Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Développement et transfert | | 60 400 000 | 60 400 000 | | 60 400 000 | 60 400 000 |
| 02 – Fonction support | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 60 480 000 | 60 480 000 | 0 | 60 480 000 | 60 480 000 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +6 997 618 | +6 997 618 |
| +29 336 182 | +29 336 182 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 67 477 618 | 67 477 618 | 0 | 89 816 182 | 89 816 182 |
| Total des crédits consommés | 0 | 61 855 213 | 61 855 213 | 0 | 62 536 503 | 62 536 503 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +5 622 405 | +5 622 405 |
| +27 279 679 | +27 279 679 |
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| ||||||
Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 60 480 000 | 60 480 000 | 0 | 60 480 000 | 60 480 000 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 60 480 000 | 60 480 000 | 0 | 60 480 000 | 60 480 000 |
Les crédits de la LFI 2022 (60 480 000 € en AE et en CP) ont été impactés, en gestion, par les mouvements suivants :
•reports de crédits 2021 sur 2022 pour 3,05 M€ en AE et 25,39 M€ en CP ;
•ouverture de 3,95 M€ d’excédents de recettes (arrêté du 26 décembre 2022)
Ainsi, les ressources disponibles en 2022 pour le programme 775 ont été de 67 477 618 € en AE et de 89 816 182 € en CP.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
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| AE 2022 |
| CP 2022 |
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| AE ouvertes en 2022 * 67 477 618 |
| CP ouverts en 2022 * 89 816 182 |
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| ||||||
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| AE engagées en 2022 61 855 213 |
| CP consommés en 2022 62 536 503 |
| ||
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| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en -7 655 961 |
| ||
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| AE non affectées 5 622 405 |
| dont CP consommés 70 192 464 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2021 non 22 511 739 |
| |||||
| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2021 non 22 511 739 |
| CP consommés en 2022 -7 655 961 |
| Engagements ≤ 2021 non 30 167 699 |
|
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| AE engagées en 2022 61 855 213 |
| CP consommés en 2022 70 192 464 |
| Engagements 2022 non -8 337 251 |
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| Engagements non couverts 21 830 448 |
| ||||
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| | Estimation des CP 2023 18 875 208 | ||||
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* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 2 955 240 | |||||
Le montant des restes à payer du programme 775 au 31/12/2022 est de 21 830 448 €.
La part relevant d’appels à projets est de 8 118 009,45 € soit 37,2 %.
Le reste relève des programmes annuels qui sont payés en année n+1 au vu d’un compte rendu de réalisation du programme de l’année n, d’actions d’accompagnement et de la fonction support du programme 775.
Justification par action
ACTION
01 – Développement et transfert |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Développement et transfert | | 60 400 000 | 60 400 000 | | 60 400 000 | 60 400 000 |
En 2022, les crédits du programme 775 ont financé les mesures ci-dessous :
programmes de développement agricole et rural des chambres d’agriculture et de Chambre d’agriculture France (ex assemblée permanente des chambres d’agriculture - APCA), les chambres d’agriculture doivent assurer le pilotage d’actions de développement et de transfert permettant de développer de nouvelles pratiques dans les exploitations agricoles, visant en particulier l’agro-écologie. Les programmes régionaux de développement agricole et rural (PRDAR) mis en œuvre par les chambres régionales et départementales d’agriculture associent les acteurs du développement agricole et rural concernés dans la région.
programmes des organismes nationaux à vocation agricole et rural (ONVAR); les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) sélectionnés par un appel à propositions conduisent des programmes de développement agricole et rural permettant de développer des pratiques innovantes dans les exploitations agricoles ;
programme tendant à favoriser le progrès génétique animal mis en œuvre via FranceAgriMer par des organismes chargés de la sélection génétique des animaux d’élevage ;
appels à projets régionaux portés par les DRAAF relatifs à l’animation des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) ;
appels à projets nationaux (REFLEX et Inter-ONVAR). dans un souci de transversalité et de décloisonnement des réseaux les différents bénéficiaires du CASDAR sont mobilisés afin de répondre collectivement à ces appels à projets ;
une action commissionnée en faveur de la génétique animale.
L’année 2022 a constitué la première année de mise en œuvre de la nouvelle programmation du PNDAR 2022-2027, qui a entrainé un renouvellement quasi complet des dispositifs (nouveaux programmes pluriannuels, nouveaux AAP nationaux).
Pour l’exercice 2022, la consommation effective en AE est de 61 666 559 €.
Les ressources disponibles en 2022 sur l’action 1 ont été de 63 447 619 € en AE et de 85 786 182 € en CP (auxquelles il faut ajouter l’ouverture tardive de 3,95 M€ d’excédent de recette (arrêté du 26 décembre 2022) .
Tous les programmes prévus ont pu être engagés en 2022 :
· les programmes des chambres d’agriculture (38,60 M€) ;
- les programmes mis en œuvre par les ONVAR (7,72 M€) ;
· le programme d’appui à la génétique animale (8 M€).
Les appels à projets ont été engagés à hauteur de :
0,77 M€ pour Reflex (pour une ouverture de 1,8 M€) ;
5,5 M€ pour l’animation des GIEE déléguée aux DRAAF/DAAF.
Des actions d’accompagnement ont été engagées :
Génétique animale : 0,29 M€
Projet inter-ONVAR sur l’installation-transmission, agriculture biologique, changement climatique : 1,53 M€.
La sous-exécution du programme 775 est de l’ordre de 1,09 M€ en AE et 23,33 M€ en CP soit un taux de consommation respectif de 98,28 % et de 72,83 % des crédits mis à disposition. Ces reliquats ont été intégrés à la demande de report sur 2023.
