$@FwLOVariable(annee#2023)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 488 463 529
1 570 003 156

 
173 612

1 488 463 529
1 570 176 767

1 488 463 529
1 570 003 156

 
173 612

1 488 463 529
1 570 176 767

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

76 804 719
64 901 096

 
143 601

76 804 719
65 044 696

76 804 719
64 901 096

 
143 601

76 804 719
65 044 696

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 411 658 810
1 505 102 060

 
30 011

1 411 658 810
1 505 132 071

1 411 658 810
1 505 102 060

 
30 011

1 411 658 810
1 505 132 071

02 – Sécurité et paix publiques

2 831 071 118
3 466 577 057

 
996

2 831 071 118
3 466 578 053

2 831 071 118
3 466 577 057

 
996

2 831 071 118
3 466 578 053

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

146 083 270
186 319 725

 
996

146 083 270
186 320 721

146 083 270
186 319 725

 
996

146 083 270
186 320 721

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

2 684 987 848
3 280 257 332

 
 

2 684 987 848
3 280 257 332

2 684 987 848
3 280 257 332

 
 

2 684 987 848
3 280 257 332

03 – Sécurité routière

398 355 293
380 031 584

 
190

398 355 293
380 031 774

398 355 293
380 031 584

 
190

398 355 293
380 031 774

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

20 555 133
20 569 910

 
190

20 555 133
20 570 100

20 555 133
20 569 910

 
190

20 555 133
20 570 100

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

377 800 160
359 461 674

 
 

377 800 160
359 461 674

377 800 160
359 461 674

 
 

377 800 160
359 461 674

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

1 046 278 161
1 048 585 731

 
35 211

1 046 278 161
1 048 620 942

1 046 278 161
1 048 585 731

 
35 251

1 046 278 161
1 048 620 982

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

53 987 953
793 011 358

 
35 211

53 987 953
793 046 569

53 987 953
793 011 358

 
35 251

53 987 953
793 046 609

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

992 290 208
255 574 373

 
 

992 290 208
255 574 373

992 290 208
255 574 373

 
 

992 290 208
255 574 373

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

2 765 912 363
3 344 371 002

 
 

2 765 912 363
3 344 371 002

2 765 912 363
3 344 371 002

 
 

2 765 912 363
3 344 371 002

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

142 721 081
163 636 361

 
 

142 721 081
163 636 361

142 721 081
163 636 361

 
 

142 721 081
163 636 361

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

2 623 191 282
3 180 734 641

 
 

2 623 191 282
3 180 734 641

2 623 191 282
3 180 734 641

 
 

2 623 191 282
3 180 734 641

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

2 303 571 017
956 198 730

1 869 148 557
1 776 853 565

4 188 577 589
2 733 052 295

2 303 571 017
956 198 730

1 539 275 479
1 610 192 261

3 858 704 511
2 566 390 991

06.01 – Formation

 
 

43 299 666
30 567 551

43 299 666
30 567 551

 
 

43 299 666
30 118 635

43 299 666
30 118 635

06.02 – Action sociale

 
 

35 495 184
67 245 231

35 995 184
67 245 231

 
 

34 625 184
62 592 403

35 125 184
62 592 403

06.03 – Immobilier

 
 

478 883 870
232 929 738

478 883 870
232 929 738

 
 

228 692 729
246 419 175

228 692 729
246 419 175

06.05 – Système d'information et de communication

 
 

168 482 942
118 726 702

168 482 942
118 726 702

 
 

174 963 280
122 588 678

174 963 280
122 588 678

06.07 – Soutien (autres dépenses)

 
251 788 811

1 142 986 895
1 327 281 410

1 158 344 910
1 579 070 221

 
251 788 811

1 057 694 620
1 148 421 965

1 073 052 635
1 400 210 776

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

2 303 571 017
704 409 919

 
102 933

2 303 571 017
704 512 852

2 303 571 017
704 409 919

 
51 405

2 303 571 017
704 461 324

Total des crédits prévus en LFI *

10 833 651 481

1 869 148 557

12 702 800 038

10 833 651 481

1 539 275 479

12 372 926 960

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

-9 525 860

+123 315 730

+113 789 870

-9 525 860

+151 440 834

+141 914 974

Total des crédits ouverts

10 824 125 621

1 992 464 287

12 816 589 908

10 824 125 621

1 690 716 313

12 514 841 934

Total des crédits consommés

10 765 767 260

1 777 063 574

12 542 830 834

10 765 767 260

1 610 402 310

12 376 169 570

Crédits ouverts - crédits consommés

+58 358 361

+215 400 714

+273 759 075

+58 358 361

+80 314 004

+138 672 365


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

10 833 651 481

1 869 148 557

12 702 800 038

10 833 651 481

1 539 275 479

12 372 926 960

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

10 833 651 481

1 869 148 557

12 702 800 038

10 833 651 481

1 539 275 479

12 372 926 960

 

Les crédits du titre 2 pour 2023 s’élèvent à 10 833,7 M€ en autorisation d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) dont 72,4 M€ au titre du Protocole du 2 mars 2022. Ils sont en augmentation de 4,96 % par rapport aux crédits inscrits en LFI 2022.

 

En hors titre 2, le PLF 2023 s’élève à 1 869,15 M€ en AE et 1 539,27 M€ en CP. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 aucun amendement n’est venu impacter ces crédits.

Les crédits ouverts en LFI hors titre 2 correspondent donc à ce qui a été annoncé en PLF 2023 soit, 1 869,15 M€ en AE et 1 539,27 M€ en CP.

 

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés en AE et en CP, par les mouvements réglementaires suivants :

 

Pour les mouvements sortants :

 

Le décret n° 2023-510 du 27 juin 2023 portant virement de crédits pour un montant de 424 937 € dont 294 053 € hors CAS pensions et 130 884 € de CAS pensions pour ‑5,83 ETPT se décomposant en :

 

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et destiné au recrutement pour l’agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS) pour ‑1,67 ETPT et un montant CAS compris de 140 447 € ;

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » participant à la création de la mission talents numériques (‑1 ETPT) pour un montant CAS compris de 85 261 € ;

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et destiné à la cellule méthode et synthèse chargée de l’immobilier (‑0,5 ETPT) pour un montant CAS compris de 42 631 € ;

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 354 « Administration territoriale de l’État » relatif à l’intégration des effectifs SIC de la Direction Territoriale de la Police Nationale de Guyane au sein de la direction des systèmes d’information (DSI) des services de l’État à compter du 01/09/23, soit ‑2,66 ETPT, pour un montant de 156 598 € ;

 

Le décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » pour un montant de 242 342 € dont 162 829 € hors CAS pensions et 79 513 € de CAS pensions pour – 3,10 ETP se décomposant en :

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et destiné à contribuer à la mise en place du service à compétence nationale chargé de la lutte contre les manipulations de l’information (VIGINUM) pour ‑2,50 ETPT et un montant CAS compris de 186 967 € ;

    • un transfert en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et destiné au recrutement d’un rapporteur contractuel auprès de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, pour ‑0,60 ETPT et un montant CAS compris de 55 375 €.

 

Le décret n° 2023-1060 du 20 novembre 2023 portant virement de crédits en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » pour un montant de 688 216 € dont 505 643 € hors CAS pensions et 182 573 € de CAS pensions pour ‑9,66 ETP se décomposant en :

    • un transfert vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné à la régularisation d’erreur d’imputation en paye de 7 agents (‑5,25 ETPT) pour un montant CAS compris de 276 204 € ;

    • un autre transfert vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » visant la régularisation en terme d’imputation d’une conseillère (‑0,75 ETPT) chargée de l’accompagnement à la conduite du changement (cabinet DGPN) pour un montant CAS compris de 91 550 € ;

    • un transfert vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné à la transformation d’un poste de conseiller diplomatique à la DGSI (‑0,33 ETP) pour un montant CAS compris de 40 409 € ;

    • un transfert vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné à l’ACMOSS (‑3,33 ETPT) pour un montant CAS compris de 280 053 €.

 

Pour les mouvements entrants :

 

Le décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits en provenance du programme 147 « Politique de la ville » et à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » pour un montant CAS compris de 303 750 € dont 217 728 hors CAS pension et 86 022 € de CAS pension au titre du dispositif des délégués du préfet (+6 ETPT) ;

 

Le décret n° 2023-1060 du 20 novembre 2023 portant virement de crédits pour un montant hors CAS pension de 261 959 € au titre du remboursement en provenance du programme 354 « Administration territoriale de l’État » et à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » lié au décalage de recrutement de 2 mois.

 

Le décret n° 2023-1061 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits pour + 6,5 ETPT se décomposant en :

 

    • un transfert à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et en provenance du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l’État » destiné au financement des dépenses de personnel d’un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer mis à disposition du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour un montant de 66 783 € CAS compris dont 43 295 € hors CAS pension ;

    • un transfert à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et en provenance du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du dispositif des délégués du préfet (+5 ETPT) pour un montant de 275 000 € Cas compris, dont 197 120 € hors CAS pension ;

    • un transfert à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et en provenance du programme 212 « Soutien de la politique de défense » de la mission « Défense » destiné au financement de l’agence nationale des données du voyage (ANDV) (+1,50 ETPT) pour un montant CAS compris de 116 309 € dont 69 035 € hors CAS pension ;

    • un transfert à destination du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » et en provenance du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » destiné au financement de l’agence nationale des données du voyage (ANDV) pour un montant CAS compris de 221 502 € dont 162 796 € hors CAS pension ;

 

 

L’ensemble de ces mouvements réglementaires ont généré une baisse des crédits de titre 2 de 110 192 € dont 10 593 € hors CAS Pensions et 99 599 € de CAS Pensions se traduisant par des transferts à hauteur de ‑6,09 ETPT.

 

Par ailleurs, le décret n° 2023-1160 du 9 décembre 2023 portant virement de crédits du titre 2 en provenance du programme 176 « Police nationale » vers le programme 152 « Gendarmerie nationale », a contribué à couvrir les besoins en financement de ce programme en fin de gestion, pour un montant de 6 000 000 €, au titre de la solidarité ministérielle.

 

Le décret n° 2023-1257 du 26 décembre 2023 portant virement de crédits en provenance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » vers le programme 354 « Administration territoriale de l’État » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », a permis de redéployer des crédits, pour un montant de 9 000 000 €, afin de verser une avance de trésorerie à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

 

Enfin, l’arrêté du 20 octobre 2023 portant répartition de crédits a contribué au financement partiel du forfait mobilité durable à hauteur de 1 555 497 € en faveur du titre 2 du programme 176.

 

Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice 2023, à savoir :

 

Pour les mouvements entrants :

 

– le décret n° 2023-510 du 27 juin 2023 portant virement de crédits :

  • en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement des organisations syndicales à hauteur de 70 000 € en AE et CP ;

  • en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement du rétro-transfert d’un trop perçu en 2020, relatif au bail de l’immeuble Gouverneur occupé par le Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de Lyon à hauteur de 62 821 € en AE et 351 592 € en CP ;

  • en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » destiné au financement de la part de la gendarmerie au système d’information du renseignement à hauteur de 317 200 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits :

  • en provenance du programme 107 « Administration pénitentiaire », pour le financement d’un outil d’exploitation et de capitalisation des données à hauteur de 300 000 € en AE et en CP ;

  • en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » pour le financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) de 1 049 351 € en AE et de 751 780 en CP ;

  • en provenance du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » pour le financement du système d’information de la Communauté nationale du renseignement (CNR) à hauteur de 300 000 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-512 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits :

  • en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » destiné au financement des capacités techniques interministérielles SGDSN 10 à hauteur de 1 440 000 € en AE et en CP ;

  • en provenance du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » destiné au financement Captation à hauteur de 1 650 000 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-1061 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits :

  • en provenance du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 1 304 435 € en AE et de 1 045 548 en CP ;

  • en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » destiné au financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) à hauteur de 194 916 € en AE et de 156 231 € en CP ;

  • en provenance du programme 166 « Justice judiciaire » destiné au financement des arriérés du Service nationale de police scientifique au titre de l’exercice 2022 à hauteur de 8 000 000 € en AE et en CP ;

 

-– le décret n° 2023-1062 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits :

  • en provenance du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » destiné à la régularisation de l’annuité 2022 pour le projet Captation à hauteur de 825 000 € en AE et en CP ;

  • en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » destiné au financement du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale à hauteur de 160 000 € en AE et en CP ;

  • en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » destiné au financement des projets interministériels de sécurité à hauteur de 154 550 € en AE et en CP.

