Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action LFI 2022 PLF 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FdC et AdP attendus
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 290 000	81 162 540 83 885 304	0 0	21 059 706 22 745 375	102 512 246 106 920 679	0 0
02 – Action sociale interministérielle	0 0	118 651 068 125 294 196	29 831 151 13 901 557	4 648 262 4 773 765	153 130 481 143 969 518	6 035 000 6 035 000
03 – Appui et innovation des ressources humaines	0 0	26 808 184 27 411 836	800 947 2 218 029	0 0	27 609 131 29 629 865	0 0
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines	12 000 000 0	8 000 000 0	0 0	0 0	20 000 000 0	0 0
Totaux	12 290 000 290 000	234 621 792 236 591 336	30 632 098 16 119 586	25 707 968 27 519 140	303 251 858 280 520 062	6 035 000 6 035 000

Crédits de paiements

Action / Sous-action LFI 2022 PLF 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FdC et AdP attendus
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 290 000	81 161 182 83 883 947	0 0	18 285 006 22 745 330	99 736 188 106 919 277	0 0
02 – Action sociale interministérielle	0 0	118 418 070 125 059 149	23 369 598 19 370 430	4 648 179 4 773 680	146 435 847 149 203 259	6 035 000 6 035 000
03 – Appui et innovation des ressources humaines	0 0	26 921 166 27 613 530	909 406 2 237 776	0 0	27 830 572 29 851 306	0 0
04 – Accompagnement interministériel Ressources humaines	12 000 000 0	8 000 000 0	0 0	0 0	20 000 000 0	0 0
Totaux	12 290 000 290 000	234 500 418 236 556 626	24 279 004 21 608 206	22 933 185 27 519 010	294 002 607 285 973 842	6 035 000 6 035 000

Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre LFI 2022 PLF 2023 Prévision indicative 2024 Prévision indicative 2025	Ouvertures	FdC et AdP attendus	Ouvertures	FdC et AdP attendus
2 - Dépenses de personnel	12 290 000 290 000 290 000 290 000		12 290 000 290 000 290 000 290 000
3 - Dépenses de fonctionnement	234 621 792 236 591 336 239 572 883 242 682 471	6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000	234 500 418 236 556 626 239 063 499 242 162 676	6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
5 - Dépenses d’investissement	30 632 098 16 119 586 10 769 290 10 876 060	35 000 35 000 35 000 35 000	24 279 004 21 608 206 12 934 797 10 985 228	35 000 35 000 35 000 35 000
6 - Dépenses d’intervention	25 707 968 27 519 140 27 602 681 27 687 684		22 933 185 27 519 010 27 602 549 27 687 551
Totaux	303 251 858 280 520 062 278 234 854 281 536 215	6 035 000 6 035 000 6 035 000 6 035 000	294 002 607 285 973 842 279 890 845 281 125 455	6 035 000 6 035 000 6 035 000 6 035 000

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre / Catégorie LFI 2022 PLF 2023	Ouvertures	FdC et AdP attendus	Ouvertures	FdC et AdP attendus
2 – Dépenses de personnel	12 290 000 290 000		12 290 000 290 000
21 – Rémunérations d’activité	12 275 790 275 790		12 275 790 275 790
22 – Cotisations et contributions sociales	14 210 14 210		14 210 14 210
3 – Dépenses de fonctionnement	234 621 792 236 591 336	6 000 000 6 000 000	234 500 418 236 556 626	6 000 000 6 000 000
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	156 183 160 155 429 939	6 000 000 6 000 000	156 061 786 155 395 229	6 000 000 6 000 000
32 – Subventions pour charges de service public	78 438 632 81 161 397		78 438 632 81 161 397
5 – Dépenses d’investissement	30 632 098 16 119 586	35 000 35 000	24 279 004 21 608 206	35 000 35 000
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	30 632 098 16 034 438	35 000 35 000	24 279 004 21 522 967	35 000 35 000
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	85 148		85 239
6 – Dépenses d’intervention	25 707 968 27 519 140		22 933 185 27 519 010
61 – Transferts aux ménages	12 522 326 13 077 765		9 908 904 13 077 680
64 – Transferts aux autres collectivités	13 185 642 14 441 375		13 024 281 14 441 330
Totaux	303 251 858 280 520 062	6 035 000 6 035 000	294 002 607 285 973 842	6 035 000 6 035 000