Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Soutien au plan d'investissement dans les compétences	2 059 384 1 190 783	10 640 000 7 009 706		-75 196	12 699 384 8 125 294	12 699 384
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 964 937	9 649 142			0 12 614 079	11 320 000
08 – Fonctionnement des services		2 395 687 3 204 304		193 306 293	2 588 993 3 204 597	2 588 993
09 – Systèmes d'information		43 909 677 46 314 134			43 909 677 46 314 134	43 909 677
11 – Communication		9 719 906 7 869 311		7 800	9 719 906 7 877 111	9 719 906
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		8 146 925 4 934 809		546 199	8 146 925 5 481 008	8 146 925
13 – Politique des ressources humaines		27 397 617 26 516 041	1 249 507	122 425	28 647 124 26 638 466	28 647 124
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	70 837 317 72 624 337				70 837 317 72 624 337	70 837 317
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	93 853 338 97 964 997				93 853 338 97 964 997	93 853 338
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	330 124 554 320 756 366				330 124 554 320 756 366	330 124 554
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	20 739 946 22 391 106				20 739 946 22 391 106	20 739 946
18 – Personnels transversaux et de soutien	65 343 089 70 826 962	1 800			65 343 089 70 828 762	65 343 089
Total des AE prévues en LFI	582 957 628	102 209 812	1 249 507	193 306	686 610 253	697 930 253
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 469 281	+9 714 523 (hors titre 2)			+12 183 804
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+11 721 962	+6 841 751 (hors titre 2)			+18 563 713
Total des AE ouvertes	597 148 871	120 208 899 (hors titre 2)			717 357 770
Total des AE consommées	588 719 487	105 499 247	0	601 522	694 820 255

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Soutien au plan d'investissement dans les compétences	2 059 384 1 190 783	10 640 000 9 035 866		294 565	12 699 384 10 521 214	12 699 384
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 964 937	11 276 002			0 14 240 939	11 320 000
08 – Fonctionnement des services		2 613 192 3 154 793		193 280 293	2 806 472 3 155 086	2 806 472
09 – Systèmes d'information		39 407 643 41 274 334			39 407 643 41 274 334	39 407 643
11 – Communication		9 792 413 7 430 223		7 800	9 792 413 7 438 023	9 792 413
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		7 752 003 6 416 799		541 791	7 752 003 6 958 590	7 752 003
13 – Politique des ressources humaines		26 614 442 26 976 393	1 103 440	118 175	27 717 882 27 094 568	27 717 882
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	70 837 317 72 624 337				70 837 317 72 624 337	70 837 317
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	93 853 338 97 964 997				93 853 338 97 964 997	93 853 338
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	330 124 554 320 756 366				330 124 554 320 756 366	330 124 554
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	20 739 946 22 391 106				20 739 946 22 391 106	20 739 946
18 – Personnels transversaux et de soutien	65 343 089 70 826 962	1 800			65 343 089 70 828 762	65 343 089
Total des CP prévus en LFI	582 957 628	96 819 693	1 103 440	193 280	681 074 041	692 394 041
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+2 469 281	+9 714 523 (hors titre 2)			+12 183 804
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+11 721 962	+12 668 573 (hors titre 2)			+24 390 535
Total des CP ouverts	597 148 871	120 499 509 (hors titre 2)			717 648 380
Total des CP consommés	588 719 487	105 566 210	0	962 624	695 248 321

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Soutien au plan d'investissement dans les compétences	1 155 990 1 550 673	10 640 000 9 291 516		292 779	11 795 990	11 795 990 11 134 968
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 615 688	8 328 752			0	10 785 000 10 944 440
08 – Fonctionnement des services		2 395 687 2 424 484	15 811	193 306	2 588 993	2 588 993 2 440 294
09 – Systèmes d'information	6 541	38 862 887 35 859 255			38 862 887	38 862 887 35 865 797
11 – Communication		3 414 856 5 724 420		13 125	3 414 856	3 414 856 5 737 545
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		8 146 925 5 497 094		891 544	8 146 925	8 146 925 6 388 637
13 – Politique des ressources humaines	26 386	27 852 596 24 989 564		80 968	27 852 596	27 852 596 25 096 918
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	65 687 507 73 226 885				65 687 507	65 687 507 73 226 885
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	98 206 751 93 191 704				98 206 751	98 206 751 93 191 704
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	317 634 525 306 360 461				317 634 525	317 634 525 306 360 461
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	19 948 870 21 774 434				19 948 870	19 948 870 21 774 434
18 – Personnels transversaux et de soutien	67 532 668 73 197 673	3 420			67 532 668	67 532 668 73 201 093
Total des AE prévues en LFI	570 166 311	91 312 951	0	193 306	661 672 568	672 457 568
Total des AE consommées	571 950 444	92 118 505	15 811	1 278 415		665 363 176

