$@FwLOVariable(annee#2023)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

06 – Dissuasion

 
 

4 161 400 002
4 811 060 361

4 163 400 002
4 811 060 361

 
 

4 645 200 000
4 600 683 933

4 647 200 000
4 600 683 933

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 
 

543 667 306
1 069 102 783

543 667 306
1 069 102 783

 
 

809 846 010
700 248 717

809 846 010
700 248 717

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 
 

 
13 474 451

0
13 474 451

 
 

 
17 436 258

0
17 436 258

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 
 

64 060 000
18 871 361

64 060 000
18 871 361

 
 

144 610 000
143 136 385

144 610 000
143 136 385

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

 
 

531 180 000
599 463 538

531 180 000
599 463 538

 
 

543 710 000
564 610 828

543 710 000
564 610 828

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 
 

1 705 503 923
1 615 816 372

1 707 503 923
1 615 816 372

 
 

1 408 272 086
1 406 540 607

1 410 272 086
1 406 540 607

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 
 

1 069 218 773
1 023 709 327

1 069 218 773
1 023 709 327

 
 

922 383 530
870 016 593

922 383 530
870 016 593

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 
 

247 770 000
275 440 807

247 770 000
275 440 807

 
 

388 947 914
423 546 737

388 947 914
423 546 737

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 
 

 
195 181 722

0
195 181 722

 
 

427 430 460
475 147 808

427 430 460
475 147 808

07 – Commandement et maîtrise de l'information

 
 

2 964 813 278
2 146 293 075

2 988 904 988
2 146 293 075

 
 

2 613 287 737
2 434 475 586

2 637 379 447
2 434 475 586

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

 
 

36 930 000
5 575 455

36 930 000
5 575 455

 
 

26 703 103
17 004 871

26 703 103
17 004 871

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

 
 

12 900 000
257 150 070

16 726 710
257 150 070

 
 

273 480 339
312 391 646

277 307 049
312 391 646

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 
 

35 075 502
33 998 253

35 075 502
33 998 253

 
 

75 356 478
58 128 595

75 356 478
58 128 595

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 
 

341 000 000
90 755 409

341 000 000
90 755 409

 
 

82 860 452
55 141 023

82 860 452
55 141 023

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

 
 

25 075 079
12 792 202

25 075 079
12 792 202

 
 

49 881 522
34 052 850

49 881 522
34 052 850

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

 
 

167 058 200
88 954 135

167 058 200
88 954 135

 
 

106 547 062
101 159 972

106 547 062
101 159 972

07.30 – Communiquer - Cyber

 
 

17 139 000
121 121 537

17 139 000
121 121 537

 
 

170 640 075
119 336 249

170 640 075
119 336 249

07.35 – Communiquer - Autres opérations

 
 

439 703 233
113 766 917

439 983 233
113 766 917

 
 

194 901 556
154 226 852

195 181 556
154 226 852

07.36 – Communiquer - CONTACT

 
 

 
220 734 105

0
220 734 105

 
 

245 626 498
124 047 652

245 626 498
124 047 652

07.37 – Communiquer - DESCARTES

 
 

221 500 000
136 821 094

221 500 000
136 821 094

 
 

81 828 059
54 816 798

81 828 059
54 816 798

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

24 700 000
18 115 756

24 700 000
18 115 756

 
 

20 752 780
26 693 858

20 752 780
26 693 858

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 
 

457 200 000
318 515 557

468 425 000
318 515 557

 
 

456 067 253
510 688 917

467 292 253
510 688 917

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 
 

145 450 000
224 381 638

145 450 000
224 381 638

 
 

84 602 731
89 039 177

84 602 731
89 039 177

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 
 

400 000 000
81 254 627

400 000 000
81 254 627

 
 

34 951 292
41 128 292

34 951 292
41 128 292

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 
 

41 000 000
48 645 043

41 000 000
48 645 043

 
 

52 003 961
54 742 122

52 003 961
54 742 122

07.50 – Communiquer - Transmission

 
 

 
96 088 482

0
96 088 482

 
 

32 618 813
34 784 723

32 618 813
34 784 723

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

 
 

2 800 000
419 861

2 800 000
419 861

 
 

18 554 717
17 399 841

18 554 717
17 399 841

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 
 

 
7 438 892

0
7 438 892

 
 

105 086 928
146 705 625

105 086 928
146 705 625

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 
 

384 200 000
66 798 751

384 200 000
66 798 751

 
 

224 171 327
243 793 165

224 171 327
243 793 165

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

 
 

1 000 000
28 260 824

1 000 000
28 260 824

 
 

82 752 552
96 801 730

82 752 552
96 801 730

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

137 892 264
97 901 112

138 102 264
97 901 112

 
 

119 059 676
68 272 206

119 269 676
68 272 206

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 
 

 
15 812 694

0
15 812 694

 
 

17 096 830
16 265 936

17 096 830
16 265 936

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 
 

74 190 000
60 990 659

82 740 000
60 990 659

 
 

57 743 733
57 853 487

66 293 733
57 853 487

08 – Projection - mobilité - soutien

 
 

1 994 084 186
1 228 929 037

1 994 084 186
1 228 929 037

 
 

1 788 685 383
1 870 324 923

1 788 685 383
1 870 324 923

08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)

 
 

48 686 874
46 665 451

48 686 874
46 665 451

 
 

247 683 134
159 650 442

247 683 134
159 650 442

08.43 – Projeter les forces - Autres opérations

 
 

197 000 000
11 255 001

197 000 000
11 255 001

 
 

98 641 349
68 866 332

98 641 349
68 866 332

08.44 – Assurer la mobilité - VLTP

 
 

 
18 373 533

0
18 373 533

 
 

21 976 642
15 191 884

21 976 642
15 191 884

08.45 – Assurer la mobilité - HIL

 
 

43 370 000
18 489 810

43 370 000
18 489 810

 
 

139 983 009
173 529 003

139 983 009
173 529 003

08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar

 
 

 
-1 963 369

0
-1 963 369

 
 

263 849
-937

263 849
-937

08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90

 
 

525 200 000
315 222 779

525 200 000
315 222 779

 
 

263 319 895
112 459 067

263 319 895
112 459 067

08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations

 
 

188 107 312
119 606 859

188 107 312
119 606 859

 
 

107 076 503
117 713 080

107 076 503
117 713 080

08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)

 
 

 
2 255 520

0
2 255 520

 
 

53 283 568
40 151 973

53 283 568
40 151 973

08.51 – Assurer la mobilité - FTLT

 
 

192 800 000
-1

192 800 000
-1

 
 

3 517 996
 

3 517 996
0

08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations

 
 

341 420 000
45 940 099

341 420 000
45 940 099

 
 

59 198 639
55 675 658

59 198 639
55 675 658

08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT

 
 

457 500 000
582 010 644

457 500 000
582 010 644

 
 

554 378 933
798 187 106

554 378 933
798 187 106

08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique

 
 

 
71 072 710

0
71 072 710

 
 

239 361 866
328 901 315

239 361 866
328 901 315

09 – Engagement et combat

 
 

11 011 633 518
9 308 704 737

11 097 606 772
9 308 704 737

 
 

5 174 590 449
5 776 190 778

5 260 563 703
5 776 190 778

09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)

 
 

 
6 173 351

0
6 173 351

 
 

20 140 529
24 644 533

20 140 529
24 644 533

09.59 – Frapper à distance - RAFALE

 
 

6 048 770 644
4 646 712 918

6 134 343 898
4 646 712 918

 
 

1 199 485 229
1 159 572 883

1 285 058 483
1 159 572 883

09.61 – Frapper à distance - Autres opérations

 
 

129 933 853
737 505 750

129 933 853
737 505 750

 
 

