Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10 – Fonctionnement des services		16 951 404 19 979 216	115 315	586 440	16 951 404 20 680 971	22 951 404
11 – Systèmes d'information		63 285 701 69 444 030	65 773	1 362 000 1 723 453	64 647 701 71 233 256	64 647 701
12 – Affaires immobilières		49 211 051 38 664 042	13 364 583 7 357 042		62 575 634 46 021 084	62 575 634
14 – Communication		9 835 098 10 808 836			9 835 098 10 808 836	12 235 098
15 – Affaires européennes et internationales		290 793 162 670		3 600 000 3 208 066	3 890 793 3 370 736	3 890 793
16 – Statistiques, études et recherche		10 473 151 10 074 241		1 500 000 1 718 571	11 973 151 11 792 812	11 973 151
17 – Financement des agences régionales de santé		615 375 779 612 210 222	8 780 667		624 156 446 612 210 222	624 156 446
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	269 880 512 270 544 175				269 880 512 270 544 175	272 480 512
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	14 051 355 14 020 757				14 051 355 14 020 757	14 051 355
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	56 123 479 59 261 156				56 123 479 59 261 156	56 123 479
22 – Personnels transversaux et de soutien	82 866 339 84 381 638				82 866 339 84 381 638	82 866 339
23 – Politique des ressources humaines		26 847 180 21 276 979		162 874	26 847 180 21 439 853	27 050 180
26 – Formations à des métiers de la santé et du soin				1 297 747	0 1 297 747	0
Total des AE prévues en LFI	422 921 685	792 270 157	22 145 250	6 462 000	1 243 799 092	1 255 002 092
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 795 100	+14 235 715 (hors titre 2)			+17 030 815
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+12 370 945	-10 602 835 (hors titre 2)			+1 768 110
Total des AE ouvertes	438 087 730	824 510 287 (hors titre 2)			1 262 598 017
Total des AE consommées	428 207 726	782 620 236	7 538 130	8 697 151	1 227 063 244

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10 – Fonctionnement des services		17 650 728 19 906 969	621 971	586 440	17 650 728 21 115 380	23 650 728
11 – Systèmes d'information		63 256 379 72 824 371	29 557	1 362 000 1 723 453	64 618 379 74 577 381	64 618 379
12 – Affaires immobilières		61 243 229 58 402 327	34 510 417 24 377 070		95 753 646 82 779 396	95 753 646
14 – Communication		9 835 098 12 782 048			9 835 098 12 782 048	12 235 098
15 – Affaires européennes et internationales		289 956 161 546		3 600 000 3 208 066	3 889 956 3 369 612	3 889 956
16 – Statistiques, études et recherche		10 141 480 9 675 199		1 100 000 1 882 595	11 241 480 11 557 794	11 241 480
17 – Financement des agences régionales de santé		615 375 779 612 210 222	8 780 667		624 156 446 612 210 222	624 156 446
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	269 880 512 270 544 175				269 880 512 270 544 175	272 480 512
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	14 051 355 14 020 757				14 051 355 14 020 757	14 051 355
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	56 123 479 59 261 156				56 123 479 59 261 156	56 123 479
22 – Personnels transversaux et de soutien	82 866 339 84 381 638				82 866 339 84 381 638	82 866 339
23 – Politique des ressources humaines		26 888 722 20 025 705		162 874	26 888 722 20 188 579	27 091 722
26 – Formations à des métiers de la santé et du soin				61 537 000 17 558 247	61 537 000 17 558 247	61 537 000
Total des CP prévus en LFI	422 921 685	804 681 371	43 291 084	67 599 000	1 338 493 140	1 349 696 140
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 795 100	+14 235 715 (hors titre 2)			+17 030 815
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+12 370 945	+4 225 292 (hors titre 2)			+16 596 237
Total des CP ouverts	438 087 730	934 032 462 (hors titre 2)			1 372 120 192
Total des CP consommés	428 207 726	805 988 387	25 028 598	25 121 675	1 284 346 385

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
10 – Fonctionnement des services		14 189 298 32 059 861	858 461	781 527	14 189 298	22 089 298 33 699 849
11 – Systèmes d'information		55 926 369 70 872 631	28 381	1 362 000 1 895 617	57 288 369	57 288 369 72 796 630
12 – Affaires immobilières		338 422 478 122 671 903	206 934 347		338 422 478	338 422 478 329 606 251
14 – Communication		8 626 765 23 400 805			8 626 765	12 226 765 23 400 805
15 – Affaires européennes et internationales		482 896 177 280		3 407 897 2 995 066	3 890 793	3 890 793 3 172 346
16 – Statistiques, études et recherche		9 973 151 9 216 618		1 500 000 1 519 790	11 473 151	12 148 151 10 736 408
17 – Financement des agences régionales de santé		593 173 042 582 877 538			593 173 042	593 173 042 582 877 538
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	237 583 631 249 950 579				237 583 631	237 583 631 249 950 579
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	12 987 312 13 882 747				12 987 312	12 987 312 13 882 747
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	52 436 103 51 967 755				52 436 103	52 436 103 51 967 755
22 – Personnels transversaux et de soutien	82 236 573 86 777 036				82 236 573	82 236 573 86 777 036
23 – Politique des ressources humaines	29 959	26 353 030 20 574 761		47 740	26 353 030	26 633 030 20 652 460
26 – Formations à des métiers de la santé et du soin				139 500 000 134 626 859	139 500 000	139 500 000 134 626 859
Total des AE prévues en LFI	385 243 619	1 047 147 028	0	145 769 897	1 578 160 544	1 590 615 544
Total des AE consommées	402 608 076	861 851 397	207 821 190	141 866 599		1 614 147 261

