACT « autres matériels SCORPION hors LECLERC »

Cette année, la consommation en AE (12 M€) est très supérieure à la prévision initiale (2 M€). Cet écart s’explique par une réévaluation du coût du soutien des équipements communs SCORPION suite aux résultats des négociations dans le cadre de la réalisation d’un avenant. En revanche, la consommation de CP est inférieure aux prévisions (‑1 M€) car l’avance associée au marché a été prise en charge par la Direction Générale de l’Armement.


OB « Démantèlement milieu aérien »

Cette année, il n’y a pas eu d’engagement ni de paiement sur cette OB.


OB « Flottes aéroterrestres (hors NH 90 et TIGRE) »

La consommation en AE (472 M€), nettement inférieure (‑828 M€) à la prévision, s’explique principalement par le report des engagements des marchés de soutien des hélicoptères Gazelle et Puma (‑622 M€), le moindre besoin Hélicoptère Interarmées Léger GUEPARD (‑435 M€) et l’augmentation du besoin pour le marché SATURNE de soutien des moteurs d’hélicoptères (206 M€).


OB « EPM milieu naval ADT »

La surconsommation en AE (+3 M€) est principalement liée à l’engagement en 2022 de la réparation d’un propulseur sous-marin endommagé qui devait initialement avoir lieu en 2021.


ACT « EPM matériel terrestre : LECLERC »

L’écart observé en AE (+41 M€) et en CP (+45 M€) s’explique principalement par des surcoûts d’activité et d’acquisition de stocks (dont 5 moteurs de chars dépanneurs pour 20 M€ et de pièces détachées pour 9 M€) dans le cadre des MISSOPS, couverts par les ressources ouvertes en LFR de fin d’année.


ACT « EPM matériel terrestre : NH90 »

L’écart observé en AE (+105 M€) s’explique principalement par un renchérissement du coût du marché par rapport aux estimations initiales sans qu’il n’y ait de modification dans l’offre de soutien.

Concernant les CP, l’écart (+80 M€) est lié notamment à l’avancement de paiements initialement planifiés en 2023 (appels de fond des agences de l’OTAN).


ACT « EPM matériel terrestre : TIGRE »

L’écart observé en AE (+25 M€) et en CP (+80 M€) s’explique principalement par les surcoûts liés aux OPEX, et notamment l’acquisition d’un troisième lot de déploiement au titre de l’alerte OTAN pour 45 M€, mais aussi par une hausse de l’activité en métropole décidée en cours d’année ainsi qu’à l’acquisition d’équipements de tête et de nouveaux harnais.


Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectations AE 2022

TOTAL

Engagement 2022

AEANE fin 2022

OB

EPM flottes aéroterrestres

24 769 939

1 683 963

-

23 085 976

17 247 011

5 838 965

ACT

EPM matériel terrestre : NH90

898 181

-

-

898 181

666 394

231 787

ACT

EPM matériel terrestre : TIGRE

10 601 170

-

-

10 601 170

7 865 401

2 735 769

Total

36 269 290

1 683 963

-

34 585 327

25 778 806

8 806 521

OpÉration stratÉgique : Eac (ÉQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)

1. DESCRIPTION


Les équipements d’accompagnement et de cohérence regroupent :

  • les acquisitions de munitions destinées à la préparation opérationnelle des forces terrestres (petits et moyens calibres, mortiers, roquettes et munitions d’artillerie, missiles) ;

  • le financement des besoins pour les systèmes d’information et de commandement ;

  • les acquisitions d’équipements divers (véhicules, matériels de levage, équipements du Génie, équipements des troupes aéroportées, etc.) ;

  • les expérimentations et évaluations de la section technique de l’armée de terre (STAT) ;

  • les investissements au profit de la préparation opérationnelle dans les domaines de la simulation et de la ciblerie des champs de tir.


