$@FwLOVariable(annee#2022)

$@FwLOVariable(numProg#230)

$@FwLOVariable(libelleProg#Vie de l'élève)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Vie scolaire et éducation à la responsabilité

1 134 825 695
1 056 519 776

19 250 000
19 085 909

1 568 910 749
1 634 553 982

 
 

2 722 986 444
2 710 159 667

2 724 786 444
                    

02 – Santé scolaire

538 386 980
595 536 013

2 400 000
2 035 193

3 790 000
2 677 619

 
 

544 576 980
600 248 825

544 576 980
                    

03 – Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap

1 011 380 513
1 030 194 402

31 962 286
22 410 148

1 179 041 823
1 219 715 413

 
 

2 222 384 622
2 272 319 963

2 222 384 622
                    

04 – Action sociale

188 763 566
218 600 351

1 180 830
6 701 216

808 335 331
782 495 798

 
 

998 279 727
1 007 797 365

998 279 727
                    

05 – Politique de l'internat et établissements à la charge de l'Etat

62 113 444
49 171 497

 
813 597

20 110 000
19 175 203

 
 

82 223 444
69 160 296

82 223 444
                    

06 – Actions éducatives complémentaires aux enseignements

 
 

 
2 662 759

188 896 065
191 617 637

 
-98 960

188 896 065
194 181 437

188 896 065
                    

07 – Scolarisation à 3 ans

 
 

 
 

100 000 000
47 436 663

 
 

100 000 000
47 436 663

100 000 000
                    

Total des AE prévues en LFI

2 935 470 198

54 793 116

3 869 083 968

0

6 859 347 282

6 861 147 282

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+30 000

+2 434 370  (hors titre 2)

+2 464 370

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+47 911 801

+9 439 795  (hors titre 2)

+57 351 596

Total des AE ouvertes

2 983 411 999

3 935 751 249  (hors titre 2)

6 919 163 248

Total des AE consommées

2 950 022 040

53 708 822

3 897 672 315

-98 960

6 901 304 217

 

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Vie scolaire et éducation à la responsabilité

1 134 825 695
1 056 519 776

19 250 000
18 986 807

1 568 910 749
1 634 531 101

 
 

2 722 986 444
2 710 037 685

2 724 786 444
                    

02 – Santé scolaire

538 386 980
595 536 013

2 400 000
2 007 852

3 790 000
2 677 619

 
 

544 576 980
600 221 484

544 576 980
                    

03 – Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap

1 011 380 513
1 030 194 402

31 962 286
22 287 691

1 179 041 823
1 219 734 248

 
 

2 222 384 622
2 272 216 341

2 222 384 622
                    

04 – Action sociale

188 763 566
218 600 351

1 180 830
6 701 123

808 335 331
782 785 179

 
 

998 279 727
1 008 086 654

998 279 727
                    

05 – Politique de l'internat et établissements à la charge de l'Etat

62 113 444
49 171 497

 
713 481

20 110 000
19 222 868

 
 

82 223 444
69 107 846

82 223 444
                    

06 – Actions éducatives complémentaires aux enseignements

 
 

 
2 876 024

188 896 065
164 834 073

 
-98 960

188 896 065
167 611 137

188 896 065
                    

07 – Scolarisation à 3 ans

 
 

 
 

100 000 000
47 305 588

 
 

100 000 000
47 305 588

100 000 000
                    

Total des CP prévus en LFI

2 935 470 198

54 793 116

3 869 083 968

0

6 859 347 282

6 861 147 282

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+30 000

+2 434 370  (hors titre 2)

+2 464 370

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+47 911 801

+7 902 089  (hors titre 2)

+55 813 890

Total des CP ouverts

2 983 411 999

3 934 213 543  (hors titre 2)

6 917 625 542

Total des CP consommés

2 950 022 040

53 572 978

3 871 090 676

-98 960

6 874 586 735

 

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2021
Consommation 2021

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Vie scolaire et éducation à la responsabilité

