$@FwLOVariable(annee#2022)

$@FwLOVariable(numProg#794)

$@FwLOVariable(libelleProg#Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

02 – Sites isolés

 
 

1 000 000
617 597

1 000 000
617 597

 
 

1 000 000
553 640

1 000 000
553 640

03 – Installations de proximité en zone non interconnectée

 
 

3 000 000
5 418 982

3 000 000
5 418 982

 
 

3 000 000
1 579 264

3 000 000
1 579 264

04 – Maîtrise de la demande d'énergie

 
 

500 000
133 452

500 000
133 452

 
 

500 000
538 076

500 000
538 076

05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013)

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013)

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

07 – Transition énergétique

 
 

1 000 000
17 787 554

1 000 000
17 787 554

 
 

1 000 000
200 788

1 000 000
200 788

08 – Appel à projets innovants

 
 

1 000 000
842 600

1 000 000
842 600

 
 

1 000 000
 

1 000 000
0

Total des crédits prévus en LFI *

0

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

6 500 000

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

+24 325 016

+24 325 016

 

+26 327 911

+26 327 911

Total des crédits ouverts

0

30 825 016

30 825 016

0

32 827 911

32 827 911

Total des crédits consommés

0

24 800 184

24 800 184

0

2 871 768

2 871 768

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+6 024 832

+6 024 832

 

+29 956 143

+29 956 143


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

x

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

6 500 000

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

6 500 000

 

 

 

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2022

 

CP 2022

 

 

 

AE ouvertes en 2022 *
(E1)

30 825 016

 

CP ouverts en 2022 *
(P1)

32 827 911

 

 

 

AE engagées en 2022
(E2)

24 800 184

 

CP consommés en 2022
(P2)

2 871 768

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2022
(E3)

0

 

dont CP consommés en
2022 sur engagements
antérieurs à 2022

(P3 = P2 – P4)

2 332 014

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2022
(E4 = E1 – E2 – E3)

6 024 832

 

dont CP consommés
en 2022 sur
engagements 2022

(P4)

539 754

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021 brut
(R1)

4 567 223

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2021
(R2)

0

 

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2021 net

(R3 = R1 + R2)

4 567 223



CP consommés en 2022
sur engagements
antérieurs à 2022
(P3 = P2 – P4)

2 332 014



=

Engagements ≤ 2021 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022
(R4 = R3 – P3)

2 235 208

 

 

AE engagées en 2022


(E2)

24 800 184



CP consommés en 2022
sur engagements 2022

(P4)

539 754



=

Engagements 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022
(R5 = E2 – P4)

24 260 430

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2022

(R6 = R4 + R5)

26 495 638

 

 

Estimation des CP 2023
sur engagements non
couverts au 31/12/2022
(P5)

7 167 079


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2023
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2022
(P6 = R6 – P5)

19 328 559

 

Le montant estimé de 7,1 M€ de CP 2023 qui serviront à couvrir des engagements de 2022 et d’années antérieures, est réparti entre les différentes actions pour les montants suivants :

‑1,9 M€ sur l’action Sites isolés,

‑3,3 M€ sur l’action Installations de proximité en zone non interconnectée,

‑0,1 M€ sur l’action Maîtrise de la demande d’énergie,

- et 1,8 M€ pour l’action transition énergétique.

 

Justification par action

ACTION

02 – Sites isolés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

02 – Sites isolés

 
 

1 000 000
617 597

1 000 000
617 597

 
 

1 000 000
553 640

1 000 000
553 640

 

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 743 571 €.


L’action « Sites isolés » a pour objet d’aider à la réalisation d’opérations de production décentralisée d’électricité à partir d’énergies renouvelables lorsque ces opérations sont justifiées économiquement, en évitant ou en différant des solutions classiques d’extension qui se révéleraient plus coûteuses.


L’aide est attribuée après une comparaison technico-économique entre une solution de raccordement classique et une solution autonome de production d’énergie.

L’aide porte sur le coût de l’investissement initial, comprenant les équipements nécessaires à son fonctionnement. Dans le cas où le fonctionnement correct de l’installation rendrait nécessaire une adaptation des équipements électriques du bénéficiaire, l’aide peut porter à la fois sur le coût de l’installation et sur le surcoût engendré par les modifications de ces équipements.


La justification économique de chaque opération de production décentralisée envisagée est appréciée à partir des éléments fournis au moyen d’un dossier-type, qui inclut notamment un plan de financement du projet, un devis détaillé des travaux, un engagement de prise en concession de l’installation par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d’installation des équipements et un engagement du bénéficiaire de l’électricité produite sur les conditions de fonctionnement et de participation aux frais de l’installation. En outre, l’autorité organisatrice doit justifier le chiffrage de la solution filaire qu’elle compare à la solution non filaire.