2. ASPECTS FINANCIERS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommat./ prévisions

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OP

EAC-AFAT

294 378 977

2 970 000

-

438 417 266

141 068 289

234 292 033

2 970 000

214 953 234

‑22 308 799

OP

EAC-Soutien

-

-

-

3 264 587

3 264 587

1 868 502

-

4 367 378

2 498 876

Total

294 378 977

2 970 000

-

441 681 852

144 332 875

236 160 535

2 970 000

219 320 612

‑19 809 923


Commentaires

Le montant des engagements en EAC a atteint en AE un niveau de 442 M€, en hausse de 144 M€ par rapport à la LFI. Cet écart s’explique essentiellement par les engagements liés aux besoins OPEX, MISSINT et MISSOPS (+80 M€) ainsi qu’au déploiement anticipé du système d’information sécurisé FrOPS dans toutes les unités de l’armée de Terre (+15 M€).


Concernant les CP, la consommation des EAC est en baisse cette année (‑20 M€). En effet, malgré la bonne couverture des besoins supplémentaires en OPEX, MISSINT et MISSOPS (+80 M€), l’armée de Terre a subi de nombreux retards sur son plan de livraison classique, essentiellement dans le domaine des munitions (‑70 M€) mais aussi dans le cadre de la transformation numérique (‑14 M€).




OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)

1. DESCRIPTION


Cette opération stratégique a vocation à réaliser les infrastructures spécifiques concourant à la préparation opérationnelle de l’armée de terre. Elle recouvre les dépenses liées à la construction, la modernisation et le maintien en condition de ces infrastructures.


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommat./ prévisions

(1)

(2)

(3)


(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

580 000

-

-

-

1 624 629

1 044 629

3 189 018

-

3 921 788

732 770

OB

Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

-

-

-

570 611

570 611

58 799

-

58 378

‑421

OB

Préparation opérationnelle du milieu terrestre

53 527 058

-

-

2 068 753

35 056 569

‑18 470 489

52 237 751

-

62 412 341

10 174 590

OB

Maintien et soutien des sites

2 048 648

-

-

-

4 314 493

2 265 845

2 008 478

-

7 058 425

5 049 947

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

-

-

-

14 144

14 144

1 293 959

-

550 533

‑743 426

OB

Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres

7 886 606

-

1 600 000

5 764 746

22 095 161

15 808 555

27 490 527

-

40 712 559

13 222 032

Total

64 042 312

-

1 600 000

7 833 498

63 675 607

1 233 295

86 278 532

-

114 714 024

28 435 492


Commentaires


En 2022 les crédits d’infrastructure ont permis de poursuivre la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre avec des opérations au profit du 5e RD (Mailly-le-Camp) et de la 13e DBLE (La Cavalerie), de rénover des infrastructures de préparation opérationnelle (IPO) avec l’étape n° 2 du programme d’adaptation des espaces d’entraînement (AEE) de niveau 2 et 3, les réalisations de stands de tir ouverts évolutifs (STOE) et les travaux d’adaptation destinés à la conduite de l’exercice majeur ORION en 2023.

En outre, ces ressources ont permis de réaliser des opérations de mise aux normes environnementales des infrastructures métiers de l’armée de terre ainsi que des opérations participant à la fonction défense-sécurité (DEFSEC) des emprises.


OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et renseignement »

Cette OB affiche une surconsommation de 1 M€ en AE et 0,7 M€ en CP qui s’explique par :

  • des surcoûts liés au transfert de l’état-major de la 2e brigade blindée à Strasbourg ;

  • des surcoûts sur la phase finale du projet de création du BATTLE LAB TERRE à Versailles ;

  • des études et travaux préparatoires pour l’opération de construction du bâtiment état-major de la 12e BSMAT à Neuvy-Pailloux.


OB « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire »

Cette OB présente un engagement non programmé de 0,6 M€ en AE pour la réfection de portails aéronautiques du 1er RHC à Bourscheid.


OB « Préparation opérationnelle du milieu terrestre »

Cette OB affiche une moindre consommation de 18,4 M€ en AE. Elle s’explique d’abord par l’inscription en programmation de l’ensemble des lignes génériques d’opérations déconcentrées sur cette OB, sans que les besoins n’aient pu être affinés et imputés sur l’OB correspondante avant la gestion.

