Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 158 375	83 885 304 87 727 663		37 745 375 36 108 162	121 920 679 123 994 200	121 920 679
02 – Action sociale interministérielle		125 294 196 123 258 147	13 901 557 7 168 413	4 773 765 5 659 393	143 969 518 136 085 952	150 004 518
03 – Appui et innovation des ressources humaines		27 411 836 28 794 858	2 218 029 2 374 315	370 347	29 629 865 31 539 520	29 629 865
Total des AE prévues en LFI	290 000	236 591 336	16 119 586	42 519 140	295 520 062	301 555 062
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+9 066 004 (hors titre 2)			+9 066 004
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		-2 218 597 (hors titre 2)			-2 218 597
Total des AE ouvertes	290 000	302 077 468 (hors titre 2)			302 367 468
Total des AE consommées	158 375	239 780 668	9 542 728	42 137 902	291 619 672

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 158 375	83 883 947 87 715 862		37 745 330 30 441 912	121 919 277 118 316 149	121 919 277
02 – Action sociale interministérielle		125 059 149 121 420 998	19 370 430 7 262 065	4 773 680 5 741 447	149 203 259 134 424 509	155 238 259
03 – Appui et innovation des ressources humaines		27 613 530 31 513 373	2 237 776 2 422 992	346 550	29 851 306 34 282 915	29 851 306
Total des CP prévus en LFI	290 000	236 556 626	21 608 206	42 519 010	300 973 842	307 008 842
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+9 066 004 (hors titre 2)			+9 066 004
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		+2 564 114 (hors titre 2)			+2 564 114
Total des CP ouverts	290 000	312 313 960 (hors titre 2)			312 603 960
Total des CP consommés	158 375	240 650 233	9 685 057	36 529 909	287 023 573

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 75 421	81 162 540 81 303 485		21 059 706 30 242 707	102 512 246	102 512 246 111 621 613
02 – Action sociale interministérielle		118 651 068 130 463 194	29 831 151 4 017 298	4 648 262 9 133 308	153 130 481	159 165 481 143 613 801
03 – Appui et innovation des ressources humaines		26 808 184 27 077 601	800 947 1 791 147	163 423	27 609 131	27 609 131 29 032 171
Total des AE prévues en LFI	290 000	226 621 792	30 632 098	25 707 968	283 251 858	289 286 858
Total des AE consommées	75 421	238 844 281	5 808 445	39 539 438		284 267 585

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	290 000 75 421	81 161 182 81 402 365		18 285 006 22 958 807	99 736 188	99 736 188 104 436 593
02 – Action sociale interministérielle		118 418 070 122 585 441	23 369 598 2 286 501	4 648 179 5 060 209	146 435 847	152 470 847 129 932 151
03 – Appui et innovation des ressources humaines		26 921 166 20 837 719	909 406 990 663	207 243	27 830 572	27 830 572 22 035 625
Total des CP prévus en LFI	290 000	226 500 418	24 279 004	22 933 185	274 002 607	280 037 607
Total des CP consommés	75 421	224 825 525	3 277 164	28 226 259		256 404 368

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 421	290 000	158 375	75 421	290 000	158 375
Rémunérations d’activité	73 866	275 790	153 278	73 866	275 790	153 278
Cotisations et contributions sociales	1 554	14 210	1 097	1 554	14 210	1 097
Prestations sociales et allocations diverses	0	0	4 000	0	0	4 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	238 844 281	236 591 336	239 780 668	224 825 525	236 556 626	240 650 233
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	160 169 851	155 429 939	154 215 129	146 151 095	155 395 229	155 060 897
Subventions pour charges de service public	78 674 430	81 161 397	85 565 539	78 674 430	81 161 397	85 589 336
Titre 5 – Dépenses d’investissement	5 808 445	16 119 586	9 542 728	3 277 164	21 608 206	9 685 057
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	5 614 985	16 034 438	8 839 936	3 195 052	21 522 967	9 093 856
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	193 460	85 148	702 792	82 112	85 239	591 200
Titre 6 – Dépenses d’intervention	39 539 438	42 519 140	42 137 902	28 226 259	42 519 010	36 529 909
Transferts aux ménages	10 764 113	13 077 765	11 234 332	10 532 113	13 077 680	10 800 434
Transferts aux entreprises	-48 000	0	0	16 000	0	0
Transferts aux collectivités territoriales	4 411 210	0	140 246	379 564	0	130 808
Transferts aux autres collectivités	24 412 115	29 441 375	30 763 323	17 298 582	29 441 330	25 598 667
Total hors FdC et AdP		295 520 062			300 973 842
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+6 847 406			+11 630 118
Total*	284 267 585	302 367 468	291 619 672	256 404 368	312 603 960	287 023 573
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	7 155 034	6 035 000	9 066 004	7 155 034	6 035 000	9 066 004
Total	7 155 034	6 035 000	9 066 004	7 155 034	6 035 000	9 066 004

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
09/2023		80 814		80 814
10/2023		5 000		5 000
Total		85 814		85 814

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		1 536 381		1 536 381
03/2023		35 741		35 741
05/2023		392 789		392 789
06/2023		189 070		189 070
07/2023		2 988		2 988
08/2023		1 607 565		1 607 565
09/2023		1 441 380		1 441 380
10/2023		2 000 385		2 000 385
11/2023		499 366		499 366
12/2023		1 274 525		1 274 525
Total		8 980 190		8 980 190

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
20/01/2023		2 647 458
Total		2 647 458

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/01/2023		3 963 440		4 388 688
Total		3 963 440		4 388 688

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
08/03/2023				13 849 738
Total				13 849 738

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023						1 267 705		1 804 705
20/11/2023		683 912		683 912
Total		683 912		683 912		1 267 705		1 804 705

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						8 245 702		14 553 519
Total						8 245 702		14 553 519

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		16 360 813		27 988 342		9 513 407		16 358 224