Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Coordination du travail gouvernemental	79 800 809 72 905 175	17 516 880 18 550 612		20 171 597 19 451 979		117 489 286 110 907 767	117 489 286
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	101 470 598 95 318 641	175 478 204 207 010 413	141 891 539 15 494 374	3 979 124 5 120 039	0	422 819 465 322 943 467	422 819 465
03 – Coordination de la politique européenne	13 540 889 12 188 459	2 996 678 4 458 205		630 000 630 000		17 167 567 17 276 664	17 167 567
10 – Soutien	50 132 602 46 292 931	59 288 266 55 676 305	8 057 122 1 691 951	10 428 368 10 685 752		127 906 358 114 346 939	129 185 376
11 – Stratégie et prospective	14 656 655 13 793 577	5 659 825 4 354 669		3 514 219 2 860 586		23 830 699 21 008 832	23 930 699
13 – Ordre de la Légion d'honneur		26 691 062 26 682 075	2 949 000 2 529 392			29 640 062 29 211 467	29 640 062
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 164 754 2 261 255	3 348 013 27 021 389	12 809 398	11 375 475 17 269 283		16 888 242 59 361 325	51 888 242
16 – Coordination de la politique numérique	19 322 541 16 106 970	32 009 241 48 000 052	7 000 000 0	1 095 000		58 331 782 65 202 022	58 331 782
Total des AE prévues en LFI	281 088 848	322 988 169	159 897 661	50 098 783	0	814 073 461	850 452 479
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 568 537	+56 115 638 (hors titre 2)				+58 684 175
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+2 670 169	-20 333 285 (hors titre 2)				-17 663 116
Total des AE ouvertes	286 327 554	568 766 966 (hors titre 2)				855 094 520
Total des AE consommées	258 867 008	391 753 720	32 525 116	57 112 639	0	740 258 482

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Coordination du travail gouvernemental	79 800 809 72 905 175	17 516 880 16 930 966		20 171 597 19 451 979		117 489 286 109 288 120	117 489 286
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	101 470 598 95 318 641	174 454 957 206 082 971	120 619 193 22 802 163	4 000 504 4 556 906		400 545 252 328 760 681	400 545 252
03 – Coordination de la politique européenne	13 540 889 12 188 459	2 996 678 4 860 756		630 000 630 000		17 167 567 17 679 216	17 167 567
10 – Soutien	50 132 602 46 292 931	78 068 015 78 522 589	4 453 404 2 479 646	10 428 368 10 645 552		143 082 389 137 940 718	144 361 407
11 – Stratégie et prospective	14 656 655 13 793 577	5 659 825 3 518 499		3 514 219 3 066 288		23 830 699 20 378 364	23 930 699
13 – Ordre de la Légion d'honneur		26 691 062 26 682 075	2 949 000 2 529 392			29 640 062 29 211 467	29 640 062
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 164 754 2 261 255	3 348 013 31 175 255	15 199 454	11 375 475 16 769 494		16 888 242 65 405 458	51 888 242
16 – Coordination de la politique numérique	19 322 541 16 106 970	30 221 241 45 897 533	3 250 000 271 239	630 000		52 793 782 62 905 742	52 793 782
Total des CP prévus en LFI	281 088 848	338 956 671	131 271 597	50 120 163	0	801 437 279	837 816 297
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 568 537	+56 115 638 (hors titre 2)				+58 684 175
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+2 670 169	+45 647 103 (hors titre 2)				+48 317 272
Total des CP ouverts	286 327 554	622 111 172 (hors titre 2)				908 438 726
Total des CP consommés	258 867 008	413 670 643	43 281 894	55 750 219	0	771 569 764