L’engagement s’est réalisé pour un montant moyen au regard de celui des autres années.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 000 000

617 597

1 000 000

553 640

Transferts aux collectivités territoriales

 

617 597

 

553 640

Transferts aux autres collectivités

1 000 000

 

1 000 000

 

Total

1 000 000

617 597

1 000 000

553 640

 

 

ACTION

03 – Installations de proximité en zone non interconnectée

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

03 – Installations de proximité en zone non interconnectée

 
 

3 000 000
5 418 982

3 000 000
5 418 982

 
 

3 000 000
1 579 264

3 000 000
1 579 264

 

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 5 418 982 €.


Cette action a pour objet d’aider à la réalisation d’opérations de production à partir d’installations de proximité en zone non interconnectée, lorsque ces opérations sont justifiées économiquement en évitant ou en différant des solutions classiques d’extension qui se révéleraient plus coûteuses.


Les installations concernées ne doivent pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l’article L.2224-33 du code général des collectivités territoriales (1 mégawatt en France métropolitaine et 2 mégawatts en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon).


Le montant des crédits affectés comprend en sus des reports de l’exercice antérieur. L’engagement réalisé résulte en grande partie de demandes concernant des électrifications nouvelles au Cirque de Mafate à la Réunion. Un reliquat de crédits de 5.4 M€ est dû à la suspension par le préfet des autorisations d’électrification nouvelle pendant la durée de la mise à jour du SCoT.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

3 000 000

5 418 982

3 000 000

1 579 264

Transferts aux collectivités territoriales

 

5 418 982

 

1 579 264

Transferts aux autres collectivités

3 000 000

 

3 000 000

 

Total

3 000 000

5 418 982

3 000 000

1 579 264

 

 

ACTION

04 – Maîtrise de la demande d'énergie

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Maîtrise de la demande d'énergie

 
 

500 000
133 452

500 000
133 452

 
 

500 000
538 076

500 000
538 076

 

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 133 709 €.


Le sous-programme finance principalement des opérations qui visent à reporter le renforcement d’un réseau existant.


Les crédits de l’action ne peuvent être mobilisés pour financer des études générales réalisées dans le but de rechercher des gisements potentiels d’opérations de maîtrise de la demande d’énergie ou pour financer la mise en place par les autorités organisatrices de la distribution d’électricité de structures chargées de détecter les possibilités offertes sur le territoire relevant de leur compétence. En revanche, les études préalables aux opérations concrètes sont prises en compte dans le financement de ces opérations.


La participation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité au financement d’actions de maîtrise de la demande d’énergie en aval du compteur sur des installations ou équipements appartenant à des particuliers doit préalablement faire l’objet d’une convention passée avec ces derniers.


L’intérêt économique est apprécié opération par opération ou sur l’ensemble des opérations proposées par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité. L’intérêt économique de chaque action est apprécié au moyen d’une fiche synthétique établissant une comparaison détaillée entre le coût actualisé de l’opération classique de renforcement évitée ou différée et celui de la solution alternative envisagée.


Le montant engagé constitue un niveau moyen.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

500 000

133 452

500 000

538 076

Transferts aux collectivités territoriales

 

133 452

 

538 076

Transferts aux autres collectivités

500 000

 

500 000

 

Total

500 000

133 452

500 000

538 076

 

 

ACTION

05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013)

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013)

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

 

 

ACTION

06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013)

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013)

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

 

 

ACTION

07 – Transition énergétique

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

07 – Transition énergétique

 
 

1 000 000
17 787 554

1 000 000
17 787 554

 
 

1 000 000
200 788

1 000 000
200 788

 

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 17 787 554 €.


Le sous-programme a été créé en 2021. Il est abondé par des crédits de report en 2022. La quasi-intégralité des crédits disponibles a été consommée.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 000 000

17 787 554

1 000 000

200 788

Transferts aux collectivités territoriales

 

17 787 554

 

200 788

Transferts aux autres collectivités

1 000 000

 

1 000 000

 

Total

1 000 000

17 787 554

1 000 000

200 788

 

 

ACTION

08 – Appel à projets innovants

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

08 – Appel à projets innovants

 
 

1 000 000
842 600

1 000 000
842 600

 
 

1 000 000
 

1 000 000
0

 

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 842 600 €.


Le sous-programme a été créé en 2021. La quasi-intégralité des crédits disponibles a été consommée.


 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 000 000

842 600

1 000 000

 

Transferts aux collectivités territoriales

1 000 000

842 600

1 000 000

 

Total

1 000 000

842 600

1 000 000