Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
06 – Dissuasion		4 161 400 002 4 811 060 361	4 163 400 002 4 811 060 361		4 645 200 000 4 600 683 933	4 647 200 000 4 600 683 933
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		543 667 306 1 069 102 783	543 667 306 1 069 102 783		809 846 010 700 248 717	809 846 010 700 248 717
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		13 474 451	0 13 474 451		17 436 258	0 17 436 258
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		64 060 000 18 871 361	64 060 000 18 871 361		144 610 000 143 136 385	144 610 000 143 136 385
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		531 180 000 599 463 538	531 180 000 599 463 538		543 710 000 564 610 828	543 710 000 564 610 828
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 705 503 923 1 615 816 372	1 707 503 923 1 615 816 372		1 408 272 086 1 406 540 607	1 410 272 086 1 406 540 607
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		1 069 218 773 1 023 709 327	1 069 218 773 1 023 709 327		922 383 530 870 016 593	922 383 530 870 016 593
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		247 770 000 275 440 807	247 770 000 275 440 807		388 947 914 423 546 737	388 947 914 423 546 737
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		195 181 722	0 195 181 722		427 430 460 475 147 808	427 430 460 475 147 808
07 – Commandement et maîtrise de l'information		2 964 813 278 2 146 293 075	2 988 904 988 2 146 293 075		2 613 287 737 2 434 475 586	2 637 379 447 2 434 475 586
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		36 930 000 5 575 455	36 930 000 5 575 455		26 703 103 17 004 871	26 703 103 17 004 871
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		12 900 000 257 150 070	16 726 710 257 150 070		273 480 339 312 391 646	277 307 049 312 391 646
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		35 075 502 33 998 253	35 075 502 33 998 253		75 356 478 58 128 595	75 356 478 58 128 595
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		341 000 000 90 755 409	341 000 000 90 755 409		82 860 452 55 141 023	82 860 452 55 141 023
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		25 075 079 12 792 202	25 075 079 12 792 202		49 881 522 34 052 850	49 881 522 34 052 850
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		167 058 200 88 954 135	167 058 200 88 954 135		106 547 062 101 159 972	106 547 062 101 159 972
07.30 – Communiquer - Cyber		17 139 000 121 121 537	17 139 000 121 121 537		170 640 075 119 336 249	170 640 075 119 336 249
07.35 – Communiquer - Autres opérations		439 703 233 113 766 917	439 983 233 113 766 917		194 901 556 154 226 852	195 181 556 154 226 852
07.36 – Communiquer - CONTACT		220 734 105	0 220 734 105		245 626 498 124 047 652	245 626 498 124 047 652
07.37 – Communiquer - DESCARTES		221 500 000 136 821 094	221 500 000 136 821 094		81 828 059 54 816 798	81 828 059 54 816 798
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		24 700 000 18 115 756	24 700 000 18 115 756		20 752 780 26 693 858	20 752 780 26 693 858
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		457 200 000 318 515 557	468 425 000 318 515 557		456 067 253 510 688 917	467 292 253 510 688 917
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		145 450 000 224 381 638	145 450 000 224 381 638		84 602 731 89 039 177	84 602 731 89 039 177
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		400 000 000 81 254 627	400 000 000 81 254 627		34 951 292 41 128 292	34 951 292 41 128 292
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		41 000 000 48 645 043	41 000 000 48 645 043		52 003 961 54 742 122	52 003 961 54 742 122
07.50 – Communiquer - Transmission		96 088 482	0 96 088 482		32 618 813 34 784 723	32 618 813 34 784 723
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		2 800 000 419 861	2 800 000 419 861		18 554 717 17 399 841	18 554 717 17 399 841
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		7 438 892	0 7 438 892		105 086 928 146 705 625	105 086 928 146 705 625
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		384 200 000 66 798 751	384 200 000 66 798 751		224 171 327 243 793 165	224 171 327 243 793 165
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		1 000 000 28 260 824	1 000 000 28 260 824		82 752 552 96 801 730	82 752 552 96 801 730
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		137 892 264 97 901 112	138 102 264 97 901 112		119 059 676 68 272 206	119 269 676 68 272 206
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		15 812 694	0 15 812 694		17 096 830 16 265 936	17 096 830 16 265 936
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		74 190 000 60 990 659	82 740 000 60 990 659		57 743 733 57 853 487	66 293 733 57 853 487
08 – Projection - mobilité - soutien		1 994 084 186 1 228 929 037	1 994 084 186 1 228 929 037		1 788 685 383 1 870 324 923	1 788 685 383 1 870 324 923
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		48 686 874 46 665 451	48 686 874 46 665 451		247 683 134 159 650 442	247 683 134 159 650 442
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		197 000 000 11 255 001	197 000 000 11 255 001		98 641 349 68 866 332	98 641 349 68 866 332
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		18 373 533	0 18 373 533		21 976 642 15 191 884	21 976 642 15 191 884
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		43 370 000 18 489 810	43 370 000 18 489 810		139 983 009 173 529 003	139 983 009 173 529 003
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		-1 963 369	0 -1 963 369		263 849 -937	263 849 -937
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		525 200 000 315 222 779	525 200 000 315 222 779		263 319 895 112 459 067	263 319 895 112 459 067
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		188 107 312 119 606 859	188 107 312 119 606 859		107 076 503 117 713 080	107 076 503 117 713 080
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		2 255 520	0 2 255 520		53 283 568 40 151 973	53 283 568 40 151 973
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		192 800 000 -1	192 800 000 -1		3 517 996	3 517 996 0
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		341 420 000 45 940 099	341 420 000 45 940 099		59 198 639 55 675 658	59 198 639 55 675 658
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		457 500 000 582 010 644	457 500 000 582 010 644		554 378 933 798 187 106	554 378 933 798 187 106
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		71 072 710	0 71 072 710		239 361 866 328 901 315	239 361 866 328 901 315
09 – Engagement et combat		11 011 633 518 9 308 704 737	11 097 606 772 9 308 704 737		5 174 590 449 5 776 190 778	5 260 563 703 5 776 190 778
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		6 173 351	0 6 173 351		20 140 529 24 644 533	20 140 529 24 644 533
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		6 048 770 644 4 646 712 918	6 134 343 898 4 646 712 918		1 199 485 229 1 159 572 883	1 285 058 483 1 159 572 883
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		129 933 853 737 505 750	129 933 853 737 505 750		213 501 375 286 922 557	213 501 375 286 922 557
09.62 – Frapper à distance - SCAF		135 650 671	0 135 650 671		327 951 511 336 315 536	327 951 511 336 315 536
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		1 574 688 587 998 410 489	1 574 688 587 998 410 489		214 638 063 282 428 128	214 638 063 282 428 128
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-4 864 241	0 -4 864 241		5 276 994 4 072 507	5 276 994 4 072 507
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		300 000 42 370 276	300 000 42 370 276		272 618 323 292 425 671	272 618 323 292 425 671
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		6 313 834	0 6 313 834		31 129 713 38 060 034	31 129 713 38 060 034
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		118 100 000 56 342 936	118 100 000 56 342 936		47 871 133 32 947 656	47 871 133 32 947 656
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		70 508 278	0 70 508 278		338 150 077 337 056 650	338 150 077 337 056 650
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		44 110 000 410 423 663	44 110 000 410 423 663		665 228 783 734 373 000	665 228 783 734 373 000
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		317 210 497 521 381 025	317 210 497 521 381 025		373 438 590 443 297 771	373 438 590 443 297 771
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		898 000 000 1 038 401 621	898 000 000 1 038 401 621		796 410 839 1 015 091 171	796 410 839 1 015 091 171
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		73 959 605 82 161 377	73 959 605 82 161 377		73 611 532 56 594 002	73 611 532 56 594 002
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		227 280 332 243 227 587	227 680 332 243 227 587		147 856 132 137 541 657	148 256 132 137 541 657
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal			0 0			0 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		6 568 048	0 6 568 048		63 297 549 64 702 057	63 297 549 64 702 057
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		1 201 280 000 55 682 362	1 201 280 000 55 682 362		80 304 733 78 082 660	80 304 733 78 082 660
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		25 000 000 39 019 000	25 000 000 39 019 000		37 419 800 29 819 966	37 419 800 29 819 966
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		353 000 000 207 846 198	353 000 000 207 846 198		30 272 358 61 051 302	30 272 358 61 051 302
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		8 869 594	0 8 869 594		235 987 186 361 191 038	235 987 186 361 191 038
10 – Protection et sauvegarde		3 082 427 676 2 339 216 974	3 082 934 696 2 339 216 974		901 399 826 941 568 602	901 906 846 941 568 602
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		130 150 000 58 910 724	130 150 000 58 910 724		51 799 540 29 225 703	51 799 540 29 225 703
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		1 435 200 000 1 009 476 723	1 435 200 000 1 009 476 723		114 086 924 99 557 175	114 086 924 99 557 175
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		41 200 000 9 675 446	41 200 000 9 675 446		178 986 281 225 046 278	178 986 281 225 046 278
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		74 390 000 19 438 003	74 390 000 19 438 003		114 033 934 95 865 977	114 033 934 95 865 977
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		111 242 676 64 123 128	111 749 696 64 123 128		71 969 881 62 433 329	72 476 901 62 433 329
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée			0 0			0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		930 400 000 72 614 838	930 400 000 72 614 838		174 230 805 195 075 135	174 230 805 195 075 135
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		354 345 000 1 087 838 836	354 345 000 1 087 838 836		166 876 395 198 844 252	166 876 395 198 844 252
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		500 000 5 574 856	500 000 5 574 856		2 594 160 4 143 107	2 594 160 4 143 107
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES		5 000 000 112 651	5 000 000 112 651		1 758 997 281 796	1 758 997 281 796
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		11 451 771	0 11 451 771		25 062 909 31 095 851	25 062 909 31 095 851
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		300 470 000 296 569 004	348 230 000 296 569 004		257 772 351 328 082 119	305 532 351 328 082 119
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		94 560 000 131 136 706	142 320 000 131 136 706		77 554 891 139 457 737	125 314 891 139 457 737
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		205 910 000 165 432 298	205 910 000 165 432 298		180 217 460 188 624 382	180 217 460 188 624 382
12 – Parts étrangères et programmes civils		1 974 703	0 1 974 703		91 570 038	0 91 570 038
12.96 – Parts étrangères		-278 322	0 -278 322		88 260 651	0 88 260 651
12.97 – Programmes civils		2 253 024	0 2 253 024		3 309 387	0 3 309 387
13 – Soutien à l’effort de défense de pays tiers		114 011 673	0 114 011 673		201 058 662	0 201 058 662
Total des crédits prévus en LFI *	0	23 514 828 660	23 514 828 660	0	15 380 935 746	15 380 935 746
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+25 935 844 520	+25 935 844 520		+1 275 850 289	+1 275 850 289
Total des crédits ouverts	0	49 450 673 180	49 450 673 180	0	16 656 786 035	16 656 786 035
Total des crédits consommés	0	20 246 759 563	20 246 759 563	0	16 243 954 641	16 243 954 641
Crédits ouverts - crédits consommés		+29 203 913 617	+29 203 913 617		+412 831 394	+412 831 394
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2023 (EN €)

