$@FwLOVariable(annee#2023)

$@FwLOVariable(numProg#844)

$@FwLOVariable(libelleProg#France Médias Monde)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – France Médias Monde

0

284 734 306

284 734 306

0

284 734 306

284 734 306

Total

0

284 734 306

284 734 306

0

284 734 306

284 734 306




 

Dépenses pluriannuelles

 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2022

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2021
(RAP 2021)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2021 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2021
 

 

AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022
+ Reports 2021 vers 2022
+ Prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022
+ Reports 2021 vers 2022
+ Prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2022

0

 

0

 

264 171 623

 

264 171 623

 

0

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2023

 

CP 2024

 

CP 2025

 

CP au-delà de 2025

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2022

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2023
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2024
sur AE antérieures à 2023

 

Estimation des CP 2025
sur AE antérieures à 2023

 

Estimation des CP
au-delà de 2025
sur AE antérieures à 2023

0

 

284 734 306
0

 

0

 

0

 

0

 

AE nouvelles pour 2023
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2023
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2024
sur AE nouvelles en 2023

 

Estimation des CP 2025
sur AE nouvelles en 2023

 

Estimation des CP
au-delà de 2025
sur AE nouvelles en 2023

284 734 306
0

 

0
0

 

0

 

0

 

0

 

Totaux

 

284 734 306

 

0

 

0

 

0

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2023

 

 

CP 2023 demandés
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023
 

 

CP 2024
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

CP 2025
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

CP au-delà de 2025
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

 

Justification par action

ACTION     (100,0 %)

01 – France Médias Monde

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

284 734 306

284 734 306

0

Crédits de paiement

0

284 734 306

284 734 306

0


Pour 2023, il est prévu d’allouer à FMM une dotation publique de de 284,7 M€, en progression de 30,5 M€ par rapport à 2022. Ce montant comprend 21,7 M€ visant à compenser les effets fiscaux induits par la suppression de la CAP (assujettissement à la taxe sur les salaires et perte de droit à déduction de TVA), ainsi que 8,8 M€ destinés à financer les effets de l’inflation sur les dépenses, le glissement de la masse salariale (y compris après revalorisation du fait de l’inflation), ainsi que les évolutions de dépenses engagées.


Le compte de résultat analytique prévisionnel ci-dessous détaille les différentes évolutions des produits et charges telles que FMM peut les estimer à ce stade :


Le compte de résultat analytique prévisionnel pour 2023 prend en compte principalement :


  • une augmentation des ressources publiques de 8,8 M€ (hors compensation financière des effets fiscaux de la suppression de la CAP), soit +3,5 % ;

  • une hausse des charges de personnel de 3 % prenant notamment en compte des effets de l’inflation ;

  • le financement des impacts de l’inflation sur l’ensemble des contrats et achats de FMM (énergie, loyers, correspondants en prestation, effet de change lié à la baisse de l’euro par rapport au dollar, etc.) ;

  • le renforcement de l’organisation de FMM (équipes dédiées aux environnements numériques, direction technique et certaines fonctions supports/transverses).


Le budget pour l’année 2023 sera présenté au conseil d’administration de l’entreprise en décembre 2022.


 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’opérations financières

284 734 306

284 734 306

Prêts et avances

284 734 306

284 734 306

Total

284 734 306

284 734 306