213 501 375
286 922 557

213 501 375
286 922 557

09.62 – Frapper à distance - SCAF

 
 

 
135 650 671

0
135 650 671

 
 

327 951 511
336 315 536

327 951 511
336 315 536

09.63 – Frapper à distance - Porte-avions

 
 

1 574 688 587
998 410 489

1 574 688 587
998 410 489

 
 

214 638 063
282 428 128

214 638 063
282 428 128

09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)

 
 

 
-4 864 241

0
-4 864 241

 
 

5 276 994
4 072 507

5 276 994
4 072 507

09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE

 
 

300 000
42 370 276

300 000
42 370 276

 
 

272 618 323
292 425 671

272 618 323
292 425 671

09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)

 
 

 
6 313 834

0
6 313 834

 
 

31 129 713
38 060 034

31 129 713
38 060 034

09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet

 
 

118 100 000
56 342 936

118 100 000
56 342 936

 
 

47 871 133
32 947 656

47 871 133
32 947 656

09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)

 
 

 
70 508 278

0
70 508 278

 
 

338 150 077
337 056 650

338 150 077
337 056 650

09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda

 
 

44 110 000
410 423 663

44 110 000
410 423 663

 
 

665 228 783
734 373 000

665 228 783
734 373 000

09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales

 
 

317 210 497
521 381 025

317 210 497
521 381 025

 
 

373 438 590
443 297 771

373 438 590
443 297 771

09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION

 
 

898 000 000
1 038 401 621

898 000 000
1 038 401 621

 
 

796 410 839
1 015 091 171

796 410 839
1 015 091 171

09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000

 
 

73 959 605
82 161 377

73 959 605
82 161 377

 
 

73 611 532
56 594 002

73 611 532
56 594 002

09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes

 
 

227 280 332
243 227 587

227 680 332
243 227 587

 
 

147 856 132
137 541 657

148 256 132
137 541 657

09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F

 
 

 
6 568 048

0
6 568 048

 
 

63 297 549
64 702 057

63 297 549
64 702 057

09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF

 
 

1 201 280 000
55 682 362

1 201 280 000
55 682 362

 
 

80 304 733
78 082 660

80 304 733
78 082 660

09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2

 
 

25 000 000
39 019 000

25 000 000
39 019 000

 
 

37 419 800
29 819 966

37 419 800
29 819 966

09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP

 
 

353 000 000
207 846 198

353 000 000
207 846 198

 
 

30 272 358
61 051 302

30 272 358
61 051 302

09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire

 
 

 
8 869 594

0
8 869 594

 
 

235 987 186
361 191 038

235 987 186
361 191 038

10 – Protection et sauvegarde

 
 

3 082 427 676
2 339 216 974

3 082 934 696
2 339 216 974

 
 

901 399 826
941 568 602

901 906 846
941 568 602

10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA

 
 

130 150 000
58 910 724

130 150 000
58 910 724

 
 

51 799 540
29 225 703

51 799 540
29 225 703

10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur

 
 

1 435 200 000
1 009 476 723

1 435 200 000
1 009 476 723

 
 

114 086 924
99 557 175

114 086 924
99 557 175

10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles

 
 

41 200 000
9 675 446

41 200 000
9 675 446

 
 

178 986 281
225 046 278

178 986 281
225 046 278

10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR

 
 

74 390 000
19 438 003

74 390 000
19 438 003

 
 

114 033 934
95 865 977

114 033 934
95 865 977

10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations

 
 

111 242 676
64 123 128

111 749 696
64 123 128

 
 

71 969 881
62 433 329

72 476 901
62 433 329

10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée

 
 

 
 

0
0

 
 

 
 

0
0

10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)

 
 

930 400 000
72 614 838

930 400 000
72 614 838

 
 

174 230 805
195 075 135

174 230 805
195 075 135

10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme

 
 

354 345 000
1 087 838 836

354 345 000
1 087 838 836

 
 

166 876 395
198 844 252

166 876 395
198 844 252

10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN

 
 

500 000
5 574 856

500 000
5 574 856

 
 

2 594 160
4 143 107

2 594 160
4 143 107

10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES

 
 

5 000 000
112 651

5 000 000
112 651

 
 

1 758 997
281 796

1 758 997
281 796

10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD

 
 

 
11 451 771

0
11 451 771

 
 

25 062 909
31 095 851

25 062 909
31 095 851

11 – Préparation et conduite des opérations d'armement

 
 

300 470 000
296 569 004

348 230 000
296 569 004

 
 

257 772 351
328 082 119

305 532 351
328 082 119

11.89 – Fonctionnement et soutien DGA

 
 

94 560 000
131 136 706

142 320 000
131 136 706

 
 

77 554 891
139 457 737

125 314 891
139 457 737

11.90 – Investissements pour les opérations d'armement

 
 

205 910 000
165 432 298

205 910 000
165 432 298

 
 

180 217 460
188 624 382

180 217 460
188 624 382

12 – Parts étrangères et programmes civils

 
 

 
1 974 703

0
1 974 703

 
 

 
91 570 038

0
91 570 038

12.96 – Parts étrangères

 
 

 
-278 322

0
-278 322

 
 

 
88 260 651

0
88 260 651

12.97 – Programmes civils

 
 

 
2 253 024

0
2 253 024

 
 

 
3 309 387

0
3 309 387

13 – Soutien à l’effort de défense de pays tiers

 
 

 
114 011 673

0
114 011 673

 
 

 
201 058 662

0
201 058 662

Total des crédits prévus en LFI *

0

23 514 828 660

23 514 828 660

0

15 380 935 746

15 380 935 746

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

+25 935 844 520

+25 935 844 520

 

+1 275 850 289

+1 275 850 289

Total des crédits ouverts

0

49 450 673 180

49 450 673 180

0

16 656 786 035

16 656 786 035

Total des crédits consommés

0

20 246 759 563

20 246 759 563

0

16 243 954 641

16 243 954 641

Crédits ouverts - crédits consommés

 

+29 203 913 617

+29 203 913 617

 

+412 831 394

+412 831 394


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 




AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2023 (EN €)



AE

Niveau

Description

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Écart Utilisation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (1) - (2)

OS

Activités opérationnelles (AOP)

15 200 000

1 200 000

0

18 420 448

2 020 448

OS

Autres opérations d’Armement (AOA)

1 617 399 997

23 498 730

0

1 611 666 088

‑29 232 639

OS

Dissuasion (DIS)

4 161 400 002

2 000 000

250 000 000

3 776 051 573

‑137 348 429

OS

Environnement des programmes d’armement (EPA)

187 910 000

0

0

159 825 212

‑28 084 788

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

79 360 000

36 450 000

0

217 646 482

101 836 482

OS

Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)

0

10 110 000

0

18 365 971

8 255 971

OS

Programmes à effet majeur (PEM)

17 037 641 074

87 073 254

18 070 733 841

401 579 334

1 347 598 847

OS

Infrastructure de défense (INFRA)

415 917 587

0

341 057 518

31 219 845

‑43 640 224

Total

23 514 828 660

160 331 984

18 661 791 359

6 234 774 952

1 221 405 667


Niveau

Description

Prévision LFI

Prévision FdC/ADP du PLF

Consommation

Écart Consommation / Prévision LFI

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) - (1) - (2)

OS

Activités opérationnelles (AOP)

14 041 320

1 200 000

18 914 536

3 673 216

OS

Autres opérations d’Armement (AOA)

1 407 398 721

23 498 730

1 506 441 202

75 543 751

OS

Dissuasion (DIS)

4 645 200 000

2 000 000

4 601 956 351

‑45 243 649

OS

Environnement des programmes d’armement (EPA)

158 795 345

0

172 023 849

13 228 504

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

63 513 571

36 450 000

315 324 186

215 360 615

OS

Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)