 

Pour les mouvements sortants :

 

– le décret n° 2023-510 du 27 juin 2023 portant virement de crédits :

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale », pour le financement de la procédure pénale numérique à hauteur de 1 500 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement du plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris à hauteur de 1 000 000 € en AE et de 5 200 000 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement d’une partie du plan d’emploi des crédits de la police nationale exécutée par la direction du numérique à hauteur de 2 600 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement d’une grande campagne de recrutement interservices à hauteur de 900 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement du bail de l’immeuble Capitole à Nanterre à hauteur de 97 347 € en AE et de 1 168 879 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement du projet Parafe à hauteur de 750 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement d’une campagne de promotion du site et de l’application « Ma sécurité » à hauteur de 500 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’ intérieur », pour le financement de la vidéo-verbalisation à hauteur de 300 000 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement de smartphones dans le cadre d’une expérimentation du réseau radio du futur au bénéfice de la préfecture de police à hauteur de 192 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour le financement d’un baromètre d’opinion trimestriel sur l’action des forces de sécurité intérieur à hauteur de 130 000 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits :

  • à destination du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs » destiné au financement de la rénovation de la cité administrative de Nanterre à hauteur de 598 856 € en AE et de 194 899 € en CP ;

  • à destination du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » destiné au financement de l’alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) à hauteur de 95 514 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 175 « Patrimoines » destiné au financement GIP « Musée du terrorisme) à hauteur de 1 126 115 € en AE et de 120 064 € en CP ;

  • à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » destiné au financement du protocole financier pour ds projets spécifiques à hauteur de 617 299 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-1000 du 30 octobre 2023 portant transfert de crédits à destination du programme 363 « Compétitivité » destiné au financement de restes à payer de dépenses engagées à hauteur de 1 260 999 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-1060 du 20 novembre 2023 portant virement de crédits :

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de travaux de câblage sur le site de Noisiel à hauteur de 42 278 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement des charges de l’immeuble Capitole à Nanterre à hauteur de 20 040 € en AE et 208 155 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) à hauteur de 940 000 € en AE et 1 322 000 € en CP ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement de la refonte du système d’information de la police nationale à hauteur de 780 000 € en AE ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement du projet Parafe à hauteur de 675 000 € en AE ;

  • à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » destiné au financement du plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris à hauteur de 600 000 € en CP ;

  • à destination du programme 303 « Immigration, asile et intégration » pour le financement du renforcement du rideau de surveillance et d’interception comorien à hauteur de 270 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » destiné au financement du remboursement des frais de transport aérien des effectifs de la police nationale dans le cadre de la sécurisation du référendum en Nouvelle-Calédonie à hauteur de 222 702 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-1061 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits :

  • à destination du programme 146 « Équipement des forces » destiné au financement de l’acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles à hauteur de 1 050 000 € en AE ;

  • à destination du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs » destiné au financement de travaux de sécurisation à hauteur de 800 000 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-1062 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits :

  • à destination du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » destiné au financement du désendettement technique du FRSPRT à hauteur de 300 000 € en AE et en CP ;

  • à destination du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » destiné au financement du SGDSN MOBIUS à hauteur de 32 358 € en AE et en CP ;

 

– le décret n° 2023-1255 du 26 décembre 2023 portant transfert de crédits à destination du programme 212 « Soutien de la politique de défense » destiné au financement de l’indemnisation des titres de propriété du fort de Villeneuve-Saint-Georges à hauteur de 6 000 000 € en AE et en CP ;

 

Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2023 ont conduit à une diminution des crédits hors titre 2 de 5,4 M€ en AE et de 9,8 M€ en CP.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Pour le titre 2, le programme 176 a perçu des recettes par voie d’attribution de produits à hauteur de 3,5 M€ HCAS (4,03 M€ CAS compris).

  • 2,05 M€ au titre du remboursement par l’agence Frontex des effectifs (garde-frontières et garde-côtes) mis à disposition par la France ;

  • 1,96 M€ au titre de l’accord Sandhurst signé avec le Royaume-Uni ;

  • 0,019 M€ au titre d’un remboursement d’une vacation auprès de Santé publique France.


Pour le hors titre 2, l’encaissement des recettes non fiscales sur le programme 176 « police nationale » en 2023 s’élève à 56,38 M€ en AE et 83,28 M€ en CP. Ces recettes sont en hausse de 40,52 M€ en AE et 67,42 M€ en CP par rapport au montant inscrit en projet de loi de finances (15,86 M€ prévus).


Elles se répartissent de la façon suivante :

  • fonds de concours : 35,48 M€ en AE et 62,39 M€ en CP ;

  • attributions de produits : 20,90 M€ en AE et CP.


Les fonds de concours :

L’essentiel des crédits perçus en 2023 provient de quatre fonds de concours, qui représentent à eux seuls 62 % en AE et 74 % en CP des recettes du programme police nationale :


  • 1-2-00817 - Participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (programme 176 – AEP) (26,9 M€ en CP uniquement)

Ce fonds de concours est destiné à recevoir les contributions financières pluriannuelles (AEP) sur le programme 176. Il a été créé en 2022 pour percevoir le cofinancement de la ville de Nice pour l’opération de construction d’un hôtel des polices de Nice. En 2023, 26 906 173 € en CP ont été versés par la ville.


  • 1-2-00675 - Participation au financement de divers travaux d’équipement (21,91 M€ en AE et CP)

Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien des collectivités territoriales, du Royaume-Uni et d’entreprises privées à la police nationale.

En 2023, les principales recettes sont les suivantes :

‑20,09 M€ du ministère de l’intérieur du Royaume-Uni ont été versés dans le cadre des accords de protection des côtes ;

‑0,80 M€ d’Icade au titre de la restitution de compte de mandat du commissariat du 20e arrondissement de Paris ;

‑0,49 M€ de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans le cadre du partenariat avec la police nationale pour le renforcement de la sécurité dans la région.


  • 1-1-00041 - Participation de l’Union européenne au fonctionnement de la police nationale (6,68 M€ en AE et CP)

Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de fonds européens, comme le fonds de sécurité intérieure (FSI), le fonds asile migration et intégration (FAMI), le programme de recherche et d’innovation (Horizon Europe, ex H2020) et des financements de l’agence FRONTEX.

Les crédits perçus en 2023 correspondent principalement :

- aux préfinancements de projets au titre des fonds européens FSI, Horizon Europe, Empact et Périclès IV dans le cadre de la programmation 2021-2027 ;

- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en méditerranée ;

- aux participations financières d’autres agences européennes à différents projets de la DCPJ et de la PP (Europol).


  • 1-2-00047 - Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité (6,16 M€ en AE et CP)

La majorité de ces crédits provient des opérations suivantes :

- l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a financé des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l’investigation (2,50 M€), ainsi que la protection des collaborateurs et des témoins (0,78 M€) ;

- l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a participé au financement de la location et du fonctionnement de terminaux NEO (smartphones et tablettes) au titre du procès-verbal électronique PVe pour un montant de 1,58 M€ ;

- la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a contribué au financement de la plateforme PNR (Passenger name record) auprès du service national des données de voyage (SNDV) à hauteur de 0,91 M€.


Les attributions de produits :

Les services d’ordre indemnisés (SOI) concentrent la plus importante part des attributions de produits du programme. En 2023, ils atteignent 14,38 M€, soit 69 % des attributions de produits recouvrées sur le programme 176.


Ils se déclinent comme suit :

  • 2-2-00040 - SOI autres que Préfecture de police de Paris (10,60 M€) ;

  • 2-2-00042 - SOI Préfecture de police de Paris (3,78 M€).

Deux autres attributions de produits représentent des montants significatifs :

  • 2-2-00726 - Produits des cessions de biens mobiliers-Métropole (5,42 M€) ;

  • 2-2-00843 - Rémunérations des prestations fournies par la DGPN (0,85 M€).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

54 168 258

92 495 962

146 664 220

54 168 258

76 002 308

130 170 566

Surgels

39 000 000

34 299 192

73 299 192

39 000 000

31 000 462

70 000 462

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

93 168 258

126 795 154

219 963 412

93 168 258

107 002 770

200 171 028

 

Concernant le titre 2, la réserve de précaution s’est élevée à 54 168 258 € soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI dont 36 925 912 € de crédits hors CAS Pensions et 17 242 346 € de crédits CAS Pensions.

ans le cadre de la loi de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI), un surgel a été appliqué à hauteur de 39 M€ HCAS en AE et CP.

Dans le cadre du schéma de fin de gestion 2023, la réserve de précaution a fait l’objet d’un dégel partiel en CAS et HCAS pour un montant total de 34 809 896 €. Ce montant comportait :

  • une contribution de 6 M€ versée au programme 152 au titre de la solidarité ministérielle ;

  • une contribution au versement d’une subvention exceptionnelle pour charges de service public (SCSP) en faveur de l’ANTS à hauteur de 9 M€ au programme 354 ;

  • un solde d’exécution de 19 809 896 € destiné à couvrir la fin de gestion 2023 du programme 176.

 

Le responsable du programme n’a pas réalisé en 2023 d’opération de fongibilité asymétrique du titre 2 vers le hors titre 2 (fonctionnement et investissement).

 

Sur le hors titre 2, le montant de la mise en réserve de précaution s’élevait à 92 495 962 € en AE et 76 002 308 € en CP. Dans le cadre de la loi de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI), un surgel a été appliqué à hauteur de 15 800 000 en AE et CP. Au cours de la gestion, un gel supplémentaire de 1 % a été appliqué, soit 18 499 192 € en AE et 15 200 462 € en CP.

 

L’ensemble de ces crédits ont été dégelés par la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.

 

Emplois et dépenses de personnel

   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2022

(1)

Réalisation

2022

(2)

LFI + LFR

2023

(3)

Transferts
de gestion
2023

(4)

Réalisation

2023

(5)

Écart à
LFI + LFR 2023
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1174 – Personnels administratifs cat A

+2,50

1 952,28

1 305,81

-0,10

2 262,66

+956,95

1175 – Personnels administratifs cat B

+10,50

2 381,20

2 692,86

-1,00

2 469,43

-222,43

1176 – Personnels administratifs cat C

0,00

10 198,68

8 753,97

+0,50

11 341,99

+2 587,52

1162 – Personnels techniques

0,00

4 235,97

4 585,35

0,00

4 309,45

-275,90

1165 – Ouvriers d'Etat

0,00

107,53

65,08

0,00

97,55

+32,47

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

+6,00

8 631,24

8 236,45

+5,50

8 312,09

+70,14

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

+7,50

109 273,11

112 975,22

+4,50

110 001,51

-2 978,21

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0,00

2 890,60

3 259,45

0,00

2 922,22

-337,23

1169 – Policiers adjoints

0,00

8 233,52

9 145,60

0,00

7 970,57

-1 175,03

Total

+26,50

147 904,13

151 019,79

+9,40

149 687,47

-1 341,72


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2023

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
année pleine du
schéma d'emplois
2022 sur 2023

dont impact du
schéma d'emplois
2023 sur 2023

1174 – Personnels administratifs cat A

0,00

-1,00

-4,25

+318,23

+116,86

+201,37

1175 – Personnels administratifs cat B

0,00

+1,00

-0,75

+99,48

+15,05

+84,43

1176 – Personnels administratifs cat C

0,00

-13,00

-3,75

+1 159,56

+381,82

+777,74

1162 – Personnels techniques

0,00

0,00

-6,41

+79,89

+90,45

-10,56

1165 – Ouvriers d'Etat

0,00

0,00

0,00

-9,98

-6,15

-3,83

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

0,00

-1,00

-0,33

-317,32

-114,56

-202,76

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

0,00

-2,00

0,00

+733,40

+1 253,91

-520,51

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0,00

0,00

0,00

+31,62

-28,71

+60,33

1169 – Policiers adjoints

0,00

0,00

0,00

-262,95

-484,97

+222,02

Total

0,00

-16,00

-15,49

+1 831,93

+1 223,70

+608,23

 

La consommation du PAE 2023 à partir de l’outil CHORUS s’élève à 146 759 ETPT pour le P176 « Police nationale ». Cette consommation a été retraitée à hauteur de +2 928 ETPT, principalement au titre de paiements par acompte (2 897 ETPT) et d’erreurs d’imputation de la rémunération (31 ETPT).


La consommation ETPT de l’année 2023 s’élève à 149 687 ETPT pour un plafond d’emplois qui s’établit à 151 019 ETPT en LFI 2023, soit un écart au plafond de ‑1 341 ETPT après prise en compte des transferts en gestion.


Les transferts en gestion s’élèvent à +9,4 ETPT. Leur objet et volume sont précisés dans le tableau de synthèse suivant :


Objet du transfert

Programme d’origine

Programme destinataire

 ETPT

HCAS pensions

CAS Pensions

Total Titre 2

Dispositif des délégués du préfet à la politique de la ville (Décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits)

147

176

6

217 728 €

86 022 €

303 750 €

Contribution à la mise en place du service à compétence nationale chargé de la lutte contre les manipulations de l’information (VIGINUM) (Décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits)

176

129

‑2,5

‑130 610 €

‑56 357 €

‑186 967 €

Recrutement d’un rapporteur contractuel auprès de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, pour une période de 7 mois (Décret n° 2023-511 du 27 juin 2023 portant transfert de crédits)

176

304

‑0,6

‑32 219 €

‑23 156 €

‑55 375 €

Dispositif des délégués du préfet à la politique de la ville (Décret n° 2023-1061 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits)

147

176

5

197 120 €

77 880 €

275 000 €

Financement de l’agence nationale des données de voyage (ANDV) (Décret n° 2023-1061 du 20 novembre 2023 portant transfert de crédits)

212

176

1,5

69 035 €

47 274 €

116 309 €

Total général

 


9,40

321 054 €

131 663 €

452 717 €


Les corrections techniques regroupent les transferts d’ ETPT internes au ministère de l’intérieur (décrets de virement mentionnés plus haut) pour un volume global de ‑15,49 ETPT.