		AE
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	15 200 000	1 200 000	0	18 420 448	2 020 448
OS	Autres opérations d’Armement (AOA)	1 617 399 997	23 498 730	0	1 611 666 088	‑29 232 639
OS	Dissuasion (DIS)	4 161 400 002	2 000 000	250 000 000	3 776 051 573	‑137 348 429
OS	Environnement des programmes d’armement (EPA)	187 910 000	0	0	159 825 212	‑28 084 788
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	79 360 000	36 450 000	0	217 646 482	101 836 482
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	10 110 000	0	18 365 971	8 255 971
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	17 037 641 074	87 073 254	18 070 733 841	401 579 334	1 347 598 847
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	415 917 587	0	341 057 518	31 219 845	‑43 640 224
Total		23 514 828 660	160 331 984	18 661 791 359	6 234 774 952	1 221 405 667

Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	14 041 320	1 200 000	18 914 536	3 673 216
OS	Autres opérations d’Armement (AOA)	1 407 398 721	23 498 730	1 506 441 202	75 543 751
OS	Dissuasion (DIS)	4 645 200 000	2 000 000	4 601 956 351	‑45 243 649
OS	Environnement des programmes d’armement (EPA)	158 795 345	0	172 023 849	13 228 504
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	63 513 571	36 450 000	315 324 186	215 360 615
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	10 110 000	100 102 145	89 992 145
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	8 525 056 213	87 073 254	9 023 225 981	411 096 514
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	566 930 576	0	512 709 752	‑54 220 824
Total		15 380 935 746	160 331 984	16 250 698 002	709 430 272

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2022	Retrait sur affectation	Affectation 2023	Total	Engagement 2023 sur TF	AEANE fin 2023
OS	Activités opérationnelles (AOP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Autres opérations d’Armement (AOA)	30,20	‑0,68	0,00	29,52	0,00	29,52
OS	Dissuasion (DIS)	3 390,78	‑41,34	250,00	3 599,44	1 088,22	2 511,21
OS	Environnement des programmes d’armement (EPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	14,26	0,00	0,00	14,26	‑0,40	14,67
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	19 965,78	‑186,76	18 070,73	37 849,76	12 755,81	25 093,95
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	892,17	‑1,00	341,06	1 232,22	358,47	873,75
Total		24 293,19	‑229,78	18 661,79	42 725,20	14 202,10	28 523,09

ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

			Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	> 2025	Total
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	23,11	15,20	15,88	15,50	6,03	0,90	38,31
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLR	13,15	18,42	18,91	12,54	0,02	0,09	31,57
OS	Autres opérations d’armement (AOA)	PLF	3 126,51	1 691,40	1 503,34	1 456,27	740,27	1 118,03	4 817,91
OS	Autres opérations d’armement (AOA)	PLR	2 923,64	1 611,67	1 506,44	1 468,24	724,03	836,60	4 535,31
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLF	4,49	10,11	10,11	4,49	0,00	0,00	14,60
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLR	143,78	17,96	100,10	35,04	10,52	16,07	161,74
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	9 773,04	4 489,69	4 647,20	3 599,65	2 385,84	3 630,04	14 262,72
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	9 684,97	4 864,28	4 601,96	3 723,16	2 692,63	3 531,50	14 549,24
OS	Environnement des programmes d’armement (EPA)	PLF	231,05	187,91	161,88	109,16	75,52	72,40	418,96
OS	Environnement des programmes d’armement (EPA)	PLR	236,69	159,83	172,02	118,55	48,60	57,34	396,51
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	124,58	79,36	113,82	64,15	21,17	4,81	203,94
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	205,68	217,65	315,32	84,36	18,55	5,10	423,33
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	39 012,21	14 192,33	9 785,64	9 669,42	8 453,01	25 296,46	53 204,54
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	38 911,86	13 157,39	9 023,23	10 960,77	6 729,82	25 355,43	52 069,25
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	PLF	1 252,15	538,29	600,75	535,03	384,94	269,72	1 790,44
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	PLR	1 210,13	389,69	512,71	542,48	340,41	204,22	1 599,82
Écarts (PLR-PLF)			‑217,26	‑767,40	‑587,92	1 491,49	‑1 502,22	‑386,01	‑984,66

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	23 588 828 660	23 588 828 660	0	15 404 135 746	15 404 135 746
Amendements	0	-74 000 000	-74 000 000	0	-23 200 000	-23 200 000
LFI	0	23 514 828 660	23 514 828 660	0	15 380 935 746	15 380 935 746

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

En AE, les reports de crédits s’élèvent à 24 577,6 M€, dont 24 349,8 M€ par arrêté du 23 janvier 2023 (reports sur TF), 33,4 M€ par arrêté du 26 janvier 2023 (reports sur FDC) et 194,4 M€ par arrêté du 2 mars 2023.

En CP, les reports de crédits s’élèvent à 212,5 M€, dont 12,5 M€ par arrêté du 26 janvier 2023 (reports sur FDC) et 200 M€ par arrêté du 2 mars 2023.

Décrets de transfert

Le solde des transferts s’élève à 4,8 M€ en AE et concerne principalement un transfert en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » pour l’acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles.

Décrets de virement

Le solde des virements s’élève à 0,8 M€ en AE/CP et concerne un virement de 0,8 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » destiné au financement de dépenses liées aux heures d’utilisation des aéronefs dans le cadre d’un contrat de partenariat.

Loi de finances de fin de gestion

La loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion a ouvert 1 149,2 M€ en AE et 771 M€ en CP sur le programme.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements de fonds de concours (25,9 M€ en AE et 113,9 M€ en CP) et d’attributions de produits (177,7 M€ en AE/CP) proviennent :

• pour les premiers :

de la participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 146 (2,4 M€ en AE/CP) ;
de la participation à diverses opérations connexes aux programmes d’armement (23,5 M€ en AE/CP) ;
du financement allemand de l’escadron C130J (88 M€ en CP).

• pour les seconds :

de recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (33,1 M€ en AE/CP) ;
de redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense (11,4 M€ en AE/CP) ;
de recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l’étranger (7,5 M€ en AE/CP) ;
des participations étrangères aux frais d’études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (24,8 M€ en AE/CP) ;
du remboursement d’essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense (1,9 M€ en AE/CP) ;
de produits des cessions de biens mobiliers (99 M€ en AE/CP).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	1 175 741 433	1 175 741 433	0	769 046 787	769 046 787
Surgels	0	235 148 287	235 148 287	0	153 809 357	153 809 357
Dégels	0	-230 714 036	-230 714 036	0	-230 714 036	-230 714 036
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	1 180 175 684	1 180 175 684	0	692 142 108	692 142 108

371 M€ de CP supplémentaires ont été gelés sur le programme dans le cadre du pilotage de la fin de gestion.

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2023		CP 2023

	AE ouvertes en 2023 * (E1) 49 450 673 180		CP ouverts en 2023 * (P1) 16 656 786 035

	AE engagées en 2023 (E2) 20 246 759 563		CP consommés en 2023 (P2) 16 243 954 641
	AE affectées non engagées au 31/12/2023 (E3) 28 685 508 047		dont CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 – P4) 11 809 141 436
	AE non affectées non engagées au 31/12/2023 (E4 = E1 – E2 – E3) 518 405 570		dont CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) 4 434 813 205
Restes à payer
Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 brut (R1) 53 575 934 401
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2022 (R2) 35 264 758
	Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 net (R3 = R1 + R2) 53 611 199 159	–	CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 – P4) 11 809 141 436	=	Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R4 = R3 – P3) 41 802 057 723
	AE engagées en 2023 (E2) 20 246 759 563	–	CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) 4 434 813 205	=	Engagements 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R5 = E2 – P4) 15 811 946 358
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R6 = R4 + R5) 57 614 004 081
						Estimation des CP 2024 sur engagements non couverts au 31/12/2023 (P5) 16 945 152 103
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2024 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2023 (P6 = R6 – P5) 40 668 851 978

Justification par action

ACTION

06 – Dissuasion

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
06 – Dissuasion		4 163 400 002 4 811 060 361	4 163 400 002 4 811 060 361		4 647 200 000 4 600 683 933	4 647 200 000 4 600 683 933
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		543 667 306 1 069 102 783	543 667 306 1 069 102 783		809 846 010 700 248 717	809 846 010 700 248 717
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		13 474 451	0 13 474 451		17 436 258	0 17 436 258
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		64 060 000 18 871 361	64 060 000 18 871 361		144 610 000 143 136 385	144 610 000 143 136 385
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		531 180 000 599 463 538	531 180 000 599 463 538		543 710 000 564 610 828	543 710 000 564 610 828
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 707 503 923 1 615 816 372	1 707 503 923 1 615 816 372		1 410 272 086 1 406 540 607	1 410 272 086 1 406 540 607
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		1 069 218 773 1 023 709 327	1 069 218 773 1 023 709 327		922 383 530 870 016 593	922 383 530 870 016 593
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		247 770 000 275 440 807	247 770 000 275 440 807		388 947 914 423 546 737	388 947 914 423 546 737
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		195 181 722	0 195 181 722		427 430 460 475 147 808	427 430 460 475 147 808