0

10 110 000

100 102 145

89 992 145

OS

Programmes à effet majeur (PEM)

8 525 056 213

87 073 254

9 023 225 981

411 096 514

OS

Infrastructure de défense (INFRA)

566 930 576

0

512 709 752

‑54 220 824

Total

15 380 935 746

160 331 984

16 250 698 002

709 430 272


AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau

Description

AEANE fin 2022

Retrait sur affectation

Affectation 2023

Total

Engagement 2023 sur TF

AEANE fin 2023

OS

Activités opérationnelles (AOP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OS

Autres opérations d’Armement (AOA)

30,20

‑0,68

0,00

29,52

0,00

29,52

OS

Dissuasion (DIS)

3 390,78

‑41,34

250,00

3 599,44

1 088,22

2 511,21

OS

Environnement des programmes d’armement (EPA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OS

Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)

14,26

0,00

0,00

14,26

‑0,40

14,67

OS

Programmes à effet majeur (PEM)

19 965,78

‑186,76

18 070,73

37 849,76

12 755,81

25 093,95

OS

Infrastructure de défense (INFRA)

892,17

‑1,00

341,06

1 232,22

358,47

873,75

Total

24 293,19

‑229,78

18 661,79

42 725,20

14 202,10

28 523,09


ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)




Engagements

Paiements

Niveau

Description

PLF/PLR

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

> 2025

Total

OS

Activités opérationnelles (AOP)

PLF

23,11

15,20

15,88

15,50

6,03

0,90

38,31

PLR

13,15

18,42

18,91

12,54

0,02

0,09

31,57

OS

Autres opérations d’armement (AOA)

PLF

3 126,51

1 691,40

1 503,34

1 456,27

740,27

1 118,03

4 817,91

PLR

2 923,64

1 611,67

1 506,44

1 468,24

724,03

836,60

4 535,31

OS

Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)

PLF

4,49

10,11

10,11

4,49

0,00

0,00

14,60

PLR

143,78

17,96

100,10

35,04

10,52

16,07

161,74

OS

Dissuasion (DIS)

PLF

9 773,04

4 489,69

4 647,20

3 599,65

2 385,84

3 630,04

14 262,72

PLR

9 684,97

4 864,28

4 601,96

3 723,16

2 692,63

3 531,50

14 549,24

OS

Environnement des programmes d’armement (EPA)

PLF

231,05

187,91

161,88

109,16

75,52

72,40

418,96

PLR

236,69

159,83

172,02

118,55

48,60

57,34

396,51

OS

Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)

PLF

124,58

79,36

113,82

64,15

21,17

4,81

203,94

PLR

205,68

217,65

315,32

84,36

18,55

5,10

423,33

OS

Programmes à effet majeur (PEM)

PLF

39 012,21

14 192,33

9 785,64

9 669,42

8 453,01

25 296,46

53 204,54

PLR

38 911,86

13 157,39

9 023,23

10 960,77

6 729,82

25 355,43

52 069,25

OS

Infrastructure de défense (INFRA)

PLF

1 252,15

538,29

600,75

535,03

384,94

269,72

1 790,44

PLR

1 210,13

389,69

512,71

542,48

340,41

204,22

1 599,82

Écarts (PLR-PLF)


‑217,26

‑767,40

‑587,92

1 491,49

‑1 502,22

‑386,01

‑984,66




 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

23 588 828 660

23 588 828 660

0

15 404 135 746

15 404 135 746

Amendements

0

-74 000 000

-74 000 000

0

-23 200 000

-23 200 000

LFI

0

23 514 828 660

23 514 828 660

0

15 380 935 746

15 380 935 746

 

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

En AE, les reports de crédits s’élèvent à 24 577,6 M€, dont 24 349,8 M€ par arrêté du 23 janvier 2023 (reports sur TF), 33,4 M€ par arrêté du 26 janvier 2023 (reports sur FDC) et 194,4 M€ par arrêté du 2 mars 2023.

En CP, les reports de crédits s’élèvent à 212,5 M€, dont 12,5 M€ par arrêté du 26 janvier 2023 (reports sur FDC) et 200 M€ par arrêté du 2 mars 2023.

 

Décrets de transfert

Le solde des transferts s’élève à 4,8 M€ en AE et concerne principalement un transfert en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » pour l’acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles.

 

Décrets de virement

Le solde des virements s’élève à 0,8 M€ en AE/CP et concerne un virement de 0,8 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » destiné au financement de dépenses liées aux heures d’utilisation des aéronefs dans le cadre d’un contrat de partenariat.

 

Loi de finances de fin de gestion

La loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion a ouvert 1 149,2 M€ en AE et 771 M€ en CP sur le programme.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements de fonds de concours (25,9 M€ en AE et 113,9 M€ en CP) et d’attributions de produits (177,7 M€ en AE/CP) proviennent :

• pour les premiers :

  • de la participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 146 (2,4 M€ en AE/CP) ;

  • de la participation à diverses opérations connexes aux programmes d’armement (23,5 M€ en AE/CP) ;

  • du financement allemand de l’escadron C130J (88 M€ en CP).

• pour les seconds :

  • de recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (33,1 M€ en AE/CP) ;

  • de redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense (11,4 M€ en AE/CP) ;

  • de recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l’étranger (7,5 M€ en AE/CP) ;

  • des participations étrangères aux frais d’études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (24,8 M€ en AE/CP) ;

  • du remboursement d’essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense (1,9 M€ en AE/CP) ;

  • de produits des cessions de biens mobiliers (99 M€ en AE/CP).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

1 175 741 433

1 175 741 433

0

769 046 787

769 046 787

Surgels

0

235 148 287

235 148 287

0

153 809 357

153 809 357

Dégels

0

-230 714 036

-230 714 036

0

-230 714 036

-230 714 036

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

0

1 180 175 684

1 180 175 684

0

692 142 108

692 142 108

 

371 M€ de CP supplémentaires ont été gelés sur le programme dans le cadre du pilotage de la fin de gestion.

 

 

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2023

 

CP 2023

 

 

 

AE ouvertes en 2023 *
(E1)

49 450 673 180

 

CP ouverts en 2023 *
(P1)

16 656 786 035

 

 

 

AE engagées en 2023
(E2)

20 246 759 563

 

CP consommés en 2023
(P2)

16 243 954 641

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2023
(E3)

28 685 508 047

 

dont CP consommés en
2023 sur engagements
antérieurs à 2023

(P3 = P2 – P4)

11 809 141 436

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2023
(E4 = E1 – E2 – E3)

518 405 570

 

dont CP consommés
en 2023 sur
engagements 2023

(P4)

4 434 813 205

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022 brut
(R1)

53 575 934 401

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2022
(R2)

35 264 758

 

Engagements ≤ 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022 net

(R3 = R1 + R2)

53 611 199 159



CP consommés en 2023
sur engagements
antérieurs à 2023
(P3 = P2 – P4)

11 809 141 436



=

Engagements ≤ 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2023
(R4 = R3 – P3)

41 802 057 723

 

 

AE engagées en 2023


(E2)

20 246 759 563



CP consommés en 2023
sur engagements 2023

(P4)

4 434 813 205



=

Engagements 2023 non
couverts par des paiements
au 31/12/2023
(R5 = E2 – P4)

15 811 946 358

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2023

(R6 = R4 + R5)

57 614 004 081

 

 

Estimation des CP 2024
sur engagements non
couverts au 31/12/2023
(P5)

16 945 152 103


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2024
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2023
(P6 = R6 – P5)

40 668 851 978

 

 

Justification par action

ACTION

06 – Dissuasion

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Dissuasion

 
 

4 163 400 002
4 811 060 361

4 163 400 002
4 811 060 361

 
 

