$@FwLOVariable(annee#2023)

 

Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

508 683 845
511 305 627

77 654 392
71 673 138

39 409 799
28 609 473

316 977 781
288 700 427

942 725 817
900 288 665

942 725 817
                    

03 – Soutien

103 389 540
114 421 904

17 693 452
37 630 686

1 268 749
3 653 770

 
619 339

122 351 741
156 325 700

122 351 741
                    

04 – Formation

32 614 479
23 202 256

11 080 482
11 733 945

270 742
110 778

20 000
 

43 985 703
35 046 979

43 985 703
                    

Total des AE prévues en LFI

644 687 864

106 428 326

40 949 290

316 997 781

1 109 063 261

1 109 063 261

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+938 662  (hors titre 2)

+938 662

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+10 392 500

+28 929 388  (hors titre 2)

+39 321 888

Total des AE ouvertes

655 080 364

494 243 446  (hors titre 2)

1 149 323 810

Total des AE consommées

648 929 788

121 037 769

32 374 021

289 319 767

1 091 661 344

 

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

508 683 845
511 305 627

67 810 142
64 991 634

30 202 772
24 689 700

316 977 781
288 328 815

923 674 540
889 315 776

923 674 540
                    

03 – Soutien

103 389 540
114 421 904

18 721 042
27 592 714

2 476 446
3 832 973

 
615 834

124 587 028
146 463 425

124 587 028
                    

04 – Formation

32 614 479
23 202 256

11 500 979
12 613 155

268 790
117 663

20 000
 

44 404 248
35 933 075

44 404 248
                    

Total des CP prévus en LFI

644 687 864

98 032 163

32 948 008

316 997 781

1 092 665 816

1 092 665 816

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+938 662  (hors titre 2)

+938 662

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+10 392 500

-11 051 139  (hors titre 2)

-658 639

Total des CP ouverts

655 080 364

437 865 475  (hors titre 2)

1 092 945 839

Total des CP consommés

648 929 788

105 197 503

28 640 337

288 944 648

1 071 712 276

 

 

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

447 084 244
460 373 630

65 371 731
67 828 797

 
-350

28 952 457
31 950 224

296 023 608
271 732 125

 
 

837 432 040
                    

837 432 040
831 884 426

03 – Soutien

91 441 590
106 973 636

23 391 215
31 256 038

 
 

966 034
654 863

 
-66 371

 
 

115 798 839
                    

115 798 839
138 818 166

04 – Formation

29 051 016
23 127 574

9 859 895
11 653 318

 
 

141 042
208 805

15 000
 

 
15

39 066 953
                    

39 066 953
34 989 712

Total des AE prévues en LFI

567 576 850

98 622 841

0

30 059 533

296 038 608

0

992 297 832

992 297 832

Total des AE consommées

590 474 840

110 738 152

-350

32 813 893

271 665 754

15

 

1 005 692 303

 

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

447 084 244
460 373 630

57 936 168
59 560 964

 
-350

29 415 398
19 542 158

296 023 608
262 362 893

 
 

830 459 418
                    

830 459 418
801 839 294

03 – Soutien

91 441 590
106 973 636

21 396 763
29 379 924

 
 

1 521 034
2 170 493

 
129 766

 
 

114 359 387
                    

114 359 387
138 653 819

04 – Formation

29 051 016
23 127 574

10 801 191
11 866 744

 
 

141 042
301 128

15 000
 

 
 

40 008 249
                    

40 008 249
35 295 446

Total des CP prévus en LFI

567 576 850

90 134 122

0

31 077 474

296 038 608

0

984 827 054

984 827 054

Total des CP consommés

590 474 840

100 807 632

-350

22 013 780

262 492 659

0

 

975 788 559

 