En AE, les écarts dans l’exécution concernent l’appel à projets REFLEX pour lequel le jury n’a déclaré lauréats que quelques projets pour un montant de subvention de 0,77 M€ alors que les crédits disponibles atteignaient 1,8 M€. A l’inverse, l’appel à projet inter-ONVAR programmé pour un montant de 1,2 M€ a finalement mobilisé 1,5 M€. Une action d’accompagnement programmée pour un montant de 0,3 M€ n’a pas été déposée par Chambres d’agriculture France (Ex-APCA).
En CP, la part relevant d’appels à projets est de 8 118 009,45 € (soit 37,2 %). Le reste relève des programmes annuels qui sont payés en année N+1.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 60 400 000 | 61 666 559 | 60 400 000 | 62 445 849 |
| Transferts aux entreprises |
| 48 906 915 |
| 50 775 106 |
| Transferts aux autres collectivités | 60 400 000 | 12 759 644 | 60 400 000 | 11 670 743 |
| Total | 60 400 000 | 61 666 559 | 60 400 000 | 62 445 849 |
Les crédits de l’action 1 : « développement et transfert » ont financé principalement en AE, à hauteur de :
38,60 M€ les programmes régionaux de développement agricole et rural (PRDAR) portés par les chambres d’agriculture et de leur tête de réseau Chambres d’Agriculture France ;
7,72 M€, les programmes pluriannuels des ONVAR ;
8 M€ le programme d’appui à la génétique animale ;
5,5 M€ l’appel à projets régionaux portés par les DRAAF en appui aux GIEE ;
0,77 M€ pour l’appel à projets en faveur de la cohérence des actions de développement du réseau (REFLEX), pour une ouverture de 1,8 M€ ;
1,53 M€ pour l’appel à projet inter-ONVAR sur les thématiques de l’installation-transmission, l’agriculture biologique, la lutte contre le changement climatique ;
0,29 M€ pour une action commissionnée en faveur de la génétique animale.
ACTION
02 – Fonction support |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 02 – Fonction support | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 |
Les crédits de cette sous-action financent habituellement les actions supports du programme 775 comme les frais de fonctionnement (déplacements, réunions, jurys, stages, formations) ainsi que les frais engagés pour des travaux d’évaluation des programmes et des projets (comités scientifiques, évaluation externe...) ou de contrôle de l’utilisation des crédits par les corps de contrôle de l’État.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 80 000 |
| 80 000 |
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| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 80 000 |
| 80 000 |
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| Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 188 654 |
| 90 654 |
| Transferts aux autres collectivités |
| 188 654 |
| 90 654 |
| Total | 80 000 | 188 654 | 80 000 | 90 654 |
Il est à noter que la part de la fonctions support sur les crédits du programme est très faible : 0,1 % des crédits.
Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
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| Réalisation 2021 | Prévision LFI 2022 | Réalisation 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
| ASP - Agence de services et de paiement (P149) | 39 357 409 | 38 943 286 | 39 000 000 | 39 000 000 | 41 431 704 | 41 546 945 |
| Transferts | 39 357 409 | 38 943 286 | 39 000 000 | 39 000 000 | 41 431 704 | 41 546 945 |
| FranceAgriMer (P149) | 10 027 802 | 8 151 513 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 922 636 | 8 759 707 |
| Transferts | 10 027 802 | 8 151 513 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 922 636 | 8 759 707 |
| INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (P172) |
| 1 205 |
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|
| Subventions pour charges de service public |
|
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|
|
|
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| Transferts |
| 1 205 |
|
|
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| Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires (P142) |
| 58 595 |
|
| -1 787 | 23 618 |
| Transferts |
| 58 595 |
|
| -1 787 | 23 618 |
| Total | 49 385 211 | 47 154 599 | 47 000 000 | 47 000 000 | 49 352 553 | 50 330 270 |
| Total des subventions pour charges de service public |
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| Total des transferts | 49 385 211 | 47 154 599 | 47 000 000 | 47 000 000 | 49 352 553 | 50 330 270 |
Les crédits du programme 775 ont été engagés auprès des opérateurs dans le cadre suivant :
Agence de Services et de Paiement pour la mise en œuvre :
- des programmes de développement agricole et rural des chambres d’agriculture pour un montant de 36,047 M€. Les chambres d’agriculture assurent le pilotage d’actions de développement et de transfert permettant de développer de nouvelles pratiques dans les exploitations agricoles, visant en particulier l’agro-écologie. Les programmes régionaux de développement agricole et rural (PRDAR) mis en œuvre par les chambres régionales et départementales d’agriculture incluent depuis 2015 des Projets pilotes régionaux (PPR) cohérents avec le Plan Régional de l’Agriculture Durable et associant les acteurs du développement agricole et rural concernés dans la région. Ces PPR sont pilotés par les DRAAF, en lien étroit avec les Régions et en concertation avec l’ensemble des bénéficiaires du CASDAR ;
- des appels à projets régionaux portés par les DRAAF et DAAF relatifs à l’animation des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) pour un montant de 5,5 M€, en augmentation de 500 k€ par rapport à 2021.
FranceAgriMer pour la mise en œuvre :
-du programme « Génétique Animale » tendant à favoriser le progrès génétique animal par des organismes chargés de la sélection génétique des animaux d’élevage pour un montant de 8,469 M€ ;
-du programme commissionné génétique animale en faveur d’actions d’accompagnement relatives à la refonte du système de diffusion des valeurs génétiques des ruminants pour un montant de 0,29 M€.