Évolution de la maquette de performance
Un troisième sous-indicateur à l’indicateur 1.1, libellé « Taux d’opérations ayant atteint le jalon de la réception des travaux » est créé afin de mesurer le niveau de réalisation d’un nouveau jalon portant sur la réception des ouvrages, à moins de 2 ans de l’échéance des JOP.
OBJECTIF
1 – Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés |
Déterminer un objectif valable sur l’ensemble du cycle de vie de la SOLIDEO (2018-2026) et un indicateur associé semble difficile, au vu des différentes phases d’activité de l’établissement qui se succéderont au cours du temps : études, achat de foncier, puis financement de travaux de construction ou de rénovation, et enfin de reconfiguration des équipements après les Jeux.
Les conventions passées entre l’EPIC et les maîtres d’ouvrages pour chaque opération avaient été retenues comme le premier instrument de suivi des délais.
Ces conventions sont de deux ordres :
les conventions d’études qui prévoient le financement des études préalables nécessaires à l’évaluation de la programmation, des coûts et des délais de chaque opération ;
et les conventions d’objectifs qui établissent ces trois paramètres cités.
Pour 2018 et 2019, avaient été proposés deux indicateurs de performance mesurant le taux de signatures de ces deux types de conventions. Compte tenu de l’achèvement en 2020 de la phase de validation de ces conventions par le conseil d’administration de la SOLIDEO, il a été décidé de modifier l’indicateur.
Pour 2020 et les années suivantes, qui voient le lancement des chantiers de travaux, deux autres jalons ont été choisis pour évaluer le respect des délais de livraison des ouvrages olympiques :
la notification des marchés ou contrats principaux, qu’il s’agisse des opérations sous maîtrise d’ouvrage directe de la SOLIDEO (village des athlètes, village des médias) ou celles sous la responsabilité d’autres maîtres d’ouvrage (Ville de Paris, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, etc) ;
le lancement des travaux (hors phase Héritage postérieure aux compétitions olympiques et paralympiques).
À partir de 2022, soit deux ans avant l’organisation des Jeux, il est intéressant d’ajouter un nouveau sous-indicateur, mesurant le niveau de réalisation d’un autre jalon : la livraison de l’ouvrage.
INDICATEUR
1.1 – Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’opérations ayant atteint le jalon de notification du marché (cas des marchés globaux) ou de validation de l’avant-projet détaillé (loi MOP) | % | 43,5 | 72,6 | 93,5 | 100 | 100 | |
| Taux d’opérations ayant atteint le jalon de lancement des travaux | % | 12,9 | 38,7 | 87,1 | 100 | 100 |
Précisions méthodologiques
Source des données : SOLIDEO
Mode de calcul : pourcentages calculés à partir du nombre de marchés notifiés (cas des marchés globaux) ou d’avant-projets détaillés validés (loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP)) et du nombre de chantiers où les travaux ont été lancés rapporté aux nombres correspondants de marchés à notifier, d’avant-projets détaillés à valider ou de travaux à lancer.
Justification des cibles
Les prévisions et les valeurs cibles retenues initialement dans le PAP 2021 (élaboré au printemps et à l’été 2020) se voulaient volontaristes et, par construction, n’ont pu tenir compte de la maquette budgétaire de la SOLIDEO approuvée lors de son Conseil d’administration du 13 octobre 2020. Celle-ci a fixé à 62 le nombre d’ouvrages placés sous sa maîtrise d’ouvrage ou sous sa supervision, nombre relevé à 64 lors du CA de la SOLIDEO du 28 mars 2022.
Ce périmètre est beaucoup plus large que celui qui avait été identifié à l’origine, puisqu’il intègre notamment la rénovation de 16 sites d’entraînement et une participation financière de la SOLIDEO à la construction d’ouvrages totalement nouveaux, suite à des arbitrages annoncés en 2020 (construction d’un mur d’escalade au Bourget, participation au financement des travaux du Pôle de Référence Inclusif Métropolitain – PRISME – à Bobigny, par exemple).
