Présentation des crédits

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	156 192 349 157 870 299	17 520 973 26 916 782	4 410 000 2 225 113			178 123 322 187 012 194	178 403 322
05 – Prestations d'appui et support	209 928 964 203 470 649	112 086 077 162 909 208	5 900 000 1 250 014	296 000 680 497		328 211 041 368 310 368	331 431 041
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	56 648 971 59 231 545	52 291 914 58 957 842	36 464 000 21 372 929			145 404 885 139 562 316	145 404 885
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	4 759 904 3 646 038	250 000 14 282 097	19 664 155 826 218	66 500		24 674 059 18 820 854	24 674 059
09 – Action sociale ministérielle	61 212 047 56 956 968	118 932 405 111 865 795	1 000 000 1 999 100	40 000	330 000 423 045	181 474 452 171 284 907	181 974 452
Total des AE prévues en LFI	488 742 235	301 081 369	67 438 155	296 000	330 000	857 887 759	861 887 759
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 037 322	+4 388 593 (hors titre 2)				+5 425 916
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-480 407	+81 068 750 (hors titre 2)				+80 588 343
Total des AE ouvertes	489 299 150	454 602 867 (hors titre 2)				943 902 018
Total des AE consommées	481 175 500	374 931 724	27 673 373	786 997	423 045	884 990 639

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	156 192 349 157 870 299	18 496 212 19 696 271	4 193 800 2 330 341			178 882 361 179 896 912	179 162 361
05 – Prestations d'appui et support	209 928 964 203 470 649	151 757 492 165 639 134	5 900 000 874 030	296 000 758 706		367 882 456 370 742 519	371 102 456
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	56 648 971 59 231 545	52 151 564 64 927 094	26 822 000 13 660 371			135 622 535 137 819 010	135 622 535
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	4 759 904 3 646 038	250 000 12 806 498	16 086 779 897 066	30 600		21 096 683 17 380 202	21 096 683
09 – Action sociale ministérielle	61 212 047 56 956 968	118 932 405 111 038 229	1 000 000 1 799 746	40 000	330 000 423 045	181 474 452 170 257 988	181 974 452
Total des CP prévus en LFI	488 742 235	341 587 673	54 002 579	296 000	330 000	884 958 487	888 958 487
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 037 322	+4 388 593 (hors titre 2)				+5 425 916
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-480 407	+46 725 638 (hors titre 2)				+46 245 231
Total des CP ouverts	489 299 150	447 330 483 (hors titre 2)				936 629 634
Total des CP consommés	481 175 500	374 107 227	19 561 554	829 306	423 045	876 096 631

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	164 417 078 155 285 399	17 558 126 19 382 176	3 033 970 1 149 383			185 009 174	187 289 174 175 816 958
05 – Prestations d'appui et support	198 253 904 202 429 298	145 506 843 144 437 373	6 444 046 1 107 446	296 000 735 318		350 500 793	353 200 793 348 709 435
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	83 973 758 82 256 405	55 541 456 78 008 623	43 171 380 14 150 408			182 686 594	182 686 594 174 415 436
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	11 402 038 12 932 336	12 702 113 23 717 801	19 835 334 3 725 056	114 053 361 620		44 053 538	44 053 538 40 736 813
09 – Action sociale ministérielle	59 307 078 54 436 947	119 030 746 107 386 581	1 785 180 1 740 284	194	327 284 340 400	180 450 288	180 850 288 163 904 405
Total des AE prévues en LFI	517 353 856	350 339 284	74 269 910	410 053	327 284	942 700 387	948 080 387
Total des AE consommées	507 340 385	372 932 553	21 872 577	1 097 131	340 400		903 583 047

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	164 417 078 155 285 399	18 574 752 20 310 673	3 008 153 1 775 927			185 999 983	188 279 983 177 372 000
05 – Prestations d'appui et support	198 253 904 202 429 298	140 352 227 143 737 497	6 444 046 3 499 803	296 000 718 609		345 346 177	348 046 177 350 385 207
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	83 973 758 82 256 405	62 457 600 79 401 513	36 674 562 13 786 340			183 105 920	183 105 920 175 444 258
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	11 402 038 12 932 336	12 702 113 30 493 925	19 835 334 5 081 925	114 053 361 620		44 053 538	44 053 538 48 869 807
09 – Action sociale ministérielle	59 307 078 54 436 947	119 030 746 107 922 273	1 785 180 1 562 317	194	327 284 340 400	180 450 288	180 850 288 164 262 131
Total des CP prévus en LFI	517 353 856	353 117 438	67 747 275	410 053	327 284	938 955 906	944 335 906
Total des CP consommés	507 340 385	381 865 881	25 706 313	1 080 422	340 400		916 333 402

