Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | | 8 761 261 | 8 761 261 | | 37 715 189 | 37 715 189 |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | | 10 582 247 | 10 932 247 | | 48 479 913 | 48 829 913 |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 2 294 323 | 1 763 120 | 4 057 443 | 2 294 323 | 14 071 081 | 16 365 404 |
Total des crédits prévus en LFI * | 2 294 323 | 21 106 628 | 23 400 951 | 2 294 323 | 100 266 183 | 102 560 506 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +46 020 458 | +46 020 458 |
| -6 662 353 | -6 662 353 |
Total des crédits ouverts | 2 294 323 | 67 127 086 | 69 421 409 | 2 294 323 | 93 603 830 | 95 898 153 |
Total des crédits consommés | 1 951 645 | 62 596 401 | 64 548 045 | 1 951 645 | 88 623 595 | 90 575 239 |
Crédits ouverts - crédits consommés | +342 678 | +4 530 686 | +4 873 364 | +342 678 | +4 980 236 | +5 322 914 |
|
La programmation budgétaire initiale était fondée sur le programme des événements tel qu’il avait été actualisé en réunion interministérielle le 24 novembre 2021.
Cette programmation initiale tenait compte d’hypothèses conservatrices (maintien des événements physiques ; tenue en France du sommet UE‑Afrique). Une réserve pour aléas avait par ailleurs été constituée pour permettre l’organisation d’événements que le nouvel exécutif aurait pu souhaiter.
Cette programmation initiale tenait compte d’hypothèses conservatrices (maintien des événements physiques malgré la résurgence du Covid‑19 ; tenue en France du sommet UE‑Afrique). Une réserve pour aléas (15 M€) avait par ailleurs été constituée par le responsable de programme pour permettre l’organisation d’événements que le nouvel exécutif aurait pu souhaiter après les élections présidentielle et législatives.
La consommation s’établit à 64,55 M€ en AE et 90,58 M€ en CP en 2022, et à 101 M€ en AE et 100,29 M€ en CP sur les deux années d’existence du programme.
La consommation en AE 2022 est nettement supérieure aux prévisions initiales (+41,15 M€) en raison du rattrapage du retard pris dans les engagements en 2021.
Par contre, aussi bien, la consommation 2022 en CP (‑11,98 M€) que la dépense finale sur les deux années (‑49,07 M€) est fortement inférieure aux crédits initiaux.
Ces économies s’expliquent par la tenue à Bruxelles et le financement par les institutions communautaires de certains événements initialement programmés en France, la tenue en visioconférence de plusieurs événements en raison du Covid‑19 en début d’année puis ensuite de la crise en Ukraine, la non-utilisation de la réserve pour aléas et enfin une maîtrise des coûts d’organisation des principaux événements en présentiel (cf. indicateur 2.2.).
L’exécution par ministère se répartit comme suit :
En euros | Réalisation 2021 | Réalisation 2022 | ||
AE | CP | AE | CP | |
Présidence de la République | 3 302 015 | 1 131 458 | 13 589 074 | 15 759 632 |
Services du Premier ministre hors SGPFUE | 459 475 | 47 929 | 903 476 | 1 315 021 |
SGPFUE - Fonctionnement | 384 063 | 335 440 | 578 646 | 627 268 |
SGPFUE - Actions collectives | 8 523 400 | 976 753 | 8 188 624 | 15 088 683 |
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 1 948 725 | 1 095 965 | 11 353 554 | 12 206 314 |
Ministère de la transition écologique | 2 963 485 | 795 029 | 5 551 848 | 7 690 466 |
Ministère de l’éducation de la jeunesse et des sports | 1 787 546 | 127 056 | 1 316 963 | 2 977 453 |
Ministère de l’économie, des finances et de la relance | 2 078 747 | 96 522 | 6 825 680 | 8 807 904 |
Ministère des armées | 1 087 802 | 30 039 | 881 197 | 1 906 038 |
Ministère de l’intérieur | 3 158 193 | 985 564 | 3 202 572 | 5 375 200 |
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion | 1 465 395 | 262 272 | 637 201 | 1 840 324 |
Ministère des Outre-mer | 374 069 | 567 616 | 941 684 | |
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales | 469 898 | 137 802 | 355 873 | 687 969 |
Ministère de la justice | 357 633 | 1 042 407 | 1 400 040 | |
Ministère de la culture et de la communication | 3 253 290 | 1 681 142 | 1 318 667 | 2 890 816 |
Ministère de la santé et des solidarités | 2 475 307 | 1 149 973 | 1 326 490 | 2 651 825 |
Ministère de la mer | 1 049 024 | 805 660 | 731 647 | 975 012 |
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation | 1 283 465 | 52 154 | 2 483 319 | 3 714 630 |
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation | - | - | 3 017 365 | 3 017 365 |
Ministère de la transformation et de la fonction publiques | 25 769 | - | 675 826 | 701 595 |
Total | 36 447 301 | 9 710 758 | 64 548 045 | 90 575 239 |
Note de lecture : les intitulés et les périmètres ministériels correspondent à ceux du Gouvernement « Castex », en fonction pendant la plus grande partie de la PFUE.
