Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total
01 – Coordination du travail gouvernemental	77 232 085	37 688 477	114 920 562	77 232 085	37 688 477	114 920 562
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	101 470 598	321 348 867	422 819 465	101 470 598	299 074 654	400 545 252
03 – Coordination de la politique européenne	13 540 889	3 626 678	17 167 567	13 540 889	3 626 678	17 167 567
10 – Soutien	50 132 602	77 083 756	127 216 358	50 132 602	92 259 787	142 392 389
11 – Stratégie et prospective	14 406 655	9 174 044	23 580 699	14 406 655	9 174 044	23 580 699
13 – Ordre de la Légion d'honneur	0	29 640 062	29 640 062	0	29 640 062	29 640 062
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 164 754	14 723 488	16 888 242	2 164 754	14 723 488	16 888 242
16 – Coordination de la politique numérique	19 322 541	39 009 241	58 331 782	19 322 541	33 471 241	52 793 782
Total	278 270 124	532 294 613	810 564 737	278 270 124	519 658 431	797 928 555

Évolution du périmètre du programme

Principales évolutions

Le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ne connaît pas d’évolution de périmètre en 2023.

Transferts en crédits

	Prog Source / Cible	T2 Hors Cas pensions	T2 CAS pensions	Total T2	AE Hors T2	CP Hors T2	Total AE	Total CP
Transferts entrants		+124 842	+59 645	+184 487	+250 000	+250 000	+434 487	+434 487
Transfert d'un emploi de catégorie A au SGAE	212 ►	+64 842	+29 645	+94 487			+94 487	+94 487
Reprise par la DINUM de l'exploitation de l'annuaire MAIA	623 ►				+250 000	+250 000	+250 000	+250 000
Financement d'un effectif et de la masse salariale associée pour l'OSIIC (2eme ETP)	176 ►	+60 000	+30 000	+90 000			+90 000	+90 000
Transferts sortants		-455 014	-100 222	-555 236	-890 616	-1 102 616	-1 445&