Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total
04 – Politique immobilière	0	712 440 141	712 440 141	0	575 873 145	575 873 145
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion	0	161 443 898	161 443 898	0	150 669 147	150 669 147
06 – Politiques des ressources humaines	0	175 594 588	175 594 588	0	159 045 602	159 045 602
06.03 – Reconversion	0	34 980 000	34 980 000	0	34 980 000	34 980 000
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	0	140 614 588	140 614 588	0	124 065 602	124 065 602
08 – Politique culturelle et éducative	0	57 435 460	57 435 460	0	68 081 644	68 081 644
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	0	52 189 378	52 189 378	0	62 835 562	62 835 562
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense	0	5 246 082	5 246 082	0	5 246 082	5 246 082
10 – Restructurations	0	15 830 162	15 830 162	0	18 340 926	18 340 926
11 – Pilotage, soutien et communication	0	358 938 751	358 938 751	0	385 547 143	385 547 143
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	655 061 685	0	655 061 685	655 061 685	0	655 061 685
50.01 – Renseignement extérieur	516 451 365	0	516 451 365	516 451 365	0	516 451 365
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	138 610 320	0	138 610 320	138 610 320	0	138 610 320
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	27 120 250	0	27 120 250	27 120 250	0	27 120 250
51.01 – DGRIS / Administration centrale	27 120 250	0	27 120 250	27 120 250	0	27 120 250
52 – Relations internationales	73 869 496	0	73 869 496	73 869 496	0	73 869 496
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	6 521 183	0	6 521 183	6 521 183	0	6 521 183
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	67 348 313	0	67 348 313	67 348 313	0	67 348 313
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 245 664 703	0	2 245 664 703	2 245 664 703	0	2 245 664 703
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 245 664 703	0	2 245 664 703	2 245 664 703	0	2 245 664 703
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 477 506 572	0	1 477 506 572	1 477 506 572	0	1 477 506 572
54.01 – Commandement des armées	192 599 095	0	192 599 095	192 599 095	0	192 599 095
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	257 848 616	0	257 848 616	257 848 616	0	257 848 616
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	0	0	0	0	0	0
54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance	140 206 785	0	140 206 785	140 206 785	0	140 206 785
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	154 015 026	0	154 015 026	154 015 026	0	154 015 026
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	187 539 973	0	187 539 973	187 539 973	0	187 539 973
54.07 – Systèmes d'information et de communication	545 297 077	0	545 297 077	545 297 077	0	545 297 077
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 805 231 022	0	7 805 231 022	7 805 231 022	0	7 805 231 022
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 805 231 022	0	7 805 231 022	7 805 231 022	0	7 805 231 022
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 733 984 398	0	2 733 984 398	2 733 984 398	0	2 733 984 398
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 733 984 398	0	2 733 984 398	2 733 984 398	0	2 733 984 398
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	0	0	0	0	0	0
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 720 662 680	0	2 720 662 680	2 720 662 680	0	2 720 662 680
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 720 662 680	0	2 720 662 680	2 720 662 680	0	2 720 662 680
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	0	0	0	0	0	0
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 795 364 490	0	2 795 364 490	2 795 364 490	0	2 795 364 490
58.01 – Fonction pétrolière	141 976 652	0	141 976 652	141 976 652	0	141 976 652
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	97 706 703	0	97 706 703	97 706 703	0	97 706 703
58.03 – Soutiens complémentaires	0	0	0	0	0	0
58.04 – Service interarmées des munitions	96 718 079	0	96 718 079	96 718 079	0	96 718 079
58.05 – Service du commissariat des armées	1 508 207 123	0	1 508 207 123	1 508 207 123	0	1 508 207 123
58.06 – Fonction santé	950 755 933	0	950 755 933	950 755 933	0	950 755 933
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	501 682 637	0	501 682 637	501 682 637	0	501 682 637
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 130 356	0	293 130 356	293 130 356	0	293 130 356
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	162 022 178	0	162 022 178	162 022 178	0	162 022 178
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	121 237 363	0	121 237 363	121 237 363	0	121 237 363
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	9 870 815	0	9 870 815	9 870 815	0	9 870 815
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 942 394	0	40 942 394	40 942 394	0	40 942 394
63 – Restructurations - RH	52 044 355	0	52 044 355	52 044 355	0	52 044 355
63.01 – Restructurations Personnels civils	29 025 884	0	29 025 884	29 025 884	0	29 025 884
63.02 – Restructurations Personnels militaires	23 018 471	0	23 018 471	23 018 471	0	23 018 471
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	392 896 700	0	392 896 700	392 896 700	0	392 896 700
64.01 – Personnel du SGA employeur	277 224 939	0	277 224 939	277 224 939	0	277 224 939
64.07 – Personnel de l'action sociale	66 601 268	0	66 601 268	66 601 268	0	66 601 268
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	49 070 493	0	49 070 493	49 070 493	0	49 070 493
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"	118 791 578	0	118 791 578	118 791 578	0	118 791 578
66 – Rayonnement et contribution extérieure	43 495 523	0	43 495 523	43 495 523	0	43 495 523
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	0	0	0	0	0	0
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	15 773 228	0	15 773 228	15 773 228	0	15 773 228
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	0	0	0	0	0	0
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	0	0	0	0	0	0
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 398 223	0	1 398 223	1 398 223	0	1 398 223
66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale	26 324 072	0	26 324 072	26 324 072	0	26 324 072
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	88 905 288	0	88 905 288	88 905 288	0	88 905 288
67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets	33 226 164	0	33 226 164	33 226 164	0	33 226 164
67.02 – Contrôle général des armées	22 308 730	0	22 308 730	22 308 730	0	22 308 730
67.03 – Direction Générale du Numérique	7 910 463	0	7 910 463	7 910 463	0	7 910 463
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	11 224 491	0	11 224 491	11 224 491	0	11 224 491
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 445 127	0	5 445 127	5 445 127	0	5 445 127
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	4 995 117	0	4 995 117	4 995 117	0	4 995 117
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	3 795 196	0	3 795 196	3 795 196	0	3 795 196
Total	22 416 354 127	1 481 683 000	23 898 037 127	22 416 354 127	1 357 557 607	23 773 911 734

SYNTHESE - REPARTITION DES CRÉDITS PAR OS ET PAR TITRE (en M€)

TBF1t	Répartition des crédits par OS - AE 2023
Opérations stratégiques	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total
Dissuasion	4 637 000	-	-	-	4 637 000
Fonctionnement et activités spécifiques	650 870 265	47 411 147	11 431 673	-	709 713 085
Equipements d’accompagnement	119 221 303	42 222 595	-	-	161 443 898
Infrastructure de défense	-	599 472 017	6 417 000	-	605 889 017
Total	774 728 568	689 105 759	17 848 673	-	1 481 683 000

TBF1t	Répartition des crédits par OS - CP 2023
Opérations stratégiques	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total
Dissuasion	4 637 000	-	-	-	4 637 000
Fonctionnement et activités spécifiques	649 917 355	67 963 085	11 120 958	-	729 001 398
Equipements d’accompagnement	111 746 012	38 923 135	-	-	150 669 147
Infrastructure de défense	-	466 833 062	6 417 000	-	473 250 062
Total	766 300 367	573 719 282	17 537 958	-	1 357 557 607

ECHEANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIES AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATEGIQUE (EN M€)

TBF3 Opérations stratégiques	Engagements
TBF3 Opérations stratégiques	RàP à fin 2021	Eng 2022	Eng 2023
Dissuasion	-
		4 600 000
			4 637 000
Fonctionnement et activités spécifiques	1 097 309 218
		698 164 331
			714 613 085
Equipements d’accompagnement	124 980 010
		168 161 069
			161 942 315
Infrastructure de défense	820 000 990
		3 393 928 471
			620 234 859
Total	2 042 290 218	4 264 853 871	1 501 427 259

TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

Opérations stratégiques	AEANE fin 2022	AE affectées 2023	Total AE	Engagement 2023
Equipements d’accompagnement	1 298 171,00	-	1 298 171,00	498 417,00
Infrastructure de défense	2 874 904,05	300 000,00	3 174 904,05	300 000,00
Total	4 173 075,05	300 000,00	4 473 075,05	798 417,00

TABLEAU DES FdC-AdP (EN €)

OS	AE	CP
Fonctionnement et activités spécifiques	4 900 000	4 900 000
Infrastructure de défense	16 600 000	16 600 000
Total	21 500 000	21 500 000

Évolution du périmètre du programme

Transferts en crédits

	Prog Source / Cible	T2 Hors Cas pensions	T2 CAS pensions	Total T2	AE Hors T2	CP Hors T2	Total AE	Total CP
Transferts entrants		+1 690 063	+710 510	+2 400 573	+11 554	+11 554	+2 412 127	+2 412 127
Capacité de captation à distance	310 ►	+1 093 520	+552 377	+1 645 897			+1 645 897	+1 645 897
Capacité de captation à distance	152 ►	+367 452	+44 022	+411 474			+411 474	+411 474
Renforcement du SGGN chargé de la politique partenariale concernant les réserves	176 ►	+64 842	+29 645	+94 487			+94 487	+94 487
Transfert de la masse salariale vers le P212 HT2 - mise en œuvre de la NPRM	212 ►				+11 554	+11 554	+11 554	+11 554
Rétro-transfert service facturier SDPAMG / DGFiP - ACSI	156 ►	+164 249	+84 466	+248 715			+248 715	+248 715
Transferts sortants		-4 740 139	-3 226 095	-7 966 234	-15 700	-15 700	-7 981 934	-7 981 934
Transfert d'un emploi de catégorie A au SGAE	► 129	-64 842	-29 645	-94 487			-94 487	-94 487
Transfert ETPT vers opérateur - départ à la retraite d'ouvriers de l'Etat	► 178	-160 884	-20 667	-181 551			-181 551	-181 551
Adossement M-53 au SIAé	► 178	-2 853 438	-2 289 912	-5 143 350			-5 143 350	-5 143 350
Ecole de l’Air et de l’Espace - Transfert effectifs au titre du CIFED	► 178	-531 803	-385 041	-916 844			-916 844	-916 844
Ecole de l’Air et de l’Espace - Transfert effectif au titre de l'EAJ	► 178	-588 911	-341 835	-930 746			-930 746	-930 746
Agence nationale des données voyage (ANDV)	► 176	-39 358	-31 585	-70 943	-2 500	-2 500	-73 443	-73 443
Agence nationale des données voyage (ANDV)	► 176	-266 723	-127 410	-394 133	-13 200	-13 200	-407 333	-407 333
Transfert de la masse salariale vers le P178 - mise en œuvre de la NPRM	► 178	-217 443		-217 443			-217 443	-217 443
Transfert de la masse salariale vers le P212 HT2 - mise en œuvre de la NPRM	► 212	-11 554		-11 554			-11 554	-11 554
Transfert de la masse salariale vers le P144 - mise en œuvre de la NPRM	► 144	-5 183		-5 183			-5 183	-5 183