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	1 087 091 905	1 075 529 034	877 043 181	833 694 064
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 087 091 905	1 075 529 034	877 043 181	833 694 064
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	17 338 096	47 314 936	55 541 761	39 693 517
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-507 412		235 462
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		3 399 870	49 730 000	3 570 683
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	360 967 502	177 413 191	190 145 986	165 095 198
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	527 806 307	685 346 545	405 135 509	470 248 676
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	180 980 000	157 906 379	159 007 686	145 773 957
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		4 655 525	17 482 239	9 076 570
Titre 5 : Dépenses d’investissement	3 076 308 097	3 735 531 327	3 770 156 819	3 766 989 869
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	3 076 308 097	3 447 610 094	3 770 156 819	2 930 557 075
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	526 329 210	994 773 217	754 304 249	451 344 713
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		14 467 110		17 200 795
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	64 060 000	13 578 220	94 880 000	78 064 188
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation	531 180 000	599 463 538	543 710 000	564 610 828
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	1 346 536 421	1 347 558 494	1 220 126 100	947 496 372
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	541 412 466	245 745 040	517 248 021	350 223 396
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	66 790 000	82 305 608	229 940 228	261 770 033
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		149 718 867	409 948 221	259 846 750
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		287 921 233		836 432 793
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		27 014 630		209 210 487
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-485 247
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		1 893 270		61 501 514
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		90 844 688		293 949 036
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		92 617 742		49 544 521
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		35 228 820		16 002 747
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		40 807 330		206 224 488
Total	4 163 400 002	4 811 060 361	4 647 200 000	4 600 683 933

SOUS-ACTION

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

OPÉRATION : M51

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014. La préparation de la quatrième version (M51.4) a été engagée en 2022 et se déroule de façon nominale.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2023	Actuelle	Raison de la modification
Lots de missiles	3	3	3

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
M51	Mise en service du M51.1	septembre 2010	septembre 2010	-
	Lancement des travaux de développement du M51.2	juillet 2010	juillet 2010	-
	Lancement de la production du M51.2	mai 2012	mai 2012	-
	Lancement des travaux de développement du M51.3	août 2014	août 2014	-
	Mise en service du M51.2	septembre 2016	septembre 2016	-
	Lancement de la production du M51.3	juin 2019	juin 2019	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/ PLR	Avant 2022	2022	2023	Après 2023	Cible totale
M51	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
	Commandes	PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLR	3 lots				3 lots

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions (M51.2, M51.3 et M51.4), après la livraison des lots M51.1, de façon à maintenir le haut niveau de supériorité de la France.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	543 667 306	-	250 000 000	354 742 339	61 075 033	809 846 010	-	700 248 236	‑109 597 774
Total		543 667 306	-	250 000 000	354 742 339	61 075 033	809 846 010	-	700 248 236	‑109 597 774

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE

fin 2023

Dissuasion : composante océanique

828,37

250,00

1 078,37

714,36

364.01

Total

828,37

250,00

1 078,37

714,36

364.01

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	1 303,61	1 046,23	809,85	608,44	325,39	606,16	2 349,84
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	1 287,36	1 069,10	700,25	791,07	324,78	540,36	2 356,46
	Total écarts		‑16,26	22,87	‑109,60	182,63	‑0,61	‑65,80	6,62

Les engagements en 2023 ont couvert :

la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3 ;
des travaux de préparation de la version M51.4.

Une partie des paiements prévus en 2023 en PLF a été intégrée au solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2024.

SOUS-ACTION

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

OPÉRATION : SNLE NG : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » a consisté à adapter les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme a concerné trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :

le développement de la composante embarquée du système d’armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l’exploitation des moyens d’essais afférents ;
l’approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;

l’adaptation au M51 du centre d’entraînement des forces sous-marines.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2023	Actuelle	Raison de la modification
Adaptation M51 des SNLE NG	3	3	3	-

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d’œuvre a été assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Adaptation M51	Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense	2000	2000	-
	Commande de la réalisation de la première adaptation (« Le Vigilant »)	juillet 2010	juillet 2010	-
	Commande de la réalisation de l’adaptation du « Triomphant »	juillet 2012	juillet 2012	-
	Livraison de l’adaptation du « Vigilant »	juin 2013	juin 2013	-
	Commande de l’adaptation du « Téméraire »	août 2015	août 2015	-
	Livraison de l’adaptation du « Triomphant »	mars 2016	mars 2016	-
	Livraison de l’adaptation du « Téméraire »	juin 2020	juin 2020	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2022	2022	2023	Après 2023	Cible totale
Adaptation M51	Commandes	PLF	3				3
	Commandes	PLR	3				3
	Livraisons	PLF	3				3
	Livraisons	PLR	3				3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	-	-	-	-	-	-	-	10 052 513	10 052 513
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-	-	-	7 383 745	7 383 745
Total		-	-	-	-	-	-	-	17 436 258	17 436 258

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2022	Retraits sur affectations	Affectations 2023	Total	Engagements 2023 sur TF	AEANE fin 2023
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	45,35	-	-	45,35	6,09	42,68
OB	Dissuasion : composante océanique	10,26	-	-	10,26	7,38	‑0,54
Total		55,61	-	-	55,61	13,47	42,14

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLF	6,66	-	-	-	-	6,66	6,66
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLR	7,36	6,09	10,05	0,32	-	3,08	13,45
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	-	-	-	-	-	-	-
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	0,18	7,38	7,38	0,15	-	0,04	7,56
	Total écarts		0,88	13,47	17,44	0,46	-	‑3,55	14,35

Les engagements 2023 ont couvert la suite de la levée des réserves de l’adaptation au M51 du SNLE Le Téméraire réalisés en 2020.

Les écarts en engagement et en paiement sur l’activité « Adaptation M51 des SNLE NG » et l’OB « Dissuasion : composante océanique » s’expliquent pas des exonérations partielles de pénalités décidées au cours de l’année 2023.

SOUS-ACTION

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

OPÉRATION : ASMPA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016.

Pour mémoire, le programme de missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) est clos depuis 2012.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2023	Actuelle	Raison de la modification
ASMPA RMV – lots de missiles	3	3	3

III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d’œuvre industriel est MBDA France.

Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault, Roxel, Thales, IN SNEC (groupe SAFRAN), ASB et Daher Lhotellier.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ASMPA RMV	Lancement du stade d’orientation	août 2012	août 2012	-
	Lancement du stade d’élaboration	juillet 2014	juillet 2014	-
	Lancement du stade de réalisation	novembre 2016	novembre 2016	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2022	2022	2023	Après 2023	Cible totale
ASMPA RMV	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
	Commandes	PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLF			1 lot	2 lots	3 lots
	Livraisons	PLR			1 lot	2 lots	3 lots

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante aéroportée	64 060 000	-	-	30 246 660	‑33 813 340	144 610 000	-	143 136 385	‑1 473 615
Total		64 060 000	-	-	30 246 660	‑33 813 340	144 610 000	-	143 136 385	‑1 473 615

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau

Opérations

AEANE fin 2022

Retraits sur affectations

Affectations 2023

Total

Engagements 2023 sur TF

AEANE

fin 2023

Dissuasion : composante aéroportée

236,77

‑32,41

204,36

22,75

181,61

Total

236,77

‑32,41

204,36

22,75

181,61

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	307,30	102,30	144,61	124,41	45,44	95,14	409,60
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	267,25	53,00	143,14	82,92	48,61	45,59	320,25
	Total écarts		‑40,05	‑49,30	‑1,47	‑41,49	3,17	‑49,55	‑89,35

Les principaux engagements 2023 ont couvert la poursuite de la réalisation de la rénovation du vecteur. Le premier lot a été livré au 4^e trimestre 2023, ce qui contribue au maintien de la dissuasion nucléaire aéroportée au plus haut niveau de disponibilité et de performance opérationnelles.

Les moindres engagements s’expliquent par des décalages de travaux en lien avec d’autres opérations en interface et par des ajustements contractuels intervenus au cours de l’année 2023.

SOUS-ACTION

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

OPÉRATION : SIMULATION

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action couvre l’acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires suite à l’arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.

Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme TEUTATES) et l’acquisition de supercalculateurs.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Simulation numérique	531 180 000	-	-	599 463 538	68 283 538	543 710 000	-	564 610 828	20 900 828
Total		531 180 000	-	-	599 463 538	68 283 538	543 710 000	-	564 610 828	20 900 828

3.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Simulation numérique	PLF	296,49	531,18	543,71	173,17	62,32	48,47	827,67
OB	Simulation numérique	PLR	295,63	599,46	564,61	193,75	109,11	27,62	895,09
	Total écarts		‑0,86	68,28	20,90	20,58	46,79	‑20,85	67,42

Les principaux engagements 2023 ont couvert :

la montée en puissance progressive de l’installation LMJ ;
la poursuite de la construction des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique TEUTATES ;
l’exploitation des supercalculateurs et la recherche et développement pour la génération suivante ;
la poursuite des études scientifiques et technologiques, des modélisations et intégrations dans des codes de calcul et des expérimentations contribuant à améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

Les travaux correspondants se sont déroulés conformément aux objectifs et au calendrier prévus.

Les écarts en engagements et paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023 et à l’évolution du contexte économique.

SOUS-ACTION

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPÉRATIONS

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins type Le Triomphant en service ;
fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;

maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

Elle comprend notamment :

Pour la composante océanique :

les opérations nécessaires à l’adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) depuis l’admission au service actif du Triomphant, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;
le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type Le Redoutable M4 ;
le démantèlement du système d’armes M45 et des installations associées ;
les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;
l’entretien et l’adaptation des moyens d’essai à terre de la propulsion nucléaire navale.

Pour la composante aéroportée :

les travaux et opérations du programme ASN4G visant à renouveler le missile ASMPA au delà de l’horizon 2030 dans le but d’assurer la crédibilité technique de la dissuasion;
des travaux d’infrastructure dédiés à la composante aéroportée ;
les rénovations de l’avionique des ravitailleurs C135 FR et KC‑135 R (conformité à la réglementation de la circulation aérienne générale), ainsi que l’application à ces appareils de diverses modifications nécessaires pour la réalisation des missions ou la sécurité des vols. La réalisation du successeur de ces ravitailleurs (le MRTT) est comprise dans la sous-action 08-55.

Pour les deux composantes :

les opérations de modernisation des moyens d’essais étatiques incluant le bâtiment d’expérimentation et de mesure (BEM) Monge ;
la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies.

II – CIBLE

Pour le programme ASN4G, la cible sera définie lors du lancement de la phase de réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant le successeur ASMPA sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du service d’infrastructure de la défense (SID).

Les chaufferies nucléaires et armes nucléaires sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ASN4G	Lancement du stade d’orientation	Mai 2018	Mai 2018	-
ASN4G	Lancement de l’incrément 2 de la phase de préparation (ex-stade d’élaboration)	Janvier 2021	Janvier 2021	-
RES	Mise en service	2018	2018	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Pour le programme ASN4G, l’échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement de la phase de réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Nucléaire	787 150 000	-	-	1 139 493 027	352 343 027	811 600 000	-	802 268 462	‑9 331 538
OB	Dissuasion : composante aéroportée	566 860 000	-	-	27 455 731	‑539 404 269	255 070 000	-	245 393 611	‑9 676 389
OB	Dissuasion : composante océanique	349 993 923	2 000 000	-	368 028 474	16 034 551	340 865 869	2 000 000	358 057 267	15 191 398
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	1 500 000	-	-	970 184	‑529 816	736 217	-	824 282	88 065
Total		1 705 503 923	2 000 000	-	1 535 947 416	‑171 556 507	1 408 272 086	2 000 000	1 406 543 621	‑3 728 465

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2022	Retraits sur affectations	Affectations 2023	Total	Engagements 2023 sur TF	AEANE fin 2023
OB	Dissuasion : composante aéroportée	703,52	-	-	703,52	59,56	643,96
OB	Dissuasion : composante océanique	118,38	‑3,69	-	114,69	34,20	80,49
Total		821,90	‑3,69	-	818,21	93,76	724,45

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Nucléaire	PLF	634,79	787,15	811,60	465,20	64,90	80,24	1 421,94
OB	Nucléaire	PLR	631,82	1 139,49	802,27	464,10	392,94	112,01	1 771,31
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	863,39	152,71	255,07	293,75	279,07	188,21	1 016,10
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	868,74	87,01	245,39	295,79	203,85	210,72	955,75
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	816,49	365,33	342,87	314,85	231,18	292,92	1 181,82
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	800,61	402,23	358,06	326,40	234,50	283,88	1 202,84
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLF	0,25	1,50	0,74	1,02	0,00	-	1,75
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLR	0,49	0,97	0,82	0,62	0,01	0,00	1,46
	Total écarts		‑13,26	323,02	‑3,73	12,09	256,15	45,24	309,76

Les principaux engagements 2023 ont couvert :

les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable » et de démantèlement des missiles M45, les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires, ainsi que des travaux de modernisation des moyens d’essais étatiques ;
la poursuite des travaux de préparation du système de missile ASN4G ;
des travaux d’infrastructure dédiés à la composante aéroportée en particulier pour l’accueil des MRTT sur les bases aériennes de la dissuasion et l’accueil et le soutien des missiles ASN4G ;
les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;
l’exploitation et la rénovation des installations du CEA (centre de Cadarache) qui assurent les missions au service de la propulsion nucléaire (dont l’exploitation du réacteur d’essai RES) ;
l’exploitation et la modernisation de l’outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

Les travaux correspondants se sont déroulés conformément aux objectifs et au calendrier prévus.