Les prévisions actualisées pour 2021 et les cibles pour 2022 et 2023 ne traduisent toutefois en aucun cas un risque sur la capacité de l’établissement à livrer l’ensemble des ouvrages olympiques et paralympiques dans les délais requis.
Le reliquat de certains travaux à conduire en phase d’héritage(après les Jeux) ne porte pas atteinte à une prévision à 100 % relative aux notifications de marché et aux démarrage des travaux pour 2023.
Aucune dérive du calendrier n’est à déplorer et les objectifs de livraison de l’ensemble des ouvrages dans les délais requis sont maintenus.
La construction du village des athlètes est devenue, dès la fin de l’année 2021, le premier chantier mono-site de France, mobilisant jusqu’à 3 000 salariés et 40 grues lors de son pic d’activité à la mi‑2022. Au vu de l’ampleur des travaux et des contraintes de délais, la SOLIDEO s’est dotée d’un protocole sanitaire très strict pour protéger les ouvriers contre les risques d’accidents du travail.
Les travaux relatifs au franchissement de l’A1 au Bourget, au dragage du petit bras de la Seine au niveau de l’Île-Saint-Denis, à la construction de la base de la préfecture de police dans le secteur du village olympique, aux cheminements piétons de Marville et du Bourget ainsi qu’à la rénovation de la plupart des sites d’entraînement débutés en 2022, se poursuivront sur l’année 2023.
En 2023, doivent commencer les travaux de climatisation de l’Accor Arena de Bercy, l’aménagement de la colline d’Élancourt ou encore la rénovation de la piscine Maurice Thorez de Montreuil (site d’entraînement).
L’essentiel des équipements auront été réceptionnés en 2023, dont les plus importants : l’Arena Porte de La Chapelle, le Stade de France rénové, le stade Yves du Manoir et la Marina de Marseille. Certains ouvrages, notamment des sites d’entraînement à moderniser, seront livrés avant la fin avril 2024, sauf trois d’entre eux qui concernent la phase d’héritage.
INDICATEUR
1.2 – Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part d’ouvrages financés ou co-financés par le programme 350 n’ayant pas nécessité de financements additionnels de ce programme par rapport à la maquette avec coûts en euros constants (valeur 2016) par ouvrage présentée au CA de la SOLIDEO du 13 juillet 2021 | % | Sans objet | 100 | ||||
| Le cas échéant, parmi les ouvrages ayant nécessité un financement complémentaire du programme 350, nombre d’ouvrages avec un dépassement allant au-delà de 10 % du financement envisagé initialement pour ce qui concerne la contribution du programme 350 à cet ouvrage | Nb | Sans objet | 0 |
Précisions méthodologiques
Source des données : SOLIDEO
Mode de calcul : pourcentage calculé à partir du nombre des ouvrages financés ou co-financés par l’État, soit 54 ouvrages sur 64, qui nécessiteraient un abondement additionnel au budget de la SOLIDEO et, le cas échéant, nombre d’entre eux pour lesquels cet abondement dépasserait de 10 % le financement initialement envisagé.
Justification des cibles
L’objectif de la SOLIDEO, sous le contrôle de ses tutelles, est d’assurer une maîtrise totale de son budget pluriannuel tel qu’il a été voté lors de son conseil d’administration du 13 juillet 2021. En conséquence, l’objectif pour l’exercice 2022 est qu’aucun ouvrage olympique ne connaisse de dérive financière par rapport à cette maquette budgétaire et, a fortiori, qu’aucun ouvrage ne dépasse le budget initial fixé pour sa réalisation de plus de 10 %.
Cet indicateur pourra être renseigné pour la première fois après le CA de la SOLIDEO de décembre 2022 au cours duquel sera présentée une nouvelle maquette budgétaire de l’Établissement.