Transferts en ETPT

	Prog Source / Cible	ETPT ministériels
Transferts entrants		+31,00
Capacité de captation à distance	310 ►	+20,00
Capacité de captation à distance	152 ►	+5,00
Renforcement du SGGN chargé de la politique partenariale concernant les réserves	176 ►	+1,00
Rétro-transfert service facturier SDPAMG / DGFiP - ACSI	156 ►	+5,00
Transferts sortants		-91,00
Réduction d'effectifs au sein du DCB du ministère des armées	► 218	-1,00
Transfert d'un emploi de catégorie A au SGAE	► 129	-1,00
Transfert ETPT vers opérateur - départ à la retraite d'ouvriers de l'Etat	► 178	-3,00
EAE - Régulation technique à la suite d'un départ ouvrier d'Etat mis à disposition	► 178	-1,00
Ecole de l’Air et de l’Espace - Transfert effectifs au titre du CIFED	► 178	-11,00
Ecole de l’Air et de l’Espace - Transfert effectif au titre de l'EAJ	► 178	-10,00
Effectifs complémentaires CEA/DAM	► 146	-57,00
Agence nationale des données voyage (ANDV)	► 176	-1,00
Agence nationale des données voyage (ANDV)	► 176	-6,00

Mesures de périmètre

	T2 Hors Cas pensions	Total T2	Total AE	Total CP
Mesures entrantes
Suppression ou rebudgétisation de taxes affectées, modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou évolution de la fiscalité ou assimilé - NPRM - Fiscalisation de l'IGAR	+11 875 000	+11 875 000	+11 875 000	+11 875 000
Mesures sortantes

Mesure périmètre NPRM (nouvelle politique de rémunération des militaires) :

Dans le cadre de la 3^e marche de la NPRM, une partie de l’actuelle indemnité pour charge militaire (ICM) sera fondue dans l’indemnité de garnison (IGAR). Cette dernière sera fiscalisée, et génèrera un surcroît d’imposition pour les militaires, et de recettes fiscales pour l’État (estimé à 37 M€). Par ailleurs, cette fiscalisation, à périmètre constant, génèrera par ailleurs une baisse (estimée à 10,5 M€), pour les militaires concernés, des prestations sociales dont ils bénéficient aujourd’hui. Afin de compenser les effets de cette fiscalisation de l’IGAR, une mesure de périmètre d’un montant équivalent est mise en place (47,5 M€ en année pleine). Cette mesure de périmètre (effet année courante) s’élève à 11,9 M€ au profit du P212 en 2023.

Emplois et dépenses de personnel

Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Plafond autorisé pour 2022	Effet des mesures de périmètre pour 2023	Effet des mesures de transfert pour 2023	Effet des corrections techniques pour 2023	Impact des schémas d’emplois pour 2023	dont extension en année pleine des schémas d'emplois 2022 sur 2023	dont impact des schémas d'emplois 2023 sur 2023	Plafond demandé pour 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 6-1-2-3-4			(6)
1087 - Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	14 864,60	0,00	+21,00	+7,21	+339,72	+107,15	+232,57	15 232,53
1088 - Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	14 499,92	0,00	-64,00	+0,59	+484,22	+222,72	+261,50	14 920,73
1089 - Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	20 769,15	0,00	+4,00	+16,86	+276,78	+348,42	-71,64	21 066,79
1090 - Ouvriers de l'Etat	11 726,54	0,00	-4,00	+0,26	-802,04	-368,26	-433,78	10 920,76
1091 - Officiers	34 561,63	0,00	-12,00	-12,17	+661,80	+410,56	+251,24	35 199,26
1092 - Sous-officiers	92 882,60	0,00	-3,00	-26,80	+691,32	+570,75	+120,57	93 544,12
1093 - Militaires du rang	79 363,49	0,00	-2,00	+66,62	-530,81	-561,04	+30,23	78 897,30
1094 - Volontaires	1 556,91	0,00	0,00	+4,21	+79,90	+19,52	+60,38	1 641,02
1095 - Volontaires stagiaires du SMV	1 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,20
Total	271 372,04	0,00	-60,00	+56,78	+1 200,89	+749,82	+451,07	272 569,71

À partir de 2022 et conformément à l’amendement N° II‑3512 déposé par le gouvernement et adopté dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2022, les apprentis n’entrent plus dans le décompte des plafonds d’emplois des ministères. Par conséquent, le PMEA 2022 a été réduit de 2 200 ETPT par rapport au PMEA présenté dans le projet annuel de performance 2022.

Élaboré à partir du PMEA 2022 tel qu’inscrit en LFI 2022, le PMEA 2023 s’élève à 272 570 ETPT, soit une hausse de 1 198 ETPT par rapport à 2022.

Il intègre les facteurs d’évolutions suivants :

l’effet des mesures de transfert de ‑60 ETPT ;
un impact des schémas d’emplois de +1 201 ETPT, qui se décompose en un EAP 2022 sur 2023 de +750 ETPT (découlant de la différence entre le schéma d’emplois 2022 en ETP et l’impact du schéma d’emplois 2022 sur 2022 calculé à partir de mois moyens arrondis) et un EAC 2023 de +451 ETPT (calculé à partir des mois moyens arrondis des flux d’entrées et de sorties prévus en 2023) ;
des corrections techniques à hauteur de +57 ETPT, correspondant à :
- ‑18 ETPT sur l’EAC 2023, en raison d’un décalage entre l’EAC évalué à partir de mois moyens arrondis (+451 ETPT) et celui sans arrondis (+433 ETPT) ;
- +75 ETPT sur l’EAP 2022 sur 2023, en raison d’un écart entre l’EAP évaluée à partir des mois moyens arrondis (+750 ETPT) et celle sans arrondis (+825 ETPT).

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF SOUS PLAFOND, PAR CATÉGORIE D’EMPLOI

Catégorie d’emplois	Effectifs exprimés en ETPT
Catégorie d’emplois	Plafond d’emplois 2023	dont SIAé	dont Présidence de la République
Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	15 232,53	670,79	2,02
Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	14 920,73	881,11	0,00
Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	21 066,79	201,65	16,89
Ouvriers de l’État	10 920,76	2 231,52	3,19
Officiers	35 199,26	105,08	17,00
Sous-officiers	93 544,12	677,17	37,02
Militaires du rang	78 897,30	54,00	6,39
Volontaires	1 641,02	0,00	0,00
Volontaires stagiaires du SMV	1 147,20	0,00	0,00
TOTAL	272 569,71	4 821,32	82,51

REPARTITION DU PMEA PAR BOP

	Effectifs exprimés en ETPT
Personnels militaires de l’armée de terre	116 370,25
Personnels militaires de l’armée de l’air	41 148,59
Personnels militaires de la marine	36 952,86
Personnels militaires du Service du commissariat des Armées (SCA)	2 076,83
Personnels militaires du Service de l’énergie opérationnelle (SEO)	1 386,76
Personnels du Service de santé des Armées (SSA)	9 903,05
Personnels de la Direction générale de l’armement (DGA)	6 514,93
Personnels ingénieurs de l’infrastructure	683,54
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)	551,34
Personnels civils de la défense (Hors personnels civils paramédicaux rattachés au Service de santé des Armées (SSA), hors ingénieurs, cadres et techniciens (ICT/TCT) rattachés à la Direction générale de l’armement (DGA), hors aumôniers rattachés au Service du commissariat des Armées (SCA) et hors personnel civil de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE))	51 268,64
Personnels de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)	5 712,92
TOTAL	272 569,71

Évolution des emplois

(en ETP)
Catégorie d'emplois	Sorties prévues	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées prévues	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois
Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 726,93	371,00	6,00	2 521,93	1 767,00	7,10	+795,00
Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 668,45	437,00	6,50	2 410,85	1 539,00	7,20	+742,40
Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	2 942,48	560,00	6,30	2 946,08	1 940,00	6,60	+3,60
Ouvriers de l'Etat	1 301,15	824,00	6,40	583,15	366,00	7,20	-718,00
Officiers	2 791,00	895,00	7,50	3 401,00	1 637,00	7,60	+610,00
Sous-officiers	9 088,00	3 974,00	6,60	9 935,00	5 203,00	7,00	+847,00
Militaires du rang	18 105,00	1 092,00	6,70	17 337,00	16 181,00	6,40	-768,00
Volontaires	1 225,00	0,00	6,70	1 260,00	1 026,00	6,30	+35,00
Volontaires stagiaires du SMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38 848,01	8 153,00		40 395,01	29 659,00		+1 547,00

Le schéma d’emplois s’établit en 2023 à 1547 ETPE, dont 45 au titre du SIAé et 2 au profit du délégué ministériel à l’encadrement supérieur (DES). Hors SIAé et DES, le schéma d’emplois de 1500 ETPE répond aux évolutions prioritaires des armées, notamment en matière de renseignement et de cyberdéfense, d’action dans l’espace numérique, de renforcement des unités opérationnelles des forces armées, ainsi qu’à la nécessité d’améliorer la résilience en matière de protection et de prévention, tout en poursuivant l’accompagnement de la transformation du ministère.