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Coordination du travail gouvernemental	64 557 496 62 968 066	16 456 829 16 030 048		20 121 605 21 839 180		101 135 930	101 135 930 100 837 294
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	91 636 165 86 631 522	155 716 468 183 814 131	125 552 631 8 961 156	2 585 882 3 573 892	343 000	375 491 146	375 491 146 283 323 700
03 – Coordination de la politique européenne	13 113 612 11 837 258	3 480 078 3 794 715		625 000 625 000		17 218 690	17 218 690 16 256 973
10 – Soutien	47 671 556 46 054 363	40 019 640 40 661 119	5 644 360 4 623 792	9 728 368 12 110 902	1 500	103 063 924	104 625 393 103 451 677
11 – Stratégie et prospective	13 986 094 12 927 609	5 259 825 2 889 983	700 000	3 214 219 3 632 919		23 160 138	23 260 138 19 450 510
13 – Ordre de la Légion d'honneur		25 500 000 25 936 818			2 449 089 2 526 439	27 949 089	27 949 089 28 463 257
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 109 162 1 946 587	2 966 813 30 278 508	15 586 873	11 475 475 17 382 947		16 551 450	36 551 450 65 194 914
16 – Coordination de la politique numérique	16 733 840 16 177 527	27 886 572 39 160 233	1 958	121 000		44 620 412	44 920 412 55 460 717
Total des AE prévues en LFI	249 807 925	277 286 225	131 896 991	47 750 549	2 449 089	709 190 779	731 152 248
Total des AE consommées	238 542 932	342 565 554	29 173 779	59 285 839	2 870 939		672 439 043

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Coordination du travail gouvernemental	64 557 496 62 968 066	16 456 829 16 755 919		20 121 605 21 839 180		101 135 930	101 135 930 101 563 166
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	91 636 165 86 631 522	150 712 592 182 406 104	136 111 512 17 839 551	2 359 775 3 682 740	343 000	380 820 044	380 820 044 290 902 917
03 – Coordination de la politique européenne	13 113 612 11 837 258	3 480 078 3 831 082		625 000 625 000		17 218 690	17 218 690 16 293 340
10 – Soutien	47 671 556 46 054 363	66 446 110 69 912 338	4 152 280 3 349 814	9 728 368 12 088 102	1 500	127 998 314	129 559 783 131 406 116
11 – Stratégie et prospective	13 986 094 12 927 609	5 259 825 3 277 295	700 000	3 214 219 3 371 865		23 160 138	23 260 138 19 576 769
13 – Ordre de la Légion d'honneur		25 500 000 25 936 818			2 449 089 2 526 439	27 949 089	27 949 089 28 463 257
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 109 162 1 946 587	2 966 813 21 338 561	8 249 820	11 475 475 17 089 159		16 551 450	36 551 450 48 624 126
16 – Coordination de la politique numérique	16 733 840 16 177 527	28 310 572 29 940 507	706 879	242 022		45 044 412	45 344 412 47 066 935
Total des CP prévus en LFI	249 807 925	299 132 819	140 963 792	47 524 442	2 449 089	739 878 067	761 839 536
Total des CP consommés	238 542 932	353 398 624	30 146 063	58 938 068	2 870 939		683 896 626

