Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 03 – Renforcement des réseaux | | 170 000 000 | 170 000 000 | | 170 000 000 | 170 000 000 |
| 04 – Extension des réseaux | | 33 000 000 | 33 000 000 | | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 05 – Enfouissement et pose en façade | | 40 000 000 | 40 000 000 | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | | | 0 | | | 0 |
| 07 – Sécurisation des fils nus de faible section | | | 0 | | | 0 |
| 08 – Fonctionnement | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| 09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
| 10 – Intempéries | | 12 700 000 | 12 700 000 | | 12 700 000 | 12 700 000 |
| 11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) | | 97 000 000 | 97 000 000 | | 97 000 000 | 97 000 000 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +26 658 009 | +26 658 009 |
| +344 301 523 | +344 301 523 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 380 158 009 | 380 158 009 | 0 | 697 801 523 | 697 801 523 |
| Total des crédits consommés | 0 | 367 911 929 | 367 911 929 | 0 | 344 849 479 | 344 849 479 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +12 246 080 | +12 246 080 |
| +352 952 044 | +352 952 044 |
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| ||||||
Les crédits du programme « Électrification rurale » sont répartis par type de travaux éligibles au Facé.
La définition technique des types de travaux a été précisée par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif aux aides à l’électrification rurale et par le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 auquel il se rapporte relatif aux modalités relatives au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, mentionné au 9e alinéa du I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant des AE, l’exécution 2022 représente 97,3 % des crédits ouverts en LFI 2022 augmentés des crédits reportés de l’exercice précédent. Un montant de 4,5 M€ est resté disponible sur le sous-programme des intempéries.
S’agissant des CP, les montants consommés en 2022 sont stables par rapport à 2021 mais restent à un niveau modéré au regard du stock de subventions accordées et en attente de versements.
Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
|
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
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| ||||||
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| AE ouvertes en 2022 * 380 158 009 |
| CP ouverts en 2022 * 697 801 523 |
| ||
|
| ||||||
|
| AE engagées en 2022 367 911 929 |
| CP consommés en 2022 344 849 479 |
| ||
|
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 297 234 665 |
| ||
|
| AE non affectées 12 246 080 |
| dont CP consommés 47 614 814 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2021 non 668 648 610 |
| |||||
| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2021 non 668 648 610 |
| CP consommés en 2022 297 234 665 |
| Engagements ≤ 2021 non 371 413 945 |
|
|
| AE engagées en 2022 367 911 929 |
| CP consommés en 2022 47 614 814 |
| Engagements 2022 non 320 297 115 |
|
|
| Engagements non couverts 691 711 060 |
| ||||
|
| | Estimation des CP 2023 299 099 936 | ||||
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* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 392 611 124 | |||||
Le montant estimé de 299,1 M€ de CP 2023 qui serviront à couvrir des engagements de 2022 et d’années antérieures, est réparti entre les différentes actions pour les montants suivants :
‑152,9 M€ sur l’action « Renforcement des réseaux »,
‑23,4 M€ sur l’action « Extension des réseaux »,
‑32,7 M€ sur l’action « Enfouissement et pose en façade »,
‑82,2 M€ sur le nouveau sous-programme de sécurisation fils nus,
‑7,9 M€ sur l’action « Intempéries ».
Justification par action
ACTION
03 – Renforcement des réseaux |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 03 – Renforcement des réseaux | | 170 000 000 | 170 000 000 | | 170 000 000 | 170 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 183 811 806 €.
Les travaux relatifs à la résorption des départs mal alimentés concernent les départs de réseau présentant des valeurs de tension hors de la plage des valeurs admissibles mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.
Il est rappelé que, pour cette action une enveloppe de subventions est notifiée annuellement aux AODE sur la base du montant de crédits ouvert en loi de finances. La répartition est ensuite validée par le Conseil à l’électrification rurale. Les AODE transmettent ensuite leur programmation de travaux dans la limite de cette enveloppe, ce qui donne lieu à une décision attributive de subventions déclenchant la consommation d’AE. La consommation des CP intervient en cas de demande de versement prévisionnel de trésorerie ou sous forme d’acomptes au fur et à mesure de la réalisation des travaux : elle porte donc sur quatre à cinq ans à partir du 1er janvier de l’année de programmation en raison du caractère pluriannuel des projets financés.
Les exécutions en AE comme en CP s’effectuent avec un taux de chute faible. Les engagements ont été supérieurs aux prévisions du fait de crédits reportés venant s’ajouter à ceux de la LFI et du fait également de transferts d’opérations des sous-programme extension et enfouissement vers le sous-programme renforcement.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 170 000 000 | 182 499 877 | 170 000 000 | 170 260 275 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| 182 499 877 |
| 170 260 275 |
| Transferts aux autres collectivités | 170 000 000 |
| 170 000 000 |
|
| Total | 170 000 000 | 182 499 877 | 170 000 000 | 170 260 275 |
ACTION
04 – Extension des réseaux |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 04 – Extension des réseaux | | 33 000 000 | 33 000 000 | | 33 000 000 | 33 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 25 197 043 €.
Les aides relevant de cette action ont pour objet d’aider à l’extension des réseaux, hormis le cas où ceux-ci ne sont pas à la charge du maître d’ouvrage.