En outre, les moindres consommations s’expliquent par l’évolution à la baisse du besoin pour le programme d’infrastructure « adaptation des espaces d’entraînement de niveaux 2 et 3 » (PI AEEN23) avec :

  • la levée de provisions pour risques ;

  • le report de deux opérations d’adaptation des espaces d’entraînement.


Enfin, des moindres dépenses apparaissent sur plusieurs opérations pour des infrastructures de tir :

  • l’annulation du stand de tir ouvert évolutif (STOE) du 121e RTRN à Montlhéry suite aux résultats des études acoustiques ;

  • des moindres engagements sur des opérations d’infrastructures de tir (13e RDP à Saint-Médard en Jalles, 1er REC à Marseille).


En CP, la surconsommation de 10,2 M€ s’explique par l’actualisation du reste à payer en début de gestion 2022, dont l’écoulement est plus rapide que les prévisions réalisées en programmation militaire.


OB « Maintien et soutien des sites »

La surconsommation de 2,3 M€ en AE et 5 M€ en CP est liée à la prise en compte sur cette OB, en maintenance lourde opérationnelle, des opérations de rénovation pour des besoins nouveaux prioritaires :

  • réhabilitation de la tour de séchage des parachutes du 2e REP à Calvi ;

  • rénovation du quartier du Carrousel au CNSD à Fontainebleau ;

  • réfection du pont de voie ferrée au Centre d’ENTraînement Au Combat (CENTAC) à Mailly-le-Camp.


OB « Réalisation des infrastructures des bases de défense »

Cette OB ne présente plus d’engagements nouveaux sur l’action 2, mais supporte des paiements sur engagements antérieurs. La consommation de 0,6 M€ en CP est imputable à des reliquats de paiements sur des opérations transférées en 2020 dans le périmètre de l’armée de Terre dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire.


OB « Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres »

Cette OB rassemble les dépenses liées aux infrastructures techniques (zones techniques, entrepôts, ateliers, armureries, etc.), aux opérations de mise aux normes environnementales, à la fonction défense-sécurité des emprises et à la politique muséale de l’armée de Terre.


Elle présente une surconsommation de 15,8 M€ en AE, principalement due aux opérations sur des infrastructures techniques :

  • travaux d’adaptation d’un bâtiment de commandement pour l’exercice ORION à Mailly-le-Camp ;

  • travaux d’adaptation de l’armurerie des 8e RMAT et 24e RI à Versailles ;

  • construction d’un atelier NTI1 au 1er RPIMa à Bayonne ;

  • engagement de la phase de préparation du projet VIPEROPS à Moulin ;

ainsi qu’à des opérations prioritaires et non programmées de mise aux normes (6e RMAT à Gesswiller, 13e BSMAT à Saint-Astier et Clermont-Ferrand).


En CP, la surconsommation de 13,2 M€ s’explique par l’actualisation du reste à payer en début de gestion 2022, dont l’écoulement est plus rapide que les prévisions réalisées en programmation militaire.




Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)


Niveau

Description

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectation AE 2022

TOTAL

Engagement 2022

AEANE fin 2022

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

-

-

-

-

-

-

OB

Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

-

-

-

-

-

OB

Préparation opérationnelle du milieu terrestre

10 973 359

9 721

-

10 963 638

2 068 753

8 894 886 

OB

Maintien et soutien des sites

-

-

-

-

-

-

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

2 070

-

‑2 070

-

‑2 070

OB

Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres

6 179 811

1 937 340

1 600 000

5 842 471

5 764 746

77 726 


 Total

17 153 170

1 949 131

1 600 000

16 804 040

7 833 498

8 970 541 



Commentaires

Un engagement de 2,1 M€ a été réalisé sur les tranches fonctionnelles (TF045423 et TF045425) du programme d’adaptation des espaces d’entraînement (AEE) de niveau 2 et 3 et un engagement de 5,8 M€ sur la tranche fonctionnelle (TF044751) support des travaux d’accueil de la 13e DBLE à La Cavalerie (Larzac).

A noter enfin qu’une affectation complémentaire de 1,6 M€ a été réalisée sur cette dernière tranche fonctionnelle afin de couvrir les récentes hausses économiques et de pouvoir engager et payer les révisions de prix correspondantes.



FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :


Niveau

Prévision LFI

Consommation

Écart Consommation / Prévision PAP

Sous-action

6 230 000

10 193 490

3 963 490


Commentaires

L’augmentation des recettes non fiscales par rapport aux prévisions de la LFI est liée à des contributions reçues sous forme fonds de concours au profit :

  • de la réhabilitation du musée des troupes de marine (Fréjus) ;

  • du projet de réalisation d’un « village des blessés » au CNSD (Fontainebleau).


Elle s’explique en outre par des attributions de produits résultant :

  • de facturations de prestations pour des activités réalisées par l’armée de Terre (formations, soutien aux exportations, musiques, mises à disposition de matériels ou de personnels) ;

  • de cessions onéreuses de matériels plus importantes que programmées.


coÛts synthÉtiques




SynthÈse ACTION 2


Niveau

Description

AE

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Affectation sur TF

Engagement sur TF

Engagement hors TF

Écart Utilisation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)


(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

OS

Activités opérationnelles (AOP)

185 470 511

80 000

-

-

252 718 991

67 168 480

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

294 378 977

2 970 000

-

-

441 681 852

144 332 875

OS

Entretien programmé du matériel (EPM)

2 473 999 936

3 030 000

-

25 778 806

2 193 936 291

‑283 093 645

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

120 358 573

150 000

-

-

146 647 603

26 139 030

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

64 042 312

-

1 600 000

7 833 498

63 675 607

1 233 295

Total

3 138 250 309

6 230 000

1 600 000

33 612 304

3 098 660 344

‑44 219 965


Niveau

Description

CP

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Consommation

Écart Consommation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OS

Activités opérationnelles (AOP)

182 830 275

80 000

239 868 241

56 957 966

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

236 160 535

2 970 000

219 320 612

‑19 809 923

OS

Entretien programmé du matériel (EPM)

1 044 423 293

3 030 000

1 552 816 477

505 363 184

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

120 528 993

150 000

137 821 260

17 142 267

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

86 278 532

-

114 714 024

28 435 492

Total

1 670 221 628

6 230 000

2 264 540 614

588 088 986

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

EPM


Niveau

Opérations

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectations AE 2022

TOTAL

Engagement 2022

AEANE fin 2022

OB

EPM flottes aéroterrestres

24 769 939

1 683 963

-

23 085 976

17 247 011

5 838 965

ACT

EPM matériel terrestre : NH90

898 181

-

-

898 181

666 394

231 787

ACT

EPM matériel terrestre : TIGRE

10 601 170

-

-

10 601 170

7 865 401

2 735 769

Total

36 269 290

1 683 963

-

34 585 327

25 778 806

8 806 521




INFRA


Niveau

Description

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectation AE 2022

TOTAL

Engagement 2022

AEANE fin 2022

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

-

-

-

-

-

-

OB

Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

-

-

-

-

-

OB

Préparation opérationnelle du milieu terrestre

10 973 359

9 721

-

10 963 638

2 068 753

8 894 886

OB

Maintien et soutien des sites

-

-

-

-

-

-

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

2 070

-

‑2 070

-

‑2 070

OB

Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres

6 179 811

1 937 340

1 600 000

5 842 471

5 764 746

77 726

Total

17 153 170

1 949 131

1 600 000

16 804 040

7 833 498

8 970 541



ÉCHEANCIER DES PAIEMENTS

Niveau

Description

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2021

Eng 2022

2022

2023

2024

>2024

Total

OS

Activités opérationnelles (AOP)

PLF

30,02

185,55

182,91

32,66

0,00

0,00

215,57

PLR

29,66

252,72

239,87

33,44

6,65

2,43

282,38

OS

Équipements d’accompagnement (EAC)

PLF

271,03

297,35

239,13

132,27

118,27

78,71

568,38

PLR

221,11

441,68

219,32

281,52

160,00

1,95

662,79

OS

Entretien programmé du matériel (EPM)

PLF

2999,53

2487,03

1027,15

1068,84

846,89

2543,69

5486,56

PLR

3634,61

2219,72

1552,82

1385,48

605,51

2310,52

5854,32

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

103,51

120,51

120,68

40,08

5,00

58,26

224,02

PLR

108,01

146,65

137,82

31,13

80,12

5,58

254,65

OS

Infrastructures de Défense (INFRA)