 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1174 – Personnels administratifs cat A

457,60

33,70

7,50

822,20

659,80

7,00

+364,60

+91,00

1175 – Personnels administratifs cat B

587,00

128,50

7,30

726,50

458,80

7,00

+139,50

+331,00

1176 – Personnels administratifs cat C

1 621,60

233,10

7,60

2 783,00

1 956,30

6,50

+1 161,40

+331,00

1162 – Personnels techniques

436,20

78,40

7,00

461,20

190,20

7,60

+25,00

+40,00

1165 – Ouvriers d'Etat

10,00

5,00

7,70

1,00

0,00

6,00

-9,00

-10,00

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

654,50

533,60

6,70

375,60

265,00

8,50

-278,90

-213,00

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

3 451,90

1 880,00

7,10

4 869,00

4 188,00

10,10

+1 417,10

+1 462,00

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

140,70

20,00

7,50

170,20

112,00

4,20

+29,50

+87,00

1169 – Policiers adjoints

3 674,00

0,00

9,50

2 772,00

2 750,00

7,40

-902,00

-212,00

Total

11 033,50

2 912,30

12 980,70

10 580,10

+1 947,20

+1 907,00

 

Le PLF pour 2023 prévoyait 1907 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes). Le schéma d’emplois exécuté s’élève à 1947 ETP et comporte des écarts par catégorie d’emplois en particulier sur :

• les policiers adjoints où le volume des entrées a été inférieur aux prévisions.

• les personnels administratifs où le volume des entrées et des sorties a été revu à la hausse. Le nouveau métier d’assistant de contrôle aux frontières a permis de recruter plus de 900 agents administratifs fonctionnaires et contractuels, notamment dans les aéroports parisiens.

 

Sont intervenues en 2023 sur le programme 176 :

• 11033 sorties. Les départs à la retraite représentent 2912 ETP soit un niveau inférieur de 172 ETP à la prévision établie en PLF pour 2023. Au-delà des départs à la retraite, les sorties recensent notamment les policiers adjoints devenant gardiens de la paix, les fins de contrats, les démissions, les révocations, les licenciements des agents en poste ou en scolarité ainsi que les départs temporaires correspondant à des situations interruptives d’activité (pour motifs de santé ou familiaux par exemple).

• 12980 entrées dont 10580 primo-recrutements. Au-delà des primo-recrutements, les entrées recensent notamment les réintégrations et les arrivées d’agents sur le programme « Police nationale » en provenance d’autres programmes du ministère de l’intérieur ou d’un autre ministère.

 

L’objectif fixé dans le cadre de la politique de substitution des personnels actifs affectés à des fonctions administratives par des personnels administratifs et techniques (500 ETP) a été dépassé, avec la substitution de 677 ETP en 2023 en particulier au sein des services opérationnels de la Préfecture de police de Paris et de la filière sécurité publique.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)

Service

Prévision LFI

Réalisation

dont mesures
de transfert

dont mesures
de périmètre

dont corrections
techniques

Impact
des schémas
d'emplois
pour 2023

dont extension
en année pleine
du schéma d'emplois
2022 sur 2023

dont impact
du schéma
d'emplois
2023 sur 2023

Administration centrale

7 678,64

8 424,88

+7,00

0,00

-12,83

+438,11

+292,65

+145,46

Services régionaux

21 840,84

21 288,68

-1,00

0,00

0,00

+309,93

+207,03

+102,90

Services à l'étranger

163,82

157,50

0,00

0,00

0,00

-11,98

-8,00

-3,98

Services départementaux

100 066,58

97 548,54

-22,00

0,00

-2,66

+343,71

+229,59

+114,12

Autres

21 269,91

22 267,87

0,00

0,00

0,00

+752,16

+502,43

+249,73

Total

151 019,79

149 687,47

-16,00

0,00

-15,49

+1 831,93

+1 223,70

+608,23

 

(en ETP)

Service

Schéma
d’emplois
Prévision PAP

ETP
au 31/12/2023
Réalisation

Administration centrale

+50,00

8 398,30

Services régionaux

+207,00

21 221,50

Services à l'étranger

0,00

157,00

Services départementaux

+1 050,00

97 240,70

Autres

+600,00

22 197,60

Total

+1 907,00

149 215,10

 

L’année 2023 est marquée par la traduction dans le système d’information RH de la réforme de l’administration centrale de la police nationale et d’une partie des services territoriaux. La réorganisation sera totalement transposée courant 2024.


Les effectifs exprimés en ETP n’incluent pas 617 apprentis présents fin 2023 dont 513 au titre de l’année scolaire 2022/2023.


La catégorie « Administration centrale » comprend les administrations centrales des directions actives, à titre d’exemple : la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS), la direction nationale de la sécurité publique (DNSP), la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF); Elle comprend également les administrations centrales chargées des fonctions d’état-major, de contrôle et de soutien telles que la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS), l’Académie de police, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Y sont également comptabilisés, de nouveaux services spécialisés comme le service de la transformation numérique et l’agence numérique des forces de sécurité intérieure.


La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI IDF et l’échelon zonal des directions opérationnelles), les aérodromes parisiens, ainsi que la préfecture de police de Paris, exception faite de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et de la direction de l’ordre public et de la circulation.


La catégorie « Service à l’étranger » regroupe les effectifs affectés à l’étranger de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).


La catégorie « Services départementaux » rassemble les directions départementales et interdépartementales, les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris.

Sont regroupés dans la catégorie « Autres », les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale, l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) et les offices centraux de la police judiciaire. Cette catégorie compte aussi les services de protection et d’intervention (SDLP et RAID).

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

21 696,84

21 829,36

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

1 120,69

1 228,99

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

20 576,15

20 600,37

02 – Sécurité et paix publiques

49 216,34

48 199,36

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

2 541,73

2 713,62

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

46 674,61

45 485,74

03 – Sécurité routière

6 849,27

5 283,97

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

353,14

297,49

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

6 496,13

4 986,48

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

15 440,52

14 579,56

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

796,85

820,83

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

14 643,67

13 758,73

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

46 160,50

46 500,21

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

2 384,32

2 617,96

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

43 776,18

43 882,25

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

11 656,32

13 295,01

06.07 – Soutien (autres dépenses)

11 088,12

12 546,50

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

568,20

748,51

Total

151 019,79

149 687,47

Transferts en gestion

+9,40

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis
pour l’année scolaire
2022-2023

Dépenses de titre 2
Coût total chargé
(en M€)

Dépenses hors titre 2
Coût total
(en M€)

513,00

7,97

3,23

 

Le programme compte en moyenne 513 apprentis sur l’année scolaire 2022/2023. Les principales filières d’emplois accueillant des apprentis au sein du programme 176 sont sur la filière administrative, la filière technique et la filière systèmes d’information et de communication.

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2022

Prévision
LFI 2023

Exécution
2023

Rémunération d’activité

6 150 467 930

6 530 744 092

6 433 221 783

Cotisations et contributions sociales

4 078 470 627

4 267 647 845

4 246 195 648

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

3 307 723 827

3 448 469 149

3 432 368 958

    – Civils (y.c. ATI)

3 300 426 431

3 441 732 485

3 424 923 594

    – Militaires

7 299 126

6 736 664

7 445 364

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

-1 731

 

 

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

3 196 373

 

2 974 007

Autres cotisations

767 550 427

819 178 696

810 852 682

Prestations sociales et allocations diverses

56 465 980

35 259 544

86 349 829

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

10 285 404 537

10 833 651 481

10 765 767 260

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

6 977 680 711

7 385 182 332

7 333 398 302

FdC et AdP prévus en titre 2

 

 

Les taux appliqués en 2023 ont été les suivants :

- Contribution employeur des personnels militaires : 126,07 %

- Contribution employeur des personnels civils : 74,28 %

- Contribution allocation temporaire d’invalidité : 0,32 %

- Cotisation employeur ouvrier d’État : 35,01 %


La dépense relative aux allocations pour perte d’emploi s’est élevée à 12,5 M€ HCAS en 2023 contre 11,53 M€ HCAS en 2022. Le nombre d’agents identifiés par pôle emploi en 2023 s’est élevé en moyenne à 1348 agents, un nombre en hausse par rapport à 2022 (1 178 agents en moyenne).

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2022 retraitée

6 888,68

Exécution 2022 hors CAS Pensions

6 977,68

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2023/ 2022

-0,88

Débasage de dépenses au profil atypique :

-88,12

    – GIPA

-2,58

    – Indemnisation des jours de CET

-52,30

    – Mesures de restructuration

-0,43

    – Autres dépenses de masse salariale

-32,81

Impact du schéma d'emplois

67,86

EAP schéma d'emplois 2022

45,76

Schéma d'emplois 2023

22,10

Mesures catégorielles

71,56

Mesures générales

155,40

Rebasage de la GIPA

6,45

Variation du point de la fonction publique

131,76

Mesures bas salaires

17,19

GVT solde

12,41

GVT positif

87,51

GVT négatif

-75,10

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

77,74

Indemnisation des jours de CET

53,14

Mesures de restructurations

0,87

Autres rebasages

23,73

Autres variations des dépenses de personnel

59,74

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

4,73

Autres variations

55,01

Total

7 333,40

 

  • Les mesures de transfert correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI 2023 et en gestion 2023.



  • La GIPA  :



En 2022, le montant de l’indemnité dite garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 s’élevait à 2,6 M€.


La dépense exécutée en 2023 s’élève à 6,4 M€ HCAS. Son niveau a été supérieur à celui de 2022 en raison d’une inflation importante sur la période. 15 823 agents ont bénéficié de la GIPA en 2023 (ils étaient 7776 agents bénéficiaires et 2022).


  • La ligne « Autres » de la rubrique « Débasage au profil atypique »  :


Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2022 au titre :

  • du retraitement des fonds de concours (FdC) et attributions de produits (AdP) (‑4,83 M€ HCAS)

  • du contentieux ASA (‑11,8 M€ HCAS)

  • d’un décret de transfert « délégués du préfet » (‑0,39 M€ HCAS)

  • de la prime inflation pour (‑3,03 M€ HCAS)

  • de la campagne d’indemnisation des heures supplémentaires (HS) 2022 (‑12,53 M€ HCAS)

  • de la prime de fidélisation territoriale « Prime 93 » (‑0,23 M€ HCAS)



  • La variation du point de la fonction publique


Le point d’indice de la fonction publique a été revalorisé de 1,5 % au 1er juillet 2023. Pour rappel, cette revalorisation fait suite à celle intervenue en 2022 (3,5 % au 1er juillet 2022). Le coût cumulé de la revalorisation de 2023 et de l’extension en année pleine de la revalorisation de 2022 s’élève à 131,76 M€.


  • Les mesures dites « Bas salaires » :


Le coût des mesures bas salaires s’élève à 17,19 M€ HCAS en 2023. Elles portent sur :


  • Le réhaussement successif de l’indice minimum de traitement de la fonction publique à l’indice majoré (IM) 352 au 1er mai 2022 (avec un EAP sur 2023), puis à l’IM 353 au 1er janvier 2023 et à l’IM 361 au 1er mai 2023.


Pour le programme « Police nationale », les bénéficiaires correspondent aux agents des premiers échelons de la catégorie C des personnels administratifs, techniques et scientifiques, ainsi qu’aux élèves et stagiaires du corps d’encadrement et d’application et aux élèves du corps de commandement.


  • Les revalorisations du SMIC du 1er mai 2022 (avec un EAP sur 2023), du 1er janvier et du 1er mai 2023.


Seuls les policiers adjoints en ont bénéficié.




  • Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT)  :


Le glissement vieillesse technicité positif s’élève à 87,51 M€ HCAS contre 88,37 M€ HCAS en LFI 2023. Il représente 1,19 % de la masse salariale hors CAS Pensions.

Le glissement vieillesse technicité négatif (ou effet de noria) s’élève à ‑75,1 M€ HCAS contre ‑65,78 M€ en LFI 2023. Il représente ‑1,02 % de la masse salariale hors CAS Pensions.


Le GVT solde est donc de 12,41 M€ HCAS contre 22,59 M€ en LFI 2023. Il représente 0,17 % de la masse salariale hors CAS pensions.


  • La lignes « Autres » de la rubrique « rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » :

Elle correspond au rebasage de certaines dépenses ou recettes exécutées en 2023 à hauteur de 23,73 M€ HCAS. Elle se décompose comme suit :


  • 10,10 M€ HCAS correspondant aux dépenses réalisées au titre du contentieux de l’ASA en 2023 ;

  • ‑11,53 M€ HCAS au titre des rétablissements de crédits ;

  • 25,16 M€ HCAS au titre du paiement de la prime pouvoir d’achat (décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires).



  • La catégorie « Autres variations de dépenses de personnel » :


Le montant de cette ligne s’élève à 59,74 M€ HCAS, correspondant aux variations constatées sur le programme 176 au cours de l’exécution 2023, notamment :


  • Les dépenses au titre des prestations sociales se sont élevées à 61,19 M€ HCAS en 2023, soit une augmentation de 4,73 M€ HCAS par rapport à l’exécution 2022 (56,46 M€).


