$@FwLOVariable(annee#2023)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

37 647 709
38 434 531

 
6 713 332

23 124 296
12 222 905

 
 

60 772 005
57 370 768

64 572 005
                    

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

53 788 876
44 330 719

11 634 213
16 349 474

100 000
57 539

1 400 000
1 425 620

 
 

66 923 089
62 163 353

67 013 089
                    

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

25 449 037
31 544 106

4 020 000
2 780 168

8 030 000
2 388 246

 
2 707 124

37 499 037
39 419 644

38 967 037
                    

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

38 886 074
41 019 866

866 034
 

1 500 000
 

 
 

41 252 108
41 019 866

41 252 108
                    

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

700 000 000
673 709 349

 
 

 
 

 
 

700 000 000
673 709 349

700 000 000
                    

13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

 
 

30 066 117
18 432 989

 
2 000 000

 
 

 
 

30 066 117
20 432 989

30 066 117
                    

14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs

 
 

17 550 000
38 584 173

18 750 000
6 859 696

168 700 000
167 637 934

 
 

205 000 000
213 081 802

205 000 000
                    

Total des AE prévues en LFI

53 788 876

861 233 150

23 736 034

202 754 296

0

1 141 512 356

1 146 870 356

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+4 509 214  (hors titre 2)

+4 509 214

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

 

-6 157 265  (hors titre 2)

-6 157 265

Total des AE ouvertes

53 788 876

1 086 075 429  (hors titre 2)

1 139 864 305

Total des AE consommées

44 330 719

858 074 488

18 410 736

183 674 704

2 707 124

1 107 197 771

 

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

37 647 709
38 890 327

 
5 535 138

25 062 507
19 815 324

 
 

62 710 216
64 240 788

66 510 216
                    

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

53 788 876
44 330 719

16 334 213
21 445 446

100 000
11 896

1 400 000
1 425 620

 
 

71 623 089
67 213 681

71 713 089
                    

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

25 449 037
31 821 892

4 020 000
2 304 300

8 030 000
4 399 514

 
3 920 737

37 499 037
42 446 443

40 327 407
                    

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

38 886 074
41 400 213

866 034
 

1 500 000
 

 
 

41 252 108
41 400 213

41 252 108
                    

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

700 000 000
673 709 349

 
 

 
 

 
 

700 000 000
673 709 349

700 000 000
                    

13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

 
 

30 066 117
18 432 989

 
2 000 000

 
 

 
 

30 066 117
20 432 989

30 066 117
                    

14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs

 
 

18 000 000
30 756 983

20 500 000
4 750 555

161 500 000
164 321 765

 
 

200 000 000
199 829 303

200 000 000
                    

Total des CP prévus en LFI

53 788 876

866 383 150

25 486 034

197 492 507

0

1 143 150 567

1 149 868 937

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+6 593 120  (hors titre 2)

+6 593 120

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

 

+7 940 443  (hors titre 2)

+7 940 443

Total des CP ouverts

53 788 876

1 103 895 254  (hors titre 2)

1 157 684 130

Total des CP consommés

44 330 719

856 457 199

14 601 889

189 962 223

3 920 737

1 109 272 766

 

 

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

37 236 644
35 004 963

 
10 696 587

24 124 296
9 971 275

 
 

61 360 940
                    

65 160 940
55 672 825

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

50 668 264
43 044 504

11 434 213
17 799 615

100 000
0

1 400 000
1 457 000

 
 

63 602 477
                    

63 902 477
62 301 118

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

25 101 611
29 534 127

4 020 000
2 081 646

8 030 000
2 687 501

 
2 250 000

37 151 611
                    

41 858 811
36 553 274

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

37 911 096
40 219 220

866 034
 

1 500 000
 

 
 

40 277 130
                    

40 277 130
40 219 220

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

598 345 285
576 708 544

 
 

 
12 040 000

 
 

598 345 285
                    

598 345 285
588 748 544

13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

 
 

29 824 608
29 362 418

 
 

 
 

 
1 000 000

29 824 608
                    

29 824 608
30 362 418

14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs

 
 

27 100 000
49 305 489

25 300 000
8 772 209

182 600 000
157 481 158

 
 