PLF

109,15

74,57

86,28

57,48

28,48

11,49

183,72

PLR

125,37

71,51

114,71

56,16

22,11

3,89

196,88

Total écarts


605,52

‑32,74

608,40

456,41

‑124,25

‑367,78

572,78



 

ACTION

03 – Préparation des forces navales

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

03 – Préparation des forces navales

 
 

4 066 049 406
4 948 004 661

4 066 049 406
4 948 004 661

 
 

2 858 215 599
3 161 204 579

2 858 215 599
3 161 204 579

03.01 – Commandement et activités des forces navales

 
 

297 450 682
302 435 968

297 450 682
302 435 968

 
 

308 780 005
296 303 504

308 780 005
296 303 504

03.05 – Ressources humaines des forces navales

 
 

71 810 684
71 364 768

71 810 684
71 364 768

 
 

70 407 210
78 677 357

70 407 210
78 677 357

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

 
 

3 329 526 076
4 042 727 892

3 329 526 076
4 042 727 892

 
 

2 109 163 968
2 305 393 684

2 109 163 968
2 305 393 684

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

 
 

130 546 855
256 127 194

130 546 855
256 127 194

 
 

125 884 897
226 970 387

125 884 897
226 970 387

03.11 – Infrastructures maritimes

 
 

236 715 109
275 348 839

236 715 109
275 348 839

 
 

243 979 519
253 859 648

243 979 519
253 859 648

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

3 677 048 297

4 634 391 357

2 453 072 080

2 850 303 780

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 644 497 111

4 602 227 749

2 420 520 894

2 818 140 172

03.01 – Commandement et activités des forces navales

264 899 496

269 295 926

276 228 819

263 537 654

03.05 – Ressources humaines des forces navales

63 487 684

66 361 251

62 084 210

72 988 981

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

3 192 823 076

3 938 137 253

1 963 582 968

2 192 750 639

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

123 286 855

202 205 986

118 624 897

184 806 661

03.11 – Infrastructures maritimes

 

126 227 333

 

104 056 238

Subventions pour charges de service public

32 551 186

32 163 608

32 551 186

32 163 608

03.01 – Commandement et activités des forces navales

32 551 186

32 163 608

32 551 186

32 163 608

Titre 5 : Dépenses d’investissement

387 756 109

312 282 834

403 898 519

309 424 760

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

387 756 109

310 117 963

403 898 519

306 869 571

03.01 – Commandement et activités des forces navales

 

863 060

 

429 067

03.05 – Ressources humaines des forces navales

7 078 000

3 750 717

7 078 000

4 493 176

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

136 703 000

104 486 464

145 581 000

112 284 717

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

7 260 000

52 208 814

7 260 000

39 873 327

03.11 – Infrastructures maritimes

236 715 109

148 808 907

243 979 519

149 789 282

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

2 164 870

 

2 555 190

03.01 – Commandement et activités des forces navales

 

-21 897

 

37 903

03.05 – Ressources humaines des forces navales

 

57 600

 

 

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

 

104 174

 

246 447

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

 

1 712 394

 

2 256 712

03.11 – Infrastructures maritimes

 

312 599

 

14 128

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

135 271

 

280 839

Transferts aux autres collectivités

 

135 271

 

280 839

03.01 – Commandement et activités des forces navales

 

135 271

 

135 271

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

 

 

 

111 881

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

 

 

 

33 687

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

1 245 000

1 195 200

1 245 000

1 195 200

Dotations en fonds propres

1 245 000

1 195 200

1 245 000

1 195 200

03.05 – Ressources humaines des forces navales

1 245 000

1 195 200

1 245 000

1 195 200

Total

4 066 049 406

4 948 004 661

2 858 215 599

3 161 204 579

 

Principales mesures de l’annÉe

En 2022, la Marine nationale a contribué aux six fonctions stratégiques (dissuasion, protection-résilience, prévention, connaissance-compréhension-anticipation, intervention et influence). Elle a participé à l’Action de l’État en Mer (AEM) en métropole et en outre-mer. Outre les missions permanentes de ses forces de présence et de souveraineté, la Marine s’est déployée sur six théâtres d’opérations maritimes :


  • Atlantique nord et Baltique (ATLANT GRAND NORD) : en coopération avec les alliés, la Marine a contribué à contenir les activités sous-marines et de surface du compétiteur russe. Elle a également participé à la manœuvre de réassurance OTAN (Brillant Shield).

