$@FwLOVariable(annee#2023)

$@FwLOVariable(numProg#343)

$@FwLOVariable(libelleProg#Plan France Très haut débit)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – Réseaux d'initiative publique

0

65 822 818

65 822 818

0

434 500 000

434 500 000

02 – Autres projets concourant à la mise en œuvre du plan France très haut débit

0

8 290 972

8 290 972

0

3 233 772

3 233 772

Total

0

74 113 790

74 113 790

0

437 733 772

437 733 772



Les projets de réseaux d’initiative publique (RIP) sont quasi finalisés avec les procédures de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation des réseaux FttH (délégations de service public et/ou marchés publics) achevées. Le PFTHD bascule ainsi dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle et de production de lignes FttH sur tout le territoire.

En 2023, des engagements seront pris sur l’appel à projet « Raccordement final » (action 1) et sur les deux appels à projet « Cohésion numérique des territoires » et « Continuité territoriale numérique » (action 2).



 

Dépenses pluriannuelles

 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2022

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2021
(RAP 2021)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2021 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2021
 

 

AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022
+ Reports 2021 vers 2022
+ Prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022
+ Reports 2021 vers 2022
+ Prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2022

1 704 250 182

 

0

 

131 943 121

 

640 081 188

 

1 270 112 114

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2023

 

CP 2024

 

CP 2025

 

CP au-delà de 2025

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2022

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2023
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2024
sur AE antérieures à 2023

 

Estimation des CP 2025
sur AE antérieures à 2023

 

Estimation des CP
au-delà de 2025
sur AE antérieures à 2023

1 270 112 114

 

430 000 000
0

 

358 677 182

 

410 000 000

 

71 434 932

 

AE nouvelles pour 2023
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2023
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2024
sur AE nouvelles en 2023

 

Estimation des CP 2025
sur AE nouvelles en 2023

 

Estimation des CP
au-delà de 2025
sur AE nouvelles en 2023

74 113 790
0

 

7 733 772
0

 

62 972 818

 

1 410 750

 

1 996 450

 

Totaux

 

437 733 772

 

421 650 000

 

411 410 750

 

73 431 382

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2023

 

 

CP 2023 demandés
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023
 

 

CP 2024
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

CP 2025
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

CP au-delà de 2025
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

 

10,43 %

 

84,97 %

 

1,90 %

 

2,69 %

 

 

Justification par action

ACTION     (88,8 %)

01 – Réseaux d'initiative publique

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

65 822 818

65 822 818

0

Crédits de paiement

0

434 500 000

434 500 000

0


Le Gouvernement a renforcé les moyens mobilisés sur le Plan France très haut débit afin d’accroître le soutien aux RIP portés par les collectivités territoriales dans les zones rurales. Ce soutien s’élevait au 31 décembre 2021 à 3,5 Md€ sur trois vecteurs de financements :

‑900 M€ de crédits non budgétaires issus du Fonds pour la société numérique (FSN) ;

‑2,4 Md€ de crédits ouverts et engagés au 31 décembre 2021 sur le programme 343 ;

‑240 M€ ouverts en LFI pour 2021 dans le cadre du plan de relance sur le programme 364 « Cohésion » (action 07 - Cohésion territoriale).

En 2022, les projets de RIP financés sont quasi finalisés s’agissant des procédures de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation des réseaux FttH (délégations de service public et/ou marches publics). Le Plan « France Très Haut Débit » poursuit ainsi sa phase de mise en œuvre opérationnelle et de production de lignes FttH sur tout le territoire.

Un nouvel appel à projet « Création d’infrastructure de génie civile nécessaires aux Raccordements finals » en date du 19 avril 2022 vient compléter l’appel à projet « RIP » en ouvrant une enveloppe de 150 M€ destinés à financer en deux temps (une première tranche en 2022 et une seconde en 2023) les raccordements les plus complexes à réaliser. En effet, au terme d’une étude pilotée en 2021 par la Direction générale des entreprises et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), il est apparu que l’absence de génie civil en aval des points de branchement optique et en domaine public est une complexité qui est susceptible de concerner un nombre conséquent de locaux situés en zone d’initiative publique et pourrait ainsi constituer un frein majeur aux déploiements concernant le raccordement final des locaux concernés.

L’État renforce une nouvelle fois son intervention pour lever les derniers freins financiers au raccordement final en zone d’initiative publique en prenant en compte les cas d’infrastructures de génie civil manquantes sur le domaine public et ainsi assurer le succès plein et effectif du grand chantier du déploiement de la fibre sur tout le territoire.

L’engagement de la tranche 2023 représentera 61,3 M€ d’AE, cumulé aux 88,7 M€ engagés en 2022 ; l’enveloppe cible de 150 M€ sera ainsi respectée.


L’année 2023 sera également marquée par le lancement d’un appel à projets RIP au titre de Mayotte.

Les crédits de paiement seront mobilisés pour les décaissements des travaux au titre des appels à projets RIP suite aux engagements passés sur les années antérieures.












 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’intervention

65 822 818

434 500 000

Transferts aux collectivités territoriales

65 822 818

434 500 000

Total

65 822 818

434 500 000

 

 

ACTION     (11,2 %)

02 – Autres projets concourant à la mise en œuvre du plan France très haut débit

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

8 290 972

8 290 972

0

Crédits de paiement

0

3 233 772

3 233 772

0


L’action 02 du programme vise à apporter un soutien à :

  • l’appel à projets « Cohésion numérique des territoires » dont le but est de permettre l’équipement en solution d’accès Internet sans fil (satellite, 4G fixe, BLR, etc.) des foyers qui pourraient ne pas bénéficier de bon haut débit filaire : 1,2 M€ devraient être engagés et payés en 2023 ;

  • l’appel à projets « Continuité territoriale numérique » à destination des territoires ultramarins pour apporter une aide à l’achat de capacités sur les systèmes de communications pour les fournisseurs d’accès à internet : 3,7 M€ devraient être engagés et payés en 2023 ;

  • les frais de fonctionnement du plan à savoir les frais de gestion de l’ANCT, les frais dédiés à des actions de communication menées sur le THD, des frais d’audit, d’évaluation et d’étude : 1,6 M€ sont provisionnés pour l’année 2023.


La gestion du Fonds pour la société du numérique (FSN), fonds sans personnalité juridique, comportant les sources de financement du PFTHD précités, géré par la Caisse des dépôts et consignation pour le compte de l’État sera transféré au 1er janvier 2023 à l’Agence nationale pour la Cohésion des territoires. Une convention entre la DGE et l’ANCT confiant la gestion administrative et budgétaire des crédits dédiés au financement du PFTDH sera conclue avant la fin de l’année 2022.



 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’intervention

8 290 972

3 233 772

Transferts aux collectivités territoriales

8 290 972

3 233 772

Total

8 290 972

3 233 772