235 000 000
                    

235 000 000
215 558 856

Total des AE prévues en LFI

50 668 264

766 953 457

30 286 034

217 654 296

0

1 065 562 051

1 074 369 251

Total des AE consommées

43 044 504

777 934 375

21 550 442

183 636 935

3 250 000

 

1 029 416 255

 

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

37 236 644
34 824 393

 
11 154 357

26 062 507
19 429 303

 
 

63 299 151
                    

67 099 151
65 408 052

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

50 668 264
43 044 504

16 134 213
21 271 857

100 000
0

1 400 000
1 457 000

 
 

68 302 477
                    

68 602 477
65 773 360

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

25 101 611
27 478 508

4 020 000
2 031 212

8 030 000
5 091 945

 
2 250 000

37 151 611
                    

40 017 235
36 851 664

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

37 911 096
38 500 925

866 034
 

1 500 000
 

 
 

40 277 130
                    

40 277 130
38 500 925

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

598 345 285
576 715 758

 
 

 
12 040 000

 
 

598 345 285
                    

598 345 285
588 755 758

13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

 
 

29 824 608
29 362 418

 
 

 
 

 
1 000 000

29 824 608
                    

29 824 608
30 362 418

14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs

 
 

27 500 000
40 071 639

32 100 000
9 764 311

175 400 000
165 611 772

 
 

235 000 000
                    

235 000 000
215 447 721

Total des CP prévus en LFI

50 668 264

772 053 457

37 086 034

212 392 507

0

1 072 200 262

1 079 165 886

Total des CP consommés

43 044 504

768 225 497

22 949 879

203 630 019

3 250 000

 

1 041 099 899

 

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2022
 

Ouvertes
en 2023

Consommées*
en 2023

Consommés*
en 2022

Ouverts
en 2023

Consommés*
en 2023

Titre 2 – Dépenses de personnel

43 044 504

53 788 876

44 330 719

43 044 504

53 788 876

44 330 719

Rémunérations d’activité

28 658 671

38 772 373

29 531 432

28 658 671

38 772 373

29 531 432

Cotisations et contributions sociales

14 196 769

14 815 070

14 519 102

14 196 769

14 815 070

14 519 102

Prestations sociales et allocations diverses

189 064

201 433

280 184

189 064

201 433

280 184

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

777 934 375

861 233 150

858 074 488

768 225 497

866 383 150

856 457 199

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

118 971 109

80 368 944

111 397 905

109 262 231

85 518 944

109 387 787

Subventions pour charges de service public

658 963 266

780 864 206

746 676 583

658 963 266

780 864 206

747 069 412

Titre 5 – Dépenses d’investissement

21 550 442

23 736 034

18 410 736

22 949 879

25 486 034

14 601 889

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

10 839 742

23 136 034

9 680 309

11 775 834

24 886 034

7 010 015

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

10 710 700

600 000

6 730 426

11 174 045

600 000

5 591 874

Subventions pour charges d'investissement

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

Titre 6 – Dépenses d’intervention

183 636 935

202 754 296

183 674 704

203 630 019

197 492 507

189 962 223

Transferts aux ménages

7 996 746

8 300 000

7 648 415

5 347 056

7 800 000

5 867 604

Transferts aux entreprises

36 016 620

7 598 358

18 648 269

51 591 763

9 996 359

19 229 789

Transferts aux collectivités territoriales

119 229 532

171 228 758

113 062 434

118 466 326

163 568 968

122 911 569

Transferts aux autres collectivités

20 394 037

15 627 180

44 315 585

28 224 874

16 127 180

41 953 261

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

3 250 000

0

2 707 124

3 250 000

0

3 920 737

Prêts et avances

0

0

80

0

0

80

Dotations en fonds propres

3 250 000

0

2 707 044

3 250 000

0

3 920 657

Total hors FdC et AdP

1 141 512 356

1 143 150 567

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-1 648 051

+14 533 563

Total*

1 029 416 255

1 139 864 305

1 107 197 771

1 041 099 899

1 157 684 130

1 109 272 766


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2022
 

Prévues en LFI
pour 2023

Ouvertes
en 2023

Ouverts
en 2022

Prévus en LFI
pour 2023

Ouverts
en 2023

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

8 438 650

5 358 000

4 509 214

4 997 343

6 718 370

6 593 120

Total

8 438 650

5 358 000

4 509 214

4 997 343

6 718 370

6 593 120

 