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 2 294 323 | 21 106 628 | 23 400 951 | 2 294 323 | 100 266 183 | 102 560 506 |
Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFI | 2 294 323 | 21 106 628 | 23 400 951 | 2 294 323 | 100 266 183 | 102 560 506 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les ressources du programme fixées en LFI 2022 ont été modifiées en cours de gestion à la suite de mouvements issus des lois de finances rectificatives ou de mouvements réglementaires :
le programme a bénéficié du report de 87 M€ d’AE et 34,6 M€ de CP ouverts en 2021, qui n’avaient pas pu être engagés compte tenu de délais dans la passation de certains marchés événementiels et de l’attentisme des ministères organisateurs fin 2021 dans un contexte marqué par une résurgence de l’épidémie de Covid‑19 ;
ces crédits ont été réduits par deux transferts de 1,3 M€ à destination du programme 105 (« Action de la France en Europe et dans le monde ») pour financer le forum des mondes méditerranéens (événement ne faisant pas partie de la PFUE, mais à forte résonance européenne) et de 1,5 M€ à destination du programme 175 (« Patrimoines ») pour compenser certaines charges supportées par le château de Versailles dans le cadre de l’organisation du sommet des chefs d’État et de gouvernement les 10 et 11 mars 2022 ;
2,9 M€ (en AE=CP) ont été annulés par décret d’avance du 7 avril 2022 pour financer le plan de résilience, annulation compensée par une ouverture du même montant dans la loi de finances rectificative du 16 août 2022 ;
enfin, les économies réalisées sur l’organisation de la PFUE par rapport au plan de financement initial ont permis l’annulation de 39 M€ par la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Les fonds de concours rattachés en 2022 se répartissent comme suit :
Ministère | Financeur | Libellé de l’événement | Montant ouvert (€) |
MENJS | Commission européenne | Osons la mobilité (éducation) | 98 528 |
Commission européenne | DGVET (éducation) | 34 200 | |
Commission européenne | conférence européenne de la jeunesse (éducation) | 150 000 | |
Commission européenne | Le sport dans les temps de l’enfant (sport) | 60 000 | |
Commission européenne | Vers un pacte vert pour le sport (sport) | 60 000 | |
Commission européenne | Réunion des directeurs des sports (sport) | 30 000 | |
Culture | Commission européenne | Informal meeting of the Cultural Affairs Committee | 16 150 |
Agriculture | Commission européenne | 51eme conférence des directeurs d’organismes payeurs des aides de la PAC | 26 000 |
Ministères sociaux | Commission européenne | Insertion | 68 936 |
Commission européenne | MISSOC | 11 200 | |
Enseignement supérieur et recherche | Commission européenne | Forum « les universités pour le futur de l’Europe | 62 500 |
Commission européenne | Forum stratégique sur les infrastructures de recherche (ESFRI) & conférence des 20 ans de l’ESFRI | 0 | |
Commission européenne | Réunion semestrielle des directeurs généraux de l’enseignement supérieur | 46 672 | |
Intérieur | EUROPOL | EUROPOL | 14 800 |
FRONTEX | Conseil d’administration FRONTEX | 70 000 | |
CEPOL | Conseil d’administration CEPOL | 18 934 | |
Total | 767 920 |
Fin 2022, les versements ont été réalisés à hauteur de plus de 60 % des montants notifiés. Les délais de versement n’ont pas permis de récupérer le solde des versements pendant la durée de vie du programme 359.
