Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	167 441 591 161 175 162	23 013 962 28 955 153	5 710 729 4 274 257			196 166 282 194 404 572	197 861 282
05 – Prestations d'appui et support	216 201 260 211 286 900	194 321 241 214 907 000	119 770 000 966 074	296 000 1 076 741		530 588 501 428 236 714	533 208 501
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	61 301 690 64 697 640	81 630 998 67 714 844	14 945 015 27 542 188	920 163	143 780	157 877 703 161 018 614	157 877 703
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	3 113 790 2 282 868	810 000 10 256 262	10 000 000 436 705			13 923 790 12 975 834	13 923 790
09 – Action sociale ministérielle	63 255 235 59 165 144	122 737 574 114 450 725	1 045 000 1 183 288	29 350	336 270 557 350	187 374 079 175 385 858	187 874 079
Total des AE prévues en LFI	511 313 566	422 513 775	151 470 744	296 000	336 270	1 085 930 355	1 090 745 355
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+923 539	+3 212 006 (hors titre 2)				+4 135 545
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 314 138	+33 005 011 (hors titre 2)				+31 690 873
Total des AE ouvertes	510 922 967	610 833 806 (hors titre 2)				1 121 756 772
Total des AE consommées	498 607 714	436 283 984	34 402 511	2 026 254	701 130	972 021 593

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	167 441 591 161 175 162	23 126 201 27 534 337	5 310 729 1 805 725			195 878 521 190 515 224	197 573 521
05 – Prestations d'appui et support	216 201 260 211 286 900	183 226 319 212 184 781	19 050 000 2 013 928	296 000 1 095 241		418 773 579 426 580 851	421 393 579
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	61 301 690 64 697 640	74 080 989 61 170 768	14 224 921 22 481 318	561 086	79 200	149 607 600 148 990 012	149 607 600
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	3 113 790 2 282 868	810 000 11 349 636	10 000 000 774 086	24 600		13 923 790 14 431 189	13 923 790
09 – Action sociale ministérielle	63 255 235 59 165 144	122 737 574 114 873 626	1 045 000 1 356 819	29 054	336 270 557 350	187 374 079 175 981 994	187 874 079
Total des CP prévus en LFI	511 313 566	403 981 083	49 630 650	296 000	336 270	965 557 569	970 372 569
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+923 539	+3 212 006 (hors titre 2)				+4 135 545
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 314 138	+39 171 170 (hors titre 2)				+37 857 032
Total des CP ouverts	510 922 967	496 627 179 (hors titre 2)				1 007 550 146
Total des CP consommés	498 607 714	427 113 148	28 431 876	1 709 980	636 550	956 499 269

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	156 192 349 157 870 299	17 520 973 26 916 782	4 410 000 2 225 113			178 123 322	178 403 322 187 012 194
05 – Prestations d'appui et support	209 928 964 203 470 649	112 086 077 162 909 208	5 900 000 1 250 014	296 000 680 497		328 211 041	331 431 041 368 310 368
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	56 648 971 59 231 545	52 291 914 58 957 842	36 464 000 21 372 929			145 404 885	145 404 885 139 562 316
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	4 759 904 3 646 038	250 000 14 282 097	19 664 155 826 218	66 500		24 674 059	24 674 059 18 820 854
09 – Action sociale ministérielle	61 212 047 56 956 968	118 932 405 111 865 795	1 000 000 1 999 100	40 000	330 000 423 045	181 474 452	181 974 452 171 284 907
Total des AE prévues en LFI	488 742 235	301 081 369	67 438 155	296 000	330 000	857 887 759	861 887 759
Total des AE consommées	481 175 500	374 931 724	27 673 373	786 997	423 045		884 990 639

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle	156 192 349 157 870 299	18 496 212 19 696 271	4 193 800 2 330 341			178 882 361	179 162 361 179 896 912
05 – Prestations d'appui et support	209 928 964 203 470 649	151 757 492 165 639 134	5 900 000 874 030	296 000 758 706		367 882 456	371 102 456 370 742 519
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels	56 648 971 59 231 545	52 151 564 64 927 094	26 822 000 13 660 371			135 622 535	135 622 535 137 819 010
08 – Accompagnement du changement de l'action publique	4 759 904 3 646 038	250 000 12 806 498	16 086 779 897 066	30 600		21 096 683	21 096 683 17 380 202
09 – Action sociale ministérielle	61 212 047 56 956 968	118 932 405 111 038 229	1 000 000 1 799 746	40 000	330 000 423 045	181 474 452	181 974 452 170 257 988
Total des CP prévus en LFI	488 742 235	341 587 673	54 002 579	296 000	330 000	884 958 487	888 958 487
Total des CP consommés	481 175 500	374 107 227	19 561 554	829 306	423 045		876 096 631

