2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2023 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions | | 37 647 709 | | 23 124 296 | | 60 772 005 | 64 572 005 |
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection | 53 788 876 | 11 634 213 | 100 000 | 1 400 000 | | 66 923 089 | 67 013 089 |
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques | | 25 449 037 | 4 020 000 | 8 030 000 | | 37 499 037 | 38 967 037 |
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites | | 38 886 074 | 866 034 | 1 500 000 | | 41 252 108 | 41 252 108 |
12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | 700 000 000 | | | | 700 000 000 | 700 000 000 |
13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | | 30 066 117 | | | | 30 066 117 | 30 066 117 |
14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs | | 17 550 000 | 18 750 000 | 168 700 000 | | 205 000 000 | 205 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 53 788 876 | 861 233 150 | 23 736 034 | 202 754 296 | 0 | 1 141 512 356 | 1 146 870 356 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +4 509 214 (hors titre 2) | +4 509 214 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
| -6 157 265 (hors titre 2) | -6 157 265 | ||||
Total des AE ouvertes | 53 788 876 | 1 086 075 429 (hors titre 2) | 1 139 864 305 | ||||
Total des AE consommées | 44 330 719 | 858 074 488 | 18 410 736 | 183 674 704 | 2 707 124 | 1 107 197 771 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2023 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions | | 37 647 709 | | 25 062 507 | | 62 710 216 | 66 510 216 |
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection | 53 788 876 | 16 334 213 | 100 000 | 1 400 000 | | 71 623 089 | 71 713 089 |
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques | | 25 449 037 | 4 020 000 | 8 030 000 | | 37 499 037 | 40 327 407 |
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites | | 38 886 074 | 866 034 | 1 500 000 | | 41 252 108 | 41 252 108 |
12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | 700 000 000 | | | | 700 000 000 | 700 000 000 |
13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | | 30 066 117 | | | | 30 066 117 | 30 066 117 |
14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs | | 18 000 000 | 20 500 000 | 161 500 000 | | 200 000 000 | 200 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 53 788 876 | 866 383 150 | 25 486 034 | 197 492 507 | 0 | 1 143 150 567 | 1 149 868 937 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
| +6 593 120 (hors titre 2) | +6 593 120 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
| +7 940 443 (hors titre 2) | +7 940 443 | ||||
Total des CP ouverts | 53 788 876 | 1 103 895 254 (hors titre 2) | 1 157 684 130 | ||||
Total des CP consommés | 44 330 719 | 856 457 199 | 14 601 889 | 189 962 223 | 3 920 737 | 1 109 272 766 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions | | 37 236 644 | | 24 124 296 | | 61 360 940 | 65 160 940 |
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection | 50 668 264 | 11 434 213 | 100 000 | 1 400 000 | | 63 602 477 | 63 902 477 |
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques | | 25 101 611 | 4 020 000 | 8 030 000 | | 37 151 611 | 41 858 811 |
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites | | 37 911 096 | 866 034 | 1 500 000 | | 40 277 130 | 40 277 130 |
12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | 598 345 285 | | | | 598 345 285 | 598 345 285 |
13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | | 29 824 608 | | | | 29 824 608 | 29 824 608 |
14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs | | 27 100 000 | 25 300 000 | 182 600 000 | | 235 000 000 | 235 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 50 668 264 | 766 953 457 | 30 286 034 | 217 654 296 | 0 | 1 065 562 051 | 1 074 369 251 |
Total des AE consommées | 43 044 504 | 777 934 375 | 21 550 442 | 183 636 935 | 3 250 000 |
| 1 029 416 255 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions | | 37 236 644 | | 26 062 507 | | 63 299 151 | 67 099 151 |
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection | 50 668 264 | 16 134 213 | 100 000 | 1 400 000 | | 68 302 477 | 68 602 477 |
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques | | 25 101 611 | 4 020 000 | 8 030 000 | | 37 151 611 | 40 017 235 |
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites | | 37 911 096 | 866 034 | 1 500 000 | | 40 277 130 | 40 277 130 |
12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | 598 345 285 | | | | 598 345 285 | 598 345 285 |
13 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | | 29 824 608 | | | | 29 824 608 | 29 824 608 |
14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs | | 27 500 000 | 32 100 000 | 175 400 000 | | 235 000 000 | 235 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 50 668 264 | 772 053 457 | 37 086 034 | 212 392 507 | 0 | 1 072 200 262 | 1 079 165 886 |
Total des CP consommés | 43 044 504 | 768 225 497 | 22 949 879 | 203 630 019 | 3 250 000 |
| 1 041 099 899 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 43 044 504 | 53 788 876 | 44 330 719 | 43 044 504 | 53 788 876 | 44 330 719 |
Rémunérations d’activité | 28 658 671 | 38 772 373 | 29 531 432 | 28 658 671 | 38 772 373 | 29 531 432 |
Cotisations et contributions sociales | 14 196 769 | 14 815 070 | 14 519 102 | 14 196 769 | 14 815 070 | 14 519 102 |
Prestations sociales et allocations diverses | 189 064 | 201 433 | 280 184 | 189 064 | 201 433 | 280 184 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 777 934 375 | 861 233 150 | 858 074 488 | 768 225 497 | 866 383 150 | 856 457 199 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 118 971 109 | 80 368 944 | 111 397 905 | 109 262 231 | 85 518 944 | 109 387 787 |
Subventions pour charges de service public | 658 963 266 | 780 864 206 | 746 676 583 | 658 963 266 | 780 864 206 | 747 069 412 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 21 550 442 | 23 736 034 | 18 410 736 | 22 949 879 | 25 486 034 | 14 601 889 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 10 839 742 | 23 136 034 | 9 680 309 | 11 775 834 | 24 886 034 | 7 010 015 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 10 710 700 | 600 000 | 6 730 426 | 11 174 045 | 600 000 | 5 591 874 |