Les schémas d’emplois positifs pour les catégories A et B ainsi que pour les officiers et sous-officiers s’expliquent par le fait que la nature des engagements opérationnels, la transformation et la modernisation du ministère, de même que la technicité croissante des systèmes d’armes exigent des compétences de haut niveau.

Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)
Service	LFI 2022	PLF 2023	dont mesures de transfert	dont mesures de périmètre	dont corrections techniques	Impact des schémas d'emplois pour 2023	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2022 sur 2023	dont impact du schéma d'emplois 2023 sur 2023
Administration centrale	15 034,78	15 245,72	0,00	0,00	3,18	+67,17	+41,94	+25,23
Opérateurs	48,00	38,00	-4,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Services à l'étranger	11 954,30	11 910,50	0,00	0,00	2,48	+52,47	+32,76	+19,71
Autres	244 334,96	245 375,49	-56,00	0,00	57,12	+1 081,25	+675,12	+406,13
Total	271 372,04	272 569,71	-60,00	0,00	56,78	+1 200,89	+749,82	+451,07

(en ETP)
Service	Schéma d’emplois	ETP au 31/12/2023
Administration centrale	+88,00	15 267,00
Opérateurs	0,00	38,00
Services à l'étranger	+68,00	11 929,00
Autres	+1 391,00	245 694,00
Total	+1 547,00	272 928,00

Les périmètres d’administration centrale (définis par le décret modifié n° 2000-1178 du 4 décembre 2000) et de l’étranger (personnel permanent à l’étranger - attachés de défense et unités pré-positionnées) du ministère des Armées ne correspondent ni à un budget opérationnel de programme (BOP), ni à une action/sous action. Dès lors, la détermination du plafond d’emplois par service ne revêt qu’une valeur indicative.

Par ailleurs, le ministère des Armées ne dispose pas de services déconcentrés ou régionaux. Les effectifs relevant des services hors « administration centrale » et « étranger » sont donc comptabilisés dans la catégorie « autres ». Les effectifs ventilés ci-dessus constituent une estimation du volume des effectifs (en équivalents temps plein) présents au 31 décembre 2023.

Les emplois T2 mis à disposition des opérateurs de l’État, qui couvrent des cas particuliers circonstanciés, ne concourent pas au schéma d’emplois du ministère. Les évolutions de participation, hors cas particulier des transferts, sont donc traitées en correction technique entre le périmètre « MAD opérateur » et le périmètre « autres ».

Répartition du plafond d'emplois par action

Action / Sous-action	ETPT
04 – Politique immobilière	0,00
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion	0,00
06 – Politiques des ressources humaines	0,00
06.03 – Reconversion	0,00
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	0,00
08 – Politique culturelle et éducative	0,00
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	0,00
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense	0,00
10 – Restructurations	0,00
11 – Pilotage, soutien et communication	0,00
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	7 333,31
50.01 – Renseignement extérieur	5 723,33
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	1 609,98
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	258,98
51.01 – DGRIS / Administration centrale	258,98
52 – Relations internationales	367,12
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	49,21
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	317,91
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	10 217,49
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	10 217,49
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	15 541,82
54.01 – Commandement des armées	1 706,09
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	2 195,34
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	0,00
54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance	1 563,78
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	827,75
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	2 118,03
54.07 – Systèmes d'information et de communication	7 130,83
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	106 379,46
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	106 379,46
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	34 571,06
56.01 – Ressources humaines des forces navales	34 571,06
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	0,00
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	38 960,72
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	34 139,40
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	4 821,32
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	41 723,08
58.01 – Fonction pétrolière	2 033,71
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	672,52
58.03 – Soutiens complémentaires	0,00
58.04 – Service interarmées des munitions	1 347,87
58.05 – Service du commissariat des armées	22 747,87
58.06 – Fonction santé	14 921,11
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	0,00
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	0,00
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	0,00
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	6 713,58
61 – Action sociale, chômage et pensions	0,00
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	0,00
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	0,00
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	0,00
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	612,29
63 – Restructurations - RH	0,00
63.01 – Restructurations Personnels civils	0,00
63.02 – Restructurations Personnels militaires	0,00
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	5 231,55
64.01 – Personnel du SGA employeur	3 583,83
64.07 – Personnel de l'action sociale	1 003,31
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	644,41
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"	2 780,15
66 – Rayonnement et contribution extérieure	964,96
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	313,87
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	295,30
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	0,00
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	82,51
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	0,00
66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale	273,28
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	914,14
67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets	351,01
67.02 – Contrôle général des armées	170,60
67.03 – Direction Générale du Numérique	62,46
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	115,18
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	54,87
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	132,39
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	27,63
Total	272 569,71

La répartition définitive des effectifs par armées, directions et services n’est arrêtée par gestionnaires de personnel et employeurs qu’après la publication du PLF. Pour cette raison, la répartition du plafond d’emplois par actions et sous actions est donnée à titre indicatif.

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2022-2023	Dépenses de titre 2 Coût total chargé (en M€)	Dépenses hors titre 2 Coût total (en M€)
2 420,00	30,62	17,07

L’objectif d’accueil d’apprentis du ministère des Armées est fixé pour l’année scolaire 2022-2023 à 2420.

Les dépenses de Titre 2 et Hors Titre 2 présentées concernent l’année 2023.

Indicateurs de gestion des ressources humaines

INDICATEUR D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

(du point de vue du contribuable)

Unité

2019

Réalisation

2020

Réalisation

2021

Prévision

PAP 2021

2021

Prévision

actualisée

2022

Prévision

2023

Cible

Efficience RH (gérants/gérés)

2,69

2,67

2,66

2,65

2,66

Précisions méthodologiques

L’indicateur d’efficience RH réalisé en 2021 n’a pas pu être obtenu tandis que les indicateurs d’efficience RH prévus en 2022 et visés en 2023 n’ont pas pu être mis à jour. C’est pourquoi les indicateurs présentés ci-dessus sont identiques à ceux figurant dans le PAP 2022.

Source des données : les directions des ressources humaines des armées et services.

Mode de calcul : le périmètre du ratio présenté, communément appelé « ratio gérants/gérés », est ministériel. Il couvre la gestion du personnel civil et militaire. Il s’agit du rapport entre les effectifs chargés de gérer les ressources humaines (fonction RH), déclarés en organisation au titre des projets « GRH » et « Recrutement hors orientation », et l’ensemble des effectifs du ministère. Il est calculé selon le périmètre suivant :

les effectifs gérés en ressources humaines correspondent à l’effectif réalisé prévisionnel (ERP) à la fin de l’année considérée sur le périmètre du plafond ministériel des emplois autorisés (PMEA), complété des personnels civils et militaires hors PMEA, des généraux en 2^e section et de la réserve opérationnelle (ces sous-populations nécessitent une gestion RH spécifique). L’unité retenue est l’effectif équivalent temps plein emploi (ETPE) ;
les effectifs des gérants comprennent les gestionnaires de la famille professionnelle GRH, identifiés selon la filière professionnelle à laquelle ils appartiennent, cette approche métier étant croisée avec le périmètre organique (les armées, directions et services). Il s’agit ainsi des effectifs gérants au titre des activités suivantes : recruter, administrer, former, politique RH, pilotage RH, statuts-réglementation et système d’information RH. En revanche, ne sont pas inclus dans le périmètre les gestionnaires de ressources humaines exerçant leur métier dans les domaines suivants : écoles, orientation/information, reconversion, liquidation de la paie et pension. En effet, la longueur et la spécificité des formations dispensées par les écoles de la défense, le caractère particulier du dispositif de reconversion ainsi que de la filière paye des militaires conduisent à exclure ces fonctions du périmètre de l’indicateur. L’unité retenue est l’ETPE.

Justification des prévisions et de la cible

L’évolution modérée du ratio entre la prévision actualisée pour 2021 (2,66 %) et la prévision établie pour 2022 (2,65 %) s’explique principalement par une augmentation maîtrisée du nombre de personnels gérés conjuguée à une stabilisation du nombre de " gérants ".

Il s’agit de poursuivre l’effort de rationalisation engagé par le ministère des Armées sur le périmètre des personnels gestionnaires RH (gérants), au profit de recrutements axés principalement sur les spécialités en tension (renseignement, cyber sécurité système d’information, maintien en condition opérationnelle aéronautique, santé, etc.).

Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie	LFI 2022	PLF 2023
Rémunération d'activité	10 811 629 847	11 409 061 990
Cotisations et contributions sociales	10 110 538 114	10 663 261 396
Contributions d'équilibre au CAS Pensions :	8 652 799 249	9 178 093 336
– Civils (y.c. ATI)	776 530 905	838 784 966
– Militaires	6 646 893 081	7 036 984 318
– Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)	1 229 375 263	1 302 324 052
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE
Autres cotisations	1 457 738 865	1 485 168 060
Prestations sociales et allocations diverses	300 331 990	344 030 741
Total en titre 2	21 222 499 951	22 416 354 127
Total en titre 2 hors CAS Pensions	12 569 700 702	13 238 260 791
FDC et ADP prévus en titre 2	272 312 954	264 135 896

L’estimation de dépenses 2023 relatives aux « prestations sociales et allocations diverses » comprend notamment la prévision de dépenses relatives à l’allocation de retour à l’emploi (137,75 M€), pour un effectif prévisionnel de 13 030 allocataires.

