Présentation des crédits

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État major	9 301 086 9 813 148	650 000 806 890		410 000 319 500		10 361 086 10 939 539	10 361 086
02 – Activité normative	27 794 696 27 343 105					27 794 696 27 343 105	27 794 696
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	19 324 734 17 307 264	1 445 175 936 622		1 417 600 1 456 358		22 187 509 19 700 245	22 187 509
04 – Gestion de l'administration centrale	82 895 514 90 266 520	91 845 685 70 468 118	12 317 000 3 128 253	100 347	50	187 058 199 163 963 288	187 438 199
09 – Action informatique ministérielle	42 411 899 39 510 093	106 942 873 284 745 486	161 537 295 49 706 280			310 892 067 373 961 859	310 892 067
10 – Politiques RH transverses	18 110 356 17 708 055	42 318 860 38 885 150		280 000 824 299		60 709 216 57 417 503	62 209 216
Total des AE prévues en LFI	199 838 285	243 202 593	173 854 295	2 107 600	0	619 002 773	620 882 773
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+2 998 050 (hors titre 2)				+2 998 050
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+3 325 249	+151 244 649 (hors titre 2)				+154 569 898
Total des AE ouvertes	203 163 534	573 407 187 (hors titre 2)				776 570 721
Total des AE consommées	201 948 185	395 842 266	52 834 534	2 700 504	50	653 325 539

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – État major	9 301 086 9 813 148	650 000 792 645		410 000 323 500		10 361 086 10 929 293	10 361 086
02 – Activité normative	27 794 696 27 343 105					27 794 696 27 343 105	27 794 696
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	19 324 734 17 307 264	1 445 175 933 388		1 417 600 1 431 358		22 187 509 19 672 010	22 187 509
04 – Gestion de l'administration centrale	82 895 514 90 266 520	87 807 750 89 333 965	6 207 000 4 055 352	76 347	50	176 910 264 183 732 234	177 290 264
09 – Action informatique ministérielle	42 411 899 39 510 093	106 942 873 234 442 500	190 882 949 46 723 455			340 237 721 320 676 047	340 237 721
10 – Politiques RH transverses	18 110 356 17 708 055	42 318 860 38 746 114		280 000 827 079		60 709 216 57 281 248	62 209 216
Total des CP prévus en LFI	199 838 285	239 164 658	197 089 949	2 107 600	0	638 200 492	640 080 492
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+2 998 050 (hors titre 2)				+2 998 050
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+3 325 249	-23 355 586 (hors titre 2)				-20 030 337
Total des CP ouverts	203 163 534	418 004 671 (hors titre 2)				621 168 205
Total des CP consommés	201 948 185	364 248 611	50 778 807	2 658 284	50	619 633 937

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État major	10 088 000 9 191 785	650 000 592 472		300 000 173 000	11 038 000	11 038 000 9 957 257
02 – Activité normative	27 303 279 26 282 045				27 303 279	27 303 279 26 282 045
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	19 135 532 17 429 595	500 000 296 278		1 370 000 1 410 860	21 005 532	21 005 532 19 136 732
04 – Gestion de l'administration centrale	78 688 336 85 497 544	67 444 448 49 334 582	10 499 735 2 497 686	20 900	156 632 519	157 012 519 137 350 713
09 – Action informatique ministérielle	36 000 000 36 298 142	86 215 287 186 747 247	74 392 038 40 354 406		196 607 325	196 607 325 263 399 795
10 – Politiques RH transverses	17 019 703 17 693 303	33 472 821 32 939 779		250 000 358 979	50 742 524	52 242 524 50 992 061
Total des AE prévues en LFI	188 234 850	188 282 556	84 891 773	1 920 000	463 329 179	465 209 179
Total des AE consommées	192 392 414	269 910 358	42 852 092	1 963 739		507 118 603