  • Golfe de Guinée (CORYMBE) : la quasi-permanence de bâtiments de surface et le déploiement régulier d’aéronefs de patrouille, surveillance et intervention maritime ont contribué à maintenir l’influence de la France dans la sous-région. La Marine a notamment apporté son soutien à l’Architecture de Yaoundé par le biais de partenariats militaires opérationnels et de missions de prévention et d’appui en matière de sécurité maritime auprès des nations riveraines (opération Corymbe, exercice GANO). Elle y développe le concept de Présence Maritime Coordonnée, avec ses partenaires européens.

  • Méditerranée centrale (MEDCENT) et orientale (MEDOR) : les missions CLEMENCEAU et ANTARES du groupe aéronaval, ainsi que le déploiement régulier de frégates et d’avions de patrouille maritime ont permis de garantir à la France une appréciation autonome de situation dans le contexte du déclenchement de la guerre en Ukraine. Ces déploiements ont également contribué à la manœuvre de réassurance OTAN (Noble Shield). La Marine nationale est également l’un des contributeurs majeurs à l’opération européenne IRINI de lutte contre les trafics de migrants et d’armes au large de la Lybie.

  • Océan Indien et golfe arabo-persique (ZMOI) : dans le cadre d’une stratégie d’accès visant à garantir la libre circulation maritime, notamment dans les détroits vitaux pour nos approvisionnements (Ormuz, Bab el Mandeb et Suez), la Marine a assuré en 2022 une quasi-permanence de moyens navals de 1er rang et aériens dans cette zone, appuyant ainsi la présidence française de l’IONS. La Marine est également un contributeur majeur des opérations européennes Agénor et Atalanta de lutte contre les trafics et la piraterie.

  • Asie – Pacifique (ASIE) : la Marine a déployé ponctuellement des unités de surface jusqu’en mer de Chine méridionale et orientale afin de faire valoir la liberté de navigation et de garantir une appréciation autonome de situation. La Marine a également contribué ponctuellement à hauteur d’une frégate et d’un avion de surveillance maritime à la mission ECC qui vise à faire appliquer l’embargo contre la Corée du Nord.


DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION


L’OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l’activité des forces, qui intègre en particulier les dépenses en carburants opérationnels.


L’OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la marine ainsi qu’au fonctionnement courant des unités.


2. ASPECTS FINANCIERS


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


AOP


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Activités et entraînement des forces

72 445 671

2 800 000

79 038 704

3 793 033

85 555 187

2 800 000

82 781 148

‑5 574 039

OB

Systèmes d’information et de commandement

6 199 000

-

9 249 610

3 050 610

6 199 000

-

6 110 046

‑88 954

OB

Alimentation

13 850 000

1 000 000

3 332 922

‑11 517 078

13 850 000

1 000 000

3 291 524

‑11 558 477

OB

Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation

5 387 000

-

3 692 687

‑1 694 313

5 387 000

-

3 684 184

‑1 702 816

OB

Carburéacteur

40 984 000

-

40 016 281

‑967 719

40 984 000

-

40 016 784

‑967 216

OB

Combustible de navigation

67 546 957

-

130 496 467

62 949 510

67 546 957

-

130 088 835

62 541 878

OB

Déplacements et transports

17 169 000

-

20 019 560

2 850 560

16 870 000

-

19 696 522

2 826 522

Total

223 581 628

3 800 000

285 846 233

58 464 605

236 392 144

3 800 000

285 669 043

45 476 899



L’OS AOP présente une surconsommation de 58,5 M€ en AE et 45,5 M€ en CP.