Pour les OB « Dissuasion : composante océanique », « Dissuasion : composante aéroportée » et « Nucléaire », les écarts en engagements et paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023.

Pour l’OB « Aviation de transport et de ravitaillement », l’écart en engagement s’explique par l’évolution du taux de parité au moment de la notification de l’avenant à la Letter of Offer and Acceptance (LOA) relative au soutien des ravitailleurs C135 et KC135, ainsi que par le décalage de prestations de gestion de configuration.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	2 000 000	2 651 387	651 387

L’augmentation des attributions de produit s’explique par l’accélération des chantiers de démantèlement et l’augmentation des prix des matières premières revendues dans le cadre de ce démantèlement.

SOUS-ACTION

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l’entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.

La sous-action comprend le soutien en service :

des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 14 ;
du système d’armes air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 17 ;
des moyens de transport spéciaux.

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour le M51, le maître d’œuvre est ArianeGroup (hors têtes nucléaires).

Pour l’ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre des fournisseurs des véhicules, dont INEO Défense (groupe Équans).

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	907 318 773	-	-	885 120 768	‑22 198 005	793 983 530	-	748 366 222	‑45 617 308
OB	Dissuasion : composante aéroportée	161 900 000	-	-	142 127 692	‑19 772 308	128 400 000	-	121 635 457	‑6 764 543
Total		1 069 218 773	-	-	1 027 248 460	‑41 970 313	922 383 530	-	870 001 679	‑52 381 851

3.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	1 976,81	907,32	793,98	628,30	528,02	933,83	2 884,13
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	1 987,77	885,12	748,37	636,23	510,98	977,31	2 872,89
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	184,44	161,90	128,40	116,53	63,89	37,53	346,34
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLR	169,48	142,13	121,64	137,14	35,76	17,07	311,61
	Total écarts		‑4,01	‑41,97	‑52,38	28,55	‑45,17	23,02	‑45,98

Pour l’OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2023 ont couvert le soutien en service des missiles M51.

Pour l’OB « Dissuasion : composante aéroportée », les engagements réalisés ont couvert le soutien en service des missiles ASMPA et des moyens de transports spéciaux. Les écarts en engagements et paiements résultent d’ajustements contractuels survenus au cours de l’année 2023.

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes d’armes MSBS et ASMPA est conforme aux exigences fixées par le ministre des armées et la Présidence de la République.

SOUS-ACTION

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action assure :

le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;
la contribution, au plan national, à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire et aux engagements internationaux de la France.

Pour cela elle recouvre :

le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation, ainsi que les travaux de modernisations de ce réseau (programme ANUBIS) ;
le soutien en service du système de dernier recours et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;
le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;
la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;
la réalisation d’expertises en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales ;
les dépenses d’infrastructure liées au programme d’ensemble Hermès, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

Cette sous action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l’action 7 : Communiquer – DESCARTES.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d’œuvre est Thales SIX.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d’infrastructure de la défense (SID).

III - CALENDRIER - DATES CLÉS

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
TRANSOUM	Lancement du stade de réalisation	avril 2013	avril 2013	-
SYDEREC NG	Lancement du stade d’orientation	août 2012	août 2012	-
	Lancement du stade d’élaboration	août 2015	août 2015	-
	Lancement du stade de réalisation	décembre 2018	décembre 2018	-
TRANSAERO	Lancement du stade d’orientation	août 2015	août 2015	-
	Lancement du stade d’élaboration des incréments ultérieurs	décembre 2018	décembre 2018	-
	Lancement du stade de réalisation de l’incrément 1	décembre 2018	décembre 2018	-
	Lancement du stade de réalisation de l’incrément 2	-	avril 2022	-
ANUBIS	Lancement de la phase de préparation	avril 2022	avril 2022	-
ANUBIS	Lancement de la phase de réalisation	-	novembre 2023	-

Le programme ANUBIS a été lancé en réalisation en novembre 2023, conformément au calendrier prévu.

IV – ASPECTS FINANCIERS

4.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	193 930 000	-	-	170 169 407	‑23 760 593	336 427 914	-	371 403 445	34 975 531
OB	Nucléaire	53 840 000	-	-	58 233 754	4 393 754	52 520 000	-	53 428 090	908 090
Total		247 770 000	-	-	228 403 161	‑19 366 839	388 947 914	-	424 831 535	35 883 621

4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2022	Retraits sur affectations	Affectations 2023	Total	Engagements 2023 sur TF	AEANE fin 2023
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	342,72	‑5,26	-	337,46	48,69	278,21
Total		342,72	‑5,26	-	337,46	48,69	278,21

4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	PLF	999,05	262,86	336,43	363,92	282,12	279,45	1 261,91
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	PLR	1 018,88	218,86	371,40	354,58	221,36	290,40	1 237,74
OB	Nucléaire	PLF	10,74	53,84	52,52	11,94	0,10	0,02	64,58
OB	Nucléaire	PLR	10,72	58,23	53,43	12,97	2,43	0,12	68,95
	Total écarts		19,80	‑39,61	35,88	‑8,30	‑58,43	11,05	‑19,80

Les engagements 2023 ont couvert :

le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques ;
la poursuite de la réalisation du programme successeur du système de dernier recours ;
la poursuite de la réalisation incrémentale des systèmes de transmission de la composante aéroportée ;
le traitement d’obsolescences et le MCO initial de la composante résiliente du réseau DESCARTES.

Pour l’OB « Dissuasion : transmissions stratégiques », les écarts en engagements et paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023.

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes de transmissions nucléaires en service est conforme aux attendus fixés par le ministre des armées et la Présidence de la République.

Le calendrier des programmes en cours de réalisation (TRANSOUM, SYDEREC NG, TRANSAERO et ANUBIS) est conforme à la prévision.

SOUS-ACTION

06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G

OPÉRATION : SNLE 3G

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les quatre SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l’horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l’évolution à venir de la menace, en particulier en matière d’invulnérabilité.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2023	Actuelle	Raison de la modification
SNLE 3G	4	4	4	-

III - Aspects industriels et commerciaux

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

Le calendrier sera défini lors du lancement de la réalisation – étape 2.