  • Les autres variations qui s’établissent à 55,01 M€ HCAS s’expliquent notamment comme suit :


- La dépense exécutée au titre de la campagne d’indemnisation des heures supplémentaires s’élève à 52,5 M€ HCAS en 2023, soit une hausse de +13,47 M€ par rapport à la dépense constatées en 2022. Ce niveau révèle l’effort de réduction du stock d’heures supplémentaires de la police nationale en indemnisant plus de 3,9 millions d’heures supplémentaires. Au total, la campagne a bénéficié à 31 010 agents (27 431 agents en 2022) ;


- Suivant cette même tendance, les heures supplémentaires des CRS ont été exécutées à hauteur de 25,8 M€ sur les 25 M€ initialement prévus en LFI 2023 (dont environ 0,6 M€ peut directement être imputé à la période de la coupe du monde de rugby), représentant un surcroît de dépense de +3,74 M€ par rapport à l’exécuté 2022 ;


- La dépense relative à l’IJAT s’est établie à 51 M€ en 2023 contre 41,61 M€ en 2022, soit +9,38 M€ de progression. Cette hausse s’explique en partie par l’intervention des CRS lors des violences urbaines ainsi que pour la sécurisation de la coupe du monde de rugby ;


- L’augmentation de la mobilisation des réservistes (+13,56 M€ HCAS par rapport à 2022). Cette accélération de la dépense traduit le renforcement du recours aux réservistes porté par la coupe du monde de rugby. La dépense totale sur 2023 s’élève à 45,04 M€ HCAS ;


- La prime de fidélisation exécutée à hauteur de 70,15 M€ en 2022 progresse de +4,29 M€ HCAS (74,44 M€ en 2023) ;


- La variation de plusieurs dépenses tend conjoncturellement à la hausse en 2023. Par rapport à 2022, l’augmentation de plusieurs enveloppes s’élève au total à +10,3 M€ HCAS portée à la fois par une activité opérationnelle et un schéma d’emploi dynamique. Il s’agit notamment de la prime de résultats exceptionnels +3,44 M€ HCAS, de la rémunération des apprentis +1,79 M€ HCAS, des vacations médecins / psychologues +1,54 M€ HCAS, des indemnités relatives à l’activité de nuit, dimanches et jours fériés +1,22 M€ HCAS, de l’indemnité temporaire de mobilité +0,21 M€ HCAS, de la prime habillement +0,09 M€ HCAS, des astreintes +0,94 M€ HCAS, des indemnités des jurys et concours +0,42 M€ HCAS, de l’indemnité dégressive +0,56 HCAS et de l’allocation de télétravail +0,08 M€ HCAS.


- A l’inverse, certaines enveloppes ont connu une baisse conjoncturelle en 2023 (‑2,4 M€ HCAS). Il s’agit notamment de l’indemnité de résidence à l’étranger (‑1,33 M€ HCAS), du complément de fidélisation (‑0,28 M€ HCAS), de la prime d’installation (‑0,57 M€ HCAS), de l’indemnité volontaire de départ (‑0,22 M€ HCAS).


 

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1174 – Personnels administratifs cat A

56 719

61 370

59 391

49 056

49 404

51 611

1175 – Personnels administratifs cat B

40 474

41 598

40 336

35 189

35 526

35 256

1176 – Personnels administratifs cat C

34 486

34 111

34 570

30 112

29 645

30 118

1162 – Personnels techniques

35 958

42 164

36 712

31 055

35 750

31 836

1165 – Ouvriers d'Etat

25 955

59 455

43 399

22 412

40 806

37 670

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

51 675

77 843

84 386

45 664

69 881

75 015

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

42 516

48 429

50 882

37 751

43 551

45 217

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

43 300

46 308

45 822

38 626

41 528

40 665

1169 – Policiers adjoints

25 726

27 655

24 748

21 951

20 666

21 196

 

Ces coûts moyens intègrent notamment les mesures catégorielles mises en œuvre en 2023, ainsi que la revalorisation du point au 1er juillet 2023.

 

En PLF 2023, les coûts moyens d’entrée et de sortie sont issus des données de l’exécution 2021.

 

En RAP 2023, les coûts moyens sont calculés à partir des dépenses de personnel constatées sur l’exercice 2023.

 

Les rémunérations d’activité comprennent le traitement indiciaire brut et les indemnités. Le coût moyen chargé HCAS inclut les cotisations patronales.

 

Le calcul des coûts moyens prend en compte la répartition et l’évolution des effectifs par catégories d’emplois.

 

Le coût moyen par ETPT du programme est de 48 851 € hors CAS Pensions et de 71 287 € CAS compris. Il est en progression de 3,59 % par rapport au coût moyen du RAP 2022 compte tenu d’une part des mesures interministérielles intervenues en cours de gestion (dont la revalorisation du point d’indice) et, d’autre part, des mesures catégorielles.

 

Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul de coûts moyens par catégorie :

  • Les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d’emplois (réserve opérationnelle) pour un montant de 45,04 M€ ;

  • Les dépenses de rémunération des cadets pour 2,13 M€ (incluses dans la catégorie d’emplois des adjoints de sécurité), correspondants à l’allocation d’études et aux charges afférentes.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2023

Coût

Coût
en année
pleine

Effets extension année pleine

931 717

2 236 121

Création de postes MEEX et RULP pour compenser la déflation du corps de commandement

B

Corps d'encadrement et d'application

06-2022

5

688 515

1 652 436

Création de 300 postes MEEX et RULP

300

B

Corps d'encadrement et d'application

06-2022

5

243 202

583 685

Mesures statutaires

36 964 396

80 935 375

Taux pro-pro commandants

A

Corps de commandement

01-2023

12

62 255

62 255

Modification de l'échelonnement indiciaire des catégories B

B

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

1 021 569

1 021 569

Repyramidage complémentaire pour les brigadiers-chefs et les majors

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2023

12

1 159 610

1 159 610

Mise en oeuvre d'un plan d'action pour les personnels administratifs et techniques

A, B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

1 296 086

1 296 086

Réforme de la durée de la scolarité des CEA

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2023

12

-9 795 674

-9 795 674

Réduction de l'ancienneté requise pour l'accession au grade de commandant

A

Corps de commandement

01-2023

12

57 479

57 479

Bonification indiciaire PAT (resculptage grille des C bonification 1 an)

C

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

1 210 068

1 210 068

Cartographie ASA

A, B et C

Tous corps

01-2023

12

-8 251

-8 251

Revalorisation des grilles B et C (mesure interministérielle)

B et C+

Tous corps

07-2023

6

10 994 212

21 988 424

Réforme statutaire du CEA (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

B

Corps d'encadrement et d'application

08-2023

5

20 977 111

50 345 066

Réduction de la durée des deux premiers échelons de capitaine à 1 an

A

Corps de commandement

07-2023

6

145 916

291 832

Taux pro-pro commissaires

A+

Corps de conception et de direction

01-2023

12

64 344

64 344

Avancements pour repyramidage en faveur de la PTS (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A

Ingénieurs de la police technique et scientifique

01-2023

12

659 569

659 569

Ratios pro/pro des B et C filière technique et SIC

B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

416 172

416 172

Taux pro-pro CEA en BIER

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2023

12

643 085

643 085

GRAF échelon sommital de la grille des officiers

A

Corps de commandement

01-2023

12

1 463 346

1 463 346

Taux pro-pro BIER en BIER CHEF

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2023

12

789 905

789 905

Ratio pro/pro des A de la filière des services techniques et de la filière des SIC

A

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

65 610

65 610

Révision du référentiel des contractuels

Contractuels

Contractuels

01-2023

12

586 367

586 367

Décontingentement de l'échelon exceptionnel de capitaine (protocole pour modernisation des ressources humaines de la PN)

A

Corps de commandement

07-2023

6

3 311 432

6 622 864

Transposition de la nouvelle grille des B aux techniciens SIC

B

Tous corps

01-2023

12

145 892

145 892

Extinction du corps des C SIC et repyramidage vers B SIC

B et C

Corps des agents des SIC, corps des techniciens des SIC

01-2023

12

39 720

39 720

Création d'un poste de contrôleur général au titre de l'OLTIM

1

A+

Corps de conception et de direction

01-2023

12

13 322

13 322

Création de 5 postes d'inspecteur général et de 7 postes de contrôleur général (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

12

A+

Corps de conception et de direction

07-2023

6

151 464

302 928

Décontingentement de l'échelon spécial de l'emploi fonctionnel et de celui de commandant divisionnaire

43

A

Corps de commandement

01-2023

12

155 914

155 914

Création d'un 11ème échelon pour les commissaires de police

142

A+

Corps de conception et de direction

01-2023

12

475 023

475 023

Reclassement des ASPTS dans le corps des techniciens de la PTS

1 491

A, B et C

Personnels techniques et scientifiques

01-2023

12

862 850

862 850

Mesures indemnitaires

33 664 359

48 456 238

Alignement des modalités de calcul de la part performance de l'IRPdu CC sur celles du CCD (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A

Corps de commandement

07-2023

6

776 307

1 552 614

Revalorisation de l'indemnité d'exercice des fonctions des policiers adjoints (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

Contractuels

Policiers adjoints

07-2023

6

1 008 964

2 017 928

Revalorisation et extension de la prime OPJ (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A et B

Actifs

01-2023

12

5 538 000

5 538 000

Extension de la prime de fidélisation à la CSP de Grenoble

A et B

Personnels actifs de la PN

01-2023

12

104 118

104 118

Indemnité de résidence spécifique dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie

A, B et C

Tous corps

01-2023

12

47 437

47 437

Prime de fidélisation : ajout de trois paliers d'ancienneté (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A et B

Actifs

07-2023

6

2 560 500

5 121 000

Indemnité temporaire de mobilité SG

A, B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

255 200

255 200

Extension du dispositif d'indemnité temporaire de mobilité (ITM)

A,B et C

Personnels administratifs et techniques

01-2023

12

185 600

185 600

Mesures en faveur de la PTS

A

Personnels techniques et scientifiques

01-2023

12

9 558

9 558

Revalorisation de l'IFSE du corps des ISIC

A

Ingénieurs des systèmes d'information et de communication

01-2023

12

88 000

88 000

Revalorisation de la part fonctionnelle de l'IRP du CC et du CCD (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A et A+

Corps de commandement et corps de conception et de direction

07-2023

6

3 674 646

7 349 292

revalorisation du taux horaires des heures supplémentaires au titre du relèvement de l'indice minimum de traitement (IM 352)

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2023

12

1 530 963

1 530 963

Revalorisation de l'IFSE des infirmiers(ères)

A

Infirmiers

01-2023

12

19 415

19 415

Réforme de la prime OPJ (protocole 2018)

B

Corps d'encadrement et d'application

01-2023

12

628 242

628 242

Revalorisation IRP (GRAF, postes difficiles, chef de service...)

A

Corps de commandement

01-2023

12

336 600

336 600

Prime de fidélisation territoriale dans la FPE (prime 93)

A, B et C

Personnels actifs et PATS

01-2023

12

529 371

529 371

Revalorisation de l'IJAT (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A, B et C

Tous corps

01-2023

12

1 234 022

1 234 022

Revalorisation de l'indemnité de travail de nuit (ITN) (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A, B et C

Tous corps

07-2023

6

5 253 874

10 507 748

Revalorisation de l'ISS PTS - 1er palier (protocole pour la modernisation des ressources humaines de la PN)

A, B et C

Personnels techniques et scientifiques

07-2023

6

1 517 588

3 035 176

Indemnité temporaire de mobilité PN

A, B et C

Actifs

01-2023

12

148 962

148 962

Majoration de la prime de fidélisation

A et B

Personnels actifs de la PN

01-2023

12

2 560 500

2 560 500

Revalorisation de la rémunération des médecins de la police nationale - alignement sur le référentiel de la filière médecine du travail

25

A

Médecins

01-2023

12

386 480

386 480

Création de 50 postes difficiles et de 50 postes très difficiles pour le corps de conception et de direction (IRP)

100

A+

Corps de conception et de direction

01-2023

12

435 593

435 593

Création de 100 postes de chef de service et 100 postes difficiles pour le corps de commandement (IRP)

200

A

Corps de commandement

01-2023

12

652 905

652 905

Revalorisation de l'ISSP des élèves et des stagiaires du CC et du CCD

408

A et A+

Corps de commandement et corps de conception et de direction

01-2023

12

2 381 837

2 381 837

Revalorisation du référentiel des contrats de la DGSI

500

Contractuels

Contractuels

01-2023

12

734 977

734 977

Revalorisation de l'indemnité d'exercice des fonctions des policiers adjoints (mesure du Beauvau)

4 753

Contractuels

Policiers adjoints

01-2023

12

1 064 700

1 064 700

Total

71 560 472

131 627 734

 

Les mesures catégorielles se sont élevées à 71,56 M€ hors CAS Pensions en 2023.