RÉFÉRENTIEL D’OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

OPERATION STRATEGIQUE (OS)	OPERATION PROGRAMMEE (OP)	OPERATION BUDGETAIRE (OB)	LFI 2022	PAP 2023
Masse salariale socle - hors CAS pensions	Socle - personnels civils		2 869 774 052	3 074 959 407
Masse salariale socle - hors CAS pensions	Socle - personnels militaires		8 614 963 591	9 036 249 923
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions			11 484 737 643	12 111 209 329
MISSINT			100 000 000	100 000 000
Masse salariale hors socle - hors CAS pensions	Dépenses de non activité		125 578 751	125 603 545
	Dépenses de réservistes		176 864 487	184 959 999
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Autres rémunérations	58 642 180	53 705 472
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Dépenses de restructurations liées au PAR	43 123 279	45 152 533
	Prestations sociales et allocations diverses	Allocations chômage	152 200 000	138 000 000
	Prestations sociales et allocations diverses	Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)	178 554 363	229 629 912
	Autres dépenses hors socle - DAD		0	0
OPEX			250 000 000	250 000 000
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions			1 084 963 059	1 127 051 461
Masse salariale - CAS pensions	CAS pensions - personnels civils		2 005 906 168	2 141 109 019
	CAS pensions - personnels militaires	CAS pensions militaire - socle	6 448 615 562	6 831 966 866
		CAS pensions militaire - hors socle	67 359 432	141 212 836
		CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)	130 918 087	63 804 615
Total Masse salariale - CAS pensions			8 652 799 249	9 178 093 336
TOTAL			21 222 499 951	22 416 354 127

Éléments salariaux

(en millions d'euros)
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
Socle Exécution 2022 retraitée	12 696,85
Prévision Exécution 2022 hors CAS Pensions	13 080,46
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2022–2023	-3,05
Débasage de dépenses au profil atypique :	-380,56
– GIPA	-0,42
– Indemnisation des jours de CET	-8,03
– Mesures de restructurations	-43,59
– Autres	-328,51
Impact du schéma d'emplois	67,62
EAP schéma d'emplois 2022	84,57
Schéma d'emplois 2023	-16,95
Mesures catégorielles	177,72
Mesures générales	197,38
Rebasage de la GIPA	0,42
Variation du point de la fonction publique	178,49
Mesures bas salaires	18,46
GVT solde	0,76
GVT positif	193,97
GVT négatif	-193,20
Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA	79,39
Indemnisation des jours de CET	8,51
Mesures de restructurations	45,15
Autres	25,74
Autres variations des dépenses de personnel	18,54
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	-13,32
Autres	31,86
Total	13 238,26

Le solde d’exécution 2022 retraitée inclut notamment, dans la ligne « Autres » de la rubrique « Débasage de dépenses au profil atypique », les dépenses d’OPEX (‑262,5 M€) et MISSINT (‑80,4 M€), les fonds de concours et attributions de produits (‑264,1 M€).

La prévision d’exécution 2022 est retraitée des mesures de restructuration dites « plan d’accompagnement aux transformations » (PAT) pour ‑43,6 M€.

L’impact du schéma d’emplois se décompose en une extension en année pleine 2022 sur 2023 (+84,6 M€), et en un effet année courante 2023 (‑16,9 M€).

S’agissant des mesures générales, il est prévu de verser au titre de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (décret n° 2008-539 du 6 juin 2008) un montant de 0,4 M€ au bénéfice de 2 000 agents, ainsi que 178,5 M€ au titre de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique et 18,5 M€ au bénéfice de 98 000 agents au titre de la hausse du SMIC au 1^er mai 2022.

Le GVT solde programmé pour 2023 s’élève à 0,8 M€, soit +194 M€ au titre du GVT positif (1,4 % de la masse salariale) et ‑193,2 M€ au titre du GVT négatif (1,4 % de la masse salariale).

Le GVT solde n’intègre qu’une partie de la revalorisation des agents civils sous contrat, à savoir celle qui correspond à une évolution normale de la rémunération de ces personnels (en l’absence d’échelle indiciaire comparable à celle des fonctionnaires), différente de celle visant à porter des besoins d’attractivité et de fidélisation spécifiques.

Le rebasage de dépenses au profil atypique (hors GIPA) s’effectue pour 2023 en miroir des retraitements effectués sur l’exécution prévisionnelle 2022, actualisé des prévisions 2023, soit +8,5 M€ au titre de l’abondement des comptes épargne temps (CET) et +45,2 M€ de mesures d’accompagnement des restructurations.

Les « autres variations de dépenses de personnel » s’expliquent notamment par l’augmentation des dépenses de rémunération liées au personnel affecté à l’outre-mer et à l’étranger (+2,5 M€), le recours accru aux apprentis (+1,6 M€), la hausse des indemnités opérationnelles (+7,6 M€) et de la réserve opérationnelle (+6,4 M€).

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d’activité
Catégorie d'emplois	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	53 233	63 954	57 786	45 807	55 379	50 609
Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	39 097	44 486	41 563	33 861	39 368	36 859
Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	29 663	32 585	28 594	25 289	28 681	24 728
Ouvriers de l'Etat	37 144	47 531	47 468	31 744	40 642	41 010
Officiers	42 592	76 645	75 177	38 410	70 033	68 347
Sous-officiers	29 040	42 870	39 828	25 680	38 742	35 772
Militaires du rang	24 395	31 175	27 476	21 409	27 809	24 318
Volontaires	13 338	14 686	14 115	11 806	13 009	12 596
Volontaires stagiaires du SMV	4 448	4 448	4 448	4 156	4 156	4 156

Les coûts moyens d’entrée et de sortie présentés ci-dessus retracent les coûts des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et ceux des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière). Les coûts globaux sont les coûts moyens par tête (per capita). Ces coûts estimés sont réalisés à partir des derniers coûts moyens constatés auxquels sont appliqués les taux du GVT positif.

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d’entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d’incidence sur 2023	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						1 839 419	5 875 958
Augmentation de l'IFSE des ingénieurs civils divisionnaires de la défense (ICDD) historiques, ICDD échelon 6 à 8 de 1000€		PC	PC	07-2022	6	320 000	640 000
Fin de délai de carence de deux ans du PACS outre-mer et étranger	248	PM	PM	07-2022	6	304 193	608 386
Mise en conformité réglementaire suite à réorganisation d'unités ouvrant droit à l'indemnité pour services aériens des troupes aéroportées (ISATAP)	13	PM	PM	09-2022	8	93 333	140 000
Mise en œuvre d’une majoration de traitement indiciaire au profit de la médecine des forces (10 points) - personnel civil	55	PC	PC	04-2022	3	18 402	73 608
Mise en œuvre d’une majoration de traitement indiciaire au profit de la médecine des forces (10 points) - personnel militaire	1 298	PM	PM	04-2022	3	205 991	823 964
Prime de rendement des ouvriers d'état 2e palier (passage de 16,5 % à 17 %)		PC	PC	04-2022	3	660 000	2 640 000
Prime des APRSeurs (maintenance aéronefs)	493	PC	PC	04-2022	3	187 500	750 000
Revalorisation de la prime Rade et Ile Longue de 25%	321	PC	PC	04-2022	3	50 000	200 000
Mesures statutaires						35 326 127	64 135 831
Création du statut d'emploi de directeur territorial du ministère des Armées	74	PC	PC	01-2023	12	124 986	124 986
DGA - Création d’un échelon spécial au grade d’Ingénieur en chef de l’armement à l’indice HEB bis	60	PM	PM	01-2023	12	94 000	94 000
DGSE - GRAF des administrateurs généraux	10	PC	PC	01-2023	12	4 660	4 660
Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur - Gendarmes adjoint volontaires	1 719	GEND	GAV	01-2023	12	1 292 777	1 292 777
Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur - Sous-officiers	1 633	GEND	SOFF	07-2023	6	409 704	819 408
Mesures en faveur des catégories B et sous-officiers		PM/PC	PM/PC	09-2023	4	14 200 000	42 600 000
Revalorisation des contractuels		PC	PC	01-2023	12	19 200 000	19 200 000
Mesures indemnitaires						140 550 327	446 210 886
Allocation forfaitaire des maîtres d'apprentissage	220	PM/PC	PM/PC	01-2023	12	100 887	100 887
Augmentation de l'IFSE des attachés d'administration et des ingénieurs civils de la défense, et augmentation du CIA des catégories A et B	640	PC	PC	01-2023	12	1 570 045	1 570 045
CIA DGSE		PC	PC	01-2023	12	800 000	800 000
Clause de revoyure du RIFSEEP		PC	PC	01-2023	12	100 000	100 000
DGA - Revalorisation de l’indemnité des CAER (contrôleurs aérien essais-réception)	65	PC	PC	01-2023	12	22 000	22 000
Extension de la majoration de traitement indiciaire au profit des soignants hors HIA, hors structures de 1er recours (20 points) - personnel civil	99	PC	PC	07-2023	6	65 275	130 550
Extension de la majoration de traitement indiciaire au profit des soignants hors HIA, hors structures de 1er recours (20 points) - personnel militaire	265	PM	PM	07-2023	6	174 725	349 450
Gratification de représentants des associations au CSFM (conseil supérieur de la fonction militaire)	3	PM	PM	01-2023	12	7 560	7 560
Indemnité d'installation en métropole	925	PM	PM	01-2023	12	9 736 968	9 736 968
Maintien à taux plein de l’indemnité de résidence à l’étranger pendant les congés de maladie passés sur le territoire national	29	PM	PM	07-2023	6	60 909	121 818
Nouvelle politique de rémunération des militaires (suite de la deuxième marche 2022)		PM	PM	01-2023	12	20 218 328	20 218 328
Nouvelle politique de rémunération des militaires (troisième marche 2023)		PM	PM	10-2023	3	101 306 050	405 224 200
Poursuite de la mise en œuvre de la majoration de traitement au profit des soignants dans les structures de 1er recours (10 points) - personnel civil	55	PC	PC	07-2023	6	18 529	37 058
Poursuite de la mise en œuvre de la majoration de traitement au profit des soignants dans les structures de 1er recours (10 points) - personnel militaire	1 304	PM	PM	07-2023	6	431 471	862 942
Prime attractivité terrotoriale pour les HIA Begin et Percy	250	PC	PC	01-2023	12	184 000	184 000
Prime de lien au service		PM	PM	01-2023	12	4 607 080	4 607 080
Prime de qualification «socle» (NQ1) uniformisées, quelle que soit la spécialité du praticien - extension aux capitaines	157	PM	PM	07-2023	6	914 000	1 828 000
Transposer aux IA et IBO MITHA la mesure accordant une NBI au corps homologue de la FPH (+ 15 pts IA, + 13 pts IBO)	330	PM	PM	04-2023	9	226 327	301 769
Transposer aux IA et IBO civils la mesure accordant une NBI au corps homologue de la FPH (+ 15 pts IA, + 13 pts IBO)	9	PC	PC	04-2023	9	6 173	8 231
Total						177 715 873	516 222 675

Le plan catégoriel et les mesures en faveur du personnel contractuel civil, programmés pour 2023, représentent un montant de 177,7 M€, réparti de la manière suivante :

16,9 M€ en faveur du personnel militaire, hors nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) ;
121,5 M€ en faveur du personnel militaire (NPRM), dont 20,2 M€ au titre de la poursuite de la mise en œuvre de la marche 2022 ;
23,3 M€ en faveur du personnel civil (dont 19,2 M€ au bénéfice de la politique de rémunération des contractuels) ;

1,7 M€ en faveur des gendarmes spécialisés employés par le ministère des Armées au titre de l’application des dispositions du protocole afférent à la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) ;
14,3 M€ en faveur du personnel civil et du personnel militaire (revalorisation des grilles des catégories B et des sous-officiers en application de la décision du rendez-vous salarial 2022, création d’une allocation forfaitaire des maîtres d’apprentissage).