4 647 200 000
4 600 683 933

4 647 200 000
4 600 683 933

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 
 

543 667 306
1 069 102 783

543 667 306
1 069 102 783

 
 

809 846 010
700 248 717

809 846 010
700 248 717

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 
 

 
13 474 451

0
13 474 451

 
 

 
17 436 258

0
17 436 258

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 
 

64 060 000
18 871 361

64 060 000
18 871 361

 
 

144 610 000
143 136 385

144 610 000
143 136 385

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

 
 

531 180 000
599 463 538

531 180 000
599 463 538

 
 

543 710 000
564 610 828

543 710 000
564 610 828

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 
 

1 707 503 923
1 615 816 372

1 707 503 923
1 615 816 372

 
 

1 410 272 086
1 406 540 607

1 410 272 086
1 406 540 607

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 
 

1 069 218 773
1 023 709 327

1 069 218 773
1 023 709 327

 
 

922 383 530
870 016 593

922 383 530
870 016 593

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 
 

247 770 000
275 440 807

247 770 000
275 440 807

 
 

388 947 914
423 546 737

388 947 914
423 546 737

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 
 

 
195 181 722

0
195 181 722

 
 

427 430 460
475 147 808

427 430 460
475 147 808

 

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 087 091 905

1 075 529 034

877 043 181

833 694 064

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 087 091 905

1 075 529 034

877 043 181

833 694 064

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

17 338 096

47 314 936

55 541 761

39 693 517

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

-507 412

 

235 462

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 

3 399 870

49 730 000

3 570 683

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

360 967 502

177 413 191

190 145 986

165 095 198

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

527 806 307

685 346 545

405 135 509

470 248 676

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

180 980 000

157 906 379

159 007 686

145 773 957

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 

4 655 525

17 482 239

9 076 570

Titre 5 : Dépenses d’investissement

3 076 308 097

3 735 531 327

3 770 156 819

3 766 989 869

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

3 076 308 097

3 447 610 094

3 770 156 819

2 930 557 075

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

526 329 210

994 773 217

754 304 249

451 344 713

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

14 467 110

 

17 200 795

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

64 060 000

13 578 220

94 880 000

78 064 188

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

531 180 000

599 463 538

543 710 000

564 610 828

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

1 346 536 421

1 347 558 494

1 220 126 100

947 496 372

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

541 412 466

245 745 040

517 248 021

350 223 396

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

66 790 000

82 305 608

229 940 228

261 770 033

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 

149 718 867

409 948 221

259 846 750

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

287 921 233

 

836 432 793

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 

27 014 630

 

209 210 487

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

-485 247

 

 

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 

1 893 270

 

61 501 514

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 

90 844 688

 

293 949 036

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 

92 617 742

 

49 544 521

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 

35 228 820

 

16 002 747

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 

40 807 330

 

206 224 488

Total

4 163 400 002

4 811 060 361

4 647 200 000

4 600 683 933

 

 

SOUS-ACTION

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

 

OPÉRATION : M51

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

 

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014. La préparation de la quatrième version (M51.4) a été engagée en 2022 et se déroule de façon nominale.

 

II - CIBLE

 

Matériels

Initiale

PAP 2023

Actuelle

Raison de la modification

Lots de missiles

3

3

3

 

 

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

 

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

 

4.1 - Calendrier

 

Opérations

Événements

PLF

PLR

Écart en mois

M51

Mise en service du M51.1

septembre 2010

septembre 2010

-

Lancement des travaux de développement du M51.2

juillet 2010

juillet 2010

-

Lancement de la production du M51.2

mai 2012

mai 2012

-

Lancement des travaux de développement du M51.3

août 2014

août 2014

-

Mise en service du M51.2

septembre 2016

septembre 2016

-

Lancement de la production du M51.3

juin 2019

juin 2019

-

 

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

 

Opérations

C/L

PLF/ PLR

Avant 2022

2022

2023

Après 2023

Cible totale

M51

Commandes

PLF

3 lots

 

 

 

3 lots

PLR

3 lots

 

 

 

3 lots

Livraisons

PLR

3 lots

 

 

 

3 lots

PLR

3 lots

 

 

 

3 lots

 

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions (M51.2, M51.3 et M51.4), après la livraison des lots M51.1, de façon à maintenir le haut niveau de supériorité de la France.

 

V – ASPECTS FINANCIERS

 

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

543 667 306

-

250 000 000

354 742 339

61 075 033

809 846 010

-

700 248 236

‑109 597 774

Total

543 667 306

-

250 000 000

354 742 339

61 075 033

809 846 010

-

700 248 236

‑109 597 774

 

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE

fin 2023

OB

Dissuasion : composante océanique

828,37

-

250,00

1 078,37

714,36

364.01

Total

828,37

-

250,00

1 078,37

714,36

364.01

 

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

1 303,61

1 046,23

809,85

608,44

325,39

606,16

2 349,84

PLR

1 287,36

1 069,10

700,25

791,07

324,78

540,36

2 356,46

 

Total écarts

 

‑16,26

22,87

‑109,60

182,63

‑0,61

‑65,80

6,62

 

Les engagements en 2023 ont couvert :

  • la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3 ;

  • des travaux de préparation de la version M51.4.

 

Une partie des paiements prévus en 2023 en PLF a été intégrée au solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2024.

 

 

 

 

SOUS-ACTION

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

 

OPÉRATION : SNLE NG : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » a consisté à adapter les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme a concerné trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :

  • le développement de la composante embarquée du système d’armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l’exploitation des moyens d’essais afférents ;

  • l’approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;

  • l’adaptation au M51 du centre d’entraînement des forces sous-marines.

 

II - CIBLE

 

Matériels

Initiale

PAP 2023

Actuelle

Raison de la modification

Adaptation M51 des SNLE NG

3

3

3

-

 

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

La maîtrise d’œuvre a été assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.

 

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

 

4.1 - Calendrier

 

Opérations

Événements

PLF

PLR

Écart en mois

Adaptation M51

Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense

2000

2000

-

Commande de la réalisation de la première adaptation (« Le Vigilant »)

juillet 2010

juillet 2010

-

Commande de la réalisation de l’adaptation du « Triomphant »

juillet 2012

juillet 2012

-

Livraison de l’adaptation du « Vigilant »

juin 2013

juin 2013

-

Commande de l’adaptation du « Téméraire »

août 2015

août 2015

-

Livraison de l’adaptation du « Triomphant »

mars 2016

mars 2016

-

Livraison de l’adaptation du « Téméraire »

juin 2020

juin 2020

-

 

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

 

Opérations

C/L

PLF/PLR

Avant 2022

2022

2023

Après 2023

Cible totale

Adaptation M51

Commandes

PLF

3

 

 

 

3

PLR

3

 

 

 

3

Livraisons

PLF

3

 

 

 

3

PLR

3

 

 

 

3

 

V – ASPECTS FINANCIERS

 

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

ACT

Adaptation M51 des SNLE NG

-

-

-

-

-

-

-

10 052 513

10 052 513

OB

Dissuasion : composante océanique

-

-

-

-

-

-

-

7 383 745

7 383 745

Total

-

-

-

-

-

-

-

17 436 258

17 436 258

 

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

Opérations

AEANE

fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE

fin 2023

ACT

Adaptation M51 des SNLE NG

45,35

-

-

45,35

6,09

42,68

OB

Dissuasion : composante océanique

10,26

-

-

10,26

7,38

‑0,54

Total

55,61

-

-

55,61

13,47

42,14

 

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

ACT

Adaptation M51 des SNLE NG

PLF

6,66

-

-

-

-

6,66

6,66

PLR

7,36

6,09

10,05

0,32

-

3,08

13,45

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

-

-

-

-

-

-

-

PLR

0,18

7,38

7,38

0,15

-

0,04

7,56

 

Total écarts

 

0,88

13,47

17,44

0,46

-

‑3,55

14,35

 

Les engagements 2023 ont couvert la suite de la levée des réserves de l’adaptation au M51 du SNLE Le Téméraire réalisés en 2020.

