$@FwLOVariable(annee#2023)

$@FwLOVariable(numProg#847)

$@FwLOVariable(libelleProg#TV5 Monde)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – TV5 Monde

0

79 966 333

79 966 333

0

79 966 333

79 966 333

Total

0

79 966 333

79 966 333

0

79 966 333

79 966 333




 

Dépenses pluriannuelles

 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2022

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2021
(RAP 2021)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2021 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2021
 

 

AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022
+ Reports 2021 vers 2022
+ Prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2022
+ Reports 2021 vers 2022
+ Prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2022

0

 

0

 

77 107 822

 

77 107 822

 

0

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2023

 

CP 2024

 

CP 2025

 

CP au-delà de 2025

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2022

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2023
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2024
sur AE antérieures à 2023

 

Estimation des CP 2025
sur AE antérieures à 2023

 

Estimation des CP
au-delà de 2025
sur AE antérieures à 2023

0

 

79 966 333
0

 

0

 

0

 

0

 

AE nouvelles pour 2023
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2023
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2024
sur AE nouvelles en 2023

 

Estimation des CP 2025
sur AE nouvelles en 2023

 

Estimation des CP
au-delà de 2025
sur AE nouvelles en 2023

79 966 333
0

 

0
0

 

0

 

0

 

0

 

Totaux

 

79 966 333

 

0

 

0

 

0

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2023

 

 

CP 2023 demandés
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023
 

 

CP 2024
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

CP 2025
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

CP au-delà de 2025
sur AE nouvelles
en 2023 / AE 2023

 

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

 

Justification par action

ACTION     (100,0 %)

01 – TV5 Monde

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

79 966 333

79 966 333

0

Crédits de paiement

0

79 966 333

79 966 333

0


Il est prévu d’allouer à TV5 Monde en 2022 une dotation publique de 79,96 M€ HT, en progression de +3,8 M€ par rapport à 2022 afin de financer les surcoûts liés à l’inflation, au glissement de la masse salariale ainsi qu’aux évolutions de dépenses engagées. Cette dotation comprendra 0,6 M€ visant à compenser les effets fiscaux induits par la suppression de la CAP (assujettissement à la taxe sur les salaires).


TV5 Monde s’inscrit dans ce cadre financier pour poursuivre les priorités fixées dans le plan stratégique 2021-2024 :


1/ Accroître la découvrabilité audiovisuelle francophone grâce à une offre à la demande ambitieuse : TV5MONDEplus  :


Lancée le 9 septembre 2020, TV5MONDEplus enregistre au premier semestre 2022 10,5 millions de visites en hausse de 27 % (Maghreb, France et RDC en tête) et 4,8 millions de vidéos démarrées en hausse de 19 % (monde arabe, Europe et Amérique latine en tête). L’offre est accessible depuis plus de 200 pays et territoires (hors Chine et Pays-Bas). Au sein d’un catalogue de plus de 7000 heures de programmes, le cinéma, les séries et les téléfilms représentent 75 % de la consommation (pour 29 % du catalogue).


2/ Éveiller les publics aux enjeux environnementaux et y engager les équipes : TV5 Monde chaîne de la planète.


TV5 Monde entend accentuer la sensibilisation de ses publics aux enjeux environnementaux à travers la poursuite de la mise en œuvre de plusieurs initiatives engagées en 2021 (la labellisation des programmes développement durable avec 2962 heures diffusées en 2021, la case hebdomadaire de 52’ baptisée Oxygène, le déploiement d’un nouvel habillage de l’antenne fin 2021 qui reflète cette nouvelle priorité éditoriale) et le lancement de nouvelles initiatives comme un programme évènementiel (4 numéros par an à compter de fin 2022) dédié aux enjeux environnementaux : « A la vie à la Terre ». Différents sondages montrent que cette démarche est bien perçue (77 % des téléspectateurs africains selon Africascope Kantar 7,6 sur 10 en note moyenne sur le sujet pour les internautes selon Harris interactive).


3/ Assurer une continuité stratégique sur les points forts développés par TV5 Monde au fil des précédents plans à travers la poursuite des développements éditoriaux et des partenariats ciblant le continent africain notamment avec le lancement de la chaîne jeunesse dans le monde arabe en janvier 2022, l’adaptation des offres de la chaîne aux usages et attentes des publics jeunes (succès de la webcréation historique et humoristique « Damoiselle » ainsi que l’enrichissement de l’offre pédagogique d’apprentissage du français (augmentation des exercices autocorrectifs +255).


Les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023 seront présentées par la société à ses instances de gouvernance d’ici la fin de l’année et tiendront compte des axes du plan stratégique 2021-2024.


Une synthèse des reprévisions à date pour 2022 et de l’avant-projet de budget pour 2023 est présentée ci-dessous.



 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’opérations financières

79 966 333

79 966 333

Prêts et avances

79 966 333

79 966 333

Total

79 966 333

79 966 333