Ce plan, hors NPRM et hors politique de rémunération des contractuels, se compose, d’une part, à 5 % d’effets extension en année pleine de mesures adoptées en 2022 et, d’autre part, à 95 % de mesures nouvelles et de mesures interministérielles mises en application en 2023.

Les mesures nouvelles en 2023 concernent notamment :

l’attribution de la prime de qualification « certifié » aux praticiens des armées à hauteur de 0,9 M€ ;
la revalorisation de la majoration de traitement indiciaire (MTI) au profit de la médecine des forces (+10 points d’indice) et son extension à de nouvelles structures (20 points) pour un montant de 0,7 M€ ;
la transposition aux infirmiers anesthésistes et aux infirmiers de bloc opératoire militaires et civils de la mesure accordant une nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux corps homologues de la fonction publique hospitalière (0,2 M€) ;
l’augmentation de l’IFSE des attachés d’administration et des ingénieurs civils de la défense, et l’augmentation du complément indemnitaire annuel (CIA) des catégories A et B pour un montant de 1,6 M€;
la mise en œuvre de la hausse du CIA de la DGSE à hauteur de 0,8 M€ ;
la création du statut d’emploi de directeur territorial du ministère des Armées pour 0,1 M€ ;
des revalorisations à hauteur de 19,2 M€ pour les agents contractuels (dont 9,4 M€ au titre de la transposition des nouvelles grilles indiciaires de la direction interministérielle du numérique).

Dans le cadre de la NPRM, qui concerne l’ensemble des personnels sous statut militaire, 101,3 M€ de mesures nouvelles entreront en vigueur en 2023 (« troisième marche »).

Action sociale - Hors titre 2

Type de dépenses	Effectif concerné (ETP)	Prévision Titre 3	Total
Restauration	4 913 043	6 780 000	6 780 000
Logement	373 513	5 905 000	5 905 000
Famille, vacances	373 513	59 824 592	59 824 592
Mutuelles, associations	273 990	2 723 784	2 723 784
Prévention / secours	373 513	5 819 937	5 819 937
Autres	373 513	16 742 094	16 742 094
Total		97 795 407	97 795 407

L’agrégat « Autres » recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (9,1 M€), le soutien aux structures défense et IGESA (2 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (1 M€), l’allocation pour l’amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (0,8 M€), les aménagements de postes de travail au profit des agents en situation de handicap (0,9 M€), les « bourses éducation nationale » accordées aux élèves des lycées militaires dans le cadre de la convention liant l’éducation nationale au ministère des armées (0,6 M€), les chèques sociaux (0,3 M€) ou encore les actions collectives (0,2 M€).

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

Sont présentés, au titre des grands projets informatiques du programme 212, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets informatiques les plus stratégiques ou sensibles pour l’État, dits du TOP 50 interministériel, qui sont visés par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015 et déterminés par la direction interministérielle du numérique (DINUM) en accord avec les ministères.

Six projets sont concernés au titre des restitutions du PAP 2023 : ARCHIPEL NG, EUREKA, SI ROC, SOURCE-SOLDE Incrément 2-NPRM, SOURCE-WEB et SPARTA.

ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des Armées.

Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM. Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

Année de lancement du projet	2015
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature									(en millions d'euros)
	2020 et années précédentes		2021 Exécution		2022 Prévision		2023 Prévision		2024 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	5,10	4,10	1,90	2,20	1,00	1,50	1,00	1,00	0,40	0,60	9,40	9,40
Titre 2	4,00	4,00	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	4,90	4,90
Total	9,10	8,10	2,30	2,60	1,20	1,70	1,20	1,20	0,50	0,70	14,30	14,30

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	14,30	14,30	0,00
Durée totale en mois	81	98	+20,99

Commentaires

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet, qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à mai 2023, soit une prolongation de 17 mois sur la durée du projet (de 81 mois constatés en novembre 2019 à 98 mois relevés en juin 2021). Cette prolongation s’explique par le report de la recette des premiers livrables et par le réajustement du planning opérationnel, en raison de la période de confinement due au COVID‑19. La durée de référence est de 8 ans et 2 mois.

Le surcoût lié au développement prévu au PAP 2022 (coût total du projet estimé à 15,2 M€) ne s’étant pas réalisé, le projet est revenu à son coût initial (14,3 M€). Il ne présente donc pas de dérive de coût.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	3,30	3,30	0,00
Gain annuel en M€ en titre 2	0,40	0,40	0,00
Gain annuel moyen en ETPT	7	7	0,00
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	57,80	57,80	0,00
Délai de retour en années	12	14	+14,47

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet ARCHIPEL au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond aux prévisions d’économies (notamment liées aux kilomètres d’archives économisés), légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI, supérieur au coût du SI historique.

Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée. Il est estimé à 0,4 M€ par an à partir de 2030, dans l’hypothèse du déploiement de la solution et d’une réduction des travaux de manutention d’archivage papier et de ressaisie.

Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

Eurêka

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet EUREKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des Armées, en particulier pour digitaliser et unifier l’appel au soutien.

Son objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’intranet du ministère des Armées, et d’en assurer la maintenance applicative.

Année de lancement du projet	2017
Financement	P212
Zone fonctionnelle principale	Relation avec les agents

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature									(en millions d'euros)
	2020 et années précédentes		2021 Exécution		2022 Prévision		2023 Prévision		2024 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	5,00	4,00	4,20	3,30	2,90	2,70	0,70	2,30	0,40	0,90	13,20	13,20
Titre 2	4,20	4,20	1,10	1,10	0,70	0,70	0,50	0,50	0,30	0,30	6,80	6,80
Total	9,20	8,20	5,30	4,40	3,60	3,40	1,20	2,80	0,70	1,20	20,00	20,00

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	16,10	20,00	+24,22
Durée totale en mois	70	59	-15,71

Commentaires

Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet, correspondant à la dernière livraison du module de la solution, est estimé à octobre 2022, soit une durée de référence de 4 ans et 11 mois. Le gain estimé de 11 mois sur la durée du projet est dû à la bonne implémentation des interfaces de programmation successifs et aux retours positifs des utilisateurs. Les prévisions calendaires initiales de réalisation de la tierce maintenance applicative (TMA) et de la maintenance corrective ont de ce fait été revues à la baisse.

Le projet présente en revanche une augmentation du devis initial (de 16,1 M€ à 20 M€) en raison du surcoût des interfaces de programmation d’application et de développements complémentaires rendus nécessaires pour compenser le retard de la passerelle permettant le transfert de fichiers entre internet et l’intranet (pour l’intégration d’un gestionnaire de relation usager et de la fonction Chatbot).

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,30	-0,20	-33,33
Gain annuel en M€ en titre 2	6,30	6,30	0,00
Gain annuel moyen en ETPT	105	105	0,00
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	96,20	97,40	+1,25
Délai de retour en années	7	8	+14,29

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet EUREKA au titre de l’actualisation des projets relevant du Top 50.

L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (‑0,2 M€) s’explique par le fait qu’il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.

Le gain moyen annuel T2 (105 ETP) correspond aux gains de productivité des personnels dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploi des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).

Compte tenu de l’augmentation du devis initial, le délai de retour s’est légèrement dégradé (de 7 à 8 ans).

Le gain total (+97,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.

ROC

DESCRIPTION DU PROJET

Le système d’information des réservistes opérationnels connecté (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du ministère des armées.

L’objectif est de simplifier et de moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes, notamment pour faciliter le recrutement au sein de la Garde nationale du ministère des Armées.

Année de lancement du projet	2016
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature									(en millions d'euros)
	2020 et années précédentes		2021 Exécution		2022 Prévision		2023 Prévision		2024 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	7,50	6,00	1,70	2,50	1,10	1,30	0,70	0,90	0,70	1,00	11,70	11,70
Titre 2	1,90	1,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,90	3,90
Total	9,40	7,90	2,20	3,00	1,60	1,80	1,20	1,40	1,20	1,50	15,60	15,60

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,50	15,60	+0,65
Durée totale en mois	87	93	+6,90

Commentaires

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.