 

Les écarts en engagement et en paiement sur l’activité « Adaptation M51 des SNLE NG » et l’OB « Dissuasion : composante océanique » s’expliquent pas des exonérations partielles de pénalités décidées au cours de l’année 2023.

 

SOUS-ACTION

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

 

OPÉRATION : ASMPA

 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016.

Pour mémoire, le programme de missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) est clos depuis 2012.

 

II – CIBLE

 

Matériels

Initiale

PAP 2023

Actuelle

Raison de la modification

ASMPA RMV – lots de missiles

3

3

3

 

 

III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

Le maître d’œuvre industriel est MBDA France.

Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault, Roxel, Thales, IN SNEC (groupe SAFRAN), ASB et Daher Lhotellier.

 

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

 

4.1 - Calendrier

 

Opérations

Événements

PLF

PLR

Écart en mois

ASMPA RMV

Lancement du stade d’orientation

août 2012

août 2012

-

Lancement du stade d’élaboration

juillet 2014

juillet 2014

-

Lancement du stade de réalisation

novembre 2016

novembre 2016

-

 

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

 

Opérations

C/L

PLF/PLR

Avant 2022

2022

2023

Après 2023

Cible totale

ASMPA RMV

Commandes

PLF

3 lots

 

 

 

3 lots

PLR

3 lots

 

 

 

3 lots

Livraisons

PLF

 

 

1 lot

2 lots

3 lots

PLR

 

 

1 lot

2 lots

3 lots

 

V – ASPECTS FINANCIERS

 

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante aéroportée

64 060 000

-

-

30 246 660

‑33 813 340

144 610 000

-

143 136 385

‑1 473 615

Total

64 060 000

-

-

30 246 660

‑33 813 340

144 610 000

-

143 136 385

‑1 473 615

 

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE

 fin 2023

OB

Dissuasion : composante aéroportée

236,77

‑32,41

-

204,36

22,75

181,61

Total

236,77

‑32,41

-

204,36

22,75

181,61

 

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Dissuasion : composante aéroportée

PLF

307,30

102,30

144,61

124,41

45,44

95,14

409,60

PLR

267,25

53,00

143,14

82,92

48,61

45,59

320,25

 

Total écarts

 

‑40,05

‑49,30

‑1,47

‑41,49

3,17

‑49,55

‑89,35

 

Les principaux engagements 2023 ont couvert la poursuite de la réalisation de la rénovation du vecteur. Le premier lot a été livré au 4e trimestre 2023, ce qui contribue au maintien de la dissuasion nucléaire aéroportée au plus haut niveau de disponibilité et de performance opérationnelles.

 

Les moindres engagements s’expliquent par des décalages de travaux en lien avec d’autres opérations en interface et par des ajustements contractuels intervenus au cours de l’année 2023.

 

 

SOUS-ACTION

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

 

OPÉRATION : SIMULATION

 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

La sous-action couvre l’acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires suite à l’arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.

 

Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme TEUTATES) et l’acquisition de supercalculateurs.

 

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

 

III – ASPECTS FINANCIERS

 

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Simulation numérique

531 180 000

-

-

599 463 538

68 283 538

543 710 000

-

564 610 828

20 900 828

Total

531 180 000

-

-

599 463 538

68 283 538

543 710 000

-

564 610 828

20 900 828

 

 

3.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Sans objet

 

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Simulation numérique

PLF

296,49

531,18

543,71

173,17

62,32

48,47

827,67

PLR

295,63

599,46

564,61

193,75

109,11

27,62

895,09

 

Total écarts

 

‑0,86

68,28

20,90

20,58

46,79

‑20,85

67,42

 

Les principaux engagements 2023 ont couvert :

  • la montée en puissance progressive de l’installation LMJ ;

  • la poursuite de la construction des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique TEUTATES ;

  • l’exploitation des supercalculateurs et la recherche et développement pour la génération suivante ;

  • la poursuite des études scientifiques et technologiques, des modélisations et intégrations dans des codes de calcul et des expérimentations contribuant à améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

Les travaux correspondants se sont déroulés conformément aux objectifs et au calendrier prévus.

 

Les écarts en engagements et paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023 et à l’évolution du contexte économique.

 

SOUS-ACTION

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

 

OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPÉRATIONS

 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

  • maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins type Le Triomphant en service ;

  • fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;

  • maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

 

Elle comprend notamment :

 

Pour la composante océanique :

  • les opérations nécessaires à l’adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) depuis l’admission au service actif du Triomphant, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;

  • le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type Le Redoutable M4 ;

  • le démantèlement du système d’armes M45 et des installations associées ;

  • les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;

  • l’entretien et l’adaptation des moyens d’essai à terre de la propulsion nucléaire navale.

Pour la composante aéroportée :

  • les travaux et opérations du programme ASN4G visant à renouveler le missile ASMPA au delà de l’horizon 2030 dans le but d’assurer la crédibilité technique de la dissuasion;

  • des travaux d’infrastructure dédiés à la composante aéroportée ;

  • les rénovations de l’avionique des ravitailleurs C135 FR et KC‑135 R (conformité à la réglementation de la circulation aérienne générale), ainsi que l’application à ces appareils de diverses modifications nécessaires pour la réalisation des missions ou la sécurité des vols. La réalisation du successeur de ces ravitailleurs (le MRTT) est comprise dans la sous-action 08-55.

Pour les deux composantes :

  • les opérations de modernisation des moyens d’essais étatiques incluant le bâtiment d’expérimentation et de mesure (BEM) Monge ;

  • la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies.

 

II – CIBLE

 

Pour le programme ASN4G, la cible sera définie lors du lancement de la phase de réalisation.

 

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant le successeur ASMPA sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID).

Les chaufferies nucléaires et armes nucléaires sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

 

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

 

4.1 - Calendrier

 

Opérations

Événements

PLF

PLR

Écart en mois

ASN4G

Lancement du stade d’orientation

Mai 2018

Mai 2018

-

Lancement de l’incrément 2 de la phase de préparation (ex-stade d’élaboration)

Janvier 2021

Janvier 2021

-

RES

Mise en service

2018

2018

-

 

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

 

Pour le programme ASN4G, l’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement de la phase de réalisation.

 

V – ASPECTS FINANCIERS

 

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Nucléaire

787 150 000

-

-

1 139 493 027

352 343 027

811 600 000

-

802 268 462

‑9 331 538

OB

Dissuasion : composante aéroportée

566 860 000

-

-

27 455 731

‑539 404 269

255 070 000

-

245 393 611

‑9 676 389

OB

Dissuasion : composante océanique

349 993 923

2 000 000

-

368 028 474

16 034 551

340 865 869

2 000 000

358 057 267

15 191 398

OB

Aviation de transport et de ravitaillement

1 500 000

-

-

970 184

‑529 816

736 217

-

824 282

88 065

Total

1 705 503 923

2 000 000

-

1 535 947 416

‑171 556 507

1 408 272 086

2 000 000

1 406 543 621

‑3 728 465

 

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

 

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE

fin 2023

OB

Dissuasion : composante aéroportée

703,52

-

-

703,52

59,56

643,96

OB

Dissuasion : composante océanique

118,38

‑3,69

-

114,69

34,20

80,49

Total

821,90

‑3,69

-

818,21

93,76

724,45

 

