$@FwLOVariable(annee#2023)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

29 565 434
13 744 883

36 912 656
35 012 132

 
 

66 478 090
48 757 015

66 478 090
                    

12 – Santé des populations

 
 

 
25 000

1 230 000
1 152 900

 
 

1 230 000
1 177 900

1 230 000
                    

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

40 917 959
38 970 573

11 150 608
11 518 457

 
 

52 068 567
50 489 029

52 068 567
                    

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

26 193 046
25 470 769

3 681 000
3 035 378

 
 

29 874 046
28 506 147

29 874 046
                    

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

3 210 000
91 837 109

400 000
52 366 246

 
 

3 610 000
144 203 355

3 610 000
                    

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

 
852 621

4 379 000
2 822 053

 
 

4 379 000
3 674 674

4 379 000
                    

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
608

 
 

 
 

0
608

0
                    

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 000 000
97 047

3 802 471
4 483 561

50 349 094
52 518 268

 
500 000

55 151 565
57 598 876

55 151 565
                    

Total des AE prévues en LFI

1 000 000

103 688 910

108 102 358

0

212 791 268

212 791 268

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+111 328 080  (hors titre 2)

+111 328 080

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

 

+68 112 547  (hors titre 2)

+68 112 547

Total des AE ouvertes

1 000 000

391 231 895  (hors titre 2)

392 231 895

Total des AE consommées

97 047

175 385 123

158 425 433

500 000

334 407 603

 

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

29 565 434
16 615 243

38 912 656
37 031 981

 
 

68 478 090
53 647 224

68 478 090
                    

12 – Santé des populations

 
 

 
25 000

1 230 000
1 152 900

 
 

1 230 000
1 177 900

1 230 000
                    

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

40 917 959
38 773 321

11 150 608
11 131 921

 
 

52 068 567
49 905 242

52 068 567
                    

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

26 193 046
25 723 536

3 681 000
2 831 583

 
 

29 874 046
28 555 119

29 874 046
                    

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

3 210 000
86 214 474

400 000
52 221 654

 
 

3 610 000
138 436 128

3 610 000
                    

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

 
27 343

4 379 000
2 822 142

 
 

4 379 000
2 849 485

4 379 000
                    

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
1 050 000

 
 

0
1 050 000

0
                    

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 000 000
97 047

3 802 471
5 669 583

51 649 094
53 834 216

 
500 000

56 451 565
60 100 846

56 451 565
                    

Total des CP prévus en LFI

1 000 000

103 688 910

111 402 358

0

216 091 268

216 091 268

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+111 328 080  (hors titre 2)

+111 328 080

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

 

+103 840 094  (hors titre 2)

+103 840 094

Total des CP ouverts

1 000 000

430 259 442  (hors titre 2)

431 259 442

Total des CP consommés

97 047

173 048 500

162 076 397

500 000

335 721 944

 

 

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

16 325 612
93 757 732

52 309 353
23 743 859

68 634 965
                    

68 634 965
117 501 591

12 – Santé des populations

 
 

 
25 000

1 230 000
1 151 500

1 230 000
                    

1 230 000
1 176 500

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

40 917 959
31 662 580

9 891 000
10 673 981

50 808 959
                    

50 808 959
42 336 561

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

24 953 046
25 651 775

2 910 000
3 395 492

27 863 046
                    

27 863 046
29 047 267

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 110 000
130 629 329

500 000
1 490 466

1 610 000
                    

1 610 000
132 119 794

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

 
12 023

4 179 000
2 707 947

4 179 000
                    

4 179 000
2 719 970

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

0
                    

0
0

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 000 000
423 093

3 802 471
5 341 099

50 349 094
53 965 724

55 151 565
                    

55 151 565
59 729 916

Total des AE prévues en LFI

1 000 000

87 109 088

121 368 447

209 477 535

209 477 535

Total des AE consommées

423 093

287 079 538

97 128 968

 

384 631 600

 

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

16 325 612
99 191 657

54 309 353
25 760 930

70 634 965
                    

70 634 965
124 952 586

12 – Santé des populations

 
 

 
25 000

1 230 000
1 151 500

1 230 000
                    

1 230 000
1 176 500

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

40 917 959
31 759 328

9 891 000
10 558 816

50 808 959
                    

50 808 959
42 318 143

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

24 953 046
25 079 619

2 910 000
4 105 576

27 863 046
                    

27 863 046
29 185 195

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 110 000
122 696 366

500 000
1 450 058

1 610 000
                    

1 610 000
124 146 424

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

 
5 000 000

4 179 000
2 723 257

4 179 000
                    

4 179 000
7 723 257

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
2 000 000

0
                    

0
2 000 000

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 000 000
423 093

3 802 471
5 515 295

51 649 094
55 393 634

56 451 565
                    

56 451 565
61 332 022

Total des CP prévus en LFI

1 000 000

87 109 088

124 668 447

212 777 535

212 777 535

Total des CP consommés

423 093

289 267 264

103 143 769

 