Le coût de l’opération SI ROC a été ajusté de +0,1 M€ en 2020 (de 15,5 à 15,6 M€) suite à une augmentation du coût de tierce maintenance applicative. Le surcoût prévu en PAP 2022 (coût total du projet alors estimé à 16,1 M€) a été annulé, le devis de maintenance ayant été revu à la baisse. Le coût total du projet, revenu à son niveau de 2020 (15,6 M€), ne présente pas de nouvelle évolution.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	2,90	2,80	-3,45
Gain annuel en M€ en titre 2	3,50	2,50	-28,57
Gain annuel moyen en ETPT	47	47	0,00
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	108,20	90,30	-16,54
Délai de retour en années	6	6	0,00

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :

les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers ;
une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

SOURCE SOLDE INCRÉMENT 2 – NPRM

DESCRIPTION DU PROJET

La Nouvelle Politique de Rémunération des Militaires (NPRM) induit une nouvelle architecture indemnitaire qui a rendu nécessaire la refonte d’une partie des indemnités implémentées dans le système SOURCE SOLDE, de manière incrémentale entre 2021 et 2023, dans le cadre d’un nouveau projet, « SOURCE SOLDE incrément 2-NPRM », officiellement lancé par la Ministre des Armées le 26 novembre 2020.

Année de lancement du projet	2020
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature									(en millions d'euros)
	2020 et années précédentes		2021 Exécution		2022 Prévision		2023 Prévision		2024 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	1,96	1,57	8,27	4,65	15,90	17,60	7,07	9,38	0,00	0,00	33,20	33,20
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,96	1,57	8,27	4,65	15,90	17,60	7,07	9,38	0,00	0,00	33,20	33,20

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	33,20	33,20	0,00
Durée totale en mois	24	24	0,00

Commentaires

Le projet SOURCE SOLDE incrément 2-NPRM couvre la réalisation des indemnités induites par la mise en œuvre de la NPRM, y compris leurs impacts sur les primes et indemnités historiques, en parallèle de la production de la solde et du maintien à jour réglementaire du système SOURCE SOLDE.

Le coût total de ce projets’élève à 33,2 M€. Il exclut les coûts de fonctionnement du système SOURCE SOLDE, tout comme le titre 2.

SOURCE-WEB

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des Armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature									(en millions d'euros)
	2020 et années précédentes		2021 Exécution		2022 Prévision		2023 Prévision		2024 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	7,70	6,40	1,30	2,40	0,60	0,70	0,60	0,60	0,50	0,60	10,70	10,70
Titre 2	4,00	4,00	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	4,60	4,60
Total	11,70	10,40	1,70	2,80	0,70	0,80	0,70	0,70	0,50	0,60	15,30	15,30

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,00	15,30	+2,00
Durée totale en mois	91	111	+21,98

Commentaires

Le projet SOURCE-WEB a été lancé en janvier 2014. La fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à mars 2023, soit une durée de référence de 9 ans et 3 mois.

La complexité accrue du projet SOURCE-WEB, due au changement d’orientation stratégique de l’opération actée depuis 2018 (recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique), a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (dérive de 20 mois, de 91 à 111 mois).

Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l’écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH, les fonctionnalités relatives aux e-portails d’armées relevant désormais de chaque périmètre d’armées.

L’augmentation du coût initial est due à la dématérialisation des fonctionnalités relatives aux pensions des fonctionnaires et des ouvriers de l’État.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,20	-0,40	+100,00
Gain annuel en M€ en titre 2	5,00	4,80	-4,00
Gain annuel moyen en ETPT	90	160	+77,98
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	62,70	57,40	-8,45
Délai de retour en années	8	8	+2,70

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SOURCE-WEB au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (‑0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.

Le gain moyen annuel T2 (160 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 4,8 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.

Le gain total (+57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

SPARTA

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SPARTA s’inscrit dans le projet de transformation numérique du ministère des Armées pour la modernisation du recrutement du personnel militaire des trois armées, de la Légion étrangère et du service de santé des armées (SSA). Il doit permettre un meilleur accompagnement des candidats, ainsi qu’une meilleure gestion de leur transition vers la vie militaire.

Ce projet vise à remplacer la plateforme obsolète SIREC et les outils Excel de suivi des activités de recrutement.

Année de lancement du projet	2018
Financement	P212
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature									(en millions d'euros)
	2020 et années précédentes		2021 Exécution		2022 Prévision		2023 Prévision		2024 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,86	0,70	1,67	0,19	2,10	2,93	1,85	2,16	5,73	6,23	12,21	12,21
Titre 2	0,70	0,70	0,30	0,30	1,60	1,60	0,50	0,50	0,50	0,50	3,60	3,60
Total	1,56	1,40	1,97	0,49	3,70	4,53	2,35	2,66	6,23	6,73	15,81	15,81

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,40	15,81	+2,66
Durée totale en mois	60	70	+16,67

Commentaires

Le projet a été lancé en février 2018. La fin du projet, correspondant au déploiement du dernier incrément d’enrichissement de la solution, est estimée à novembre 2023, soit une durée de référence de 5 ans et 10 mois.

La prolongation de 10 mois de la durée du projet est due à l’accumulation de différents facteurs : les deux tours de négociations avec les industriels lors de la phase d’acquisition, les difficultés rencontrées par l’industriel lors de l’établissement du dossier d’architecture technique, le report du démarrage du 1^er incrément.

L’augmentation du coût initial du projet est due au rajout d’une provision pour risques liée aux potentiels besoins de tierce maintenance d’expoitation (TME) sur les environnement d’intégration et de validation.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	4,40	0,00	-100,00
Gain annuel en M€ en titre 2	2,50	0,00	-100,00
Gain annuel moyen en ETPT	38	0	-100,00
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	108,90	0,00	-100,00
Délai de retour en années	6	0	-100,00

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SPARTA au titre de l’actualisation des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (4,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

aux économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison du remplacement de la plateforme obsolète SIREC et des outils Excel de suivi des activités de recrutement ;
à une meilleure fidélisation des incorporés entraînant une baisse du taux d’attrition et de non renouvellement des contrats.

Le gain moyen annuel T2 (38 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+108,9 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 15 ans.

Marchés de partenariat

Marché de partenariat / PPP Balard

(en millions d'euros)
Investissement	1 088,52 369,35	14,60 29,81	19,20 23,93	12,24 29,47	10,00 57,00	0,00 632,73	1 144,55 1 142,28
Fonctionnement	1 082,72 931,51	160,53 160,34	156,00 164,90	155,44 167,12	134,09 146,14	0,00 120,46	1 688,78 1 690,48
Financement	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

(en millions d'euros)

AE
CP

2020
et années
précédentes

2021

2022

2023

2024

2025
et années
suivantes

Total

Investissement

1 088,52

369,35

14,60

29,81

19,20

23,93

12,24

29,47

10,00

57,00

0,00

632,73

1 144,55

1 142,28

Fonctionnement

1 082,72

931,51

160,53

160,34

156,00

164,90

155,44

167,12

134,09

146,14

0,00

120,46

1 688,78

1 690,48

Financement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Les chiffres présentés couvrent les engagements par titre jusqu’en 2024 et les paiements associés.

Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des Armées sur le site de Balard (Paris XV^e) est désigné sous le terme « projet Balard ».

Ce projet se décompose en deux parties :

une partie propre au contrat de partenariat public-privé (PPP), incluse au sein de l’action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 ;
une autre partie liée aux opérations d’infrastructure connexes au PPP, retracées à l’action 4 « Politique immobilière » de ce même programme.

Le PPP Balard a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises, réunies au sein d’une société de projet baptisée Opale Défense et dont le mandataire est la société Bouygues.

Ce PPP intègre :

la conception architecturale et technique ;
la construction ou la rénovation de bâtiments (notamment celle du bâtiment Perret, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques) ;
l’entretien et la maintenance ;
les services (restauration, nettoyage, gardiennage extérieur, gestion de l’hébergement des militaires sur le site, assistance bureautique, etc.) ;
la réalisation et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques, y compris la fourniture et l’entretien des postes informatiques pendant une durée de cinq ans.

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans, incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d’exploitation (27 ans).

Montant et financement du PPP

Montant :

Le montant total du contrat, c’est-à-dire le cumul des redevances sur les vingt-sept années d’exploitation, de 2014 à 2041, a été initialement évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

Calendrier des principales échéances :

Juin 2011 à février 2012	Préparation, dépôt, instruction et délivrance du permis de construire
Janvier 2012	Début du chantier (terrassement)
Octobre 2014	Début des travaux sur la 2^e tranche parcelle Est
Février 2015	Fin du chantier principal (travaux sur la parcelle Ouest)
Avril 2015	Fin des travaux de phase 1 de la parcelle Est
Janvier à juin 2015	Levée des réserves, prise de possession des immeubles, transfert des personnels
Novembre 2015	Fin du transfert des personnels ; libération des emprises parisiennes
Été 2018	Fin de la rénovation des bâtiments de la parcelle Est – phase 2

État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP :

Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministère et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à terme. Ils sont finalisés depuis 2018.

Les crédits programmés en 2023 portent sur le financement des différentes redevances (exploitation, mobilières et immobilières) et divers travaux d’adaptation des locaux.

Contrats de projets État-Région (CPER)

Génération CPER 2015-2020
		Consommation au 31/12/2022		Prévision 2023		2024 et après
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	CP sur engagements à couvrir
10 Restructurations	1 250 000		1 250 000
Total	1 250 000		1 250 000

Génération CPER 2021-2027
		Consommation au 31/12/2022		Prévision 2023		2024 et après
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	CP sur engagements à couvrir

Les financements des CPER sont clos depuis 2021.