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Soutien au plan d'investissement dans les compétences	1 155 990 1 550 673	10 640 000 13 395 978		459 177	11 795 990	11 795 990 15 405 828
07 – Fonds social européen - Assistance technique	2 615 688	9 216 320			0	10 785 000 11 832 008
08 – Fonctionnement des services		2 613 192 2 520 445	39 805	193 280	2 806 472	2 806 472 2 560 250
09 – Systèmes d'information	6 541	34 360 853 31 099 996			34 360 853	34 360 853 31 106 538
11 – Communication		3 487 363 8 482 276		13 125	3 487 363	3 487 363 8 495 401
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		7 752 003 4 091 577		886 293	7 752 003	7 752 003 4 977 869
13 – Politique des ressources humaines	26 386	26 923 354 25 513 923		80 968	26 923 354	26 923 354 25 621 277
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	65 687 507 73 226 885				65 687 507	65 687 507 73 226 885
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	98 206 751 93 191 704				98 206 751	98 206 751 93 191 704
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	317 634 525 306 360 461				317 634 525	317 634 525 306 360 461
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	19 948 870 21 774 434				19 948 870	19 948 870 21 774 434
18 – Personnels transversaux et de soutien	67 532 668 73 197 673	3 100			67 532 668	67 532 668 73 200 773
Total des CP prévus en LFI	570 166 311	85 776 765	0	193 280	656 136 356	666 921 356
Total des CP consommés	571 950 444	94 323 616	39 805	1 439 563		667 753 428

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	571 950 444	582 957 628	588 719 487	571 950 444	582 957 628	588 719 487
Rémunérations d’activité	354 825 437	358 878 873	362 965 650	354 825 437	358 878 873	362 965 650
Cotisations et contributions sociales	212 174 567	218 973 208	218 828 791	212 174 567	218 973 208	218 828 791
Prestations sociales et allocations diverses	4 950 440	5 105 547	6 925 046	4 950 440	5 105 547	6 925 046
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	92 118 505	102 209 812	105 499 247	94 323 616	96 819 693	105 566 210
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	77 472 615	89 172 146	90 554 527	79 453 652	83 635 960	90 831 518
Subventions pour charges de service public	14 645 890	13 037 666	14 944 719	14 869 964	13 183 733	14 734 692
Titre 5 – Dépenses d’investissement	15 811	1 249 507	0	39 805	1 103 440	0
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	15 811	0	0	39 805	0	0
Subventions pour charges d'investissement	0	1 249 507	0	0	1 103 440	0
Titre 6 – Dépenses d’intervention	1 278 415	193 306	601 522	1 439 563	193 280	962 624
Transferts aux ménages	0	0	293	0	0	293
Transferts aux entreprises	0	0	3 650	0	0	0
Transferts aux collectivités territoriales	6 000	0	2 625	6 000	0	2 625
Transferts aux autres collectivités	1 272 415	193 306	594 953	1 433 563	193 280	959 706
Total hors FdC et AdP		686 610 253			681 074 041
Ouvertures et annulations* en titre 2		+14 191 243			+14 191 243
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+16 556 274			+22 383 096
Total*	665 363 176	717 357 770	694 820 255	667 753 428	717 648 380	695 248 321
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel	2 869 396	3 320 000	2 469 281	2 869 396	3 320 000	2 469 281
Autres natures de dépenses	5 635 546	8 000 000	9 714 523	5 635 546	8 000 000	9 714 523
Total	8 504 942	11 320 000	12 183 804	8 504 942	11 320 000	12 183 804

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023	300 000	2 500 000	300 000	2 500 000
03/2023		4 048 576		4 048 576
06/2023		100 000		100 000
09/2023		2 000 000		2 000 000
11/2023	907 749	50 000	907 749	50 000
12/2023	1 261 532	1 015 947	1 261 532	1 015 947
Total	2 469 281	9 714 523	2 469 281	9 714 523

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/12/2023	10 429 902		10 429 902
Total	10 429 902		10 429 902

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
20/01/2023		2 267 672
Total		2 267 672

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/02/2023	703 494	5 037 003	703 494	11 207 732
Total	703 494	5 037 003	703 494	11 207 732

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
14/03/2023				2 579 101
Total				2 579 101

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023	310 000	2 830 119	310 000	2 836 291
20/11/2023	278 566	651 957	278 566	650 449
Total	588 566	3 482 076	588 566	3 486 740

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023		4 875 000		4 875 000
Total		4 875 000		4 875 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						8 820 000		9 480 000
Total						8 820 000		9 480 000

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	14 191 243	25 376 274	14 191 243	31 863 096		8 820 000		9 480 000