Les reliquats seront rattachés en 2023 au programme 129 et seront annulés dès lors que les montants correspondants ont été financés par le programme 359 en avance de phase.
35 000 € ont été rattachés en 2021 pour l’événement Forum stratégique sur les infrastructures de recherche (ESFRI) & conférence des 20 ans de l’ESFRI.
Réserve de précaution et fongibilité
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
Mise en réserve initiale | 11 472 | 844 265 | 855 737 | 11 472 | 4 010 647 | 4 022 119 |
Surgels | 0 | 2 859 605 | 2 859 605 | 0 | 2 859 605 | 2 859 605 |
Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annulations / réserve en cours de gestion | 0 | -2 859 605 | -2 859 605 | 0 | -2 859 605 | -2 859 605 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 11 472 | 844 265 | 855 737 | 11 472 | 4 010 647 | 4 022 119 |
844 265 € en AE et 4 010 647 € en CP pour les crédits HT2 et 11 472 € pour les crédits T2 ont initialement été mis en réserve.
Une annulation de 2 859 605 € en AE et CP est intervenue avec le décret d’avance n° 2022-512 du 7 avril 2022. La loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 a ouvert 2,9 M€ en AE et CP.
Emplois et dépenses de personnel
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Transferts | Réalisation | LFI + LFR | Transferts | Réalisation | Écart à |
(en ETPT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois | Mesures | Mesures | Corrections | Impact des | dont extension en | dont impact du |
En 2022, le programme 359 a bénéficié de crédits de titre 2, mais sans plafond d’emplois.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
(en ETPT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | Prévision LFI | Réalisation | dont mesures | dont mesures | dont corrections | Impact | dont extension | dont impact |
(en ETP) | ||
---|---|---|
Service | Schéma | ETP |
L’effectif du secrétariat général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne a été constitué par des mises à disposition d’agents d’autres administrations et n’est donc pas financé par le programme. Il a compté jusqu’à 41 collaborateurs.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action | Prévision LFI | Réalisation |
---|---|---|
Transferts en gestion | 0,00 |
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie | Exécution | Prévision | Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
| 1 067 381 | 1 120 455 |
Cotisations et contributions sociales |
| 1 226 942 | 831 190 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
|
| 818 611 |
– Civils (y.c. ATI) |
|
|
|
– Militaires |
|
| 818 611 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
|
|
|
Autres cotisations |
| 1 226 942 | 12 578 |
Prestations sociales et allocations diverses |
|
|
|
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
| 2 294 323 | 1 951 645 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
| 2 294 323 | 1 133 033 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Le programme 359 a bénéficié de crédits de titre 2 non assortis de plafond d’emplois en 2022. Ces crédits ont permis la rémunération de réservistes des ministères des armées et de l’intérieur, ainsi que la prise en charge d’indemnités versées à des militaires d’active. Ces agents ont été employés comme chauffeurs d’autorités dans le cadre des principaux événements de la PFUE.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) | |
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | |
Socle d'exécution 2021 retraitée |
|
Exécution 2021 hors CAS Pensions |
|
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2022/ 2021 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique : |
|
– GIPA |
|
– Indemnisation des jours de CET |
|
– Mesures de restructuration |
|
– Autres dépenses de masse salariale |
|
Impact du schéma d'emplois |
|
EAP schéma d'emplois 2021 |
|
Schéma d'emplois 2022 |
|
Mesures catégorielles |
|
Mesures générales |
|
Rebasage de la GIPA |
|
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
|
GVT positif |
|
GVT négatif |
|
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
|
Indemnisation des jours de CET |
|
Mesures de restructurations |
|