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2022
Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2021 (RAP 2021)	Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2021 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2021	AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022 + Reports 2021 vers 2022 + Prévision de FdC et AdP	CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022 + Reports 2021 vers 2022 + Prévision de FdC et AdP	Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2022
2 012 546 195	0	4 272 701 453	1 283 761 587	4 962 586 258
Échéancier des CP à ouvrir
AE	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP au-delà de 2025

Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2022	CP demandés sur AE antérieures à 2023 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2024 sur AE antérieures à 2023	Estimation des CP 2025 sur AE antérieures à 2023	Estimation des CP au-delà de 2025 sur AE antérieures à 2023
4 962 586 258	651 188 038 0	574 067 819	341 151 591	3 396 178 810

AE nouvelles pour 2023 AE PLF AE FdC et AdP	CP demandés sur AE nouvelles en 2023 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2024 sur AE nouvelles en 2023	Estimation des CP 2025 sur AE nouvelles en 2023	Estimation des CP au-delà de 2025 sur AE nouvelles en 2023
1 481 683 000 21 500 000	706 369 569 21 500 000	426 565 009	210 893 260	137 855 162

Totaux	1 379 057 607	1 000 632 828	552 044 851	3 534 033 972
	Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2023
	CP 2023 demandés sur AE nouvelles en 2023 / AE 2023	CP 2024 sur AE nouvelles en 2023 / AE 2023	CP 2025 sur AE nouvelles en 2023 / AE 2023	CP au-delà de 2025 sur AE nouvelles en 2023 / AE 2023
	48,42 %	28,38 %	14,03 %	9,17 %

Justification par action

ACTION (3,0 %)

04 – Politique immobilière

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	712 440 141	712 440 141	16 600 000
Crédits de paiement	0	575 873 145	575 873 145	16 600 000

Contenu de l’action

L’action 4 « Politique immobilière » du programme 212 comprend les crédits liés aux infrastructures de défense (logement familial, hébergement en enceinte militaire, ensembles d’alimentation, locaux d’administration générale), à la transition écologique, ainsi que les crédits de soutien du Service infrastructure de la Défense (SID) et les dépenses de loyers qui relèvent de l’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS).

principales mesures de l’annÉe

La dotation budgétaire 2023 sera consacrée à la poursuite des actions ministérielles relatives à l’amélioration des conditions de vie et de travail des ressortissants du ministère des armées et de leurs familles, ainsi qu’à la réalisation des investissements qui concourent à la transition écologique.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

L’OS FAS comprend deux opérations budgétaires (OB), « logement familial » et « locations d’infrastructures », ainsi que les crédits métiers du service d’infrastructure de la Défense (8 OB).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

TBF1r Niveau	Description	Prévisions de crédits 2023		Unité d’œuvre	Volume	Ratio (en CP)
TBF1r Niveau	Description	AE	CP	Unité d’œuvre	Volume	Ratio (en CP)
OB	Locations d’infrastructures	15 000 000	19 674 063	Effectifs bénéficiaires	-	ND
OB	Logement familial	76 517 000	76 517 000	Effectifs bénéficiaires	-	ND
OB	Communication et relations publiques	1 640 000	1 588 383	ND	-	ND
OB	Prestations intellectuelles	260 000	345 413	Nombre de prestations de conseil ou d’AMOA	4	86 353
OB	Fonctionnement courant	2 035 000	2 380 839	Effectifs soutenus	6 725	354
OB	Formation et instruction	2 300 000	1 893 132	Jours de formation	15 371	123
OB	Déplacement et transport	3 894 364	3 526 594	Jours de déplacement	69 267	51
OB	Mobilité des personnels	1 510 573	1 510 573	Mutations avec changement de résidence	237	6 374
OB	Soutien courant des structures	20 000	20 631	m² SHON	-	ND
OB	Soutien des matériels communs	8 093 187	2 716 934	Équipements immobilisés	690	3 938
Total		111 270 124	110 173 562

Les crédits de l’OS FAS diminuent de 18 % en AE (‑23,9 M€) et augmentent de 7 % en CP (+7,4 M€) par rapport au PLF 2022, l’année 2022 ayant été marquée par le renouvellement de baux administratifs conséquents.

L’OB « Location d’infrastructures » voit sa dotation en AE diminuer en 2023 (‑29,5 M€). L’absence du renouvellement de baux importants en 2023 explique ce besoin limité en autorisations d’engagement.

L’OB « Logement familial », qui finance les dépenses liées à la mobilité des militaires et au logement des agents civils et militaires du ministère à faibles revenus, ainsi que celles relatives au logement des ressortissants défense affectés en outre-mer ou à l’étranger, reste stable par rapport à 2022.

Les crédits consacrés au fonctionnement du SID augmentent de 58 % en AE (+7,2 M€) et de 12 % en CP (1,5 M€) par rapport au PLF 2022 en raison du renouvellement du parc de véhicules programmé en 2023. Les paiements liés à ce renouvellement auront lieu en 2024 et 2025.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique (OS) « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des Armées, à l’exception de celles qui concernent la dissuasion nucléaire. Les crédits prévus à ce titre sur l’action 4 du programme 212 servent à financer les infrastructures d’intérêt général des bases de défense (ensembles d’hébergement et d’alimentation, locaux d’administration générale), les investissements liés au logement familial et à l’action sociale, les opérations liées à la transition écologique et les dépenses de maintenance correspondant à ce périmètre.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

TBF1r Niveau	Description	Prévisions de crédits 2023
TBF1r Niveau	Description	AE HTF	AE affectées sur TF	Total AE	CP
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	308 187 017	-	308 187 017	221 758 505
OB	Soutenir les familles	101 703 000	300 000	102 003 000	130 122 495
OB	Réaliser les op cent d’adaptation des sites	7 010 000	-	7 010 000	10 288 783
OB	Maintenir et soutenir les sites	183 970 000	-	183 970 000	103 529 800
Total		600 870 017	300 000	601 170 017	465 699 583

Les crédits de l’OS Infrastructures de défense augmentent de 10,1 % (soit 55,1 M€) en AE et 17,9 % (soit 70,6 M€) en CP par rapport au PLF 2022.

Cette hausse traduit d’abord un effort dans le domaine de la transition écologique : deux contrats de performance énergétiques (CPE) doivent être engagés en 2023, année qui verra également le démarrage d’un plan « eau » (rénovation des réseaux hydriques communs, extérieurs aux bâtiments, de la production au rejet, en passant par le traitement, la distribution et le stockage). A ce titre, la dotation de l’opération budgétaire (OB) « Maintenir et soutenir les sites » augmente de 53 % en AE (+63,8 M€) et de 48 % en CP (+33,4 M€) par rapport au PLF 2022.

L’OB « Soutenir les familles » voit sa dotation augmenter de 1 % en AE (+0,6 M€) et 58 % en CP (+47,7 M€), au bénéfice de l’action sociale, avec le financement de nouvelles crèches et la mise aux normes les centres de loisirs de l’IGESA.

L’OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense » connait une légère diminution de son enveloppe (‑8,8 M€), après trois années de fortes commandes sur le plan hébergement.

L’OB « Réaliser les autres opérations centralisées d’adaptation des sites », qui recouvre principalement le financement du partenariat public privé (PPP) au profit de l’école nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA), diminue de 7,3 % en AE (‑0,6 M€) et de 14,2 % en CP (‑1,7 M€) en 2023.

Tableau des Autorisations d’Engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :

TBF2 Opérations stratégiques	AEANE fin 2022	AE affectées 2023	Total AE	Engagement 2023
Infrastructure de défense	2 254 141	300 000	2 554 141	300 000
Total	2 254 141	300 000	2 554 141	300 000

Tableau des engagements et des paiements (en M€) :

Opérations stratégiques	Engagements			Paiements
Opérations stratégiques	RàP à fin 2021	Eng 2022	Eng 2023	2 022	2023	2024	2025	>2025	Total
OB Réaliser les infrastructures des bases de défense	434 107 744			220 274 703	108 081 980	50 814 251	22 134 641	32 802 169	434 107 744
		329 573 775		35 712 612	87 090 600	108 467 582	53 147 311	45 155 670	329 573 775
			303 046 859		39 153 025	116 495 195	109 014 438	38 384 201	303 046 859
OB Soutenir les familles	94 322 377			50 262 157	19 174 739	9 327 649	3 194 083	12 363 749	94 322 377
		2 911 683 746		55 452 340	97 428 909	187 110 085	171 169 141	2 400 523 271	2 911 683 746
			118 403 000		30 918 847	56 660 584	15 411 830	15 411 739	118 403 000
OB Réaliser les op cent d’adaptation des sites	109 148 888			6 202 784	3 282 783	3 426 531	3 603 084	92 633 706	109 148 888
		7 243 000		4 273 614	2 969 000	-	-	386	7 243 000
			7 010 000		4 037 000	1 486 500	743 250	743 250	7 010 000
OB Maintenir et soutenir les sites	143 080 308			61 500 797	38 418 217	30 830 274	9 675 952	2 655 068	143 080 308
		116 235 000		23 629 906	24 772 999	37 817 047	17 996 800	12 018 248	116 235 000
			184 170 000		47 538 584	68 315 708	34 157 854	34 157 854	184 170 000
Total	780 659 317	3 364 735 521	612 629 859	457 308 913	502 866 683	670 751 406	440 248 384	2 686 849 311	4 758 024 697
	Somme Eng.		4 758 024 697	Somme des paiements					4 758 024 697

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :

Niveau	Description	AE	CP
ACT	Conclure et renouveler les conventions de réservation de logements non domaniaux	400 000	400 000
ACT	Réaliser la maintenance lourde de l’AGSC
ACT	Réduire l’empreinte énergétique	200 000	200 000
ACT	Assurer le maintien en condition des logements domaniaux	16 000 000	16 000 000
TOTAL		16 600 000	16 600 000

Les attributions de produits connaissent une légère baisse par rapport à 2022. Les recettes extrabudgétaires attendues en 2023 viendront financer la maintenance lourde des infrastructures, les réservations de logements familiaux, ainsi que les opérations de transition écologique du ministère des Armées.