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	481 175 500	511 313 566	498 607 714	481 175 500	511 313 566	498 607 714
Rémunérations d’activité	287 713 875	310 079 326	298 043 753	287 713 875	310 079 326	298 043 753
Cotisations et contributions sociales	185 241 268	194 084 755	190 227 898	185 241 268	194 084 755	190 227 898
Prestations sociales et allocations diverses	8 220 357	7 149 485	10 336 064	8 220 357	7 149 485	10 336 064
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	374 931 724	422 513 775	436 283 984	374 107 227	403 981 083	427 113 148
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	374 928 724	422 513 775	436 237 460	374 107 227	403 981 083	427 101 124
Subventions pour charges de service public	3 000	0	46 524	0	0	12 024
Titre 5 – Dépenses d’investissement	27 673 373	151 470 744	34 402 511	19 561 554	49 630 650	28 431 876
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	4 672 762	151 470 744	6 783 540	4 334 217	49 630 650	5 070 393
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	23 000 612	0	27 291 900	15 227 337	0	23 034 413
Subventions pour charges d'investissement	0	0	327 071	0	0	327 071
Titre 6 – Dépenses d’intervention	786 997	296 000	2 026 254	829 306	296 000	1 709 980
Transferts aux ménages	411 191	0	457 037	380 291	0	477 341
Transferts aux entreprises	5 000	0	79 260	0	0	4 000
Transferts aux autres collectivités	370 806	296 000	1 489 957	449 015	296 000	1 228 640
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	423 045	336 270	701 130	423 045	336 270	636 550
Prêts et avances	423 045	336 270	557 350	423 045	336 270	557 350
Dotations en fonds propres	0	0	143 780	0	0	79 200
Total hors FdC et AdP		1 085 930 355			965 557 569
Ouvertures et annulations* en titre 2		-390 599			-390 599
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+36 217 017			+42 383 176
Total*	884 990 639	1 121 756 772	972 021 593	876 096 631	1 007 550 146	956 499 269
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2022	Prévues en LFI pour 2023	Ouvertes en 2023	Ouverts en 2022	Prévus en LFI pour 2023	Ouverts en 2023
Dépenses de personnel	1 037 322		923 539	1 037 322		923 539
Autres natures de dépenses	4 388 593	4 815 000	3 212 006	4 388 593	4 815 000	3 212 006
Total	5 425 916	4 815 000	4 135 545	5 425 916	4 815 000	4 135 545

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de ADP

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		202 437		202 437
03/2023		222 800		222 800
04/2023		103 064		103 064
05/2023		115 515		115 515
06/2023		90 474		90 474
07/2023		114 396		114 396
08/2023		150 646		150 646
09/2023		49 459		49 459
10/2023		257 844		257 844
11/2023		130 501		130 501
12/2023		318 973		318 973
01/2024		32 877		32 877
Total		1 788 986		1 788 986

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2023		90 157		90 157
03/2023		7 349		7 349
07/2023	923 539	27 093	923 539	27 093
08/2023		9 100		9 100
09/2023		313 919		313 919
10/2023		50 940		50 940
11/2023		592 675		592 675
12/2023		331 788		331 788
Total	923 539	1 423 020	923 539	1 423 020

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
20/01/2023		310 617
Total		310 617

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2023	12 600	11 827 826	12 600	12 151 467
Total	12 600	11 827 826	12 600	12 151 467

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
10/03/2023		43 537 151		45 216 208
Total		43 537 151		45 216 208

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023		1 088 430		1 127 949	15		15
20/11/2023						187 158		187 158
20/11/2023					113 910	237 560	113 910	237 560
Total		1 088 430		1 127 949	113 925	424 718	113 925	424 718

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023						1 190 749		1 190 749
20/11/2023	69 339		69 339	314 677		712 592
09/12/2023					1 282 152		1 282 152
Total	69 339		69 339	314 677	1 282 152	1 903 341	1 282 152	1 190 749

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						21 430 954		18 023 664
Total						21 430 954		18 023 664

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	1 005 478	59 976 030	1 005 478	62 022 307	1 396 077	23 759 013	1 396 077	19 639 131