Autres rebasages |
|
Autres variations des dépenses de personnel | 1,13 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
|
Autres variations | 1,13 |
Total | 1,13 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2022 * 67 127 086 |
| CP ouverts en 2022 * 93 603 830 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2022 62 596 401 |
| CP consommés en 2022 88 623 595 |
| ||
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 26 736 544 |
| ||
| AE non affectées 4 530 686 |
| dont CP consommés 61 887 051 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2021 non 26 736 543 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 7 688 |
| |||||
| Engagements ≤ 2021 non 26 744 231 |
| CP consommés en 2022 26 736 544 |
| Engagements ≤ 2021 non 7 688 |
|
| AE engagées en 2022 62 596 401 |
| CP consommés en 2022 61 887 051 |
| Engagements 2022 non 709 350 |
|
| Engagements non couverts 717 037 |
| ||||
| | Estimation des CP 2023 0 | ||||
* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 717 037 |
Les restes à payer du programme 359 ont presque tous été apurés, compte tenu de la clôture de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne fin juin 2022. Le reliquat concerne :
quelques engagements juridiques dont la finalisation se heurte à des problèmes de facturation par les fournisseurs (les paiements correspondants auront lieu en 2023 sur le programme 129) ;
les restes à payer relatifs à une convention avec l’ONF (0,26 M€ en CP) qui ont vocation à être réglés par le SGAE à la fin de ladite convention, en 2027 ou 2028.
ACTION
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | | 8 761 261 | 8 761 261 | | 37 715 189 | 37 715 189 |
Cette action regroupe les crédits destinés aux manifestations imposées par le calendrier européen et le règlement intérieur du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ainsi les crédits destinés aux manifestations qui incombent traditionnellement à l’État exerçant la présidence du Conseil de l’Union européenne. Ont ainsi été classés dans cette action :
- sept événements au titre de la présidence de la République : la présentation du programme de la présidence et du programme du trio (conférence de presse du 9 décembre 2021), les manifestations d’ouverture de la présidence à Paris (3 événements) et Strasbourg, et Bruxelles, le sommet informel des chefs d’État et de gouvernement de Versailles les 11 et 12 mars 2022 et la restitution des travaux de la conférence pour l’avenir de l’Europe à Strasbourg le 9 mai 2022 ;
‑30 réunions ministérielles informelles ordinaires ou extraordinaires (en lien avec la crise en Ukraine).
Les réunions ministérielles informelles sont des réunions des ministres des 27 États membres de l’Union européenne dans l’une des dix formations du Conseil de l’Union européenne : affaires étrangères ; affaires générales ; compétitivité ; économie et finances ; emploi, politique sociale, santé et consommateurs ; environnement ; justice et affaires intérieures ; transports-télécommunications-énergie.
La consommation totale de l’action 01 sur 2021-2022 s’élève à 32,11 M€ en AE et 32,16 M€ en CP, dont 22,76 M€ en AE et 30,83 M€ en CP en 2022. La consommation en CP supérieure aux AE s’explique par des erreurs d’imputation en 2021 (imputations sur l’action 1 au lieu des actions 2 ou 3).
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 8 761 261 | 22 553 108 | 37 715 189 | 30 625 922 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 8 761 261 | 22 553 108 | 37 715 189 | 30 625 922 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 206 700 |
| 206 700 |
Transferts aux autres collectivités |
| 206 700 |
| 206 700 |
Total | 8 761 261 | 22 759 808 | 37 715 189 | 30 832 622 |
Les dépenses de fonctionnement (22,55 M€ en AE et 30,63 M€ en CP) correspondent aux frais d’organisation des événements mentionnés ci-dessus. En réintégrant les dépenses exposées en 2021, elles s’élèvent à 31,9 M€ (en AE et CP) sur la totalité de la présidence.
Les dépenses d’intervention de 206 700 € correspondent à un versement du ministère de l’agriculture et de l’alimentation à l’agence nationale de sécurité alimentaire.