Commentaires

OB « activités et entraînement des forces »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de +3,8 M€ en AE et de ‑5,6 M€ en CP.


En AE, l’écart est principalement dû à la notification anticipée d’une nouvelle tranche du marché d’affrètement de deux remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) qui était initialement prévue en 2023.


En CP, la sous consommation s’explique principalement par une réception tardive des factures ne permettant pas leur paiement en fin de gestion 2022.


OB « système d’information et de commandement »

L’écart entre la LFI et l’exécution, de +3,1 M€ en AE, résulte principalement d’opportunités de fin de gestion dont notamment des engagements sur le contrat TRIMARAN et des achats de serveurs pour SIA et CELTIQUE.


OB « alimentation »

L’écart entre la LFI et l’exécution, de ‑11,5 M€ en AE et ‑11,6 M€ en CP reflète le mode de règlement des factures de denrées en métropole par transferts financiers (remboursement de l’action 3 vers la sous-action 85 de l’action 5 du service du commissariat des armées).


OB « Déplacement et transports »


Cet agrégat fait apparaître une surconsommation de +2,8 M€ en AE et +2,8 M€ en CP qui s’explique essentiellement par l’intégration du besoin fret exercice à la suite de la réduction de la contribution interarmées dans ce domaine. Par ailleurs, le flux de dépense de convoyage a été revu à la hausse.


Carburants opérationnels


Carburants opérationnels

Volume consommé en 2022 (m³)

Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³)

Consommation (€)

Carburéacteur (F‑34)

54 296

770,90

41 856 621

Carburéacteur (F‑44)

10 708

857,38

9 181 015

Combustibles de navigation*, en m³

126 054

631,01

79 542 065

Divers (Huiles, graisses et autres)

 /

 /

8 381 513



Apurements 2021 en €

13 513 476.23

FEA 2021

19 388 358.78

TOTAL

171 863 048.48


Commentaires

L’écart entre la prévision LFI et la consommation est de +60,2 M€ en AE et de +59,8 M€ en CP.


Les paiements 2022 intègrent un report de facturation au titre l’année 2021, ainsi que les dépenses de carburant liées aux opérations extérieures, non prévues dans la loi de finances initiale Les dépenses de carburant sont par ailleurs marquées par une augmentation significative du coût du baril de Brent supérieur aux hypothèses de construction budgétaire.


FAS


Niveau

Description

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation / Prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

Mobilité des personnels

22 292 000

-

22 617 106

325 106

21 589 000

-

22 518 196

929 196

OB

Subventions et transferts

33 393 186

-

32 679 508

‑713 678

33 393 186

-

32 679 508

‑713 678

OB

Communication et relations publiques

1 495 000

-

1 717 411

222 411

1 550 000

-

2 146 711

596 711

OB

Fonctionnement courant

7 578 000

-

9 105 026

1 527 026

7 523 000

-

9 152 271

1 629 271

OB

Prestations intellectuelles

616 000

-

742 005

126 005

616 000

-

856 769

240 769

OB

Soutien des ressources humaines

39 195 684

2 000 000

37 627 162

‑3 568 522

38 495 210

2 000 000

43 052 588

2 557 378

Total

104 569 870

2 000 000

104 488 218

‑2 081 652

103 166 396

2 000 000

110 406 043

5 239 647



L’OS FAS présente un différentiel entre la prévision LFI et la consommation de ‑2,0 M€ en AE et de +5,2 M€ en CP.


OB « mobilité des personnels »

L’écart entre la LFI et l’exécuté est de à +0,3 M€ en CP et de +0,9 M€ en AE, et est lié à une hausse des coûts de frais de mutation causés en partie par de nouvelles évolutions de leur régime d’indemnisation (réévaluation des plafonds de remboursement).


OB « subventions et transferts »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de ‑0,7 M€ en AE et CP et résulte essentiellement d’une non levée de la réserve de précaution propre aux subventions de fonctionnement et d’investissement de l’École navale.


OB « communication et relations publiques »

L’écart entre la LFI et l’exécution, de +0,2 M€ en AE et +0,5 M€ en CP, correspond au financement d’activités de rayonnement annulées en programmation en raison de la crise sanitaire mais finalement réalisées en gestion.