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Nucléaire

PLF

634,79

787,15

811,60

465,20

64,90

80,24

1 421,94

PLR

631,82

1 139,49

802,27

464,10

392,94

112,01

1 771,31

OB

Dissuasion : composante aéroportée

PLF

863,39

152,71

255,07

293,75

279,07

188,21

1 016,10

PLR

868,74

87,01

245,39

295,79

203,85

210,72

955,75

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

816,49

365,33

342,87

314,85

231,18

292,92

1 181,82

PLR

800,61

402,23

358,06

326,40

234,50

283,88

1 202,84

OB

Aviation de transport et de ravitaillement

PLF

0,25

1,50

0,74

1,02

0,00

-

1,75

PLR

0,49

0,97

0,82

0,62

0,01

0,00

1,46

 

Total écarts

 

‑13,26

323,02

‑3,73

12,09

256,15

45,24

309,76

 

Les principaux engagements 2023 ont couvert :

  • les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable » et de démantèlement des missiles M45, les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires, ainsi que des travaux de modernisation des moyens d’essais étatiques ;

  • la poursuite des travaux de préparation du système de missile ASN4G ;

  • des travaux d’infrastructure dédiés à la composante aéroportée en particulier pour l’accueil des MRTT sur les bases aériennes de la dissuasion et l’accueil et le soutien des missiles ASN4G ;

  • les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;

  • l’exploitation et la rénovation des installations du CEA (centre de Cadarache) qui assurent les missions au service de la propulsion nucléaire (dont l’exploitation du réacteur d’essai RES) ;

  • l’exploitation et la modernisation de l’outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

 

Les travaux correspondants se sont déroulés conformément aux objectifs et au calendrier prévus.

 

Pour les OB « Dissuasion : composante océanique », « Dissuasion : composante aéroportée » et « Nucléaire », les écarts en engagements et paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023.

 

Pour l’OB « Aviation de transport et de ravitaillement », l’écart en engagement s’explique par l’évolution du taux de parité au moment de la notification de l’avenant à la Letter of Offer and Acceptance (LOA) relative au soutien des ravitailleurs C135 et KC135, ainsi que par le décalage de prestations de gestion de configuration.

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Niveau

Prévision LFI

Consommation

Écart
Consommation
/ Prévision LFI

Sous-action

2 000 000

2 651 387

651 387

 

L’augmentation des attributions de produit s’explique par l’accélération des chantiers de démantèlement et l’augmentation des prix des matières premières revendues dans le cadre de ce démantèlement.

 

 

SOUS-ACTION

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

 

OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l’entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.

 

La sous-action comprend le soutien en service :

  • des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 14 ;

  • du système d’armes air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 17 ;

  • des moyens de transport spéciaux.

 

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes.

 

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

Pour le M51, le maître d’œuvre est ArianeGroup (hors têtes nucléaires).

Pour l’ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre des fournisseurs des véhicules, dont INEO Défense (groupe Équans).

 

III – ASPECTS FINANCIERS

 

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

907 318 773

-

-

885 120 768

‑22 198 005

793 983 530

-

748 366 222

‑45 617 308

OB

Dissuasion : composante aéroportée

161 900 000

-

-

142 127 692

‑19 772 308

128 400 000

-

121 635 457

‑6 764 543

Total

1 069 218 773

-

-

1 027 248 460

‑41 970 313

922 383 530

-

870 001 679

‑52 381 851

 

3.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Sans objet

 

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

1 976,81

907,32

793,98

628,30

528,02

933,83

2 884,13

PLR

1 987,77

885,12

748,37

636,23

510,98

977,31

2 872,89

OB

Dissuasion : composante aéroportée

PLF

184,44

161,90

128,40

116,53

63,89

37,53

346,34

PLR

169,48

142,13

121,64

137,14

35,76

17,07

311,61

 

Total écarts

 

‑4,01

‑41,97

‑52,38

28,55

‑45,17

23,02

‑45,98

 

Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2023 ont couvert le soutien en service des missiles M51.

 

Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les engagements réalisés ont couvert le soutien en service des missiles ASMPA et des moyens de transports spéciaux. Les écarts en engagements et paiements résultent d’ajustements contractuels survenus au cours de l’année 2023.

 

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes d’armes MSBS et ASMPA est conforme aux exigences fixées par le ministre des armées et la Présidence de la République.

 

 

SOUS-ACTION

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

 

OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE

 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Cette sous-action assure :

  • le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;

  • la contribution, au plan national, à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire et aux engagements internationaux de la France.

 

Pour cela elle recouvre :

  • le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation, ainsi que les travaux de modernisations de ce réseau (programme ANUBIS) ;

  • le soutien en service du système de dernier recours et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;

  • le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;

  • la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;

  • la réalisation d’expertises en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales ;

  • les dépenses d’infrastructure liées au programme d’ensemble Hermès, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

 

Cette sous action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l’action 7 : Communiquer – DESCARTES.

 

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

 

Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d’œuvre est Thales SIX.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d’infrastructure de la défense (SID).

 

III - CALENDRIER - DATES CLÉS

 

Opérations

Événements

PLF

PLR

Écart en mois

TRANSOUM

Lancement du stade de réalisation

avril 2013

avril 2013

-

SYDEREC NG

Lancement du stade d’orientation

août 2012

août 2012

-

Lancement du stade d’élaboration

août 2015

août 2015

-

Lancement du stade de réalisation

décembre 2018

décembre 2018

-

TRANSAERO

Lancement du stade d’orientation

août 2015

août 2015

-

Lancement du stade d’élaboration des incréments ultérieurs

décembre 2018

décembre 2018

-

Lancement du stade de réalisation de l’incrément 1

décembre 2018

décembre 2018

-

Lancement du stade de réalisation de l’incrément 2

-

avril 2022

-

ANUBIS

Lancement de la phase de préparation

avril 2022

avril 2022

-

Lancement de la phase de réalisation

-

novembre 2023

-

 

Le programme ANUBIS a été lancé en réalisation en novembre 2023, conformément au calendrier prévu.

 

IV – ASPECTS FINANCIERS

 

4.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : transmissions stratégiques

193 930 000

-

-

170 169 407

‑23 760 593

336 427 914

-

371 403 445

34 975 531

OB

Nucléaire

53 840 000

-

-

58 233 754

4 393 754

52 520 000

-

53 428 090

908 090

Total

247 770 000

-

-

228 403 161

‑19 366 839

388 947 914

-

424 831 535

35 883 621

 

4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE fin 2023

OB

Dissuasion : transmissions stratégiques

342,72

‑5,26

-

337,46

48,69

278,21

Total

342,72

‑5,26

-

337,46

48,69

278,21

 

4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Dissuasion : transmissions stratégiques

PLF

999,05

262,86

336,43

363,92

282,12

279,45

1 261,91

PLR

1 018,88

218,86

371,40

354,58

221,36

290,40

1 237,74

OB

Nucléaire

PLF

10,74

53,84

52,52

11,94

0,10

0,02

64,58

PLR

10,72

58,23

53,43

12,97

2,43

0,12

68,95

 

Total écarts

 

19,80

‑39,61

35,88

‑8,30

‑58,43

11,05

‑19,80

 

Les engagements 2023 ont couvert :

  • le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques ;

  • la poursuite de la réalisation du programme successeur du système de dernier recours ;

  • la poursuite de la réalisation incrémentale des systèmes de transmission de la composante aéroportée ;

  • le traitement d’obsolescences et le MCO initial de la composante résiliente du réseau DESCARTES.

 

Pour l’OB « Dissuasion : transmissions stratégiques », les écarts en engagements et paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023.

 

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes de transmissions nucléaires en service est conforme aux attendus fixés par le ministre des armées et la Présidence de la République.

Le calendrier des programmes en cours de réalisation (TRANSOUM, SYDEREC NG, TRANSAERO et ANUBIS) est conforme à la prévision.

 

 

SOUS-ACTION

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

 

OPÉRATION : SNLE 3G

 

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

 

La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

 

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les quatre SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l’horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l’évolution à venir de la menace, en particulier en matière d’invulnérabilité.