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – État major	10 088 000 9 191 785	650 000 508 792		300 000 170 000	11 038 000	11 038 000 9 870 577
02 – Activité normative	27 303 279 26 282 045				27 303 279	27 303 279 26 282 045
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche	19 135 532 17 429 595	500 000 323 146		1 370 000 1 410 860	21 005 532	21 005 532 19 163 600
04 – Gestion de l'administration centrale	78 688 336 85 497 544	71 543 834 62 452 936	6 699 735 2 688 741	20 900	156 931 905	157 311 905 150 660 120
09 – Action informatique ministérielle	36 000 000 36 298 142	86 215 287 198 185 010	145 579 736 37 148 300		267 795 023	267 795 023 271 631 452
10 – Politiques RH transverses	17 019 703 17 693 303	33 472 821 34 092 456		250 000 508 457	50 742 524	52 242 524 52 294 216
Total des CP prévus en LFI	188 234 850	192 381 942	152 279 471	1 920 000	534 816 263	536 696 263
Total des CP consommés	192 392 414	295 562 339	39 837 040	2 110 216		529 902 010

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2021	Ouvertes en 2022	Consommées* en 2022	Consommés* en 2021	Ouverts en 2022	Consommés* en 2022
Titre 2 – Dépenses de personnel	192 392 414	199 838 285	201 948 185	192 392 414	199 838 285	201 948 185
Rémunérations d’activité	124 742 443	130 482 419	132 501 989	124 742 443	130 482 419	132 501 989
Cotisations et contributions sociales	63 864 367	65 799 826	65 408 483	63 864 367	65 799 826	65 408 483
Prestations sociales et allocations diverses	3 785 604	3 556 040	4 037 713	3 785 604	3 556 040	4 037 713
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	269 910 358	243 202 593	395 842 266	295 562 339	239 164 658	364 248 611
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	256 393 735	219 469 500	372 335 074	282 066 413	215 431 565	340 720 722
Subventions pour charges de service public	13 516 623	23 733 093	23 507 192	13 495 926	23 733 093	23 527 889
Titre 5 – Dépenses d’investissement	42 852 092	173 854 295	52 834 534	39 837 040	197 089 949	50 778 807
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 476 671	12 317 000	14 641 459	2 804 774	6 207 000	10 730 552
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	40 375 421	161 537 295	38 193 074	37 032 267	190 882 949	40 048 255
Titre 6 – Dépenses d’intervention	1 963 739	2 107 600	2 700 504	2 110 216	2 107 600	2 658 284
Transferts aux ménages	2 340	0	2 933	0	0	2 340
Transferts aux entreprises	51 470	0	25 262	45 916	0	28 635
Transferts aux autres collectivités	1 909 929	2 107 600	2 672 309	2 064 301	2 107 600	2 627 309
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	0	0	50	0	0	50
Prêts et avances	0	0	50	0	0	50
Total hors FdC et AdP		619 002 773			638 200 492
Ouvertures et annulations* en titre 2		+3 325 249			+3 325 249
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+154 242 699			-20 357 536
Total*	507 118 603	776 570 721	653 325 539	529 902 010	621 168 205	619 633 937
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2021	Prévues en LFI pour 2022	Ouvertes en 2022	Ouverts en 2021	Prévus en LFI pour 2022	Ouverts en 2022
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	2 733 557	1 880 000	2 998 050	2 733 557	1 880 000	2 998 050
Total	2 733 557	1 880 000	2 998 050	2 733 557	1 880 000	2 998 050

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2022		20 782		20 782
03/2022		100		100
08/2022		1 540 900		1 540 900
09/2022		6 900		6 900
10/2022		571 487		571 487
11/2022		23 500		23 500
Total		2 163 670		2 163 670

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/2022		7 500		7 500
08/2022		393 847		393 847
09/2022		95 379		95 379
10/2022		18 750		18 750
11/2022		10 000		10 000
12/2022		308 904		308 904
Total		834 381		834 381

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/10/2022	2 070 699		2 070 699
06/12/2022	1 254 550		1 254 550
Total	3 325 249		3 325 249

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
28/01/2022		170 410 576
Total		170 410 576

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/02/2022		1 425 325		1 492 565
Total		1 425 325		1 492 565

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/02/2022		2 165 804
Total		2 165 804

Décrets d'avance

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/04/2022						10 042 449		10 042 449
Total						10 042 449		10 042 449

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2022						1 446 130		1 666 130
02/12/2022						189 328		2 148 360
Total						1 635 458		3 814 490

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/12/2022								2 000 000
Total								2 000 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
16/08/2022		7 352 938		7 352 938
01/12/2022						18 432 087		16 344 150
Total		7 352 938		7 352 938		18 432 087		16 344 150

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	3 325 249	184 352 693	3 325 249	11 843 553		30 109 994		32 201 089