OB « fonctionnement courant »

L’écart entre la LFI et l’exécuté est de +1.5 M€ en AE et +1.6 M€ en CP. Il traduit une légère hausse des besoins dans ce domaine ainsi qu’une hausse du coût des facteurs.


OB « prestation intellectuelle »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de +0,1 M€ en AE et +0,2 M€ en CP. Il correspond à une hausse du coût des facteurs dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage (AMOA).


OB « soutien des ressources humaines »

L’écart entre la LFI et l’exécution est de ‑3,6 M€ en AE et +2,6 M€ en CP. Il résulte du contrat MERIDIAN de formation des pilotes de l’aéronautique navale aux États-Unis d’Amérique.


La réduction de l’effectif de pilotes formés (promotion 2024) conduit à une réduction du volume d’AE engagé. En parallèle, l’évolution défavorable du taux de change euros-dollars entraîne une hausse substantielle des CP consommés pour régler les AE des années précédentes rattachées à la formation de la promotion 2022.


DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : dissuasion

1. DESCRIPTION


Le périmètre de l’opération stratégique « dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique. Depuis 2020, cette OS intègre également l’OB « entretien des infrastructures de la dissuasion ».


 Cette dernière finance :

  • l’adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;

  • l’entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.


Les opérations d’entretien des infrastructures concourant à la dissuasion sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d’assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire (pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire).


2. ASPECTS FINANCIERS


Niveau

Description

AE

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

(1)

(2)

(3)


(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

OB

EPM flotte navale

227 300 000

-

-

-

220 706 875

‑6 593 125

OB

Entretien des infrastructures de dissuasion

169 962 000

-

951 591

4 172 094

175 902 078

6 891 669

Total

397 262 000

-

951 591

4 172 094

396 608 953

298 544


Niveau

Description

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écarts Consommation/ prévisions

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OB

EPM flotte navale

465 000 000

-

383 101 589

‑81 898 411

OB

Entretien des infrastructures de dissuasion

113 100 000

-

122 073 066

8 973 066

Total

578 100 000

-

505 174 655

‑72 925 345




Un écart sur l’OS « dissuasion » de ‑72,9 M€ en CP s’explique par des retards de facturation sur les marchés d’entretien des SNLE et des chantiers d’infrastructure.




Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)


Niveau

Opérations

AEANE fin 2021

Retrait sur affectation

Affectations AE 2022

TOTAL

Engagement 2022

AEANE fin 2022

OB

Entretien des infrastructures de dissuasion

4 351 455

48 440

1 000 000

5 303 015

4 172 094

1 130 921


En 2022, la prise en compte d’un avenant sur un marché en cours d’exécution a nécessité l’affectation de 1,0 M€ sur la TF permettant la réalisation des travaux d’entretien de la station de pompage.



OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS)

1 DESCRIPTION


L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale, des forces sous-marines, et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.


2. ASPECTS FINANCIERS


Niveau

Description

AE

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagements sur TF

Engagements hors TF

Écart Utilisation / Prévisions

(1)

(2)

(3)


(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

OB

Démantèlement milieu naval

26 156 000

4 500 000

-

-

3 579 871

‑27 076 129

OB

EPM flotte navale (hors FREMM et porte-avions)

986 914 259

-

-

-

1 025 900 201

38 985 942

OB

EPM munitions navales

165 904 000

-

-

-

74 323 556

‑91 580 444

OB

EPM matériel terrestre

12 417 126

-

-

-

11 239 271

‑1 177 855

OB

Démantèlement milieu aérien

711 000

-

-

-

218 490

‑492 510

OB

EPM flottes de l’aéronautique navale (hors NH90 et RAFALE)

604 144 692

3 000 000

-

45 635 413

1 321 908 893

714 764 201

ACT

EPM de la force d’act. Nav. : FREMM

528 000 000

-

-

-

658 483 619

130 483 619

ACT

EPM de la force d’act. Nav. : porte-avions

200 000 000

-

-

-

89 743 623

‑110 256 377

ACT

EPM aéronautique navale : NH90

425 316 000

-

-

501 544