392 834 127

 

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2022
 

Ouvertes
en 2023

Consommées*
en 2023

Consommés*
en 2022

Ouverts
en 2023

Consommés*
en 2023

Titre 2 – Dépenses de personnel

423 093

1 000 000

97 047

423 093

1 000 000

97 047

Rémunérations d’activité

423 093

1 000 000

97 047

423 093

1 000 000

97 047

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

287 079 538

103 688 910

175 385 123

289 267 264

103 688 910

173 048 500

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

226 290 509

36 237 905

109 430 402

223 821 337

36 237 905

107 235 043

Subventions pour charges de service public

60 789 029

67 451 005

65 954 721

65 445 927

67 451 005

65 813 457

Titre 6 – Dépenses d’intervention

97 128 968

108 102 358

158 425 433

103 143 769

111 402 358

162 076 397

Transferts aux ménages

17 120 575

32 379 273

28 536 760

17 120 575

32 379 273

28 536 760

Transferts aux entreprises

1 728 468

2 520 000

2 272 476

3 115 090

2 520 000

3 318 888

Transferts aux collectivités territoriales

0

0

1 046 667

2 000 000

2 000 000

1 996 667

Transferts aux autres collectivités

78 279 925

73 203 085

126 569 531

80 908 104

74 503 085

128 224 082

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

0

0

500 000

0

0

500 000

Dotations en fonds propres

0

0

500 000

0

0

500 000

Total hors FdC et AdP

212 791 268

216 091 268

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+179 440 627

+215 168 174

Total*

384 631 600

392 231 895

334 407 603

392 834 127

431 259 442

335 721 944


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2022
 

Prévues en LFI
pour 2023

Ouvertes
en 2023

Ouverts
en 2022

Prévus en LFI
pour 2023

Ouverts
en 2023

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

162 017 864

 

111 328 080

162 017 864

 

111 328 080

Total

162 017 864

 

111 328 080

162 017 864

 

111 328 080

 

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2023

 

41 263 163

 

41 263 163

 

 

 

 

03/2023

 

118 951 612

 

118 951 612

 

 

 

 

05/2023

 

196 678

 

196 678

 

 

 

 

06/2023

 

4 075

 

4 075

 

 

 

 

08/2023

 

17 545

 

17 545

 

 

 

 

10/2023

 

359 257

 

359 257

 

 

 

 

12/2023

 

535 751

 

535 751

 

 

 

 

Total

 

161 328 080

 

161 328 080

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/02/2023

 

47 115 490

 

77 423 229

 

 

 

 

Total

 

47 115 490

 

77 423 229

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

09/03/2023

 

30 500 000

 

35 417 808

 

 

 

 

Total

 

30 500 000

 

35 417 808

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de FDC ou de ADP

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

09/12/2023

 

 

 

 

 

50 000 000

 

50 000 000

Total

 

 

 

 

 

50 000 000

 

50 000 000

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/06/2023

 

 

 

575 853

 

124 147

 

 

20/11/2023

 

 

 

 

 

25 000

 

25 000

20/11/2023

 

180 000

 

180 000

 

 

 

 

Total

 

180 000

 

755 853

 

149 147

 

25 000

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

30/11/2023

 

 

 

 

 

9 533 796

 

9 731 796

Total

 

 

 

 

 

9 533 796

 

9 731 796

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

239 123 570

 

274 924 970

 

59 682 943

 

59 756 796

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2023 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2023.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (6)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2022
 

Chiffrage
initial
2023

Chiffrage
actualisé
2023

120204

Exonération des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1978 - Dernière modification : 1996 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 80 quinquies

540

535

560

190212

Exonérations des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"

Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 154 bis A

38

30

38

160204

Exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur de 60 jours par an, de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans certaines zones rurales ou urbaines

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2021 : 8000 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 151 ter

28

24

28

160301

Déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée par les médecins conventionnés

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1963 - Dernière modification : 2000 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - BOFIP : BOI-BNC-SECT-40

15

11

15

730208

Taux de 10% pour les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés

Assiette et taux

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1990 - Dernière modification : 2012 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-a quinquies

10

14

9

160302

Déduction forfaitaire de 3 % déclarée par les médecins conventionnés

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2021 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1972 - Dernière modification : 1972 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - BOFIP : BOI-BNC-SECT-40

6

6

6

Coût total des dépenses fiscales

637

620

656