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2021	Ouvertes en 2022	Consommées* en 2022	Consommés* en 2021	Ouverts en 2022	Consommés* en 2022
Titre 2 – Dépenses de personnel	507 340 385	488 742 235	481 175 500	507 340 385	488 742 235	481 175 500
Rémunérations d’activité	305 972 644	286 534 870	287 713 875	305 972 644	286 534 870	287 713 875
Cotisations et contributions sociales	194 231 690	194 346 139	185 241 268	194 231 690	194 346 139	185 241 268
Prestations sociales et allocations diverses	7 136 051	7 861 226	8 220 357	7 136 051	7 861 226	8 220 357
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	372 932 553	301 081 369	374 931 724	381 865 881	341 587 673	374 107 227
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	372 932 553	301 081 369	374 928 724	381 865 881	341 587 673	374 107 227
Subventions pour charges de service public	0	0	3 000	0	0	0
Titre 5 – Dépenses d’investissement	21 872 577	67 438 155	27 673 373	25 706 313	54 002 579	19 561 554
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 927 423	67 438 155	4 672 762	5 831 052	54 002 579	4 334 217
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	18 945 154	0	23 000 612	19 875 262	0	15 227 337
Titre 6 – Dépenses d’intervention	1 097 131	296 000	786 997	1 080 422	296 000	829 306
Transferts aux ménages	373 496	0	411 191	373 496	0	380 291
Transferts aux entreprises	0	0	5 000	0	0	0
Transferts aux autres collectivités	723 635	296 000	370 806	706 926	296 000	449 015
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	340 400	330 000	423 045	340 400	330 000	423 045
Prêts et avances	340 400	330 000	423 045	340 400	330 000	423 045
Total hors FdC et AdP		857 887 759			884 958 487
Ouvertures et annulations* en titre 2		+556 915			+556 915
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+85 457 343			+51 114 231
Total*	903 583 047	943 902 018	884 990 639	916 333 402	936 629 634	876 096 631
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2021	Prévues en LFI pour 2022	Ouvertes en 2022	Ouverts en 2021	Prévus en LFI pour 2022	Ouverts en 2022
Dépenses de personnel			1 037 322			1 037 322
Autres natures de dépenses	3 107 915	4 000 000	4 388 593	3 107 915	4 000 000	4 388 593
Total	3 107 915	4 000 000	5 425 916	3 107 915	4 000 000	5 425 916

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2022		246 666		246 666
03/2022		111 920		111 920
04/2022		68 358		68 358
05/2022		145 497		145 497
06/2022		27 714		27 714
07/2022		66 706		66 706
08/2022		97 588		97 588
09/2022		61 346		61 346
10/2022		43 009		43 009
11/2022		125 090		125 090
12/2022		221 065		221 065
01/2023		134 901		134 901
Total		1 349 860		1 349 860

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2022		24 885		24 885
05/2022	1 024 722	1 928	1 024 722	1 928
09/2022		12 017		12 017
10/2022		280 000		280 000
12/2022	12 600	2 719 903	12 600	2 719 903
Total	1 037 322	3 038 733	1 037 322	3 038 733

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/10/2022	196 334		196 334
Total	196 334		196 334

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/01/2022		331 340
Total		331 340

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/02/2022		10 021 036		11 119 067
Total		10 021 036		11 119 067

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/03/2022		16 861 324		34 069 519
25/03/2022		5 000 000		5 000 000
Total		21 861 324		39 069 519

Décrets d'avance

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/04/2022						5 536 040		5 536 040
Total						5 536 040		5 536 040

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2022		2 595 545		2 689 399	145 740		145 740
02/12/2022					159 740	185 650	159 740	185 650
Total		2 595 545		2 689 399	305 480	185 650	305 480	185 650

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2022		6 880 445		2 803 169	271 164		271 164
05/12/2022					100 097	2 964 802	100 097	2 964 802
Total		6 880 445		2 803 169	371 261	2 964 802	371 261	2 964 802

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
16/08/2022		5 536 040		5 536 040
01/12/2022		42 529 512						5 805 064
Total		48 065 552		5 536 040				5 805 064

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	1 233 656	94 143 835	1 233 656	65 605 787	676 741	8 686 492	676 741	14 491 556