Subventions pour charges d'investissement | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 183 636 935 | 202 754 296 | 183 674 704 | 203 630 019 | 197 492 507 | 189 962 223 |
Transferts aux ménages | 7 996 746 | 8 300 000 | 7 648 415 | 5 347 056 | 7 800 000 | 5 867 604 |
Transferts aux entreprises | 36 016 620 | 7 598 358 | 18 648 269 | 51 591 763 | 9 996 359 | 19 229 789 |
Transferts aux collectivités territoriales | 119 229 532 | 171 228 758 | 113 062 434 | 118 466 326 | 163 568 968 | 122 911 569 |
Transferts aux autres collectivités | 20 394 037 | 15 627 180 | 44 315 585 | 28 224 874 | 16 127 180 | 41 953 261 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 3 250 000 | 0 | 2 707 124 | 3 250 000 | 0 | 3 920 737 |
Prêts et avances | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Dotations en fonds propres | 3 250 000 | 0 | 2 707 044 | 3 250 000 | 0 | 3 920 657 |
Total hors FdC et AdP | 1 141 512 356 | 1 143 150 567 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -1 648 051 | +14 533 563 | ||||
Total* | 1 029 416 255 | 1 139 864 305 | 1 107 197 771 | 1 041 099 899 | 1 157 684 130 | 1 109 272 766 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 8 438 650 | 5 358 000 | 4 509 214 | 4 997 343 | 6 718 370 | 6 593 120 |
Total | 8 438 650 | 5 358 000 | 4 509 214 | 4 997 343 | 6 718 370 | 6 593 120 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/2023 |
| 2 077 143 |
| 2 077 143 |
|
|
|
|
04/2023 |
| 1 441 620 |
| 1 441 620 |
|
|
|
|
05/2023 |
| 282 131 |
| 282 131 |
|
|
|
|
06/2023 |
| 33 495 |
| 33 495 |
|
|
|
|
07/2023 |
| 1 007 |
| 1 007 |
|
|
|
|
08/2023 |
| 440 000 |
| 440 000 |
|
|
|
|
Total |
| 4 275 396 |
| 4 275 396 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2023 |
| 9 718 |
| 717 051 |
|
|
|
|
03/2023 |
| 858 |
| 217 831 |
|
|
|
|
04/2023 |
| 21 525 |
| 1 525 |
|
|
|
|
08/2023 |
|
|
| 70 000 |
|
|
|
|
12/2023 |
| 1 159 |
| 983 652 |
|
|
|
|
01/2024 |
| 828 464 |
| 955 571 |
|
|
|
|
Total |
| 861 724 |
| 2 945 630 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
06/02/2023 |
| 64 234 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 64 234 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
20/02/2023 |
| 12 525 734 |
| 12 414 567 |
|
|
|
|
Total |
| 12 525 734 |
| 12 414 567 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
10/03/2023 |
| 4 517 202 |
| 53 830 311 |
|
|
|
|
Total |
| 4 517 202 |
| 53 830 311 |
|
|
|
|
Décrets d'annulation de FDC ou de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
06/07/2023 |
|
|
|
|
| 627 906 |
| 627 906 |
Total |
|
|
|
|
| 627 906 |
| 627 906 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2023 |
|
|
|
|
| 384 435 |
| 424 435 |
Total |
|
|
|
|
| 384 435 |
| 424 435 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2023 |
| 160 000 |
| 160 000 |
|
|
|
|
20/11/2023 |
|
|
|
|
| 40 000 |
| 40 000 |
Total |
| 160 000 |
| 160 000 |
| 40 000 |
| 40 000 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2023 |
|
|
|
|
| 23 000 000 |
| 58 000 000 |
Total |
|
|
|
|
| 23 000 000 |
| 58 000 000 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 22 404 290 |
| 73 625 904 |
| 24 052 341 |
| 59 092 341 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2023 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2023.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (4)
(en millions d'euros) | ||||
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Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
730226 | Taux de 5,5 % applicable aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et assimilés Assiette et taux Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2018 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 278-0 bis - M | 46 | 86 | 46 |
990202 | Tarifs réduits de la composante « déchets » pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution Composantes de la taxe générale sur les activités polluantes Bénéficiaires 2021 : 6 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2018 - Dernière modification : 2021 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 nonies-1-A-i | 14 | 18 | 20 |
990301 | Exonération des réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération Composantes de la taxe générale sur les activités polluantes Bénéficiaires 2021 : 8 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 sexies-II-1 sexies | 5 | 6 | 4 |
990201 | Tarif réduit de la composante "déchets" pour la réception de résidus à haut pouvoir calorifique issus des opérations de tri performantes dans une installation de valorisation énergétique dont le rendement excède 0,7 Composantes de la taxe générale sur les activités polluantes Bénéficiaires 2021 : 5 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des douanes : 266 nonies-1-A-h | 3 | 3 | 3 |
Coût total des dépenses fiscales | 68 | 113 | 73 |
Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
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Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
050203 | Dépenses engagées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 D | ε | ε | ε |
Coût total des dépenses fiscales |
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Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
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Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
130201 | Déduction des dépenses de réparations et d'amélioration Revenus fonciers Bénéficiaires 2021 : 1580000 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Bonne - Création : 1989 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 31-I-1°-a, b et b bis et 31-I-2°-a pour les dépenses visées aux a, b et b bis du I-1° | 1 650 | nc | nc |
Coût total des dépenses fiscales | 1 650 |
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Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
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Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
050203 | Dépenses engagées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 D | ε | ε | ε |
Coût total des dépenses fiscales |
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