Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Moyens de l'administration centrale	195 990 702 175 195 978	20 548 575 22 814 103	371 142	1 748 971	216 539 277 200 130 193	216 881 533
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique	14 993 763 14 006 489	3 551 664 5 006 216		729 227	18 545 427 19 741 932	21 175 017
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)	335 720 345 291 932 680	7 550 807 8 940 406	389 962	115 179	343 271 152 301 378 227	345 110 287
04 – Moyens communs	44 705 143 39 181 256	21 344 925 27 211 602	44 054 214 5 204 939	590 000 644 726	110 694 282 72 242 523	111 269 413
Total des AE prévues en LFI	591 409 953	52 995 971	44 054 214	590 000	689 050 138	694 436 250
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+8 297 523 (hors titre 2)			+8 297 523
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-8 460 336	+15 696 592 (hors titre 2)			+7 236 256
Total des AE ouvertes	582 949 617	121 634 300 (hors titre 2)			704 583 917
Total des AE consommées	520 316 403	63 972 327	5 966 042	3 238 103	593 492 875

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Moyens de l'administration centrale	195 990 702 175 195 978	25 078 986 25 699 170	334 988	2 348 504	221 069 688 203 578 641	221 411 944
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique	14 993 763 14 006 489	3 551 664 4 688 169		577 740	18 545 427 19 272 398	21 175 017
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)	335 720 345 291 932 680	7 755 043 9 044 669	389 816	117 603	343 475 388 301 484 768	345 314 523
04 – Moyens communs	44 705 143 39 181 256	18 175 957 26 902 166	28 438 057 6 331 116	590 000 644 726	91 909 157 73 059 263	92 484 288
Total des CP prévus en LFI	591 409 953	54 561 650	28 438 057	590 000	674 999 660	680 385 772
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+8 297 523 (hors titre 2)			+8 297 523
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-8 460 336	-1 835 057 (hors titre 2)			-10 295 393
Total des CP ouverts	582 949 617	90 052 173 (hors titre 2)			673 001 790
Total des CP consommés	520 316 403	66 334 173	7 055 920	3 688 573	597 395 070

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Moyens de l'administration centrale	192 324 577 177 402 795	28 738 159 30 880 057	225 694	1 350 000 1 349 985	222 412 736	222 432 736 209 858 531
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique	11 562 103 13 102 505	3 751 664 4 751 741	500 000	550 946	15 813 767	18 380 664 18 405 193
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)	313 973 462 292 680 193	7 359 407 9 675 657	182 958	110 959	321 332 869	324 387 791 302 649 767
04 – Moyens communs	36 461 111 37 705 037	18 765 236 27 098 527	25 869 437 6 253 648	450 000 565 700	81 545 784	82 884 578 71 622 912
Total des AE prévues en LFI	554 321 253	58 614 466	26 369 437	1 800 000	641 105 156	648 085 769
Total des AE consommées	520 890 530	72 405 982	6 662 300	2 577 591		602 536 402

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Moyens de l'administration centrale	192 324 577 177 402 795	23 633 817 26 897 242	228 914	1 950 000 1 929 801	217 908 394	217 928 394 206 458 752
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique	11 562 103 13 102 505	3 851 664 4 712 379	500 000	522 307	15 913 767	18 480 664 18 337 192
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)	313 973 462 292 680 193	7 563 643 11 144 452	206 787	112 884	321 537 105	324 592 027 304 144 316
04 – Moyens communs	36 461 111 37 705 037	15 630 220 23 452 945	22 502 013 5 498 043	450 000 565 700	75 043 344	76 382 138 67 221 726
Total des CP prévus en LFI	554 321 253	50 679 344	23 002 013	2 400 000	630 402 610	637 383 223
Total des CP consommés	520 890 530	66 207 019	5 933 744	3 130 693		596 161 985

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	520 890 530	591 409 953	520 316 403	520 890 530	591 409 953	520 316 403
Rémunérations d’activité	328 505 579	382 594 454	329 089 934	328 505 579	382 594 454	329 089 934
Cotisations et contributions sociales	185 953 035	202 866 317	183 272 351	185 953 035	202 866 317	183 272 351
Prestations sociales et allocations diverses	6 431 916	5 949 182	7 954 119	6 431 916	5 949 182	7 954 119
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	72 405 982	52 995 971	63 972 327	66 207 019	54 561 650	66 334 173
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	70 920 374	51 620 902	62 783 562	64 720 734	53 186 581	65 224 718
Subventions pour charges de service public	1 485 608	1 375 069	1 188 765	1 486 285	1 375 069	1 109 455
Titre 5 – Dépenses d’investissement	6 662 300	44 054 214	5 966 042	5 933 744	28 438 057	7 055 920
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	5 525 554	43 836 823	5 580 543	4 955 557	28 220 666	6 187 793
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	1 136 746	0	189 847	978 187	0	672 476
Subventions pour charges d'investissement	0	217 391	195 652	0	217 391	195 652
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 577 591	590 000	3 238 103	3 130 693	590 000	3 688 573
Transferts aux ménages	849 700	0	1 179 996	1 450 000	0	1 779 996
Transferts aux entreprises	12 241	140 000	13 064	10 243	140 000	12 710
Transferts aux collectivités territoriales	596 627	450 000	632 561	598 252	450 000	636 936
Transferts aux autres collectivités	1 119 022	0	1 412 482	1 072 198	0	1 258 932
Total hors FdC et AdP		689 050 138			674 999 660
Ouvertures et annulations* en titre 2		-8 460 336			-8 460 336
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+23 994 115			+6 462 466
Total*	602 536 402	704 583 917	593 492 875	596 161 985	673 001 790	597 395 070
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	7 139 653	5 386 112	8 297 523	7 139 653	5 386 112	8 297 523
Total	7 139 653	5 386 112	8 297 523	7 139 653	5 386 112	8 297 523

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		3 000		3 000
03/2023		26 850		26 850
04/2023		49 945		49 945
06/2023		15 000		15 000
07/2023		29 382		29 382
08/2023		385 864		385 864
10/2023		74 790		74 790
11/2023		572 644		572 644
12/2023		81 221		81 221
01/2024		360		360
Total		1 239 057		1 239 057

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		2 078 678		2 078 678
03/2023		1 468 819		1 468 819
04/2023		883 393		883 393
05/2023		455 069		455 069
06/2023		105 630		105 630
07/2023		125 000		125 000
10/2023		705 587		705 587
12/2023		1 236 290		1 236 290
Total		7 058 466		7 058 466

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
19/01/2023		14 863 831
Total		14 863 831

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/02/2023		2 627 970		2 627 970
Total		2 627 970		2 627 970

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
23/02/2023		4 639 584		8 289 009
Total		4 639 584		8 289 009

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023					445 837	385 902	445 837	385 176
20/11/2023					55 707		55 707
20/11/2023						29 735		29 735
Total					501 544	415 637	501 544	414 911

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023						52 631		52 631
20/11/2023		328 333		328 333	377 573		377 573
Total		328 333		328 333	377 573	52 631	377 573	52 631

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023					7 581 219	6 294 858	7 581 219	12 612 827
Total					7 581 219	6 294 858	7 581 219	12 612 827

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		30 757 241		19 542 835	8 460 336	6 763 126	8 460 336	13 080 369