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	238 542 932	281 088 848	258 867 008	238 542 932	281 088 848	258 867 008
Rémunérations d’activité	164 384 507	192 590 083	178 565 592	164 384 507	192 590 083	178 565 592
Cotisations et contributions sociales	70 999 215	84 483 603	76 434 017	70 999 215	84 483 603	76 434 017
Prestations sociales et allocations diverses	3 159 209	4 015 162	3 867 399	3 159 209	4 015 162	3 867 399
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	342 565 554	322 988 169	391 753 720	353 398 624	338 956 671	413 670 643
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	307 165 419	285 583 726	354 629 467	318 008 389	301 552 228	376 524 890
Subventions pour charges de service public	35 400 135	37 404 443	37 124 253	35 390 235	37 404 443	37 145 753
Titre 5 – Dépenses d’investissement	29 173 779	159 897 661	32 525 116	30 146 063	131 271 597	43 281 894
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	26 923 962	153 864 595	27 823 571	28 146 836	125 246 050	38 279 118
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	2 249 817	3 084 066	2 172 152	1 999 227	3 076 547	2 473 384
Subventions pour charges d'investissement	0	2 949 000	2 529 392	0	2 949 000	2 529 392
Titre 6 – Dépenses d’intervention	59 285 839	50 098 783	57 112 639	58 938 068	50 120 163	55 750 219
Transferts aux ménages	14 622 234	12 850 000	11 906 615	14 615 234	12 850 000	11 913 615
Transferts aux entreprises	43 250	30 000	189 630	43 250	30 000	64 025
Transferts aux collectivités territoriales	930 302	0	1 006 897	921 662	0	1 019 537
Transferts aux autres collectivités	43 690 054	37 218 783	44 009 497	43 357 923	37 240 163	42 753 043
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	2 870 939	0	0	2 870 939	0	0
Prêts et avances	1 500	0	0	1 500	0	0
Dotations en fonds propres	2 869 439	0	0	2 869 439	0	0
Total hors FdC et AdP		814 073 461			801 437 279
Ouvertures et annulations* en titre 2		+5 238 706			+5 238 706
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+35 782 353			+101 762 741
Total*	672 439 043	855 094 520	740 258 482	683 896 626	908 438 726	771 569 764
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel	453 825		2 568 537	453 825		2 568 537
Autres natures de dépenses	48 606 487	36 379 018	56 115 638	48 606 487	36 379 018	56 115 638
Total	49 060 312	36 379 018	58 684 175	49 060 312	36 379 018	58 684 175

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		54 525		54 525
03/2023		7 400		7 400
06/2023		8 380		8 380
07/2023		49 300		49 300
08/2023	9 656	30 231	9 656	30 231
11/2023		3 810		3 810
Total	9 656	153 646	9 656	153 646

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		3 675 894		3 675 894
03/2023	6 461	3 640 063	6 461	3 640 063
04/2023		2 537 955		2 537 955
05/2023		3 499 959		3 499 959
06/2023	385 393	3 607 756	385 393	3 607 756
07/2023		7 165 886		7 165 886
08/2023	105 188	8 900 701	105 188	8 900 701
09/2023		3 441 079		3 441 079
10/2023		4 346 088		4 346 088
11/2023	2 061 839	5 857 786	2 061 839	5 857 786
12/2023		4 430 862		4 430 862
01/2024		4 857 964		4 857 964
Total	2 558 881	55 961 992	2 558 881	55 961 992

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2023		2 038 373
Total		2 038 373

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2023	1 134 292	52 017 712	1 134 292	83 794 589
Total	1 134 292	52 017 712	1 134 292	83 794 589

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
10/03/2023		22 882 784		36 823 341
Total		22 882 784		36 823 341

Décrets de dépenses accidentelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/07/2023		20 000 000		20 000 000
Total		20 000 000		20 000 000

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023						77 994 883		77 290 883
27/06/2023	1 455 452	14 398 846	1 455 452	14 220 489
20/11/2023						8 022 052		8 022 052
20/11/2023	80 425		80 425
Total	1 535 877	14 398 846	1 535 877	14 220 489		86 016 935		85 312 935

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023		4 045		4 045
Total		4 045		4 045

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						45 658 110		23 882 426
Total						45 658 110		23 882 426

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	5 238 706	167 457 398	5 238 706	210 958 102		131 675 045		109 195 361

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2023 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2023.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)

(en millions d'euros)
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale		Chiffrage définitif 2022	Chiffrage initial 2023	Chiffrage actualisé 2023
120143	Exonération des indemnités versées aux victimes des essais nucléaires français et à leurs ayants-droit Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2021 : 215 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2010 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-33° ter	2	2	2
120104	Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°	ε	ε	ε
Coût total des dépenses fiscales		2	2	2