Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 4 Charges de la dette de l’État	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Ressources humaines et management	1 282 000 727 1 258 756 193	14 737 281 12 528 981		370 000	94 000	1 297 108 008 1 271 379 174	1 297 245 008
02 – Logistique		32 573 964 60 144 545		34 405 485 6 532 126	145 000	67 124 449 66 676 671	67 463 537
03 – Affaires financières			21 748 831 19 615 473			21 748 831 19 615 473	21 748 831
04 – Formation aéronautique		94 820 000 94 820 000		3 000 000 3 000 000		97 820 000 97 820 000	97 820 000
Total des AE prévues en LFI	1 282 000 727	142 131 245	21 748 831	37 775 485	145 000	1 483 801 288	1 484 277 376
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+474 467 (hors titre 2)				+474 467
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-2 000 000	+3 954 183 (hors titre 2)				+1 954 183
Total des AE ouvertes	1 280 000 727	206 229 210 (hors titre 2)				1 486 229 937
Total des AE consommées	1 258 756 193	167 493 526	19 615 473	9 532 126	94 000	1 455 491 319

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 4 Charges de la dette de l’État	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Ressources humaines et management	1 282 000 727 1 258 756 193	14 737 281 12 865 124		370 000	94 000	1 297 108 008 1 271 715 317	1 297 245 008
02 – Logistique		32 573 964 54 540 001		34 405 485 3 988 562	145 000	67 124 449 58 528 562	67 463 537
03 – Affaires financières			21 748 831 19 615 473			21 748 831 19 615 473	21 748 831
04 – Formation aéronautique		94 820 000 94 820 000		3 000 000 3 000 000		97 820 000 97 820 000	97 820 000
Total des CP prévus en LFI	1 282 000 727	142 131 245	21 748 831	37 775 485	145 000	1 483 801 288	1 484 277 376
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+474 467 (hors titre 2)				+474 467
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-2 000 000	+6 489 247 (hors titre 2)				+4 489 247
Total des CP ouverts	1 280 000 727	208 764 275 (hors titre 2)				1 488 765 002
Total des CP consommés	1 258 756 193	162 225 125	19 615 473	6 988 562	94 000	1 447 679 353

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 4 Charges de la dette de l’État	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Ressources humaines et management	1 214 064 670 1 219 971 513	12 651 000 11 526 047		370 000	274 500		1 227 085 670	1 227 177 670 1 231 772 060
02 – Logistique		28 817 370 52 337 339		31 187 536 12 376 424	145 000		60 149 906	60 411 818 64 713 763
03 – Affaires financières			370 252 622 17 450 160	331 975 908			370 252 622	370 252 622 349 426 067
04 – Formation aéronautique		94 000 000 94 000 000		3 000 000		3 000 000	97 000 000	97 000 000 97 000 000
Total des AE prévues en LFI	1 214 064 670	135 468 370	370 252 622	31 557 536	145 000	3 000 000	1 754 488 198	1 754 842 110
Total des AE consommées	1 219 971 513	157 863 386	17 450 160	347 352 332	274 500	0		1 742 911 890

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 4 Charges de la dette de l’État	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Ressources humaines et management	1 214 064 670 1 219 971 513	12 651 000 10 749 621		370 000	276 000		1 227 085 670	1 227 177 670 1 230 997 134
02 – Logistique		28 817 370 44 538 332		31 187 536 14 050 282	145 000		60 149 906	60 411 818 58 588 615
03 – Affaires financières			370 252 622 17 450 160	331 975 908			370 252 622	370 252 622 349 426 067
04 – Formation aéronautique		94 000 000 94 000 000		3 000 000		3 000 000	97 000 000	97 000 000 97 000 000
Total des CP prévus en LFI	1 214 064 670	135 468 370	370 252 622	31 557 536	145 000	3 000 000	1 754 488 198	1 754 842 110
Total des CP consommés	1 219 971 513	149 287 954	17 450 160	349 026 190	276 000	0		1 736 011 816

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	1 219 971 513	1 282 000 727	1 258 756 193	1 219 971 513	1 282 000 727	1 258 756 193
Rémunérations d’activité	843 917 122	888 579 402	873 214 354	843 917 122	888 579 402	873 214 354
Cotisations et contributions sociales	364 166 547	381 379 925	372 654 174	364 166 547	381 379 925	372 654 174
Prestations sociales et allocations diverses	11 887 843	12 041 400	12 887 666	11 887 843	12 041 400	12 887 666
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	157 863 386	142 131 245	167 493 526	149 287 954	142 131 245	162 225 125
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	63 863 386	47 311 245	72 673 526	55 287 954	47 311 245	67 405 125
Subventions pour charges de service public	94 000 000	94 820 000	94 820 000	94 000 000	94 820 000	94 820 000
Titre 4 – Charges de la dette de l’État	17 450 160	21 748 831	19 615 473	17 450 160	21 748 831	19 615 473
Intérêt de la dette financière négociable	17 450 160	21 748 831	19 615 473	17 450 160	21 748 831	19 615 473
Titre 5 – Dépenses d’investissement	347 352 332	37 775 485	9 532 126	349 026 190	37 775 485	6 988 562
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	9 993 438	370 000	6 263 166	10 668 856	370 000	3 416 717
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	334 358 894	34 405 485	268 960	335 357 334	34 405 485	571 845
Subventions pour charges d'investissement	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	274 500	145 000	94 000	276 000	145 000	94 000
Transferts aux autres collectivités	274 500	145 000	94 000	276 000	145 000	94 000
Total hors FdC et AdP		1 483 801 288			1 483 801 288
Ouvertures et annulations* en titre 2		-2 000 000			-2 000 000
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+4 428 649			+6 963 714
Total*	1 742 911 890	1 486 229 937	1 455 491 319	1 736 011 816	1 488 765 002	1 447 679 353
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	6 843 268	476 088	474 467	6 843 268	476 088	474 467
Total	6 843 268	476 088	474 467	6 843 268	476 088	474 467

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/2023		156 709		156 709
09/2023		2 750		2 750
11/2023		7 000		7 000
Total		166 459		166 459

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/2023		31 945		31 945
09/2023		151 571		151 571
11/2023		124 491		124 491
Total		308 008		308 008

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2023		4 630 907
Total		4 630 907

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
16/02/2023		427 577		568 548
Total		427 577		568 548

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
23/02/2023		195 699		15 820 699
Total		195 699		15 820 699

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023						900 000		900 000
Total						900 000		900 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023					2 000 000	400 000	2 000 000	9 000 000
Total					2 000 000	400 000	2 000 000	9 000 000

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		5 728 649		16 863 714	2 000 000	1 300 000	2 000 000	9 900 000