$@FwLOVariable(annee#2023)

$@FwLOVariable(numProg#148)

$@FwLOVariable(libelleProg#Fonction publique)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2022 
PLF 2023 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Formation des fonctionnaires

290 000
290 000

81 162 540
83 885 304

0
0

21 059 706
22 745 375

102 512 246
106 920 679

0
0

02 – Action sociale interministérielle

0
0

118 651 068
125 294 196

29 831 151
13 901 557

4 648 262
4 773 765

153 130 481
143 969 518

6 035 000
6 035 000

03 – Appui et innovation des ressources humaines

0
0

26 808 184
27 411 836

800 947
2 218 029

0
0

27 609 131
29 629 865

0
0

04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines

12 000 000
0

8 000 000
0

0
0

0
0

20 000 000
0

0
0

Totaux

12 290 000
290 000

234 621 792
236 591 336

30 632 098
16 119 586

25 707 968
27 519 140

303 251 858
280 520 062

6 035 000
6 035 000

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2022 
PLF 2023 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Formation des fonctionnaires

290 000
290 000

81 161 182
83 883 947

0
0

18 285 006
22 745 330

99 736 188
106 919 277

0
0

02 – Action sociale interministérielle

0
0

118 418 070
125 059 149

23 369 598
19 370 430

4 648 179
4 773 680

146 435 847
149 203 259

6 035 000
6 035 000

03 – Appui et innovation des ressources humaines

0
0

26 921 166
27 613 530

909 406
2 237 776

0
0

27 830 572
29 851 306

0
0

04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines

12 000 000
0

8 000 000
0

0
0

0
0

20 000 000
0

0
0

Totaux

12 290 000
290 000

234 500 418
236 556 626

24 279 004
21 608 206

22 933 185
27 519 010

294 002 607
285 973 842

6 035 000
6 035 000

 

Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2022 
PLF 2023 
Prévision indicative 2024 
Prévision indicative 2025 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

12 290 000
290 000
290 000
290 000

 
 
 
 

12 290 000
290 000
290 000
290 000

 
 
 
 

3 - Dépenses de fonctionnement

234 621 792
236 591 336
239 572 883
242 682 471

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

234 500 418
236 556 626
239 063 499
242 162 676

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

5 - Dépenses d’investissement

30 632 098
16 119 586
10 769 290
10 876 060

35 000
35 000
35 000
35 000

24 279 004
21 608 206
12 934 797
10 985 228

35 000
35 000
35 000
35 000

6 - Dépenses d’intervention

25 707 968
27 519 140
27 602 681
27 687 684

 
 
 
 

22 933 185
27 519 010
27 602 549
27 687 551

 
 
 
 

Totaux

303 251 858
280 520 062
278 234 854
281 536 215

6 035 000
6 035 000
6 035 000
6 035 000

294 002 607
285 973 842
279 890 845
281 125 455

6 035 000
6 035 000
6 035 000
6 035 000

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2022 
PLF 2023 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

12 290 000
290 000

 
 

12 290 000
290 000

 
 

21 – Rémunérations d’activité

12 275 790
275 790

 
 

12 275 790
275 790

 
 

22 – Cotisations et contributions sociales

14 210
14 210

 
 

14 210
14 210

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

234 621 792
236 591 336

6 000 000
6 000 000

234 500 418
236 556 626

6 000 000
6 000 000

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

156 183 160
155 429 939

6 000 000
6 000 000

156 061 786
155 395 229

6 000 000
6 000 000

32 – Subventions pour charges de service public

78 438 632
81 161 397

 
 

78 438 632
81 161 397

 
 

5 – Dépenses d’investissement

30 632 098
16 119 586

35 000
35 000

24 279 004
21 608 206

35 000
35 000

51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

30 632 098
16 034 438

35 000
35 000

24 279 004
21 522 967

35 000
35 000

52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 
85 148

 
 

 
85 239

 
 

6 – Dépenses d’intervention

25 707 968
27 519 140

 
 

22 933 185
27 519 010

 
 

61 – Transferts aux ménages

12 522 326
13 077 765

 
 

9 908 904
13 077 680

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

13 185 642
14 441 375

 
 

13 024 281
14 441 330

 
 

Totaux

303 251 858
280 520 062

6 035 000
6 035 000

294 002 607
285 973 842

6 035 000
6 035 000