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SNLE 3G	Passage au stade d’élaboration	novembre 2016	novembre 2016	-
SNLE 3G	Passage en phase de réalisation	février 2021	février 2021	-

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2023 (en €)

Niveau	Description	AE					CP
Niveau	Description	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-	427 430 460	-	475 147 808	47 717 348
Total		-	-	-	-	-	427 430 460	-	475 147 808	47 717 348

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2022	Retraits sur affectations	Affectations 2023	Total	Engagements 2023 sur TF	AEANE fin 2023
OB	Dissuasion : composante océanique	1 115,98	-	-	1 115,98	195,18	920,80
Total		1 115,98	-	-	1 115,98	195,18	920,80

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	Opérations	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	2 373,01	117,37	427,43	498,13	503,40	1 061,41	2 490,38
OB	Dissuasion : composante océanique	PLR	2 338,70	195,18	475,15	427,13	608,29	1 023,30	2 533,88
	Total écarts		‑34,31	77,81	47,72	‑71,00	104,89	‑38,11	43,50

Les engagements 2023 ont couvert la poursuite des travaux de réalisation du SNLE 3G, qui se déroulent de façon nominale et dans le respect du calendrier prévu.

Les écarts sur les engagements et les paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2023.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

5.1 - Tableau des autorisations d’engagements et crédits de paiement de l’année 2023 (en M€)

Niveau	AE					CP
	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart utilisation/ prévision	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Écart Consommation /prévision
	1	2	3	4	5=3 + 4-1-2	1	2	3	4=3-1-2
Dissuasion (DIS)	4 161,40	2,00	250,00	3 776,05	‑137,35	4 645,20	2,00	4 601,96	‑45,24
Total	4 161,40	2,00	250,00	3 776,05	‑137,35	4 645,20	2,00	4 601,96	‑45,24

5.2 - Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	AEANE fin 2022	Retrait sur affectation	Affectation 2023	Total	Engagement 2023 sur TF	AEANE fin 2023
Dissuasion (DIS)	3 390,78	‑41,34	250,00	3 599,44	1 088,22	2 511,21
Total	3 390,78	‑41,34	250,00	3 599,44	1 088,22	2 511,21

5.3 - Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	PLF/PLR	Engagements		Paiements
Niveau	PLF/PLR	RàP à fin 2022	Eng 2023	2023	2024	2025	>2025	Total
Dissuasion (DIS)	PLF	9 773,04	4 489,69	4 647,20	3 599,65	2 385,84	3 630,04	14 262,72
Dissuasion (DIS)	PLR	9 684,97	4 864,28	4 601,96	3 723,16	2 692,63	3 531,50	14 549,24
Total écarts		‑88,07	374,59	‑45,24	123,52	306,79	‑98,54	286,52

ACTION

07 – Commandement et maîtrise de l'information

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
07 – Commandement et maîtrise de l'information		2 988 904 988 2 146 293 075	2 988 904 988 2 146 293 075		2 637 379 447 2 434 475 586	2 637 379 447 2 434 475 586
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		36 930 000 5 575 455	36 930 000 5 575 455		26 703 103 17 004 871	26 703 103 17 004 871
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		16 726 710 257 150 070	16 726 710 257 150 070		277 307 049 312 391 646	277 307 049 312 391 646
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		35 075 502 33 998 253	35 075 502 33 998 253		75 356 478 58 128 595	75 356 478 58 128 595
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		341 000 000 90 755 409	341 000 000 90 755 409		82 860 452 55 141 023	82 860 452 55 141 023
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		25 075 079 12 792 202	25 075 079 12 792 202		49 881 522 34 052 850	49 881 522 34 052 850
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		167 058 200 88 954 135	167 058 200 88 954 135		106 547 062 101 159 972	106 547 062 101 159 972
07.30 – Communiquer - Cyber		17 139 000 121 121 537	17 139 000 121 121 537		170 640 075 119 336 249	170 640 075 119 336 249
07.35 – Communiquer - Autres opérations		439 983 233 113 766 917	439 983 233 113 766 917		195 181 556 154 226 852	195 181 556 154 226 852
07.36 – Communiquer - CONTACT		220 734 105	0 220 734 105		245 626 498 124 047 652	245 626 498 124 047 652
07.37 – Communiquer - DESCARTES		221 500 000 136 821 094	221 500 000 136 821 094		81 828 059 54 816 798	81 828 059 54 816 798
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		24 700 000 18 115 756	24 700 000 18 115 756		20 752 780 26 693 858	20 752 780 26 693 858
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		468 425 000 318 515 557	468 425 000 318 515 557		467 292 253 510 688 917	467 292 253 510 688 917
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		145 450 000 224 381 638	145 450 000 224 381 638		84 602 731 89 039 177	84 602 731 89 039 177
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		400 000 000 81 254 627	400 000 000 81 254 627		34 951 292 41 128 292	34 951 292 41 128 292
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		41 000 000 48 645 043	41 000 000 48 645 043		52 003 961 54 742 122	52 003 961 54 742 122
07.50 – Communiquer - Transmission		96 088 482	0 96 088 482		32 618 813 34 784 723	32 618 813 34 784 723
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		2 800 000 419 861	2 800 000 419 861		18 554 717 17 399 841	18 554 717 17 399 841
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		7 438 892	0 7 438 892		105 086 928 146 705 625	105 086 928 146 705 625
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		384 200 000 66 798 751	384 200 000 66 798 751		224 171 327 243 793 165	224 171 327 243 793 165
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		1 000 000 28 260 824	1 000 000 28 260 824		82 752 552 96 801 730	82 752 552 96 801 730
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		138 102 264 97 901 112	138 102 264 97 901 112		119 269 676 68 272 206	119 269 676 68 272 206
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		15 812 694	0 15 812 694		17 096 830 16 265 936	17 096 830 16 265 936
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		82 740 000 60 990 659	82 740 000 60 990 659		66 293 733 57 853 487	66 293 733 57 853 487

Contribution au plan de relance

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Volets du plan de relance	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Indépendance et compétitivité	0	222 570	0	11 082 233
Total	0	222 570	0	11 082 233

Les engagements relatifs à la contribution du programme 146 au plan de relance ont couvert les hausses économiques.

Les paiements relatifs à la contribution du programme 146 à ce plan ont principalement couvert les opérations relatives aux avions légers de surveillance et de reconnaissance et aux systèmes de drones aériens et de mini-drones au profit de la marine.