ACTION
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | | 10 932 247 | 10 932 247 | | 48 829 913 | 48 829 913 |
Cette action regroupe les crédits destinés au financement des manifestations correspondant à l’initiative particulière de la présidence de la République et des différents ministères pendant le semestre de la présidence française.
Ces événements se décomposent entre :
huit manifestations à l’initiative du Président de la République : le volet français de la conférence pour l’avenir de l’Europe et des consultations avec l’industrie européenne et les partenaires sociaux en amont de la présidence, le sommet de l’océan tenu à Brest du 9 au 11 février 2022, une réunion à haut niveau sur le Sahel le 16 février 2022, un événement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 mars 2022 et les manifestations de clôture de la présidence ;
80 conférences ministérielles : cette catégorie comprend des réunions auxquelles les 27 ministres des États membres sont conviés pour débattre d’un thème qui ne fait pas l’objet d’une formation traditionnelle du Conseil (ex. : logement, fonction publique), des réunions du trio ou de ministres selon un format ad hoc selon la nature de la compétence exercée (ex. outre-mer) ou enfin des colloques ou des réunions d’experts ouvertes ou fermées par un ministre français avec la participation éventuelle d’un commissaire européen ;
51 colloques sans participation ministérielle ;
205 réunions de fonctionnaires et d’experts ;
35 autres événements : événements culturels financés par la PFUE, réunions internationales dans lesquelles la présidence tournante exerce un rôle de coordination des positions européennes, salons dans laquelle la présidence souhaitait être présente.
La consommation totale de l’action 02 sur 2021-2022 s’élève à 51,22 M€ en AE et 51,11 M€ en CP, dont 32,98 M€ en AE et 44,02 M€ en CP en 2022.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 10 932 247 | 31 241 213 | 48 829 913 | 41 755 906 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 10 932 247 | 31 008 213 | 48 829 913 | 41 402 406 |
Subventions pour charges de service public |
| 233 000 |
| 353 500 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 1 743 017 |
| 2 263 017 |
Transferts aux ménages |
| 1 377 |
| 1 377 |
Transferts aux entreprises |
| 270 000 |
| 270 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 39 700 |
| 39 700 |
Transferts aux autres collectivités |
| 1 431 941 |
| 1 951 941 |
Total | 10 932 247 | 32 984 230 | 48 829 913 | 44 018 924 |
Les dépenses de l’action (32,98 M€ en AE et 44,02 M€ en CP) correspondent aux frais d’organisation des événements mentionnés ci-dessus. En réintégrant les dépenses exposées en 2021, elles s’élèvent à 51,22 M€ en AE et 51,1 M€ en CP sur la totalité de la présidence.
Ces dépenses sont inscrites en dépenses de fonctionnement lorsque l’organisation est directement portée par l’État et en dépenses d’intervention lorsqu’elle est déléguée à un tiers (souvent, un opérateur du ministère).
Les dépenses d’intervention se décomposent entre :
le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (678 461 AE et 948 461 € CP) ;
le ministère de l’éducation de la jeunesse et des sports (54 700 € en AE et 219 700 € en CP) ;
le ministère de la mer (675 176 € en AE et CP) ;
le ministère de la culture (334 680 € en AE et 419 680 € en CP).
Les montants inscrits en subventions pour charges de service public correspondent à des erreurs d’imputation (ministères des Armées pour 120 500 € en CP et ministère de la recherche pour 233 000 € en AE et CP). En effet, les subventions versées à des opérateurs dans le cadre des événements de la PFUE auraient dû être classées en transferts et non en subventions pour charges de service public.
ACTION
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
03 – Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 2 294 323 | 1 763 120 | 4 057 443 | 2 294 323 | 14 071 081 | 16 365 404 |
Cette action porte des dépenses interministérielles correspondant à des « biens collectifs » : décoration des bâtiments du Conseil de l’Union européenne à Bruxelles, frais de fonctionnement du secrétariat général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, communication, cybersécurité, interprétation, transport, agents de liaison, compensation carbone et autres marchés d’intérêt commun. Les marchés ont été passés par le SGPFUE, l’exécution a été déconcentrée au niveau des ministères.