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
10 – Fonctionnement des services		14 388 622 33 933 159	137 849	753 387	14 388 622	22 288 622 34 824 395
11 – Systèmes d'information		55 897 047 77 058 790	128 936	1 362 000 1 895 617	57 259 047	57 259 047 79 083 342
12 – Affaires immobilières		74 301 714 49 922 325	15 533 150		74 301 714	74 301 714 65 455 475
14 – Communication		8 626 765 23 116 480			8 626 765	12 226 765 23 116 480
15 – Affaires européennes et internationales		482 159 181 034		3 407 797 2 995 066	3 889 956	3 889 956 3 176 100
16 – Statistiques, études et recherche		9 641 480 8 710 846		1 100 000 1 371 569	10 741 480	11 416 480 10 082 415
17 – Financement des agences régionales de santé		593 173 042 582 877 538			593 173 042	593 173 042 582 877 538
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé	237 583 631 249 950 579				237 583 631	237 583 631 249 950 579
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes	12 987 312 13 882 747				12 987 312	12 987 312 13 882 747
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement	52 436 103 51 967 755				52 436 103	52 436 103 51 967 755
22 – Personnels transversaux et de soutien	82 236 573 86 777 036				82 236 573	82 236 573 86 777 036
23 – Politique des ressources humaines	29 959	26 394 572 21 445 053		47 740	26 394 572	26 674 572 21 522 752
26 – Formations à des métiers de la santé et du soin				39 000 000 37 976 359	39 000 000	39 000 000 37 976 359
Total des CP prévus en LFI	385 243 619	782 905 400	0	44 869 797	1 213 018 816	1 225 473 816
Total des CP consommés	402 608 076	797 245 224	15 799 935	45 039 738		1 260 692 972

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	402 608 076	422 921 685	428 207 726	402 608 076	422 921 685	428 207 726
Rémunérations d’activité	261 563 753	272 252 607	277 471 867	261 563 753	272 252 607	277 471 867
Cotisations et contributions sociales	137 157 003	146 225 647	145 464 265	137 157 003	146 225 647	145 464 265
Prestations sociales et allocations diverses	3 887 320	4 443 431	5 271 594	3 887 320	4 443 431	5 271 594
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	861 851 397	792 270 157	782 620 236	797 245 224	804 681 371	805 988 387
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	278 353 504	176 894 378	169 521 264	213 570 478	189 305 592	193 060 521
Subventions pour charges de service public	583 497 893	615 375 779	613 098 972	583 674 746	615 375 779	612 927 866
Titre 5 – Dépenses d’investissement	207 821 190	22 145 250	7 538 130	15 799 935	43 291 084	25 028 598
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	207 821 190	13 364 583	7 538 130	15 799 935	34 510 417	25 028 598
Subventions pour charges d'investissement	0	8 780 667	0	0	8 780 667	0
Titre 6 – Dépenses d’intervention	141 866 599	6 462 000	8 697 151	45 039 738	67 599 000	25 121 675
Transferts aux ménages	84 747	0	224 952	84 747	0	224 952
Transferts aux entreprises	0	0	617 550	0	0	617 550
Transferts aux collectivités territoriales	134 626 859	0	1 884 187	37 976 359	61 537 000	18 144 687
Transferts aux autres collectivités	7 154 993	6 462 000	5 970 462	6 978 632	6 062 000	6 134 486
Total hors FdC et AdP		1 243 799 092			1 338 493 140
Ouvertures et annulations* en titre 2		+15 166 045			+15 166 045
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+3 632 880			+18 461 007
Total*	1 614 147 261	1 262 598 017	1 227 063 244	1 260 692 972	1 372 120 192	1 284 346 385
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel	2 842 398	2 600 000	2 795 100	2 842 398	2 600 000	2 795 100
Autres natures de dépenses	14 428 677	8 603 000	14 235 715	14 428 677	8 603 000	14 235 715
Total	17 271 075	11 203 000	17 030 815	17 271 075	11 203 000	17 030 815

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		9 700		9 700
11/2023		19 960		19 960
01/2024		34 220		34 220
Total		63 880		63 880

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		8 798		8 798
03/2023		25 332		25 332
04/2023	2 090 000	9 410 176	2 090 000	9 410 176
05/2023		291 992		291 992
06/2023	430 100	70 142	430 100	70 142
07/2023	275 000	174 084	275 000	174 084
08/2023		356 664		356 664
09/2023		16 814		16 814
10/2023	126 005	194 975	126 005	194 975
11/2023		126 503		126 503
12/2023		571 063		571 063
01/2024		2 925 292		2 925 292
Total	2 921 105	14 171 835	2 921 105	14 171 835

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/12/2023	10 131 683		10 131 683
Total	10 131 683		10 131 683

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/01/2023	1 882 069	4 780 617	1 882 069	12 093 385
Total	1 882 069	4 780 617	1 882 069	12 093 385

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
13/03/2023		1 297 747		14 774 320
Total		1 297 747		14 774 320

Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
23/01/2024					126 005		126 005
Total					126 005		126 005

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023	605 067		605 067			4 119 409		4 125 390
20/11/2023	363 500		363 500			651 957		650 449
Total	968 567		968 567			4 771 366		4 775 839

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023		3 436 874		3 436 874	501 507		501 507
20/11/2023					109 867	250 000	109 867	250 000
Total		3 436 874		3 436 874	611 374	250 000	611 374	250 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						15 096 707		21 053 448
Total						15 096 707		21 053 448

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	15 903 424	23 750 953	15 903 424	44 540 294	737 379	20 118 073	737 379	26 079 287