Synthese ACTION 4

TBF1t	AE					CP
OS	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total
Fonctionnement et activités spécifiques	103 791 937	7 478 187	-	-	111 270 124	107 891 804	2 281 758	-	-	110 173 562
Infrastructure de défense	-	594 753 017	6 417 000	-	601 170 017	-	459 282 583	6 417 000	-	465 699 583
Total	103 791 937	602 231 204	6 417 000	-	712 440 141	107 891 804	461 564 341	6 417 000	-	575 873 145

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

TBF2 Niveau	Description	AEANE fin 2022	AE affectées 2023	Total AE	Engagement 2023
OS	Infrastructure de défense	2 254 141	300 000	2 554 141	300 000
Total		2 254 141	300 000	2 554 141	300 000

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associes aux engagements

TBF3 Opérations stratégiques		Engagements		Paiements
TBF3 Opérations stratégiques	RàP à fin 2021	Eng 2022	Eng 2023	2022	2023	2024	2025	>2025	Tota
Fonctionnement et activités spécifiques	87 559 431			36 555 073	17 347 998	10 125 710	10 346 390	13 184 260	87 559 431
		114 585 270		68 049 610	21 704 783	10 790 396	3 733 829	10 306 652	114 585 270
			111 270 124		71 120 781	28 617 820	9 374 123	2 157 400	111 270 124
Infrastructure de défense	780 659 317			338 240 441	168 957 719	94 398 705	38 607 760	140 454 692	780 659 317
		3 364 735 521		119 068 472	212 261 508	333 394 714	242 313 252	2 457 697 575	3 364 735 521
			615 515 859		122 080 356	244 400 987	160 048 872	88 985 644	615 515 859
Total	868 218 748	3 479 320 791	726 785 983	561 913 596	613 473 145	721 728 332	464 424 226	2 712 786 223	5 074 325 522
	Somme Eng.		5 074 325 522	Somme des paiements					5 074 325 522

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Dépenses de fonctionnement	103 791 937	107 891 804
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	103 791 937	107 891 804
Dépenses d’investissement	602 231 204	461 564 341
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	602 231 204	461 564 341
Dépenses d’intervention	6 417 000	6 417 000
Transferts aux autres collectivités	6 417 000	6 417 000
Total	712 440 141	575 873 145

ACTION (0,7 %)

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	161 443 898	161 443 898	0
Crédits de paiement	0	150 669 147	150 669 147	0

CONTENU DE L’ACTION

L’action 5 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d’information d’administration et de gestion (SIAG) et de quelques systèmes d’information logistique (SIL) du ministère, compte tenu du transfert des principaux SIL du programme 212 vers le programme 178 au 1^er janvier 2023.

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNEE

Les principales mesures prévues en 2023 sont :

la maintenance curative et évolutive des systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) militaires et civils ;
des études pour la construction, sur la convergence fonctionnelle et la faisabilité technique du futur SIRH ministériel unique ;
la tierce maintenance applicative (TMA) pour le projet SOURCE SOLDE, système de solde des militaires ;
la fin de déploiement du projet SOURCE SOLDE incrément 2, prenant en charge la nouvelle politique de rémunération des miliaires (NPRM) et les futures évolutions du système d’information ;
la reconduction de l’acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
la maintenance des SIL ;
l’effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) sur l’accompagnement de la transformation numérique ;
la fin du déploiement des projets ARCHIPEL (solution d’archivage électronique pérenne), EUREKA (plateforme unique d’appel au soutien), ROC (réserve opérationnelle connectée), et SOURCE-WEB (interface unifiée pour les SIRH d’armées) ;
la notification du marché de réalisation SERES visant à mettre en place un nouveau système d’exploitation de la restauration du service de commissariat des armées (SCA) ;
la notification du marché de réalisation d’un nouveau projet de gestion électronique du courrier pour l’ensemble du ministère.

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : EAC

1 - DESCRIPTION

L’opération stratégique « Équipements d’accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisée en activités budgétaires qui sont des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un même domaine métier du schéma directeur des SIAG.

2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	Prévisions de crédits 2023
Niveau	Description	AE HTF	AE affectées sur TF	Total AE	CP
ACT	Achat public	1 209 400		1 209 400	1 629 157
ACT	Archives, bibliothèques, documentation, musées	4 747 587		4 747 587	4 740 684
ACT	Contrôle-exportations	5 344 673		5 344 673	2 818 749
ACT	Décisionnel	5 834 691		5 834 691	6 443 611
ACT	Finances	1 943 587		1 943 587	1 890 700
ACT	Gestion des SI	1 326 456		1 326 456	1 239 679
ACT	Gisement de données transverses	2 047 419		2 047 419	1 991 019
ACT	Information et communication	611 053		611 053	819 365
ACT	Juridique	4 605 896		4 605 896	1 953 641
ACT	Logistique	1 384 200		1 384 200	1 293 645
ACT	Prestations et équipements	7 944 896		7 944 896	7 023 400
ACT	Solde des armées	7 069 999		7 069 999	9 380 000
ACT	Acquisition Matériels Serveurs et Stockage	2 310 000	-	2 310 000	2 315 452
ACT	Ressources humaines	40 116 746		40 116 746	37 780 983
ACT	SIRH ministériel	3 000 000		3 000 000	3 000 000
ACT	Ressources immobilières	10 632 784		10 632 784	8 828 620
ACT	Sécurité de la défense	2 471 520		2 471 520	2 453 309
ACT	Service national	2 180 099		2 180 099	1 857 101
ACT	Socle d’infostructure	46 610 621		46 610 621	43 668 353
ACT	Soutien de l’homme	10 052 271		10 052 271	9 541 679
Total		161 443 898	-	161 443 898	150 669 147

Commentaires :

Archives, bibliothèques, musées, documentation : 4,75 M€ en AE et 4,74 M€ en CP

La dotation de ce domaine métier couvre la fin du déploiement du projet ARCHIPEL, la contribution du ministère à la brique logicielle interministérielle VITAM et à la maintenance du projet CLADE (gestion de bibliothèques électroniques).

Prestations et équipements : 7,94 M€ en AE et 7,02 M€ en CP

Le budget de l’activité est dédié en grande partie à la maintenance corrective, adaptative et évolutive de projets et d’outils d’ingénierie système de la DGA (SIPROG), le suivi des études, expertises, et évaluations nécessaires à l’exécution des opérations d’armement (TOCATA) et la gestion automatique des études en ligne (GAEL).

Solde des armées : 7,07 M€ en AE hors TF et 9,38 M€ en CP

Le budget est consacré à la fin du déploiement de SOURCE SOLDE incrément 2, prenant en charge la NPRM, ainsi que les futures évolutions du système d’information.

Ressources humaines : 40,12 M€ en AE et 37,78 M€ en CP

Cette activité couvre plus d’une centaine d’opérations, notamment : le flux récurrent de maintenance des SIRH d’armées et des systèmes de solde existants, la maintenance de l’application ALLIANCE (gestion du personnel civil), la poursuite de la réalisation de SPARTA (modernisation du recrutement des militaires), la suite du développement du projet SOURCE DEMAT (coffre-fort électronique accessible aux administrés et aux gestionnaires RH dans lequel sont déposés toutes les pièces justificatives dématérialisées), l’achèvement de la transformation numérique de l’agence de la reconversion de la défense et la fin du déploiement des SI ROC et SOURCE WEB.

SIRH ministériel : 3,00 M€ en AE et 3,00 M€ en CP

Les dépenses prévisionnelles de cette activité sont relatives à des études préparatoires nécessaires pour la construction du futur SIRH ministériel unique (travaux sur la convergence fonctionnelle et sa faisabilité technique).

Ressources immobilières : 10,63 M€ en AE et 8,83 M€ en CP

Le budget est en grande partie dévolu à la maintenance d’applications permettant la conduite des opérations d’infrastructure (COSI), la gestion domaniale et technique du patrimoine immobilier (G2D et GTP), l’analyse de l’impact des missions du ministère (mission d’entraînement, toute action de maintenance ou de modification d’un site, etc.) sur la biodiversité (GEOSID) et la gestion et administration du parc immobilier locatif du ministère (ATRIUM). Le complément de crédits est utilisé pour la transformation numérique du service d’infrastructure de la défense (SID) portée par la maquette numérique du bâtiment (BIM).

Socle d’infostructure : 46,61 M€ en AE et 43,67 M€ en CP

Le budget couvre principalement les accords-cadres logiciels Microsoft, Oracle, Business Objects, les prestations d’accompagnement liées à la transformation numérique des métiers du ministère et la réalisation d’un nouveau projet ministériel de gestion électronique du courrier.

Soutien de l’homme : 10,05 M€ en AE et 9,54 M€ en CP

Les crédits couvrent le déploiement de la carte CIMS (carte d’identité multi services) à l’ensemble du ministère, l’achèvement de la plateforme EUREKA et la réalisation de SERES.

Autres activités : 31,28 M€ en AE et 26,71 M€ en CP

Ces activités regroupent notamment le financement des SIL non transférés au P178, le soutien SIC à la mise en œuvre de la politique de la DSNJ et des relations entre les armées et la jeunesse, ainsi et le SI SIGALE de la DGA pour la gestion et l’administration des licences d’exportation des matériels de guerre. Le besoin de financement 2023 de ce regroupement d’activités est similaire aux années précédentes.

COUTS SYNTHÉTIQUES

Synthese ACTION 5

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Equipements d’accompagnement

119 221 303

42 222 595

161 443 898

111 746 012

38 923 135

150 669 147

Total

119 221 303

42 222 595

161 443 898

111 746 012

38 923 135

150 669 147

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles

Opérations stratégiques	AEANE fin 2022	AE affectées 2023	Total AE	Engagement 2023
Équipements d’accompagnement	1 298 171	-	1 298 171	498 417
Total	1 298 171	-	1 298 171	498 417

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associes aux engagements

Opérations stratégiques	Engagements			Paiements
Opérations stratégiques	RàP à fin 2021	Eng 2022	Eng 2023	2022	2023	2024	2025	>2025	Total
Equipements d’accompagnement	124 980 010			86 236 207	26 626 208	12 117 595	-	-	124 980 010
		168 161 069		77 132 803	55 483 153	29 906 893	5 638 220	-	168 161 069
			161 942 315		68 559 786	64 623 467	25 660 672	3 098 390	161 942 315
Total	124 980 010	168 161 069	161 942 315	163 369 010	150 669 147	106 647 955	31 298 892	3 098 390	455 083 394
	Somme Eng.		455 083 394	Somme des paiements					455 083 394