Les mesures inscrites au protocole du 2 mars 2022 pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale totalisent 46,81 M€ HCAS, dont 25,25 M€ de mesures statutaires et 21,56 M€ de mesures indemnitaires.


La principale des mesures statutaires du protocole est la réforme du corps d’encadrement et d’application, entrée en vigueur au 1er août 2023 et exécutée à hauteur de +20,98 M€ HCAS sur 2023.


Parmi les mesures indemnitaires du protocole, deux mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023, la revalorisation de l’indemnité journalière d’absence temporaire (1,23 M€ HCAS) et la réforme de la prime OPJ (5,54 M€ HCAS). Pour cette dernière mesure, il faut noter que si la revalorisation des montants est bien entrée en vigueur au 1er janvier 2023, l’extension de la prime OPJ au corps de commandement (CC) et au corps de conception et de direction (CCD) au 1er octobre 2023 ne s’est pas traduite en paye en 2023.


Les autres mesures indemnitaires du protocole sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2023 et s’exécutent à hauteur de 14,79 M€ HCAS :

  • La revalorisation de l’ITN (5,25 M€),

  • La revalorisation de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance (IRP) (3,67 M€),

  • L’ajout de trois paliers d’ancienneté à la prime de fidélisation (2,56 M€),

  • La revalorisation de l’ISS PTS (premier palier) (1,52 M€),

  • La revalorisation de l’indemnité d’exercice des fonctions des policiers adjoints (1,01 M€),

  • L’alignement des modalités de calcul de la part performance de l’IRP du corps de commandement sur celles du corps de conception et de direction (0,78 M€),



Toutefois, une partie des mesures du protocole dont l’entrée en vigueur était prévue en 2023 a été reportée en 2024 :

  • la création d’une indemnité de sujétion spéciale en faveur des personnels administratifs et techniques (ISS PAT), (‑11,37 M€ HCAS) ;

  • la création d’une indemnité de voie publique (‑3,82 M€) ;

  • la réforme de la rémunération des psychologues (‑3,74 M€).


Ces reports (18,93 M€) et la sous-exécution concernant la réforme de la prime OPJ (‑5,11 M€) expliquent majoritairement la sous-consommation de ‑25,19 M€ HCAS constatée sur l’enveloppe consacrée aux mesures du protocole du 2 mars 2022 en LFI 2023 (72,4 M€).


Par ailleurs, la mesure portant création d’un dispositif transitoire permettant le bénéfice du 7e échelon à certains commandants au 1er juillet 2022 pour les officiers qui auraient pu y prétendre avant le report du protocole a été abandonnée lors de la publication du décret n° 2023-528 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de commandement de la police nationale.


Les mesures issues du Beauvau de la sécurité de 2021, continuent à produire leurs effets, à hauteur de 7,86 M€ HCAS. Parmi celles-ci, figurent la mise en œuvre du plan en faveur des PATS (1,30 M€) et la revalorisation de l’indemnité d’exercice de fonctions des policiers adjoints (1,06 M€). Cette revalorisation s’applique aux policiers adjoints recrutés au 1er janvier 2020 pour qui le renouvellement de contrat est intervenu au 1er janvier 2023 et qui se sont vu appliquer la revalorisation à l’occasion du renouvellement de leur contrat. Ces policiers adjoints bénéficient donc de deux revalorisations : l’une issue du Beauvau de la sécurité de 2021, et l’autre prévue par le protocole de 2022.


Enfin, la revalorisation des grilles des corps de catégories B et C fait partie des mesures interministérielles en faveur des bas salaires des agents publics, décidées à l’été 2023. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (+10,99 M€ HCAS).

 

   Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Réalisation
Titre 5

Total

Logement

1 624

22 366 645

 

22 366 645

Famille, vacances

70 072

9 700 317

 

9 700 317

Mutuelles, associations

 

3 181 818

 

3 181 818

Prévention / secours

 

1 363 649

 

1 363 649

Autres

129

28 934 641

 

28 934 641

Total

65 547 070

 

65 547 070

 

Les moyens consacrés à l’action sociale sont répartis comme suit :


Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement – 25 M€ en AE et 22,4 M€ en CP

La politique ministérielle du logement comporte deux grands axes principaux centrés sur une offre de logements sociaux réservés aux agents du ministère de l’intérieur et sur la distribution du prêt bonifié à taux zéro du ministère de l’intérieur (PTZMI) en faveur de l’accession à la propriété des personnels affectés en Île-de-France et dans 24 départements de province.


Sur le volet logement, les dépenses consacrées à la réservation de logements sociaux ont atteint 23,7 M€ en AE et 21,03 M€ en CP permettant de financer 515 nouveaux logements dont 509 en Île-de-France et 6 en territoire (3 dans les Bouches-du-Rhône et 3 dans l’Eure) et la livraison de 402 logements dont 398 en Île-de-France. En 2023, le nombre de logements réservés est en baisse, soit 25 % de moins qu’en 2022, année exceptionnelle qui avait vu un nombre très important de réservations en désignation unique (DU). En revanche, le nombre de logements livrés progresse de 15 %. 1 389 agents du ministère de l’intérieur ont été logés dans le parc social ministériel.


Pour ce qui est du prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur (PTZMI), l’année 2023 marque une légère diminution du nombre de prêts délivrés dont la cause principale est un durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers principaux par les banques. Ainsi, se sont 206 nouveaux prêts et 202 dossiers d’assurance qui ont été octroyés contre respectivement 215 et 228 en 2022. A contrario, le montant des dépenses a connu une augmentation de 195 % par rapport à 2022 pour atteindre 1,33 M€ en CP compte tenu de l’augmentation constante des taux d’intérêt des prêts immobiliers.


En 2023, les dépenses de logement qui s’élèvent à 25 M€ en AE et 22,4 M€ en CP sur le titre 3 répondent de nouveau à l’objectif d’accompagnement des personnels du ministère affectés en Île-de-France et dans les grands bassins d’emploi en région.


Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance – 10,6 M€ en AE et 9,7 M€ en CP

La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à développer le nombre de places de crèche et des solutions de garde adaptées aux horaires atypiques (dispositif MAMHIQUE), dont le surcoût horaire est pris en charge par le ministère, au travers d’un réseau d’assistantes maternelles géré par le prestataire Mutualité Bretagne santé services, à contribuer sous forme d’aides préfinancées (CESU) à la garde des enfants et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.


Les dépenses se répartissent ainsi :

  • la réservation de places en crèche : le parc ministériel de berceaux s’élève à 956 places au 31 décembre 2023 et a été financé pour un montant de 7 M€ en AE et 6,2 M€ en CP ;

  • 151 places en horaires atypiques (20 h‑7 h) financées pour un montant de 0,47 M€ en AE et 0,42 M€ en CP ;

  • les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) permettant aux agents de financer leurs frais de garde d’enfants pour un montant de 1,2 M€ en AE et CP : le CESU monoparental 0-12 ans connaît un léger fléchissement (‑9 %) avec 1671 chéquiers délivrés contre 1 838 en 2022 ;

  • le CESU couple 6-12 ans enregistre une légère hausse de 1,5 % : 3 582 chéquiers remis contre 3 529 en 2022.

  • l’arbre de Noël, financé à hauteur de 1,8 M€ en AE et CP, a bénéficié à 63 712 enfants contre 69 224 enfants en 2022 soit une baisse de 6 % du nombre d’enfants par rapport à 2022.


Programme de mobilisation contre le suicide (PMS) – 1,4 M€ en AE et CP

Sur le volet accompagnement des personnels de police, les dépenses du programme de mobilisation contre le suicide (PMS) ont représenté 1,36 M€ en CP permettant le financement des actions de prévention, de formation, d’amélioration des conditions de travail, des réseaux de soins et de soutien, de management et de partenariats, qui sont autant de ressources dans la lutte contre le suicide. 


Autres dépenses d’action sociale – 28,9 M€ en AE et CP

En 2023, 168 actions ont été dédiées à l’aide à l’insertion des personnes en situation de handicap (AIPH) contre 93 en 2022, soit une progression de plus de 80 %.

Les dépenses se sont élevées à 227 613 € en AE et 189 167 € en CP, soit des augmentations respectives de +78 % et +48 % par rapport à 2022.

Le nombre de bénéficiaires de l’AIPH a également progressé, passant de 83 agents en 2022 à 129 agents en 2023, soit +55 %.


En 2023, le programme a procédé au versement de sa contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à hauteur de 28,7 M€ en AE et en CP au titre de l’année 2022.


Subventions aux associations – 3,18 M€ en AE et CP

Les subventions allouées aux opérateurs sociaux (associations et fondation), œuvrant pour le compte du ministère, s’élèvent à 3,18 M€. Les associations de la police nationale bénéficiaires sont FLAG ! et la fédération sportive de la police nationale, dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens signées avec le ministère de l’intérieur. Une subvention est également allouée à la fondation Jean Moulin pour l’emploi d’un moniteur de sport.



 

 

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

 

   Kiosques - PFSF

Dans le cadre du règlement européen EES (système entrée sortie aux frontières extérieures de l’Union européenne), les États membres recherchent des solutions pour limiter l’accroissement du temps de passage des voyageurs aux frontières du fait du renforcement des procédures de contrôle par les autorités. La France a notamment fait le choix de la mise en œuvre de dispositifs de fluidification en amont et à proximité immédiate des lignes frontières. Ces dispositifs prendront la forme de kiosques en libre-service et ont vocation à anticiper la collecte d’une partie des données des voyageurs. Les voyageurs se préenregistrent sur ces kiosques puis se présenteront au poste de contrôle. 

 

Les équipements sont financés sur le P176, mais il s’agit d’un projet multi-contributeurs piloté par le P216.

 

En 2024, à la suite de la rétrocession des crédits du numérique du programme 2016 vers le 176, le programme pour une frontière sécurisée et fluide (PFSF) sera cofinancé par le programme 176 et le programme 303.

 

Année de lancement du projet

2020

Financement

P216

Zone fonctionnelle principale

Police aux frontières - Gestion des voyageurs

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2020
et années
précédentes

2021
Exécution

2022
Exécution

2023
Prévision

2023
Exécution

2024
Prévision
PAP 2024

2025
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

0,00

0,00

10,10

9,60

3,40

3,40

4,59

4,80

6,38

6,38

11,09

11,38

32,16

32,16

Titre 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

0,80

0,80

0,00

0,00

0,80

0,80

0,80

0,80

2,20

2,20

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

10,70

10,20

4,20

4,20

4,59

4,80

7,18

7,18

11,89

12,18

34,36

34,36


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

13,30

34,36

+158,31 %

Durée totale en mois

32

48

+50,00 %

 

L’intégralité des kiosques commandés (541 unités et 250 tablettes), a été livrée dans les aéroports, gare et ports concernés. Cependant le calendrier de l’entrée en vigueur du règlement EES initialement fixé en octobre 2022 a été plusieurs fois repoussée. Actuellement la date de mise en œuvre du dispositif est prévue au second semestre 2024.

 

 

   MCIC2 - Modernisation du système d'information des centres d'information et de commandement de la police nationale

Le projet MCIC2 a pour objet de mettre en place un nouveau système d’information et de communication pour le traitement des appels d’urgence 17PS (police secours) et le pilotage des informations. Cet outil remplacera celui actuellement déployé dans les centres d’information et de commandement (CIC) au titre du projet MCIC/PEGASE initié en 2004, et dotera tous les services territoriaux intervenant dans le champ de la sécurité publique.

MCIC2 permettra également de tirer profit des fonctionnalités offertes par la révolution numérique (réception de photos, vidéos, textes, utilisation en mobilité, etc.) et accordera une plus grande place à la vidéoprotection.

 

MCIC2 sera déployé sur l’ensemble du territoire, y compris en outre-mer, avec une première version du système reprenant l’essentiel des fonctionnalités existantes dans l’actuel système d’information PEGASE et une seconde version qui fournira des fonctionnalités plus innovantes :

• un module de gestion des grands événements et du maintien de l’ordre (GEMO visant également à donner aux utilisateurs un outil de gestion de crise) ;

• une intégration des flux vidéo au système d’information lui-même ;

• un outil de veille des réseaux sociaux et des médias en ligne ;

• une interface avec les systèmes d’information partenaires (gendarmerie, pompiers, SAMU...).

 

La modernisation des centres d’informations et de commandement (MCIC2) vise à remplacer le système actuel devenu obsolète et fournir aux agents comme aux décideurs des moyens opérationnels permettant la pleine gestion des crises.

 

Dans le cadre de la rétrocession des crédits numériques du programme 216 vers le programme 176, le projet est uniquement financé par la police nationale.

 

Année de lancement du projet

février 2015

Financement

P176 (PN) et P216 en 2020

Zone fonctionnelle principale

Secours et gestion des risques

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2020
et années
précédentes

2021
Exécution

2022
Exécution

2023
Prévision

2023
Exécution

2024
Prévision
PAP 2024

2025
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

9,40

8,70

0,97

1,67

4,29

5,46

1,88

1,88

6,86

2,70

5,96

10,16

16,21

14,99

43,69

43,69

Titre 2

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

2,60

2,60

Total

10,10

9,40

1,67

2,37

4,99

6,16

4,38

4,38

6,86

2,70

5,96

10,16

16,71

15,49

46,29

46,29


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

24,40

46,29

+89,69 %

Durée totale en mois

77

107

+38,96 %

 

En 2023, le calendrier prévisionnel de la solution MCIC2 prévoit le déploiement de 11 murs d’image « MCIC2 » sur le territoire.