 

II - CIBLE

 

Matériels

Initiale

PAP 2023

Actuelle

Raison de la modification

SNLE 3G

4

4

4

-

 

III - Aspects industriels et commerciaux

 

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.

 

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

 

Le calendrier sera défini lors du lancement de la réalisation – étape 2.

 

Opérations

Événements

PLF

PLR

Écart en mois

SNLE 3G

Passage au stade d’élaboration

novembre 2016

novembre 2016

-

Passage en phase de réalisation

février 2021

février 2021

-

 

 

V – ASPECTS FINANCIERS

 

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

 

Niveau

Description

AE

CP

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Affectation sur TF
(3)

Engagements hors TF
(4)

Écart Utilisation / Prévisions
(5)=(3)+(4)-(1)-(2)

LFI
(1)

Prévision FDC/ADP du PAP
(2)

Consommation
(3)

Écarts Consommation/ prévisions
(4)=(3)-(1)-(2)

OB

Dissuasion : composante océanique

-

-

-

-

-

427 430 460

-

475 147 808

47 717 348

Total

-

-

-

-

-

427 430 460

-

475 147 808

47 717 348

 

 

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE fin 2023

OB

Dissuasion : composante océanique

1 115,98

-

-

1 115,98

195,18

920,80

Total

1 115,98

-

-

1 115,98

195,18

920,80

 

 

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

Opérations

PLF/PLR

Engagements

Paiements

Eng restant à payer à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

OB

Dissuasion : composante océanique

PLF

2 373,01

117,37

427,43

498,13

503,40

1 061,41

2 490,38

PLR

2 338,70

195,18

475,15

427,13

608,29

1 023,30

2 533,88

 

Total écarts

 

‑34,31

77,81

47,72

‑71,00

104,89

‑38,11

43,50

 

 

 

Les engagements 2023 ont couvert la poursuite des travaux de réalisation du SNLE 3G, qui se déroulent de façon nominale et dans le respect du calendrier prévu.

Les écarts sur les engagements et les paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023.

 

 

 

 

COÛTS SYNTHÉTIQUES

 

5.1 - Tableau des autorisations d’engagements et crédits de paiement de l’année 2023 (en M€)

 

Niveau

AE

CP

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Affectation sur TF

Engagement hors TF

Écart utilisation/ prévision

LFI

Prévision FDC/ADP du PAP

Consommation

Écart Consommation /prévision

1

2

3

4

5=3 + 4-1-2

1

2

3

4=3-1-2

Dissuasion (DIS)

4 161,40

2,00

250,00

3 776,05

‑137,35

4 645,20

2,00

4 601,96

‑45,24

Total

4 161,40

2,00

250,00

3 776,05

‑137,35

4 645,20

2,00

4 601,96

‑45,24

 

5.2 - Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

 

Niveau

AEANE fin 2022

Retrait sur affectation

Affectation 2023

Total

Engagement 2023 sur TF

AEANE fin 2023

Dissuasion (DIS)

3 390,78

‑41,34

250,00

3 599,44

1 088,22

2 511,21

Total

3 390,78

‑41,34

250,00

3 599,44

1 088,22

2 511,21

 

5.3 - Tableau des engagements et des paiements (en M€)

 

Niveau

PLF/PLR

Engagements

Paiements

RàP à fin 2022

Eng 2023

2023

2024

2025

>2025

Total

Dissuasion (DIS)

PLF 

9 773,04

4 489,69

4 647,20

3 599,65

2 385,84

3 630,04

14 262,72

PLR

9 684,97

4 864,28

4 601,96

3 723,16

2 692,63

3 531,50

14 549,24

Total écarts

‑88,07

374,59

‑45,24

123,52

306,79

‑98,54

286,52

 

 

ACTION

07 – Commandement et maîtrise de l'information

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

07 – Commandement et maîtrise de l'information

 
 

2 988 904 988
2 146 293 075

2 988 904 988
2 146 293 075

 
 

2 637 379 447
2 434 475 586

2 637 379 447
2 434 475 586

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

 
 

36 930 000
5 575 455

36 930 000
5 575 455

 
 

26 703 103
17 004 871

26 703 103
17 004 871

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

 
 

16 726 710
257 150 070

16 726 710
257 150 070

 
 

277 307 049
312 391 646

277 307 049
312 391 646

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 
 

35 075 502
33 998 253

35 075 502
33 998 253

 
 

75 356 478
58 128 595

75 356 478
58 128 595

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 
 

341 000 000
90 755 409

341 000 000
90 755 409

 
 

82 860 452
55 141 023

82 860 452
55 141 023

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

 
 

25 075 079
12 792 202

25 075 079
12 792 202

 
 

49 881 522
34 052 850

49 881 522
34 052 850

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

 
 

167 058 200
88 954 135

167 058 200
88 954 135

 
 

106 547 062
101 159 972

106 547 062
101 159 972

07.30 – Communiquer - Cyber

 
 

17 139 000
121 121 537

17 139 000
121 121 537

 
 

170 640 075
119 336 249

170 640 075
119 336 249

07.35 – Communiquer - Autres opérations

 
 

439 983 233
113 766 917

439 983 233
113 766 917

 
 

195 181 556
154 226 852

195 181 556
154 226 852

07.36 – Communiquer - CONTACT

 
 

 
220 734 105

0
220 734 105

 
 

245 626 498
124 047 652

245 626 498
124 047 652

07.37 – Communiquer - DESCARTES

 
 

221 500 000
136 821 094

221 500 000
136 821 094

 
 

81 828 059
54 816 798

81 828 059
54 816 798

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

24 700 000
18 115 756

24 700 000
18 115 756

 
 

20 752 780
26 693 858

20 752 780
26 693 858

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 
 

468 425 000
318 515 557

468 425 000
318 515 557

 
 

467 292 253
510 688 917

467 292 253
510 688 917

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 
 

145 450 000
224 381 638

145 450 000
224 381 638

 
 

84 602 731
89 039 177

84 602 731
89 039 177

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 
 

400 000 000
81 254 627

400 000 000
81 254 627

 
 

34 951 292
41 128 292

34 951 292
41 128 292

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 
 

41 000 000
48 645 043

41 000 000
48 645 043

 
 

52 003 961
54 742 122

52 003 961
54 742 122

07.50 – Communiquer - Transmission

 
 

 
96 088 482

0
96 088 482

 
 

32 618 813
34 784 723

32 618 813
34 784 723

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

 
 

2 800 000
419 861

2 800 000
419 861

 
 

18 554 717
17 399 841

18 554 717
17 399 841

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 
 

 
7 438 892

0
7 438 892

 
 

105 086 928
146 705 625

105 086 928
146 705 625

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 
 

384 200 000
66 798 751

384 200 000
66 798 751

 
 

224 171 327
243 793 165

224 171 327
243 793 165

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

 
 

1 000 000
28 260 824

1 000 000
28 260 824

 
 

82 752 552
96 801 730

82 752 552
96 801 730

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 
 

138 102 264
97 901 112

138 102 264
97 901 112

 
 

119 269 676
68 272 206

119 269 676
68 272 206

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 
 

 
15 812 694

0
15 812 694

 
 

17 096 830
16 265 936

17 096 830
16 265 936

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 
 

82 740 000
60 990 659

82 740 000
60 990 659

 
 

66 293 733
57 853 487

66 293 733
57 853 487

 

 

Contribution au plan de relance

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Volets du plan de relance
 

Prévision

Réalisation

Prévision

Réalisation

Indépendance et compétitivité

0

222 570

0

11 082 233

Total

0

222 570

0

11 082 233

 

Les engagements relatifs à la contribution du programme 146 au plan de relance ont couvert les hausses économiques.

