Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
02 – Sites isolés | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | | 0 | | | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | | 0 | | | 0 |
07 – Transition énergétique | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +24 325 016 | +24 325 016 |
| +26 327 911 | +26 327 911 |
Total des crédits ouverts | 0 | 30 825 016 | 30 825 016 | 0 | 32 827 911 | 32 827 911 |
Total des crédits consommés | 0 | 24 800 184 | 24 800 184 | 0 | 2 871 768 | 2 871 768 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
| +6 024 832 | +6 024 832 |
| +29 956 143 | +29 956 143 |
|
x
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFI | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2022 |
| CP 2022 |
| ||
| ||||||
| AE ouvertes en 2022 * 30 825 016 |
| CP ouverts en 2022 * 32 827 911 |
| ||
| ||||||
| AE engagées en 2022 24 800 184 |
| CP consommés en 2022 2 871 768 |
| ||
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 2 332 014 |
| ||
| AE non affectées 6 024 832 |
| dont CP consommés 539 754 |
| ||
Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2021 non 4 567 223 |
| |||||
Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| Engagements ≤ 2021 non 4 567 223 |
| CP consommés en 2022 2 332 014 |
| Engagements ≤ 2021 non 2 235 208 |
|
| AE engagées en 2022 24 800 184 |
| CP consommés en 2022 539 754 |
| Engagements 2022 non 24 260 430 |
|
| Engagements non couverts 26 495 638 |
| ||||
| | Estimation des CP 2023 7 167 079 | ||||
* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 19 328 559 |
Le montant estimé de 7,1 M€ de CP 2023 qui serviront à couvrir des engagements de 2022 et d’années antérieures, est réparti entre les différentes actions pour les montants suivants :
‑1,9 M€ sur l’action Sites isolés,
‑3,3 M€ sur l’action Installations de proximité en zone non interconnectée,
‑0,1 M€ sur l’action Maîtrise de la demande d’énergie,
- et 1,8 M€ pour l’action transition énergétique.
ACTION
02 – Sites isolés |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
02 – Sites isolés | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 743 571 €.
L’action « Sites isolés » a pour objet d’aider à la réalisation d’opérations de production décentralisée d’électricité à partir d’énergies renouvelables lorsque ces opérations sont justifiées économiquement, en évitant ou en différant des solutions classiques d’extension qui se révéleraient plus coûteuses.
L’aide est attribuée après une comparaison technico-économique entre une solution de raccordement classique et une solution autonome de production d’énergie.
L’aide porte sur le coût de l’investissement initial, comprenant les équipements nécessaires à son fonctionnement. Dans le cas où le fonctionnement correct de l’installation rendrait nécessaire une adaptation des équipements électriques du bénéficiaire, l’aide peut porter à la fois sur le coût de l’installation et sur le surcoût engendré par les modifications de ces équipements.
La justification économique de chaque opération de production décentralisée envisagée est appréciée à partir des éléments fournis au moyen d’un dossier-type, qui inclut notamment un plan de financement du projet, un devis détaillé des travaux, un engagement de prise en concession de l’installation par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d’installation des équipements et un engagement du bénéficiaire de l’électricité produite sur les conditions de fonctionnement et de participation aux frais de l’installation. En outre, l’autorité organisatrice doit justifier le chiffrage de la solution filaire qu’elle compare à la solution non filaire.
L’engagement s’est réalisé pour un montant moyen au regard de celui des autres années.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 1 000 000 | 617 597 | 1 000 000 | 553 640 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 617 597 |
| 553 640 |
Transferts aux autres collectivités | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
Total | 1 000 000 | 617 597 | 1 000 000 | 553 640 |
ACTION
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 5 418 982 €.
Cette action a pour objet d’aider à la réalisation d’opérations de production à partir d’installations de proximité en zone non interconnectée, lorsque ces opérations sont justifiées économiquement en évitant ou en différant des solutions classiques d’extension qui se révéleraient plus coûteuses.
Les installations concernées ne doivent pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l’article L.2224-33 du code général des collectivités territoriales (1 mégawatt en France métropolitaine et 2 mégawatts en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Le montant des crédits affectés comprend en sus des reports de l’exercice antérieur. L’engagement réalisé résulte en grande partie de demandes concernant des électrifications nouvelles au Cirque de Mafate à la Réunion. Un reliquat de crédits de 5.4 M€ est dû à la suspension par le préfet des autorisations d’électrification nouvelle pendant la durée de la mise à jour du SCoT.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 3 000 000 | 5 418 982 | 3 000 000 | 1 579 264 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 5 418 982 |
| 1 579 264 |
Transferts aux autres collectivités | 3 000 000 |
| 3 000 000 |
|
Total | 3 000 000 | 5 418 982 | 3 000 000 | 1 579 264 |
ACTION
04 – Maîtrise de la demande d'énergie |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 133 709 €.
Le sous-programme finance principalement des opérations qui visent à reporter le renforcement d’un réseau existant.
Les crédits de l’action ne peuvent être mobilisés pour financer des études générales réalisées dans le but de rechercher des gisements potentiels d’opérations de maîtrise de la demande d’énergie ou pour financer la mise en place par les autorités organisatrices de la distribution d’électricité de structures chargées de détecter les possibilités offertes sur le territoire relevant de leur compétence. En revanche, les études préalables aux opérations concrètes sont prises en compte dans le financement de ces opérations.
La participation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité au financement d’actions de maîtrise de la demande d’énergie en aval du compteur sur des installations ou équipements appartenant à des particuliers doit préalablement faire l’objet d’une convention passée avec ces derniers.
L’intérêt économique est apprécié opération par opération ou sur l’ensemble des opérations proposées par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité. L’intérêt économique de chaque action est apprécié au moyen d’une fiche synthétique établissant une comparaison détaillée entre le coût actualisé de l’opération classique de renforcement évitée ou différée et celui de la solution alternative envisagée.
Le montant engagé constitue un niveau moyen.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 500 000 | 133 452 | 500 000 | 538 076 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 133 452 |
| 538 076 |
Transferts aux autres collectivités | 500 000 |
| 500 000 |
|
Total | 500 000 | 133 452 | 500 000 | 538 076 |
ACTION
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | | 0 | | | 0 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
ACTION
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | | 0 | | | 0 |
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
ACTION
07 – Transition énergétique |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
07 – Transition énergétique | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 17 787 554 €.
Le sous-programme a été créé en 2021. Il est abondé par des crédits de report en 2022. La quasi-intégralité des crédits disponibles a été consommée.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 1 000 000 | 17 787 554 | 1 000 000 | 200 788 |
Transferts aux collectivités territoriales |
| 17 787 554 |
| 200 788 |
Transferts aux autres collectivités | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
Total | 1 000 000 | 17 787 554 | 1 000 000 | 200 788 |
ACTION
08 – Appel à projets innovants |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
08 – Appel à projets innovants | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
La consommation réelle en AE après traitement des retraits d’engagement s’est élevée à 842 600 €.
Le sous-programme a été créé en 2021. La quasi-intégralité des crédits disponibles a été consommée.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention | 1 000 000 | 842 600 | 1 000 000 |
|
Transferts aux collectivités territoriales | 1 000 000 | 842 600 | 1 000 000 |
|
Total | 1 000 000 | 842 600 | 1 000 000 |
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