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	881 918 169	944 806 123	761 339 772	813 058 866
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	881 918 169	944 806 123	761 339 772	813 058 866
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		5 723 153		3 417 612
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	4 773 000	44 182 615	26 581 357	50 899 107
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	7 015 100	40 707 154	21 451 182	39 736 182
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique	266 950 000	66 377 932	57 227 873	41 441 912
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	7 522 524	13 865 983	16 952 915	14 258 238
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	76 569 206	60 263 587	35 160 531	70 038 933
07.30 – Communiquer - Cyber	13 711 200	72 312 831	42 897 434	65 305 112
07.35 – Communiquer - Autres opérations	195 053 176	83 158 135	97 610 884	101 500 023
07.36 – Communiquer - CONTACT		47 348 667	30 230 623	19 453 463
07.37 – Communiquer - DESCARTES		49 658 458		22 050 459
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	2 726 000	17 858 714	11 572 448	19 044 903
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	170 515 111	162 620 152	129 029 849	170 297 667
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	1 450 000	107 144 644	8 306 108	33 612 417
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		20 887 080		8 843 932
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		661 940		404 779
07.50 – Communiquer - Transmission		8 907 474		7 308 765
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR	536 098	327 881	5 666 474	3 501 862
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		2 779 278	103 833 642	2 169 973
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	49 461 561	12 234 988	104 655 968	23 149 246
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	50 000	11 609 902	4 134 851	35 220 483
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	34 412 693	45 174 963	29 117 858	36 282 055
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		14 644 907	6 006 302	9 007 521
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	51 172 500	56 355 686	30 903 473	36 114 223
Titre 5 : Dépenses d’investissement	2 106 986 819	1 176 907 452	1 875 995 255	1 614 427 554
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 106 986 819	719 567 282	1 875 995 255	784 234 816
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA	36 930 000	87 277	26 703 103	135 286
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	11 953 710	167 268 569	250 725 692	194 899 915
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	28 060 402	-4 486 815	53 905 296	15 381 975
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique	74 050 000	545 742	25 632 579	751 599
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	17 552 555	-284 578	32 928 607	13 583 640
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	90 488 994	11 570 692	71 386 531	17 417 501
07.30 – Communiquer - Cyber	3 427 800	26 776 245	127 742 641	23 513 254
07.35 – Communiquer - Autres opérations	244 930 057	14 851 727	97 570 672	43 363 750
07.36 – Communiquer - CONTACT		144 986 906	215 395 875	47 121 002
07.37 – Communiquer - DESCARTES	221 500 000	45 148 118	81 828 059	30 120 587
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	21 974 000	-172 654	9 180 332	883 808
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	297 909 889	144 140 469	338 262 404	216 927 671
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	144 000 000	-118 278	76 296 623
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace	400 000 000	15 702 753	34 951 292	202 329
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA	41 000 000	1 919 983	52 003 961	938 017
07.50 – Communiquer - Transmission		84 174 708	32 618 813	9 737 514
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR	2 263 902	91 981	12 888 243	13 897 980
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		3 391 706	1 253 286	26 692 662
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	334 738 439	50 396 115	119 470 939	56 108 481
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	950 000	12 196 523	78 617 701	61 581 247
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	103 689 571	1 940 107	90 151 818	3 121 016
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		1 167 787	11 090 528	1 150 943
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	31 567 500	-1 727 798	35 390 260	6 704 637
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		457 340 169		830 192 738
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		-234 974		13 451 974
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		45 698 887		66 592 624
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		-2 372 086		2 540 438
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		-68 265		12 947 513
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		-789 203		6 210 972
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		17 119 857		13 703 538
07.30 – Communiquer - Cyber		22 032 460		30 517 883
07.35 – Communiquer - Autres opérations		15 757 056		9 363 079
07.36 – Communiquer - CONTACT		28 398 532		57 206 482
07.37 – Communiquer - DESCARTES		42 014 519		2 645 752
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		429 695		1 206 127
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		11 754 936		123 463 578
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		117 355 272		55 327 847
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		44 657 795		32 075 031
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		46 063 120		53 399 326
07.50 – Communiquer - Transmission		3 006 300		17 738 443
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		1 267 908		117 842 990
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		4 167 649		163 991 571
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		4 454 400
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		50 786 041		28 869 135
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA				6 107 472
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		5 840 271		14 990 965
Titre 6 : Dépenses d’intervention		24 579 500	44 420	6 989 166
Transferts aux entreprises		157 000		5 716 020
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		150 000		150 000
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM				5 559 020
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		7 000		7 000
Transferts aux autres collectivités		24 422 500	44 420	1 273 146
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE				320 000
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		23 900 000
07.36 – Communiquer - CONTACT				266 705
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM				98 914
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens			44 420	543 866
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		522 500		43 661
Total	2 988 904 988	2 146 293 075	2 637 379 447	2 434 475 586

SOUS-ACTION

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

OPÉRATION : Commander et conduire - ARTEMIS IA

Nom des PEM : ARTEMIS IA PHASE 3 métier, Artemis IA phase 3 Socle

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Après des travaux de préparation (phases 1 et 2) conduits au titre des études amont, l’opération ARTEMIS.IA a été lancée en réalisation (phase 3) en 2022. L’opération d’armement ARTEMIS.IA met en place des capacités de traitement de l’information adaptées à l’ère du Big Data et de l’Intelligence Artificielle et à un contexte d’emploi opérationnel (contraintes, diversité des fonctions métier). Elle participe, d’une part, à l’enrichissement de l’offre du socle numérique du ministère des armées au profit des applications, en offrant des services de traitement massif de données ou incluant des capacités d’intelligence artificielle. Elle couvre, d’autre part, un volet « métier » en réalisant, ou en intégrant, des applications. Les configurations ARTEMIS.IA (matérielles et logicielles) ont vocation à être mises à disposition d’autres opérations, afin que celles-ci puissent développer et mettre en œuvre des solutions harmonisées de traitement massif des données et d’IA.

L’opération ARTEMIS.IA fait l’objet d’une démarche incrémentale pour sa réalisation. L’incrément 1, lancé en 2022, porte le développement d’un socle technique logiciel et de fonctions métiers « renseignement », le déploiement d’une configuration ARTEMIS.IA (matériel + socle technique logiciel) et des applications métiers associées sur un réseau classifié du ministère ainsi que le soutien à la mise en exploitation. L’incrément 1 prépare également les incréments ultérieurs au bénéfice de l’ensemble des métiers du Ministère.

L’incrément 2, lancé en novembre 2023, vise à étendre le champ d’application d’ARTEMIS.IA aux métiers autres que le renseignement (priorisé lors du lancement en réalisation de l’incrément 1), à travers le déploiement d’une configuration raccordée au réseau Intradef en métropole. Afin d’accompagner les armées, directions et services dans leur montée en puissance sur les traitements de données de masse et d’intelligence artificielle, l’incrément 2 doit apporter un premier niveau de réponse à des besoins métier dans les domaines de la santé au profit du service de santé des armées, et de la maintenance au profit des entités de soutien du ministère. Enfin, l’incrément 2 poursuivra la préparation des incréments ultérieurs de l’opération.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2023	Actuelle	Raison de la modification
Configuration ARTEMIS.IA	1	1	1
Applications métier « renseignement �