Bien qu’il soit difficile d’en évaluer l’impact, la présidence française du Conseil de l’Union européenne a eu recours aux marchés mutualisés de la DAE (marché événementiel interministériel, notamment) et a centralisé certains achats pour l’ensemble des ministères.
Certaines dépenses ont été internalisées à des fins d’économies (réalisation et hébergement du site internet de la présidence par le secrétariat général du Conseil, recours aux réservistes des ministères des Armées et de l’intérieur pour le transport des délégations). Enfin, le mécénat obtenu des constructeurs français en matière de mise à disposition de véhicules propres a permis de réduire les dépenses de transport.
La consommation totale de l’action 03 sur 2021-2022 s’élève à 17,67 M€ en AE et 17,02 M€ en CP, dont 8,8 M€ en AE et 15,72 M€ en CP en 2022 répartis comme suit : 1,95 M€ de crédits de titre 2 et 6,85 M€ en AE et 13,77 M€ en CP de crédits hors titre 2.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
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Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel | 2 294 323 | 1 951 645 | 2 294 323 | 1 951 645 |
Rémunérations d’activité | 1 067 381 | 1 120 455 | 1 067 381 | 1 120 455 |
Cotisations et contributions sociales | 1 226 942 | 831 190 | 1 226 942 | 831 190 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 1 763 120 | 6 852 362 | 14 071 081 | 13 772 049 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 763 120 | 6 852 362 | 14 071 081 | 13 772 049 |
Total | 4 057 443 | 8 804 007 | 16 365 404 | 15 723 694 |
Les dépenses de personnel recouvrent le remboursement aux ministères des Armées et de l’intérieur de la rémunération des conducteurs mis à disposition pour le transfert des délégations.
Les dépenses hors titre 2 s’élèvent à 6,85 M€ en AE et 13,77 M€ en CP en 2022 de crédits hors titre 2. En réintégrant les dépenses réalisées en 2021, les dépenses totales sur cette action s’élèvent à 15,72 M€ en AE et 15,07 M€ en CP
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
| Réalisation 2021 | Prévision LFI 2022 | Réalisation 2022 | |||
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Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (P206) |
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| 206 700 | 206 700 |
Transferts |
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| 206 700 | 206 700 |
EPCMPP - Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris (P131) | 500 000 | 500 000 |
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| 304 000 | 304 000 |
Transferts | 500 000 | 500 000 |
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| 304 000 | 304 000 |
EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (P131) | 65 000 | 65 000 |
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| 143 560 | 383 560 |
Transferts | 65 000 | 65 000 |
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| 143 560 | 383 560 |
Ecole de l'air et de l'espace (P178) | 120 500 |
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| 120 500 |
Subventions pour charges de service public | 120 500 |
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| 120 500 |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée (P334) |
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| 64 680 | 64 680 |
Transferts |
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| 64 680 | 64 680 |
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175) | 435 000 | 435 000 |
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Transferts | 435 000 | 435 000 |
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FEI – France éducation international (P214) | 258 200 | 93 200 |
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| 15 000 | 180 000 |
Transferts | 258 200 | 93 200 |
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| 15 000 | 180 000 |
Institut Français (P185) | 743 000 | 473 000 |
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| 270 000 |
Transferts | 743 000 | 473 000 |
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| 270 000 |
Universités et assimilés (P150) | 50 000 | 50 000 |
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| 233 000 | 233 000 |
Subventions pour charges de service public | 50 000 | 50 000 |
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| 233 000 | 233 000 |
Total | 2 171 700 | 1 616 200 |
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| 966 940 | 1 762 440 |
Total des subventions pour charges de service public | 170 500 | 50 000 |
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| 233 000 | 353 500 |
Total des transferts | 2 001 200 | 1 566 200 |
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| 733 940 | 1 408 940 |
Le financement des opérateurs par le programme 359 correspond à des transferts réalisés par les ministères pour la réalisation d’événements ou de projets dans le périmètre de la PFUE.
Les montants inscrits en subventions pour charges de service public correspondent à des erreurs d’imputation.