1 103 985 194
1 028 201 009

18 950 000
18 329 515

1 466 116 442
1 504 381 050

2 589 051 636
                    

2 590 551 636
2 550 911 574

02 – Santé scolaire

524 127 558
568 902 238

2 400 000
2 076 005

3 790 000
2 597 808

530 317 558
                    

530 317 558
573 576 051

03 – Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap

953 637 366
970 883 443

29 343 880
20 837 915

1 039 306 015
1 059 126 362

2 022 287 261
                    

2 022 287 261
2 050 847 720

04 – Action sociale

184 314 919
210 184 219

1 650 000
3 743 168

775 941 447
759 371 252

961 906 366
                    

961 906 366
973 298 639

05 – Politique de l'internat et établissements à la charge de l'Etat

60 478 076
47 612 708

 
316 760

19 810 000
19 514 697

80 288 076
                    

80 288 076
67 444 164

06 – Actions éducatives complémentaires aux enseignements

 
-170

 
4 589 703

138 712 756
149 194 734

138 712 756
                    

138 712 756
153 784 267

07 – Scolarisation à 3 ans

 
 

 
 

100 000 000
14 540 578

100 000 000
                    

100 000 000
14 540 578

Total des AE prévues en LFI

2 826 543 113

52 343 880

3 543 676 660

6 422 563 653

6 424 063 653

Total des AE consommées

2 825 783 447

49 893 066

3 508 726 480

 

6 384 402 993

 

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2021
Consommation 2021

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Vie scolaire et éducation à la responsabilité

1 103 985 194
1 028 201 009

18 950 000
18 309 109

1 466 116 442
1 504 370 785

2 589 051 636
                    

2 590 551 636
2 550 880 903

02 – Santé scolaire

524 127 558
568 902 238

2 400 000
2 098 230

3 790 000
2 597 808

530 317 558
                    

530 317 558
573 598 276

03 – Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap

953 637 366
970 883 443

29 343 880
21 064 896

1 039 306 015
1 059 115 868

2 022 287 261
                    

2 022 287 261
2 051 064 207

04 – Action sociale

184 314 919
210 184 219

1 650 000
3 741 358

775 941 447
758 983 427

961 906 366
                    

961 906 366
972 909 004

05 – Politique de l'internat et établissements à la charge de l'Etat

60 478 076
47 612 708

 
279 760

19 810 000
19 467 032

80 288 076
                    

80 288 076
67 359 499

06 – Actions éducatives complémentaires aux enseignements

 
-170

 
4 316 048

138 712 756
149 417 651

138 712 756
                    

138 712 756
153 733 528

07 – Scolarisation à 3 ans

 
 

 
 

100 000 000
14 540 578

100 000 000
                    

100 000 000
14 540 578

Total des CP prévus en LFI

2 826 543 113

52 343 880

3 543 676 660

6 422 563 653

6 424 063 653

Total des CP consommés

2 825 783 447

49 809 400

3 508 493 149

 