 

 

Marchés de partenariat

   AOT-LOA / Sélestat

L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m2 de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.

La convention-cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.

 

 

2021 et avant

2022

2023

2024

2025

2026 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

8 000 000

1 048 506

8 000 000

1 047 912

0

140 738

0

141 332

0

150 986

0

113 917

0

196 165

0

167 722

0

6 295 883


Fonctionnement

1 000 000

367 912

1 000 000

403 225

0

20 244

0

21 363

0

20 851

0

16 322

0

27 531

0

22 560

0

540 902


Financement

8 000 000

2 926 102

8 000 000

2 925 101

0

248 682

0

244 569

0

246 607

0

183 322

0

302 158

0

235 660

0

4 040 791

 

 

   AOT-LOA / Meaux

L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 63,7 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

Les évolutions constatées correspondent à des révisions de prix.

 

 

2021 et avant

2022

2023

2024

2025

2026 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

34 285 824

20 215 527

34 285 824

20 794 773

0

2 262 822

0

2 185 882

0

2 382 250

0

2 382 250

0

2 492 725

0

2 501 062

0

4 431 438


Fonctionnement

9 927 458

9 927 458

10 165 317

10 165 317

929 915

929 915

896 341

896 341

764 843

764 843

1 132 064

1 132 064

980 839

980 839

951 557

951 557

717 582

717 582


Financement

13 896 636

13 896 636

13 823 615

13 823 615

480 364

480 364

457 508

457 508

381 409

381 409

381 409

381 409

274 121

274 121

159 527

159 527

38 910

38 910

 

 

   AOT-LOA / Saint Louis

L’opération de Saint-Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette pour un montant de 11,87 M€ a été livré le 1er mars 2011.

La convention-cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.

 

 

2021 et avant

2022

2023

2024

2025

2026 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

5 050 000

815 994

5 050 000

913 283

0

106 263

0

106 263

0

112 617

0

83 848

0

148 121

0

126 488

0

3 740 517


Fonctionnement

1 821 840

698 775

1 821 840

698 775

0

72 959

0

72 959

0

77 920

0

59 100

0

104 804

0

91 062

0

776 320


Financement

5 000 000

2 546 339

5 000 000

2 599 000

0

207 130

0

207 130

0

200 776

0

202 399

0

243 619

0

186 905

0

1 615 231

 

 

   AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or

L’opération de Saint-Cyr au Mont-d’or, d’une surface totale de 1 962 m² de surface hors œuvre nette (SHON), comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global est de 15,5 M€ TTC.

La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

 

 

 

2021 et avant

2022

2023

2024

2025

2026 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

8 532 500

6 862 936

8 532 500

5 861 192

0

367 046

0

584 914

0

367 046

0

457 484

0

311 824

0

311 824

0

311 824


Fonctionnement

2 074 954

2 074 954

1 872 293

1 872 293

246 397

246 397

243 332

243 332

226 110

226 110

223 159

223 159

220 746

220 746

198 246

198 246

176 090

176 090


Financement

3 534 060

3 534 060

3 385 716

3 385 716

129 911

129 911

129 911

129 911

129 911

129 911

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

   AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu

L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,9 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Voiron, pour un montant total de 15,3 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 590 m² de SHON, pour 90 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 324 m² de SHON, pour 90 agents, pour une dépense totale de 16,3 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

 

 

2021 et avant

2022

2023

2024

2025

2026 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

41 019 970

24 212 156

41 019 970

24 212 156

0

2 797 445

284

2 880 161

300

300

0

3 027 710

0

2 568 528

0

2 567 529

217 511

9 091 823


Fonctionnement

7 474 583

7 474 583

7 558 684

7 608 690

623 575

623 575

787 017

787 017

625 857

625 857

789 310

789 310

749 563

749 563

738 878

738 878

1 341 392

1 341 392


Financement

12 169 975

12 170 275

12 172 730

12 213 348

761 464

761 464

478 373

478 373

636 571

636 571

421 932

421 932

336 374

336 374

277 226

277 226

381 750

381 450

 

 

   AOT-LOA / Mulhouse

L’opération de Mulhouse, dont le coût global est de 82,8 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8 383 m² de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.

 

La convention-cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.

 

 

2021 et avant

2022

2023

2024

2025

2026 et après


AE 
CP 

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

Prévision


Investissement

30 700 000

3 650 485

30 700 000

3 667 980

0

465 507

0

475 171

0

491 620

0

497 406

0

538 245

0

564 886

0

24 989 257


Fonctionnement

9 656 944

2 056 770

9 656 944

2 059 319

0

190 263

0

195 282

0

201 140

0

211 153

0

229 101

0

248 575

1 985 258

8 716 353


Financement

40 500 000

12 211 159

40 500 000

12 211 159

0

1 223 137

0

1 218 911

0

1 208 320

0

1 212 547

0

1 189 456

0

1 182 489

0

23 485 439

 

 

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

 

AE 2023

 

CP 2023

 

 

 

AE ouvertes en 2023 *
(E1)

1 992 464 287

 

CP ouverts en 2023 *
(P1)

1 690 716 313

 

 

 

AE engagées en 2023
(E2)

1 777 063 574

 

CP consommés en 2023
(P2)

1 610 402 310

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2023
(E3)

152 813 746

 

dont CP consommés en
2023 sur engagements
antérieurs à 2023
(P3 = P2 – P4)

652 262 258

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2023
(E4 = E1 – E2 – E3)

62 586 967

 

dont CP consommés
en 2023 sur
engagements 2023
(P4)

958 140 052

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022 brut
(R1)

1 465 790 684

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2022
(R2)

3 321 752

 

Engagements ≤ 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2022 net
(R3 = R1 + R2)

1 469 112 436



–

CP consommés en 2023
sur engagements
antérieurs à 2023
(P3 = P2 – P4)

652 262 258



=

Engagements ≤ 2022 non
couverts par des paiements
au 31/12/2023
(R4 = R3 – P3)

816 850 178

 

 

AE engagées en 2023


(E2)

1 777 063 574



–

CP consommés en 2023
sur engagements 2023

(P4)

958 140 052



=

Engagements 2023 non
couverts par des paiements
au 31/12/2023
(R5 = E2 – P4)

818 923 522

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2023
(R6 = R4 + R5)

1 635 773 700

 

 

Estimation des CP 2024
sur engagements non
couverts au 31/12/2023
(P5)

1 183 817 104


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2024
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2023
(P6 = R6 – P5)

451 956 596

 

Les engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2023 concernent le domaine immobilier pour près de 65 %. Il est partagé entre investissement et fonctionnement (loyers et fluides). Les équipements et moyens mobiles représentent 15 % des engagements non couverts et le solde se répartit entre informatique, fonctionnement courant et autres domaines.

 

Justification par action

ACTION

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 488 463 529
1 570 003 156

 
173 612

1 488 463 529
1 570 176 767

1 488 463 529
1 570 003 156

 
173 612

1 488 463 529
1 570 176 767

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

76 804 719
64 901 096

 
143 601

76 804 719
65 044 696

76 804 719
64 901 096

 
143 601

76 804 719
65 044 696

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 411 658 810
1 505 102 060

 
30 011

1 411 658 810
1 505 132 071

1 411 658 810
1 505 102 060

 
30 011

1 411 658 810
1 505 132 071

 

L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.


Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :

- le maintien de l’ordre, c’est-à-dire pour l’essentiel la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;

- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;

- le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions et prévenir les troubles à l’ordre public.


21 829 ETPT contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : « maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ». La fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » intègre une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité, de la sécurité publique, de la préfecture de police de Paris (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation), des directions territoriales de la police nationale (DTPN) ainsi que la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID) et du service de la protection (SDLP).


Les effectifs des compagnies républicaines de sécurité, sécurité publique et préfecture de police figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante de la police nationale. La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), des renseignements territoriaux (RT) et du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). À Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est en outre assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Dans le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial et des directions territoriales ultra-marines y concourent également.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 488 463 529

1 570 003 156

1 488 463 529

1 570 003 156

Rémunérations d’activité

897 275 902

938 175 446

897 275 902

938 175 446

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

46 299 437

38 336 939

46 299 437

38 336 939

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

850 976 465

899 838 507

850 976 465

899 838 507

Cotisations et contributions sociales

586 343 227

619 235 065

586 343 227

619 235 065

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

30 255 311

25 967 556

30 255 311

25 967 556

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

556 087 916

593 267 509

556 087 916

593 267 509

Prestations sociales et allocations diverses

4 844 400

12 592 645

4 844 400

12 592 645

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

249 971

596 601

249 971

596 601

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

4 594 429

11 996 044

4 594 429

11 996 044

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

173 612

 

173 612

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

173 612

 

173 612

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

 

143 601

 

143 601

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

 

30 011

 

30 011

Total

1 488 463 529

1 570 176 767

1 488 463 529

1 570 176 767

 

 

ACTION

02 – Sécurité et paix publiques

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

02 – Sécurité et paix publiques

2 831 071 118
3 466 577 057

 
996

2 831 071 118
3 466 578 053

2 831 071 118
3 466 577 057

 
996

2 831 071 118
3 466 578 053

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

146 083 270
186 319 725

 
996

146 083 270
186 320 721

146 083 270
186 319 725

 
996

146 083 270
186 320 721

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

2 684 987 848
3 280 257 332

 
 

2 684 987 848
3 280 257 332

2 684 987 848
3 280 257 332

 
 

2 684 987 848
3 280 257 332

 

L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :


• les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;

• l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;

• les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.


L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 48 199 ETPT sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d’accueil des citoyens. Elle intègre une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police de Paris (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne), des compagnies républicaines de sécurité et des directions territoriales.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

2 831 071 118

3 466 577 057

2 831 071 118

3 466 577 057

Rémunérations d’activité

1 706 626 895

2 071 497 414

1 706 626 895

2 071 497 414

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

88 061 948

115 647 033

88 061 948

115 647 033

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

1 618 564 947

1 955 850 381

1 618 564 947

1 955 850 381

Cotisations et contributions sociales

1 115 230 131

1 367 274 998

1 115 230 131

1 367 274 998

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

57 545 875

69 269 266

57 545 875

69 269 266

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

1 057 684 256

1 298 005 732

1 057 684 256

1 298 005 732

Prestations sociales et allocations diverses

9 214 092

27 804 645

9 214 092

27 804 645

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

475 447

1 403 426

475 447

1 403 426

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

8 738 645

26 401 219

8 738 645

26 401 219

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

996

 

996

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

996

 

996

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

 

996

 

996

Total

2 831 071 118

3 466 578 053

2 831 071 118

3 466 578 053

 

 

ACTION

03 – Sécurité routière

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

03 – Sécurité routière

398 355 293
380 031 584

 
190

398 355 293
380 031 774

398 355 293
380 031 584

 
190

398 355 293
380 031 774

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

20 555 133
20 569 910

 
190

20 555 133
20 570 100

20 555 133
20 569 910

 
190

20 555 133
20 570 100

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

377 800 160
359 461 674

 
 

377 800 160
359 461 674

377 800 160
359 461 674

 
 

377 800 160
359 461 674

 

L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :


- la police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers ;

- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).


L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 5 284 ETPT. Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité, les services de la préfecture de police et une partie des effectifs des directions territoriales. Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délégué interministériel à la sécurité routière est chef de file.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

398 355 293

380 031 584

398 355 293

380 031 584

Rémunérations d’activité

240 136 622

227 092 729

240 136 622

227 092 729

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

12 391 050

12 785 321

12 391 050

12 785 321

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

227 745 572

214 307 408

227 745 572

214 307 408

Cotisations et contributions sociales

156 922 171

149 890 706

156 922 171

149 890 706

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

8 097 184

7 629 438

8 097 184

7 629 438

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

148 824 987

142 261 268

148 824 987

142 261 268

Prestations sociales et allocations diverses

1 296 500

3 048 149

1 296 500

3 048 149

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

66 899

155 151

66 899

155 151

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

1 229 601

2 892 998

1 229 601

2 892 998

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

190

 

190

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

190

 

190

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

 

190

 

190

Total

398 355 293

380 031 774

398 355 293

380 031 774

 

 

ACTION

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

1 046 278 161
1 048 585 731

 
35 211

1 046 278 161
1 048 620 942

1 046 278 161
1 048 585 731

 
35 251

1 046 278 161
1 048 620 982

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

53 987 953
793 011 358

 
35 211

53 987 953
793 046 569

53 987 953
793 011 358

 
35 251

53 987 953
793 046 609

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

992 290 208
255 574 373

 
 

992 290 208
255 574 373

992 290 208
255 574 373

 
 

992 290 208
255 574 373

 

L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » rassemble plusieurs aspects de la police des étrangers :


- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;

- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.


L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 580 ETPT sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l’immigration clandestine.