Le niveau des engagements est moindre par rapport à la LFI en raison de transferts de crédits ayant eu lieu du sous-programme extension vers ceux de renforcement et de sécurisation des fils nus.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 33 000 000 | 24 891 607 | 33 000 000 | 26 583 186 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| 24 891 607 |
| 26 583 186 |
| Transferts aux autres collectivités | 33 000 000 |
| 33 000 000 |
|
| Total | 33 000 000 | 24 891 607 | 33 000 000 | 26 583 186 |
ACTION
05 – Enfouissement et pose en façade |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 05 – Enfouissement et pose en façade | | 40 000 000 | 40 000 000 | | 40 000 000 | 40 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 39 990 333 €.
Cette action a pour objet d’aider les travaux réalisés pour des raisons esthétiques (enfouissement ou pose en façade), en complément des autres travaux en nature de renforcement ou d’extension.
Le niveau des engagements est légèrement moindre par rapport à la LFI en raison de transferts de crédits ayant eu lieu du sous-programme enfouissement vers celui de renforcement.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 40 000 000 | 39 761 271 | 40 000 000 | 41 574 201 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| 39 761 271 |
| 41 574 201 |
| Transferts aux autres collectivités | 40 000 000 |
| 40 000 000 |
|
| Total | 40 000 000 | 39 761 271 | 40 000 000 | 41 574 201 |
ACTION
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | | | 0 | | | 0 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 0 €.
Le sous-programme ne fait plus l’objet de programmation nouvelle depuis 2021. En revanche des paiements se poursuivent sur des opérations programmées antérieurement. La valeur négative en AE résulte des retraits d’engagement effectués.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| -206 044 |
| 21 557 086 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| -206 044 |
| 21 557 086 |
| Total |
| -206 044 |
| 21 557 086 |
ACTION
07 – Sécurisation des fils nus de faible section |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 07 – Sécurisation des fils nus de faible section | | | 0 | | | 0 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 0 €.
Le sous-programme ne fait plus l’objet de programmation nouvelle depuis 2021. En revanche des paiements se poursuivent sur des opérations programmées antérieurement. La valeur négative en AE résulte des retraits d’engagement effectués.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| -114 447 |
| 24 407 623 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| -114 447 |
| 24 407 623 |
| Total |
| -114 447 |
| 24 407 623 |
ACTION
08 – Fonctionnement |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 08 – Fonctionnement | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 458 509 €.
Les frais de fonctionnement du CAS intègrent les dépenses issues du développement d’un système d’information rénové ainsi que les frais de logistique liés aux actions de contrôle de terrain.
Ces frais sont en totalités imputés sur le programme 793, bien que concernant également le programme 794.
Le développement du nouveau système de gestion informatisé des aides débuté en 2018, a été mis en production en 2021 et connaît depuis le développement de nouvelles fonctionnalités.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 300 000 | 458 509 | 300 000 | 505 962 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 300 000 | 458 509 | 300 000 | 505 962 |
| Total | 300 000 | 458 509 | 300 000 | 505 962 |
ACTION
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 612 000 €.
Les demandes d’aides au titre de cette action doivent être présentées par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité concernée, qui précise le projet de ligne très haute tension et les travaux envisagés sur le réseau de distribution. La décision d’attribution d’une aide ne peut intervenir que si la déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’une publication au Journal officiel.
L’avis du gestionnaire de réseaux concerné est requis et le commencement des travaux de haute tension doit être attesté.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 500 000 | 612 000 | 500 000 | 122 400 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| 612 000 |
| 122 400 |
| Transferts aux autres collectivités | 500 000 |
| 500 000 |
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| Total | 500 000 | 612 000 | 500 000 | 122 400 |
ACTION
10 – Intempéries |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 10 – Intempéries | | 12 700 000 | 12 700 000 | | 12 700 000 | 12 700 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 18 415 181 €.
Cette action a pour objet d’aider au renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries, voire à l’enfouissement de ces départs si cette opération est de nature à réduire les risques de destruction en cas d’intempéries ultérieures.
De nombreux projets ont été financés en 2022 pour un total de 18.4 M€ d’aide. Au montant voté en LFI sur le sous-programme intempéries se rajoute celui des reports de crédits 2021. 4.5 M€ de crédits n’ont pas été sollicités.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 12 700 000 | 18 415 181 | 12 700 000 | 15 046 264 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| 18 415 181 |
| 15 046 264 |
| Transferts aux autres collectivités | 12 700 000 |
| 12 700 000 |
|
| Total | 12 700 000 | 18 415 181 | 12 700 000 | 15 046 264 |
ACTION
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) | | 97 000 000 | 97 000 000 | | 97 000 000 | 97 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 101 593 976 €.
Le nouveau sous-programme regroupe dorénavant les deux anciennes rubriques de fils nus et fils nus de faible section.
Le montant des engagements prend en compte des transferts de subventions du sous-programme extension vers celui de la sécurisation fils nus.
Éléments de la dépense par nature
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention | 97 000 000 | 101 593 976 | 97 000 000 | 44 792 481 |
| Transferts aux collectivités territoriales |
| 101 593 976 |
| 44 792 481 |
| Transferts aux autres collectivités | 97 000 000 |
| 97 000 000 |
|
| Total | 97 000 000 | 101 593 976 | 97 000 000 | 44 792 481 |