Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	2 323 228 013 2 404 079 080	355 757 203 357 255 425	771 962 363 568 632 389	-14 485		3 450 947 579 3 329 952 410	3 453 672 579
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	427 934 199 329 040 369	1 054 668 739 979 452 146	7 498 321	15 786 803 14 040 412		1 498 389 741 1 330 031 247	1 498 464 741
04 – Soutien et formation	314 950 989 261 573 000	145 658 149 205 460 396	3 318 965	226 579	-465 940	460 609 138 470 113 000	461 009 138
Total des AE prévues en LFI	3 066 113 201	1 556 084 091	771 962 363	15 786 803	0	5 409 946 458	5 413 146 458
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+4 560 440 (hors titre 2)				+4 560 440
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-8 720 042	+179 698 987 (hors titre 2)				+170 978 945
Total des AE ouvertes	3 057 393 159	2 528 092 684 (hors titre 2)				5 585 485 843
Total des AE consommées	2 994 692 450	1 542 167 967	579 449 675	14 252 506	-465 940	5 130 096 658

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	2 323 228 013 2 404 079 080	339 080 942 312 645 631	650 948 103 524 108 805	413 434		3 313 257 058 3 241 246 950	3 315 982 058
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	427 934 199 329 040 369	709 824 661 716 085 599	5 292 391	15 786 803 14 302 936		1 153 545 663 1 064 721 296	1 153 620 663
04 – Soutien et formation	314 950 989 261 573 000	145 658 149 175 582 640	4 950 979	225 747		460 609 138 442 332 365	461 009 138
Total des CP prévus en LFI	3 066 113 201	1 194 563 752	650 948 103	15 786 803	0	4 927 411 859	4 930 611 859
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+4 560 440 (hors titre 2)				+4 560 440
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-8 720 042	-23 208 472 (hors titre 2)				-31 928 514
Total des CP ouverts	3 057 393 159	1 842 650 626 (hors titre 2)				4 900 043 785
Total des CP consommés	2 994 692 450	1 204 313 870	534 352 175	14 942 117	0	4 748 300 611

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	2 139 219 663 2 280 482 786	344 364 161 302 147 125	1 054 690 368 1 020 869 144	539 573	3 538 274 192	3 539 341 692 3 604 038 627
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	394 044 746 327 272 456	2 150 967 257 1 994 479 315	6 241 561	17 522 630 12 268 171	2 562 534 633	2 562 834 633 2 340 261 504
04 – Soutien et formation	290 009 031 252 070 644	153 918 564 150 509 081	5 507 588	108 183	443 927 595	444 027 595 408 195 497
Total des AE prévues en LFI	2 823 273 440	2 649 249 982	1 054 690 368	17 522 630	6 544 736 420	6 546 203 920
Total des AE consommées	2 859 825 887	2 447 135 521	1 032 618 294	12 915 927		6 352 495 628

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	2 139 219 663 2 280 482 786	334 212 161 289 835 836	636 275 496 573 920 268	412 725	3 109 707 320	3 110 774 820 3 144 651 615
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	394 044 746 327 272 456	626 432 746 612 925 321	4 819 198	17 522 630 12 539 129	1 038 000 122	1 038 300 122 957 556 105
04 – Soutien et formation	290 009 031 252 070 644	146 317 772 160 744 964	2 875 004	130 027	436 326 803	436 426 803 415 820 639
Total des CP prévus en LFI	2 823 273 440	1 106 962 679	636 275 496	17 522 630	4 584 034 245	4 585 501 745
Total des CP consommés	2 859 825 887	1 063 506 121	581 614 471	13 081 881		4 518 028 360

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	2 859 825 887	3 066 113 201	2 994 692 450	2 859 825 887	3 066 113 201	2 994 692 450
Rémunérations d’activité	1 692 451 044	1 812 700 213	1 772 566 011	1 692 451 044	1 812 700 213	1 772 566 011
Cotisations et contributions sociales	1 148 422 013	1 239 156 638	1 189 094 653	1 148 422 013	1 239 156 638	1 189 094 653
Prestations sociales et allocations diverses	18 952 829	14 256 350	33 031 786	18 952 829	14 256 350	33 031 786
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	2 447 135 521	1 556 084 091	1 542 167 967	1 063 506 121	1 194 563 752	1 204 313 870
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	2 414 002 494	1 520 165 921	1 505 930 209	1 030 378 458	1 158 645 582	1 168 070 747
Subventions pour charges de service public	33 133 027	35 918 170	36 237 758	33 127 663	35 918 170	36 243 123
Titre 5 – Dépenses d’investissement	1 032 618 294	771 962 363	579 449 675	581 614 471	650 948 103	534 352 175
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 031 039 921	771 962 363	579 449 675	581 107 829	650 948 103	533 159 016
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	1 578 372	0	0	506 642	0	1 193 159
Titre 6 – Dépenses d’intervention	12 915 927	15 786 803	14 252 506	13 081 881	15 786 803	14 942 117
Transferts aux ménages	4 917 442	8 045 880	6 008 489	4 873 757	8 045 880	6 066 313
Transferts aux entreprises	296	0	0	296	0	386 666
Transferts aux collectivités territoriales	419 000	0	5 000	335 200	0	5 000
Transferts aux autres collectivités	7 579 188	7 740 923	8 239 017	7 872 627	7 740 923	8 484 138
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	0	0	-465 940	0	0	0
Dotations en fonds propres	0	0	-465 940	0	0	0
Total hors FdC et AdP		5 409 946 458			4 927 411 859
Ouvertures et annulations* en titre 2		-8 720 042			-8 720 042
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+184 259 427			-18 648 032
Total*	6 352 495 628	5 585 485 843	5 130 096 658	4 518 028 360	4 900 043 785	4 748 300 611
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	1 590 655	3 200 000	4 560 440	1 590 655	3 200 000	4 560 440
Total	1 590 655	3 200 000	4 560 440	1 590 655	3 200 000	4 560 440

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		48 666		48 666
03/2023		125 181		125 181
04/2023		60 930		60 930
05/2023		36 326		36 326
06/2023		33 683		33 683
07/2023		60 314		60 314
08/2023		12 917		12 917
09/2023		108		108
10/2023		22 391		22 391
11/2023		46 540		46 540
12/2023		38 174		38 174
01/2024		2 850		2 850
Total		488 080		488 080

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
08/2023		509 354		509 354
10/2023		2 337 573		2 337 573
11/2023		1 190 433		1 190 433
12/2023		35 000		35 000
Total		4 072 360		4 072 360

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
23/01/2023		220 098 804
Total		220 098 804

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/01/2023		257 445		257 445
Total		257 445		257 445

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/02/2023		33 887		1 915 368
Total		33 887		1 915 368

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023	89 958		89 958			300 000		300 000
20/11/2023	190 000		190 000			300 000
Total	279 958		279 958			600 000		300 000

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
20/11/2023					9 000 000		9 000 000
Total					9 000 000		9 000 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						40 091 149		25 081 285
Total						40 091 149		25 081 285

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	279 958	224 950 576	279 958	6 733 253	9 000 000	40 691 149	9 000 000	25 381 285