Par convention, la totalité des effectifs en charge de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police (direction du renseignement), des CRS et des directions territoriales.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 046 278 161

1 048 585 731

1 046 278 161

1 048 585 731

Rémunérations d’activité

630 717 624

626 595 801

630 717 624

626 595 801

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

32 545 029

472 706 955

32 545 029

472 706 955

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

598 172 595

153 888 846

598 172 595

153 888 846

Cotisations et contributions sociales

412 155 287

413 579 456

412 155 287

413 579 456

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

21 267 213

316 326 988

21 267 213

316 326 988

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

390 888 074

97 252 468

390 888 074

97 252 468

Prestations sociales et allocations diverses

3 405 250

8 410 474

3 405 250

8 410 474

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

175 711

3 977 415

175 711

3 977 415

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

3 229 539

4 433 059

3 229 539

4 433 059

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

35 211

 

35 251

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

35 211

 

35 251

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

 

35 211

 

35 251

Total

1 046 278 161

1 048 620 942

1 046 278 161

1 048 620 982

 

 

ACTION

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

2 765 912 363
3 344 371 002

 
 

2 765 912 363
3 344 371 002

2 765 912 363
3 344 371 002

 
 

2 765 912 363
3 344 371 002

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

142 721 081
163 636 361

 
 

142 721 081
163 636 361

142 721 081
163 636 361

 
 

142 721 081
163 636 361

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

2 623 191 282
3 180 734 641

 
 

2 623 191 282
3 180 734 641

2 623 191 282
3 180 734 641

 
 

2 623 191 282
3 180 734 641

 

L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à- dire :


- la recherche et la constatation des infractions pénales ;

- le rassemblement des preuves ;

- la recherche des auteurs et de leurs complices ;

- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.


L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 46 500 ETPT sur des missions d’investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.


L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » intègre les effectifs de la filière investigation issue de la totalité de la police judiciaire et d’une partie des effectifs de la sécurité publique. La totalité des effectifs du service national de police scientifique (SNPS) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, ainsi qu’une partie des effectifs des directions territoriales, de la direction de la sécurisation de proximité et de la direction de l’ordre public et de la circulation contribuent également à cette action.

 

Éléments de la dépense par nature

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

2 765 912 363

3 344 371 002

2 765 912 363

3 344 371 002

Rémunérations d’activité

1 667 347 878

1 998 471 624

1 667 347 878

1 998 471 624

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

86 035 151

101 790 461

86 035 151

101 790 461

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

1 581 312 727

1 896 681 163

1 581 312 727

1 896 681 163

Cotisations et contributions sociales

1 089 562 457

1 319 074 920

1 089 562 457

1 319 074 920

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

56 221 423

60 568 812

56 221 423

60 568 812

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

1 033 341 034

1 258 506 108

1 033 341 034

1 258 506 108

Prestations sociales et allocations diverses

9 002 028

26 824 458

9 002 028

26 824 458

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

464 507

1 277 088

464 507

1 277 088

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

8 537 521

25 547 370

8 537 521

25 547 370

Total

2 765 912 363

3 344 371 002

2 765 912 363

3 344 371 002

 

 

ACTION

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP 
Réalisation 

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

2 303 571 017
956 198 730

1 885 006 572
1 776 853 565

4 188 577 589
2 733 052 295

2 303 571 017
956 198 730

1 555 133 494
1 610 192 261

3 858 704 511
2 566 390 991

06.01 – Formation

 
 

43 299 666
30 567 551

43 299 666
30 567 551

 
 

43 299 666
30 118 635

43 299 666
30 118 635

06.02 – Action sociale

 
 

35 995 184
67 245 231

35 995 184
67 245 231

 
 

35 125 184
62 592 403

35 125 184
62 592 403

06.03 – Immobilier

 
 

478 883 870
232 929 738

478 883 870
232 929 738

 
 

228 692 729
246 419 175

228 692 729
246 419 175

06.05 – Système d'information et de communication

 
 

168 482 942
118 726 702

168 482 942
118 726 702

 
 

174 963 280
122 588 678

174 963 280
122 588 678

06.07 – Soutien (autres dépenses)

 
251 788 811

1 158 344 910
1 327 281 410

1 158 344 910
1 579 070 221

 
251 788 811

1 073 052 635
1 148 421 965

1 073 052 635
1 400 210 776

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

2 303 571 017
704 409 919

 
102 933

2 303 571 017
704 512 852

2 303 571 017
704 409 919

 
51 405

2 303 571 017
704 461 324

 

  • MASSE SALARIALE


L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (13 295 ETPT) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme.


La sous-action « Soutien (autres dépenses) » regroupe le recrutement, la formation et la gestion déconcentrée des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont les écoles de l’académie de police, les élèves, les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), y compris celui de l’Île-de-France.


La sous-action « Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle prend en compte les effectifs de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS), l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN), le cabinet et l’état-major du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Y sont également comptabilisés, les nouveaux services spécialisés comme le service de la transformation numérique (STN) et l’agence numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI).


  • DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – 1 423,2 M€ EN AE ET 1 257,4M€ EN CP


Les dépenses de titre 3 s’élèvent à 1 423,2 M€ en AE et 1 257,2 M€ en CP.

Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) pour un montant de 1 390,7 M€ en AE et 1 225,9 M€ en CP et les subventions pour charges de service public pour 32,5 M€ en AE et 31,4 M€ en CP.

Dans le référentiel d’exécution, elles sont ventilées entre le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et certaines subventions.


DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES : 600,4 M€ € EN AE ET 499,5 M€ EN CP

Il est à noter que la comparaison entre les données du PAP et celles de l’exécution 2023 est affectée par une erreur de répartition entre les catégories de dépenses de formation et de fonctionnement courant lors de l’élaboration du PAP. Cette erreur a été rectifiée en PAP 2024.

- Dépenses de fonctionnement courant : 142,4 M€ en AE et 101 M€ en CP

Ce poste de dépense regroupe :

• les achats courants hors immobilier et dépenses opérationnelles (matériel de bureau, téléphonie, reprographie, affranchissement, dépenses de cohésion et de représentation) représentant 92,3 M€ en AE et 52,8 M€ en CP ;

• les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien pour 10,6 M€ en AE et 11,4 M€ en CP ;

• les dépenses liées à l’indemnisation des gardiens de fourrière représentent 9,8 M€ en AE et 14,2 M€ en CP ;

• les prestations diverses et études ressortent à 29,7 M€ en AE et 22,6 M€ en CP.

L’augmentation des dépenses de fonctionnement courant par rapport au PAP s’explique notamment par la réintégration dans la présente catégorie des dépenses de fonctionnement courant de l’Académie de police (5,1 M€ en AE et 4,2 M€ en CP exécutés en 2023), qui avaient été présentées dans la catégorie des dépenses de formation dans le PAP. Par ailleurs, le déploiement de la solution PC STORM a impacté plus fortement que prévu les engagements pluriannuels sur l’activité téléphonie (abonnements).


- Dépenses de formation : 31,2 M€ en AE et 30,8 M€ en CP

Un montant de 7,6 M€ en AE et 7,2 M€ en CP ont été consommés pour la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :

• les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des risques psychosociaux, maîtrise des outils informatiques et transmissions, la qualification officier de police judiciaire, etc.) ;

• les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs (NRBC), permis C et D, stage motocycliste, etc.) ;

• les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération, formations à la conduite spécialisée, drones et anti drones.

On note une tendance haussière qui s’inscrit dans le respect des préconisations de la LOPMI.

Ces crédits ont permis de financer, en outre, les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation, etc.).

Par ailleurs, 23,1 M€ en AE et 23,3 M€ en CP pour le financement des frais de mission des stagiaires ainsi que les gratifications d’étudiant, les indemnités de stage et la formation des apprentis.

L’écart constaté entre les dépenses de formation exécutées en 2023 (30,8 M€ en AE et 30,4 M€ en CP) et la prévision inscrite en PAP (43,3 M€ en AE et en CP) s’explique principalement par l’imputation dans cette catégorie des seules dépenses ayant un lien direct avec la formation, c’est-à-dire les dépenses pédagogiques et les frais de déplacement pour se rendre en formation. Comme indiqué ci-avant, les dépenses de fonctionnement courant de l’Académie de police (téléphonie, reprographie, fluides, etc.), qui avaient été incluses dans cette catégorie en PAP, sont imputées en exécution dans les dépenses de fonctionnement courant.

- Dépenses de déplacement et de changement de résidence : 244,3 M€ en AE et 193,8 M€ en CP

• Les frais de déplacement (transport et indemnités de mission) s’élèvent à 114,4 M€ en AE et 102,4 M€ en CP. Ces crédits intègrent notamment :

- les dépenses relatives au dispositif voyager et protéger, s’élèvent à 56,2 M€ en AE et 21,5 M€ en CP ;

- les congés bonifiés à hauteur de 5,8 M€ en AE et CP, en hausse par rapport à ce qui avait été annoncé en PAP (3,4 M€) principalement en raison de l’inflation ;

- les autres frais de déplacement correspondant essentiellement aux frais de mission des agents. Ces dépenses, qui sont marqués par une inflation du coût des transports, ont dû prendre en compte l’envoi de renfort lors des violences urbaines ;

• Les dépenses relatives à l’hébergement s’élèvent à 120,1 M€ en AE et 81,6 M€ en CP. Ces crédits ont servi au financement de l’hébergement des CRS. En 2023, la préparation des jeux olympiques de Paris 2024 a impliqué l’engagement du marché de prestation d’hébergement avec le prestataire BNETWORK pour un montant de 52,8 M€ en AE et une avance de 21,2 M€ en CP. Cette dépense n’était pas prévue en PAP 2023 ;

• L’indemnisation des frais de changement de résidence atteint 9,8 M€ en AE et en CP.


- Dépenses d’alimentation : 20,1 M€ en AE et 18,5 M€ en CP

Ces dépenses sont légèrement inférieures aux montants affichés dans le PAP (22,2 M€ en AE et 21,9 M€ en CP).


- Frais d’investigation, de renseignement, de protection et d’intervention (FIRPI) : 5,5 M€ en AE et 5,4 M€ CP

Ces dépenses sont supérieures aux montants affichés dans le PAP (4,7 M€ en AE et CP) en raison de l’augmentation de l’activité opérationnelle.


- Dépenses relatives aux moyens mobiles : 156,8 M€ en AE et 150 M€ en CP

Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, pour un montant de 147,8 M€ en AE et 141,8 M€ en CP sont supérieures en AE de 24 % et de 19 % en CP par rapport aux prévisions du PAP.

Les dépenses de fonctionnement liées aux moyens mobiles sont constituées :

- des dépenses d’entretien et de réparations, pour 55,3 M€ en AE et 53 ,9 M€ en CP, contre 50 M€ en AE et 49,9 M€ en CP annoncés dans le PAP. Cet écart est expliqué principalement par le surcoût lié à l’externalisation de l’entretien des véhicules et par l’augmentation du coût des pièces détachées ;

- les frais de péage/location de véhicules d’un montant de 19,6 M€ en AE et de 15 M€ en CP, contre 13,53 M€ en AE et 13,11 M€ en CP annoncés dans le PAP. Cet écart s’explique essentiellement par l’engagement du marché aérien d’avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR) à hauteur de 5,5 M€ en AE et son paiement à hauteur de 1,6 M€ en CP ;

- les dépenses de carburant d’un montant de 72,9 M€ en AE et en CP, contre 56,26 M€ en AE et CP affichés au PAP. Cet écart est principalement dû à un maintien à un niveau élevé du prix des carburants combiné à une activité des forces de sécurité soutenue notamment en raison des violences urbaines.

Par ailleurs, un montant de 9 M€ en AE et 8,2 M€ en CP sont dépensés soit pour l’aménagement initial de véhicules nouvellement acquis, soit pour l’acquisition de cycles.


DÉPENSES D’EQUIPEMENT DES FONCTIONNAIRES DE POLICE : 141,5 M€ en AE et 168,9 M€ en CP

Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2023 s’élèvent à un montant de 141,5 M€ en AE et 168,9 M€ en CP. Ces crédits comprennent :


- Dépenses d’habillement pour 6 M€ en AE et 48,5 M€ en CP :

Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement dont le montant s’élève à un total de 45,1 M€ en CP. L’ensemble de ces crédits ont permis d’équiper les nouveaux fonctionnaires de police du paquetage habillement ainsi que ceux disposant d’un compte à points. Une nouvelle campagne de modernisation de la tenue réglementaire a également été menée au cours de l’année 2023 et devrait se prolonger en 2024, avec notamment la commande en 2023 de 40 234 polos nouveaux modèles. Ces dépenses regroupent également l’équipement des tenues de spécialistes hors marché habillement (tenues haute montagne, tenues motocyclistes, tenues des unités d’intervention) représentant un total de 3,5 M€.


- Dépenses en armement et munitions pour 37,6 M€ en AE et 31,1 M€ en CP :

En 2023, 4,4 M€ en AE et 7,2 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers pour notamment :

• l’acquisition de 2 600 Glocks 26 ;

• la commande de Sig Sauer et accessoires d’armements (0,38 M€).

L’écart entre les données du PAP et l’exécution s’explique par l’absence de certains supports juridiques comme les lanceurs de munitions MO.