6 384 085 995

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2021
 

Ouvertes
en 2022

Consommées*
en 2022

Consommés*
en 2021

Ouverts
en 2022

Consommés*
en 2022

Titre 2 – Dépenses de personnel

2 825 783 447

2 935 470 198

2 950 022 040

2 825 783 447

2 935 470 198

2 950 022 040

Rémunérations d’activité

1 820 527 297

1 897 511 027

1 902 910 793

1 820 527 297

1 897 511 027

1 902 910 793

Cotisations et contributions sociales

981 076 722

1 008 701 583

1 012 969 318

981 076 722

1 008 701 583

1 012 969 318

Prestations sociales et allocations diverses

24 179 428

29 257 588

34 141 929

24 179 428

29 257 588

34 141 929

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

49 893 066

54 793 116

53 708 822

49 809 400

54 793 116

53 572 978

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

47 065 854

54 793 116

53 056 923

47 072 788

54 793 116

52 830 478

Subventions pour charges de service public

2 827 212

0

651 900

2 736 612

0

742 500

Titre 6 – Dépenses d’intervention

3 508 726 480

3 869 083 968

3 897 672 315

3 508 493 149

3 869 083 968

3 871 090 676

Transferts aux ménages

721 601 637

822 295 331

743 431 524

721 568 791

822 295 331

743 393 606

Transferts aux entreprises

0

0

45 000 000

0

0

18 000 000

Transferts aux collectivités territoriales

2 719 207 309

2 978 955 622

3 039 406 913

2 719 023 908

2 978 955 622

3 039 853 468

Transferts aux autres collectivités

67 917 534

67 833 015

69 833 878

67 900 449

67 833 015

69 843 603

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

0

0

-98 960

0

0

-98 960

Prêts et avances

0

0

-98 960

0

0

-98 960

Total hors FdC et AdP

6 859 347 282

6 859 347 282

Ouvertures et annulations* en titre 2

+47 941 801

+47 941 801

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+11 874 165

+10 336 459

Total*

6 384 402 993

6 919 163 248

6 901 304 217

6 384 085 995

6 917 625 542

6 874 586 735


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2021
 

Prévues en LFI
pour 2022

Ouvertes
en 2022

Ouverts
en 2021

Prévus en LFI
pour 2022

Ouverts
en 2022

Dépenses de personnel

 

 

30 000

 

 

30 000

Autres natures de dépenses

1 209 423

1 800 000

2 434 370

1 209 423

1 800 000

2 434 370

Total

1 209 423

1 800 000

2 464 370

1 209 423

1 800 000

2 464 370

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2022

 

725 300

 

725 300

 

 

 

 

05/2022

 

284 080

 

284 080

 

 

 

 

06/2022

30 000

383 420

30 000

383 420

 

 

 

 

07/2022

 

121 760

 

121 760

 

 

 

 

09/2022

 

145 441

 

145 441

 

 

 

 

10/2022

 

564 353

 

564 353

 

 

 

 

11/2022

 

85 656

 

85 656

 

 

 

 

12/2022

 

124 360

 

124 360

 

 

 

 

Total

30 000

2 434 370

30 000

2 434 370

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/10/2022

6 661 324

 

6 661 324

 

 

 

 

 

06/12/2022

41 190 477

 

41 190 477

 

 

 

 

 

Total

47 851 801

 

47 851 801

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

31/01/2022

 

2 400 234

 

2 563 886

 

 

 

 

Total

 

2 400 234

 

2 563 886

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

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18/02/2022

 

10 954 239

 

11 323 562

 

 

 

 

Total

 

10 954 239

 

11 323 562

 

 

 

 

 

   Décrets d'avance

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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07/04/2022

 

 

 

 

 

91 005 681

 

91 005 681

Total

 

 

 

 

 

91 005 681

 

91 005 681

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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27/06/2022

30 000

9 570 000

30 000

9 570 000

 

 

 

 

02/12/2022

30 000

 

30 000

 

 

 

 

 

Total

60 000

9 570 000

60 000

9 570 000

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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16/08/2022

 

91 005 681

 

91 005 681

 

 

 

 

01/12/2022

 

 

 

 

 

13 484 678

 

15 555 359

Total

 

91 005 681

 

91 005 681

 

13 484 678

 

15 555 359

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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Total général

47 941 801

116 364 524

47 941 801

116 897 499

 

104 490 359

 

106 561 040

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2022 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2022.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2021
 

Chiffrage
initial
2022

Chiffrage
actualisé
2022

110215

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire

Calcul de l'impôt

Bénéficiaires 2020 : 3050215 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 1992 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 quater F

213

210

220

Total

213

210

220

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2021
 

Chiffrage
initial
2022

Chiffrage
actualisé
2022

730207

Taux de 10% pour les recettes provenant de la fourniture des repas par les cantines d'entreprises ou d'administrations

Assiette et taux

Bénéficiaires 2020 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1968 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-a bis

330

449

364

Total

330

449

364