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2023

 

2 077 143

 

2 077 143

 

 

 

 

04/2023

 

1 441 620

 

1 441 620

 

 

 

 

05/2023

 

282 131

 

282 131

 

 

 

 

06/2023

 

33 495

 

33 495

 

 

 

 

07/2023

 

1 007

 

1 007

 

 

 

 

08/2023

 

440 000

 

440 000

 

 

 

 

Total

 

4 275 396

 

4 275 396

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

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02/2023

 

9 718

 

717 051

 

 

 

 

03/2023

 

858

 

217 831

 

 

 

 

04/2023

 

21 525

 

1 525

 

 

 

 

08/2023

 

 

 

70 000

 

 

 

 

12/2023

 

1 159

 

983 652

 

 

 

 

01/2024

 

828 464

 

955 571

 

 

 

 

Total

 

861 724

 

2 945 630

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

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06/02/2023

 

64 234

 

 

 

 

 

 

Total

 

64 234

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

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20/02/2023

 

12 525 734

 

12 414 567

 

 

 

 

Total

 

12 525 734

 

12 414 567

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

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10/03/2023

 

4 517 202

 

53 830 311

 

 

 

 

Total

 

4 517 202

 

53 830 311

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

 

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06/07/2023

 

 

 

 

 

627 906

 

627 906

Total

 

 

 

 

 

627 906

 

627 906

 

   Décrets de transfert

 

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27/06/2023

 

 

 

 

 

384 435

 

424 435

Total

 

 

 

 

 

384 435

 

424 435

 

   Décrets de virement

 

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27/06/2023

 

160 000

 

160 000

 

 

 

 

20/11/2023

 

 

 

 

 

40 000

 

40 000

Total

 

160 000

 

160 000

 

40 000

 

40 000

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

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30/11/2023

 

 

 

 

 

23 000 000

 

58 000 000

Total

 

 

 

 

 

23 000 000

 

58 000 000

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

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Total général

 

22 404 290

 

73 625 904

 

24 052 341

 

59 092 341

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2023 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2023.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (4)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2022
 

Chiffrage
initial
2023

Chiffrage
actualisé
2023

730226

Taux de 5,5 % applicable aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et assimilés

Assiette et taux

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2018 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 278-0 bis - M

46

86

46

990202

Tarifs réduits de la composante « déchets » pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution

Composantes de la taxe générale sur les activités polluantes

Bénéficiaires 2021 : 6 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2018 - Dernière modification : 2021 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 nonies-1-A-i

14

18

20

990301

Exonération des réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération

Composantes de la taxe générale sur les activités polluantes

Bénéficiaires 2021 : 8 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 sexies-II-1 sexies

5

6

4

990201

Tarif réduit de la composante "déchets" pour la réception de résidus à haut pouvoir calorifique issus des opérations de tri performantes dans une installation de valorisation énergétique dont le rendement excède 0,7

Composantes de la taxe générale sur les activités polluantes

Bénéficiaires 2021 : 5 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 nonies-1-A-h

3

3

3

Coût total des dépenses fiscales

68

113

73

 

   Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2022
 

Chiffrage
initial
2023

Chiffrage
actualisé
2023

050203

Dépenses engagées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 D

ε

ε

ε

Coût total des dépenses fiscales

 

 

 

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2022
 

Chiffrage
initial
2023

Chiffrage
actualisé
2023

130201

Déduction des dépenses de réparations et d'amélioration

Revenus fonciers

Bénéficiaires 2021 : 1580000 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Bonne - Création : 1989 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 31-I-1°-a, b et b bis et 31-I-2°-a pour les dépenses visées aux a, b et b bis du I-1°

1 650

nc

nc

Coût total des dépenses fiscales

1 650

 

 

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2022
 

Chiffrage
initial
2023

Chiffrage
actualisé
2023

050203

Dépenses engagées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 D

ε

ε

ε

Coût total des dépenses fiscales