En ce qui concerne les munitions des forces de police, 33,1 M€ en AE et 23,9 M€ en CP ont été consommés, notamment pour les commandes suivantes :

• la commande de munitions de petits calibres (11,3 M€) ;

• 1,9 M de cartouches taser pour PIE ;

A la suite des violences urbaines de l’été 2023, des commandes ont été réalisées pour recompléter les stocks de munitions et en particulier les munitions MO, pour un montant de 6,1 M€ en AE et 4,5 M€ en CP.

L’écart entre la PAP et l’exécution constatée, en particulier concernant les AE, s’explique par la commande de munitions MO supplémentaires pendant et à la suite des évènements de juin et juillet 2023 afin de reconstituer les stocks.


- Dépenses en moyens généraux et de protection pour 27,5 M€ en AE et 26,9 M€ en CP :

Les moyens généraux et de protection ont représenté 27,5 M€ en AE et 26,9 M€ en CP répartis entre :

• Les dépenses liées aux acquisitions d’équipements de protection et d’intervention engagées en centrale par le SAILMI pour 22 M€ en AE et 21 M€ en CP qui comprennent notamment les équipements suivants :

‑4,54 M€ pour la commande de 6 677 casques MO ;

‑0,88 M€ pour des menottes et étuis ;

‑2,16 M€ en casques de motocyclistes et 1,42 M€ pour la commande de tenue de motocyclistes ;

‑1,4 M€ pour des boucliers balistiques ;

‑1,08 M€ en effet pare-coups ;

‑0,76 M€ en casques légers ;

‑2,71 M€ en matériaux de protection balistique ;

‑0,21 M€ en lampes tactiques.

La différence entre la prévision du PAP et l’exécution peut s’expliquer par une passation tardive du nouveau marché des effets pare-coups.


• Les dépenses directement effectuées par les services (5,5 M€ en AE et 5,9 M€ en CP) correspondant aux achats spécifiques (DCCRS, SNPS, PAF et PJ notamment).


- Dépenses liées à l’achat, la location et l’entretien de divers matériels ainsi que les matériels d’analyses, de détection et des consommables PTS pour 70,4 M€ en AE et 62,4 M€ en CP :

• Dépenses de matériels et mobiliers effectuées par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) mais également par l’établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 51,6 M€ en AE et 42,8 M€ en CP en 2023.

• 13,9 M€ en AE et 13,5 M€ en CP ont été consommés pour l’acquisition des consommables du service national de la police scientifique (SNPS).

• Pour les acquisitions de matériels d’analyse et de détection, 4,9 M€ en AE et 6,1 M€ en CP ont été consommés pour l’acquisition notamment :

- de 400 000 kits (kits de dépistage drogue salivaire et urinaire, kits d’identification drogue, kits de prélèvement buccal, kits de prélèvement de traces biologiques) pour un montant de 1,66 M€ ;

- de 140 éthylomètres pour un montant de 0,52 M€.


DÉPENSES DE MODERNISATION TECHNOLOGIQUE ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION : 160,5 M€ en AE et 166,8 M€ EN CP


Au cours de l’année 2023, 160,5 M€ en AE et 166,8 M€ en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les équipements SIC.


Ces dépenses comprennent :

• 57,5 M€ en AE et 54,7 M€ en CP pour les dépenses dites du sac-à-dos numérique dont :

- le renouvellement et la maintenance des logiciels bureautiques (brevets et licences) pour 15,7 M€ en AE et 14,3 M€ en CP ;

- les dépenses d’acquisition et de renouvellement des consommables informatiques (visio, serveur, casques, matériels téléphoniques, etc.) ainsi que l’entretien du parc informatique de la police à hauteur de 38,7 M€ en AE et 37,3 M€ en CP ;

- les dépenses d’étude et de pilotage des projets numérique pour un montant de 3,1 M€ en AE et CP.


• 14,7 M€ en AE et 13,9 M€ en CP sont dédiés à la maintenance et aux équipements radio (et d’infrastructures), notamment :

- pour la commande de 1 965 radios (TPH ACROPOL) (3,9 M€ en AE et 4,9 M€ en CP) ;

- l’hébergement IPMS (commun avec la GN) (1,5 M€ en AE et 1,2 M€ en CP).


• 39,4 M€ en AE et 40 M€ en CP pour les applications métiers de la police. Ces crédits financent les outils métiers et de lutte contre la cybercriminalité, il supporte également les dépenses de maintien en conditions opérationnelles de logiciels d’analyse et d’aide à l’investigation, notamment :

- la plateforme de signalement IGPN (0,34 M€ en AE et 0,41 M€ en CP) ;

- le projet cybercrime, d’acquisition de matériel et de logiciel de lutte contre la cybercriminalité (4,49 M€ en AE et 3,27 M€ en CP) ;

- MERCURE (1,09 M€ en AE et 1,09 M€ en CP).


• 48,9 M€ en AE et 58,2 M€ en CP ont été dédiés aux grands projets d’équipement SIC de la police. Ces crédits ont financé notamment :

- la location des terminaux NEO 2 (7,4 € par mois) ; le parc actuel est doté de 140 000 terminaux dont 11 000 commandés en 2023 (5,5 M€ en AE et 20,8 M€ en CP) ;

- la poursuite du déploiement de PC STORM ; en fin d’année plus de 67 000 utilisateurs sont équipés sur un objectif à terme de 81 000 utilisateurs. En 2023, les départements concernés par la coupe du monde de rugby et les JOP2024 ont été équipés en priorité ;

 - l’acquisition d’accessoires (casques, micro-poires, chargeurs, batteries externes) pour un montant de 21,7 M€ en AE et 27,8 M€ en CP.


Pour mémoire, en plus des consommations du P176, d’autres dépenses numériques « police » ont été supportés par le BOP CNUM du programme 216, à hauteur de 97,14 M€ en AE et 90,88 M€ en CP sur le T3.

Des grands projets liés à la maintenance du réseau de communication et la maintenance des capacités d’hébergement concernent notamment :

- les liaisons louées (0,5 M€ en AE et 0,43 M€ en CP) ;

- la maintenance des sites INPT (34,21 M€ en AE et 36,50 M€ en CP) ;

- la maintenance du plan vidéo protection de la préfecture de police (PVPP) à hauteur de 22,15 M€ en AE et 17,72 M€ en CP pour le financement du parc qui est constitué d’un réseau de 38 000 caméras de vidéo protection sur l’ensemble de l’Île-de-France (dont les caméras des partenaires de la PP (stades, centres commerciaux, Village olympique, etc.) et 3 992 caméras de la préfecture de police ;

- le réseau interministériel de l’État (RIE) (1,27 M€ en AE et 0,80 M€ en CP) ;

- le maintien du réseau local (LAN) (3,13 M€ en AE et 2,67 M€) ;

- l’hébergement DNUM- Legacy (2,09 M€ en AE et 1,53 M€ en CP).


DÉPENSES IMMOBILIÈRES : 419,6 M€ en AE et 326,8 M€ en CP

Les dépenses immobilières comprennent notamment :

• les loyers de droit commun, qui représentent 61,9 M€ en AE et 63,9 M€ en CP ;

• les dépenses liées aux opérations immobilières de type LOA, représentant 6,9 M€ en AE et 6,2 M€ en CP ;

• la dépense liée à l’énergie et aux fluides, qui atteint 157,3 M€ en AE et 82,9 M€ en CP. L’écart avec le PAP 2023 s’explique par la très forte hausse des prix de l’énergie. Le volume d’engagement des nouveaux marchés nationaux, bien que renouvelés sur deux ans et non plus quatre, est sans précédent. Ce constat est valable également pour la consommation de CP qui suit également la hausse des prix ;

• les autres dépenses de fonctionnement courant immobilier (travaux d’aménagement et d’entretien incluant la poursuite du plan « poignée de porte », nettoyage et gardiennage des locaux) qui représentent un total de 127,7 M€ en AE et 112,4 M€ en CP, soit 26,6 M€ en AE et 14,8 M€ en CP de plus que le montant inscrit en PAP, ce qui traduit pour l’effort particulier et soutenu d’amélioration de l’environnement professionnel des policiers réalisé en 2023.

Enfin, concernant les études préalables aux nouveaux projets immobiliers, un montant global de 2,7 M€ en AE et 1,8 M€ en CP a été consommé.


Le solde des dépenses de fonctionnement immobilier, soit 63,1 M€ en AE et 59,6 M€ en CP représente la partie non immobilisable de dépenses liées aux opérations d’investissement (études et travaux connexes).


DÉPENSES D’ACTION SOCIALE 67,7 M€ EN AE ET 63 M€ EN CP

Les dépenses de l’action sociale sont détaillées dans les éléments transversaux du programme.


SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC : 33,5 en AE et 32,4 M€ en CP

En 2023, une subvention est allouée au titre des charges de service public à l’école nationale supérieure de la Police (ENSP) pour un montant de 30,5 M€ en AE et CP. L’augmentation par rapport au PAP 2023 s’explique par l’augmentation du nombre d’élèves et du plan de charge de l’opérateur.

Par ailleurs, 2 M€ en AE et 0,8 M€ en CP ont été imputés par erreur sur la catégorie de dépense 32 « subventions pour charges de service public » au lieu de la catégorie de dépense 31 « Dépenses de fonctionnement ».



  • DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – 313,7 M€ EN AE ET 316,5 M€ EN CP

En 2023, les dépenses d’investissement du programme Police nationale s’élèvent au total à 313,7 M€ en AE et 316,5 M€ en CP. Ces crédits ont financé les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.


DÉPENSES D’INFORMATIQUE : 31,4 M€ en AE et 27,3 M€ en CP

En 2023, le programme police nationale a supporté dans le cadre des investissements pour le numérique trois types de dépenses :

‑10,9 M€ en AE et 13,8 M€ en CP pour l’acquisition de matériel informatiques (serveurs, poste de travail pour les services spécialisés) et de licences ;

- l’investissement pour les infrastructures (réseau) de 0,9 M€ en AE et 2,2 M€ en CP avec notamment le financement du projet Migration IP GTSSI à hauteur de 26 216 € en AE et 73 163 € en CP ;

- le développement des systèmes d’informations de la police pour 11 M€ en AE et 3,4 M€ en CP (SI métiers, SI RH, hébergement IMPS). Ces crédits ont notamment permis le financement des grands projets suivants :

- projet FAED pour un montant de 4,16 M€ en AE et 0,37 M€ en CP ;

- du projet XPN 22 pour un montant de 2 M€ en AE ;

- le projet MC-PN pour un montant de 1,77 M€ en AE et 1,33 M€ en CP.

- le financement en investissement des équipements et grands projets informatiques et technologiques de la police pour 8,6 M€ en AE et 7,9 M€ en CP. Ces crédits ont permis notamment de financer :

- l’acquisition et l’installation de 11 murs d’image pour les salles de commandement dans le cadre du projet MCIC2 pour un montant de 3,5 M€ en AE et 2,7 M€ en CP ;

- l’acquisition de moyens de lutte anti-drone pour un montant de 3,15 M€ en AE et 1,18 M€ en CP.


DÉPENSES D’IMMOBILIER : 170,1 M€ en AE et 193,6 M€ en CP

Ces dépenses incluent les opérations d’investissement de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

En 2023, les dépenses consacrées à l’immobilier de la police nationale ont été exécutées à hauteur de 170,1 M€ en AE et 193,6 M€ en CP. L’écart avec la prévision du PAP s’explique principalement par le décalage calendaire d’opérations immobilières sur 2024, singulièrement les opérations de construction du nouvel hôtel de police de Marseille (135 M€ en AE prévus en PAP) et le commissariat de police des 13e et 14e arrondissements de Marseille (15,2 M€ en AE prévus en PAP), ainsi que par la comptabilisation in fine en fonctionnement de la part non immobilisable de dépenses liées aux opérations d’investissement (études, travaux connexes, primo-équipement, etc.) à hauteur de 63,1 M€ en AE et 59,6 M€ en CP.

Afin de permettre aux effectifs de police de réaliser leurs missions dans un cadre renouvelé, les projets suivants ont notamment été finalisés et livrés en 2023 :

  • Commissariat de police de Royan (3 M€ sur le P176 et 6,27 M€ sur le P362)

  • Hôtel de police de Saint-Étienne Fauriel (19 M€)

  • Hôtel de police de Torcy (21,2 M€)

  • Antenne du Raid de Saint-Fons (69) (0,55 M€)

  • Antenne RAID Marseille (3,7 M€)

  • Commissariat de police de Mérignac et DZRFPN (livraison partielle permettant l’accueil du public (10,3 M€))

  • Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) à Angers (4,4 M€)

  • Nouvelles unités CRS (3) :

- CRS NG 81 sur le site de la CRS 55 à Marseille (1,3 M€) ;

- CRS NG 82 sur le site de la CRS 42 à Saint-Herblain (3,78 M€) ;

- CRS NG 83 sur le site de la CRS 45 à Chassieu (25,2 M€).

Les principales opérations immobilières qui ont bénéficié d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’exercice budgétaire 2023 figurent dans le tableau ci-dessous :