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2022
 

Ouvertes
en 2023

Consommées*
en 2023

Consommés*
en 2022

Ouverts
en 2023

Consommés*
en 2023

Titre 2 – Dépenses de personnel

590 474 840

644 687 864

648 929 788

590 474 840

644 687 864

648 929 788

Rémunérations d’activité

366 874 557

397 610 236

394 635 874

366 874 557

397 610 236

394 635 874

Cotisations et contributions sociales

215 722 614

238 740 537

243 423 759

215 722 614

238 740 537

243 423 759

Prestations sociales et allocations diverses

7 877 669

8 337 091

10 870 155

7 877 669

8 337 091

10 870 155

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

110 738 152

106 428 326

121 037 769

100 807 632

98 032 163

105 197 503

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

110 738 152

106 428 326

121 037 769

100 807 632

98 032 163

105 197 503

Titre 4 – Charges de la dette de l’État

-350

0

0

-350

0

0

Charges financières diverses

-350

0

0

-350

0

0

Titre 5 – Dépenses d’investissement

32 813 893

40 949 290

32 374 021

22 013 780

32 948 008

28 640 337

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

32 731 827

40 949 290

31 931 470

21 976 566

32 948 008

28 595 486

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

82 065

0

442 550

37 214

0

44 851

Titre 6 – Dépenses d’intervention

271 665 754

316 997 781

289 319 767

262 492 659

316 997 781

288 944 648

Transferts aux ménages

6 125 194

7 708 804

6 882 101

5 853 268

7 708 804

6 594 435

Transferts aux collectivités territoriales

314

0

415 065

314

0

415 065

Transferts aux autres collectivités

265 540 247

309 288 977

282 022 600

256 639 077

309 288 977

281 935 148

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

15

0

0

0

0

0

Dotations en fonds propres

15

0

0

0

0

0

Total hors FdC et AdP

1 109 063 261

1 092 665 816

Ouvertures et annulations* en titre 2

+10 392 500

+10 392 500

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+29 868 049

-10 112 477

Total*

1 005 692 303

1 149 323 810

1 091 661 344

975 788 559

1 092 945 839

1 071 712 276


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2022
 

Prévues en LFI
pour 2023

Ouvertes
en 2023

Ouverts
en 2022

Prévus en LFI
pour 2023

Ouverts
en 2023

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

983 151

 

938 662

983 151

 

938 662

Total

983 151

 

938 662

983 151

 

938 662

 

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2023

 

102 728

 

102 728

 

 

 

 

03/2023

 

102 777

 

102 777

 

 

 

 

04/2023

 

116 804

 

116 804

 

 

 

 

05/2023

 

47 650

 

47 650

 

 

 

 

06/2023

 

115 870

 

115 870

 

 

 

 

07/2023

 

53 758

 

53 758

 

 

 

 

08/2023

 

125 745

 

125 745

 

 

 

 

09/2023

 

16 000

 

16 000

 

 

 

 

10/2023

 

83 850

 

83 850

 

 

 

 

11/2023

 

31 200

 

31 200

 

 

 

 

12/2023

 

90 428

 

90 428

 

 

 

 

Total

 

886 812

 

886 812

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2023

 

1 850

 

1 850

 

 

 

 

06/2023

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

Total

 

51 850

 

51 850

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

23/01/2023

 

39 552 509

 

 

 

 

 

 

Total

 

39 552 509

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/01/2023

 

295 250

 

295 250

 

 

 

 

Total

 

295 250

 

295 250

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

24/02/2023

 

1 940 020

 

12 222 256

 

 

 

 

Total

 

1 940 020

 

12 222 256

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/06/2023

722 500

230 750

722 500

230 750

 

 

 

 

20/11/2023

670 000

 

670 000

 

 

 

 

 

Total

1 392 500

230 750

1 392 500

230 750

 

 

 

 

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

20/11/2023

9 000 000

 

9 000 000

 

 

 

 

 

Total

9 000 000

 

9 000 000

 

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2023

 

 

 

 

 

13 089 141

 

23 799 395

Total

 

 

 

 

 

13 089 141

 

23 799 395

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

10 392 500

42 957 190

10 392 500

13 686 918

 

13 089 141

 

23 799 395