$@FwLOVariable(annee#2023)

$@FwLOVariable(numProg#129)

$@FwLOVariable(libelleProg#Coordination du travail gouvernemental)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – Coordination du travail gouvernemental

77 232 085

37 688 477

114 920 562

77 232 085

37 688 477

114 920 562

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

101 470 598

321 348 867

422 819 465

101 470 598

299 074 654

400 545 252

03 – Coordination de la politique européenne

13 540 889

3 626 678

17 167 567

13 540 889

3 626 678

17 167 567

10 – Soutien

50 132 602

77 083 756

127 216 358

50 132 602

92 259 787

142 392 389

11 – Stratégie et prospective

14 406 655

9 174 044

23 580 699

14 406 655

9 174 044

23 580 699

13 – Ordre de la Légion d'honneur

0

29 640 062

29 640 062

0

29 640 062

29 640 062

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 164 754

14 723 488

16 888 242

2 164 754

14 723 488

16 888 242

16 – Coordination de la politique numérique

19 322 541

39 009 241

58 331 782

19 322 541

33 471 241

52 793 782

Total

278 270 124

532 294 613

810 564 737

278 270 124

519 658 431

797 928 555




Évolution du périmètre du programme

   Principales évolutions

Le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ne connaît pas d’évolution de périmètre en 2023.

 

   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

+124 842

+59 645

+184 487

+250 000

+250 000

+434 487

+434 487

Transfert d'un emploi de catégorie A au SGAE

212 ►

+64 842

+29 645

+94 487

 

 

+94 487

+94 487

Reprise par la DINUM de l'exploitation de l'annuaire MAIA

623 ►

 

 

 

+250 000

+250 000

+250 000

+250 000

Financement d'un effectif et de la masse salariale associée pour l'OSIIC (2eme ETP)

176 ►

+60 000

+30 000

+90 000

 

 

+90 000

+90 000

Transferts sortants

-455 014

-100 222

-555 236

-890 616

-1 102 616

-1 445&