Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Désendettement de l'État | | 568 523 343 | 568 523 343 | | 568 523 343 | 568 523 343 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 568 523 343 | 568 523 343 | 0 | 568 523 343 | 568 523 343 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +60 262 750 | +60 262 750 |
| +60 262 750 | +60 262 750 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 628 786 093 | 628 786 093 | 0 | 628 786 093 | 628 786 093 |
| Total des crédits consommés | 0 | 611 662 809 | 611 662 809 | 0 | 611 662 809 | 611 662 809 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +17 123 284 | +17 123 284 |
| +17 123 284 | +17 123 284 |
|
| ||||||
Passage du PLF à la LFI
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 568 523 343 | 568 523 343 | 0 | 568 523 343 | 568 523 343 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 568 523 343 | 568 523 343 | 0 | 568 523 343 | 568 523 343 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Afin de tirer les conséquences de l’ajustement à la hausse de la prévision de recettes issues du produit des amendes, et en application des clés de répartition du CAS, la LFR n° 2 pour 2022 a porté le plafond de dépenses du programme 755 à 629 M€ pour 2022.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
|
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE ouvertes en 2022 * 628 786 093 |
| CP ouverts en 2022 * 628 786 093 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE engagées en 2022 611 662 809 |
| CP consommés en 2022 611 662 809 |
| ||
|
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 611 662 809 |
| ||
|
| AE non affectées 17 123 284 |
| dont CP consommés 0 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2021 non 0 |
| |||||
| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2021 non 0 |
| CP consommés en 2022 611 662 809 |
| Engagements ≤ 2021 non -611 662 809 |
|
|
| AE engagées en 2022 611 662 809 |
| CP consommés en 2022 0 |
| Engagements 2022 non 611 662 809 |
|
|
| Engagements non couverts 0 |
| ||||
|
| | Estimation des CP 2023 0 | ||||
|
* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 0 | |||||
Justification par action
ACTION
01 – Désendettement de l'État |
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Désendettement de l'État | | 568 523 343 | 568 523 343 | | 568 523 343 | 568 523 343 |
Éléments de la dépense par nature
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 568 523 343 | 611 662 809 | 568 523 343 | 611 662 809 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 568 523 343 | 611 662 809 | 568 523 343 | 611 662 809 |
| Total | 568 523 343 | 611 662 809 | 568 523 343 | 611 662 809 |
L’exécution du P755 présente un écart de +43 M€ par rapport aux crédits ouverts en LFI 2022 (568,5 M€).
Cet écart correspond :
- d’une part, à la révision du plafond de dépenses à hauteur de 60 M€ afin de tirer les conséquences de l’ajustement à la hausse des prévisions de recettes s’agissant du produit des amendes (opéré par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022) ;
- d’autre part, au mode d’exécution du programme consistant en un versement calculé à partir d’une prévision de recettes effectuée en fin d’année, minorée de l’imputation temporaire des amendes dites « COVID » sur le CAS.
La dépense sur le P755 en 2022 s’élève à 612 M€, en hausse de 153 M€ par rapport à l’exercice 2021 en raison de la dynamique du produit des amendes.