Les paiements relatifs à la contribution du programme 146 à ce plan ont principalement couvert les opérations relatives aux avions légers de surveillance et de reconnaissance et aux systèmes de drones aériens et de mini-drones au profit de la marine.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

881 918 169

944 806 123

761 339 772

813 058 866

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

881 918 169

944 806 123

761 339 772

813 058 866

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

 

5 723 153

 

3 417 612

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

4 773 000

44 182 615

26 581 357

50 899 107

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

7 015 100

40 707 154

21 451 182

39 736 182

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

266 950 000

66 377 932

57 227 873

41 441 912

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

7 522 524

13 865 983

16 952 915

14 258 238

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

76 569 206

60 263 587

35 160 531

70 038 933

07.30 – Communiquer - Cyber

13 711 200

72 312 831

42 897 434

65 305 112

07.35 – Communiquer - Autres opérations

195 053 176

83 158 135

97 610 884

101 500 023

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

47 348 667

30 230 623

19 453 463

07.37 – Communiquer - DESCARTES

 

49 658 458

 

22 050 459

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

2 726 000

17 858 714

11 572 448

19 044 903

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

170 515 111

162 620 152

129 029 849

170 297 667

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

1 450 000

107 144 644

8 306 108

33 612 417

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 

20 887 080

 

8 843 932

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 

661 940

 

404 779

07.50 – Communiquer - Transmission

 

8 907 474

 

7 308 765

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

536 098

327 881

5 666 474

3 501 862

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 

2 779 278

103 833 642

2 169 973

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

49 461 561

12 234 988

104 655 968

23 149 246

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

50 000

11 609 902

4 134 851

35 220 483

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

34 412 693

45 174 963

29 117 858

36 282 055

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 

14 644 907

6 006 302

9 007 521

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

51 172 500

56 355 686

30 903 473

36 114 223

Titre 5 : Dépenses d’investissement

2 106 986 819

1 176 907 452

1 875 995 255

1 614 427 554

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

2 106 986 819

719 567 282

1 875 995 255

784 234 816

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

36 930 000

87 277

26 703 103

135 286

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

11 953 710

167 268 569

250 725 692

194 899 915

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

28 060 402

-4 486 815

53 905 296

15 381 975

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

74 050 000

545 742

25 632 579

751 599

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

17 552 555

-284 578

32 928 607

13 583 640

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

90 488 994

11 570 692

71 386 531

17 417 501

07.30 – Communiquer - Cyber

3 427 800

26 776 245

127 742 641

23 513 254

07.35 – Communiquer - Autres opérations

244 930 057

14 851 727

97 570 672

43 363 750

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

144 986 906

215 395 875

47 121 002

07.37 – Communiquer - DESCARTES

221 500 000

45 148 118

81 828 059

30 120 587

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

21 974 000

-172 654

9 180 332

883 808

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

297 909 889

144 140 469

338 262 404

216 927 671

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

144 000 000

-118 278

76 296 623

 

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

400 000 000

15 702 753

34 951 292

202 329

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

41 000 000

1 919 983

52 003 961

938 017

07.50 – Communiquer - Transmission

 

84 174 708

32 618 813

9 737 514

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

2 263 902

91 981

12 888 243

13 897 980

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 

3 391 706

1 253 286

26 692 662

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

334 738 439

50 396 115

119 470 939

56 108 481

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

950 000

12 196 523

78 617 701

61 581 247

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

103 689 571

1 940 107

90 151 818

3 121 016

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 

1 167 787

11 090 528

1 150 943

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

31 567 500

-1 727 798

35 390 260

6 704 637

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

457 340 169

 

830 192 738

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

 

-234 974

 

13 451 974

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

 

45 698 887

 

66 592 624

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 

-2 372 086

 

2 540 438

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 

-68 265

 

12 947 513

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

 

-789 203

 

6 210 972

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

 

17 119 857

 

13 703 538

07.30 – Communiquer - Cyber

 

22 032 460

 

30 517 883

07.35 – Communiquer - Autres opérations

 

15 757 056

 

9 363 079

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

28 398 532

 

57 206 482

07.37 – Communiquer - DESCARTES

 

42 014 519

 

2 645 752

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

429 695

 

1 206 127

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

 

11 754 936

 

123 463 578

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 

117 355 272

 

55 327 847

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 

44 657 795

 

32 075 031

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

 

46 063 120

 

53 399 326

07.50 – Communiquer - Transmission

 

3 006 300

 

17 738 443

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

 

1 267 908

 

117 842 990

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 

4 167 649

 

163 991 571

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

 

4 454 400

 

 

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

50 786 041

 

28 869 135

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

 

 

 

6 107 472

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 

5 840 271

 

14 990 965

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

24 579 500

44 420

6 989 166

Transferts aux entreprises

 

157 000

 

5 716 020

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 

150 000

 

150 000

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

 

 

 

5 559 020

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

 

7 000

 

7 000

Transferts aux autres collectivités

 

24 422 500

44 420

1 273 146

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

 

 

 

320 000

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

 

23 900 000

 

 

07.36 – Communiquer - CONTACT

 

 

 

266 705

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

 

 

 

98 914

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

 

 

44 420

543 866

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

 

522 500

 

43 661

Total

2 988 904 988

2 146 293 075

2 637 379 447

2 434 475 586

 

 

SOUS-ACTION

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

 

OPÉRATION : Commander et conduire - ARTEMIS IA

Nom des PEM : ARTEMIS IA PHASE 3 métier, Artemis IA phase 3 Socle

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE 

 

Après des travaux de préparation (phases 1 et 2) conduits au titre des études amont, l’opération ARTEMIS.IA a été lancée en réalisation (phase 3) en 2022. L’opération d’armement ARTEMIS.IA met en place des capacités de traitement de l’information adaptées à l’ère du Big Data et de l’Intelligence Artificielle et à un contexte d’emploi opérationnel (contraintes, diversité des fonctions métier). Elle participe, d’une part, à l’enrichissement de l’offre du socle numérique du ministère des armées au profit des applications, en offrant des services de traitement massif de données ou incluant des capacités d’intelligence artificielle. Elle couvre, d’autre part, un volet « métier » en réalisant, ou en intégrant, des applications. Les configurations ARTEMIS.IA (matérielles et logicielles) ont vocation à être mises à disposition d’autres opérations, afin que celles-ci puissent développer et mettre en œuvre des solutions harmonisées de traitement massif des données et d’IA.

 

L’opération ARTEMIS.IA fait l’objet d’une démarche incrémentale pour sa réalisation. L’incrément 1, lancé en 2022, porte le développement d’un socle technique logiciel et de fonctions métiers « renseignement », le déploiement d’une configuration ARTEMIS.IA (matériel + socle technique logiciel) et des applications métiers associées sur un réseau classifié du ministère ainsi que le soutien à la mise en exploitation. L’incrément 1 prépare également les incréments ultérieurs au bénéfice de l’ensemble des métiers du Ministère.

 

L’incrément 2, lancé en novembre 2023, vise à étendre le champ d’application d’ARTEMIS.IA aux métiers autres que le renseignement (priorisé lors du lancement en réalisation de l’incrément 1), à travers le déploiement d’une configuration raccordée au réseau Intradef en métropole. Afin d’accompagner les armées, directions et services dans leur montée en puissance sur les traitements de données de masse et d’intelligence artificielle, l’incrément 2 doit apporter un premier niveau de réponse à des besoins métier dans les domaines de la santé au profit du service de santé des armées, et de la maintenance au profit des entités de soutien du ministère. Enfin, l’incrément 2 poursuivra la préparation des incréments ultérieurs de l’opération.

 

II – CIBLE

 

Matériels

Initiale

PAP 2023

Actuelle

Raison de la modification

Configuration ARTEMIS.IA

1

1

1

 

Applications métier « renseignement