Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Fonds pour la transformation de l'action publique	4 600 000	125 946 250 63 707 552	71 970 000 28 074 676	38 983 750 18 406 468	-4 695 756	241 500 000 105 492 940	241 500 000
02 – Accompagnement du changement de l'action publique		14 640 000 16 649 728	2 000 000 4 462 113	410 000 810 649		17 050 000 21 922 490	17 050 000
03 – Conseillers numériques France Services		6 262 623		44 000 000 35 097 377		44 000 000 41 360 000	44 000 000
04 – Renouveau démocratique		100 000 1 203 079		182 060		100 000 1 385 139	100 000
Total des AE prévues en LFI	4 600 000	140 686 250	73 970 000	83 393 750	0	302 650 000	302 650 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-474 491	-29 250 394 (hors titre 2)				-29 724 885
Total des AE ouvertes	4 125 509	268 799 606 (hors titre 2)				272 925 115
Total des AE consommées	0	87 822 982	32 536 789	54 496 554	-4 695 756	170 160 569

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Fonds pour la transformation de l'action publique	4 600 000	110 220 000 65 707 264	45 288 000 45 251 165	30 192 000 35 082 851	9 581 864	190 300 000 155 623 144	190 300 000
02 – Accompagnement du changement de l'action publique		14 640 000 14 761 644	2 000 000 4 167 398	410 000 753 579		17 050 000 19 682 622	17 050 000
03 – Conseillers numériques France Services		6 262 623		44 000 000 35 097 377		44 000 000 41 360 000	44 000 000
04 – Renouveau démocratique		100 000 684 427		182 060		100 000 866 487	100 000
Total des CP prévus en LFI	4 600 000	124 960 000	47 288 000	74 602 000	0	251 450 000	251 450 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-474 491	+995 146 (hors titre 2)				+520 655
Total des CP ouverts	4 125 509	247 845 146 (hors titre 2)				251 970 655
Total des CP consommés	0	87 415 958	49 418 563	71 115 867	9 581 864	217 532 253

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Fonds pour la transformation de l'action publique	3 500 000	45 900 000 66 275 850	26 775 000 34 313 307	3 825 000 11 887 967	1 766 524	80 000 000	80 000 000 114 243 647
02 – Accompagnement du changement de l'action publique		11 925 000 4 853 575	3 000 000 2 729 408	275 000 713 942		15 200 000	15 200 000 8 296 925
03 – Conseillers numériques France Services						0	0 0
04 – Renouveau démocratique						0	0 0
Total des AE prévues en LFI	3 500 000	57 825 000	29 775 000	4 100 000	0	95 200 000	95 200 000
Total des AE consommées	0	71 129 425	37 042 715	12 601 908	1 766 524		122 540 572

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Fonds pour la transformation de l'action publique	3 500 000	99 146 214 76 328 161	57 835 291 24 576 943	8 262 184 15 573 884	18 697 357	168 743 689	168 743 689 135 176 345
02 – Accompagnement du changement de l'action publique		11 925 000 5 248 879	3 000 000 1 416 545	275 000 533 942		15 200 000	15 200 000 7 199 365
03 – Conseillers numériques France Services						0	0 0
04 – Renouveau démocratique						0	0 0
Total des CP prévus en LFI	3 500 000	111 071 214	60 835 291	8 537 184	0	183 943 689	183 943 689
Total des CP consommés	0	81 577 040	25 993 488	16 107 826	18 697 357		142 375 711

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	0	4 600 000	0	0	4 600 000	0
Rémunérations d’activité	0	4 600 000	0	0	4 600 000	0
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	71 129 425	140 686 250	87 822 982	81 577 040	124 960 000	87 415 958
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	69 544 425	140 686 250	73 001 456	79 292 040	124 960 000	72 294 432
Subventions pour charges de service public	1 585 000	0	14 821 526	2 285 000	0	15 121 526
Titre 5 – Dépenses d’investissement	37 042 715	73 970 000	32 536 789	25 993 488	47 288 000	49 418 563
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	12 204 233	200 000	2 329 732	10 047 603	4 000 000	10 710 132
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	24 838 482	73 770 000	11 857 649	15 945 885	43 288 000	20 359 023
Subventions pour charges d'investissement	0	0	18 349 408	0	0	18 349 408
Titre 6 – Dépenses d’intervention	12 601 908	83 393 750	54 496 554	16 107 826	74 602 000	71 115 867
Transferts aux entreprises	100 000	0	60 984	60 000	0	100 984
Transferts aux collectivités territoriales	108 233	0	35 999 448	108 233	0	35 805 161
Transferts aux autres collectivités	12 393 676	83 393 750	18 436 122	15 939 593	74 602 000	35 209 722
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	1 766 524	0	-4 695 756	18 697 357	0	9 581 864
Dotations en fonds propres	1 766 524	0	-4 695 756	18 697 357	0	9 581 864
Total hors FdC et AdP		302 650 000			251 450 000
Ouvertures et annulations* en titre 2		-474 491			-474 491
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-29 250 394			+995 146
Total*	122 540 572	272 925 115	170 160 569	142 375 711	251 970 655	217 532 253
* y.c. FdC et AdP

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/01/2023		1 210 979		677 608
Total		1 210 979		677 608

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
08/03/2023		6 000 000		6 000 000
Total		6 000 000		6 000 000

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/06/2023					63 196	3 000 000	63 196	3 000 000
20/11/2023					411 295	18 138 538	411 295	2 682 462
Total					474 491	21 138 538	474 491	5 682 462

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023						15 322 835
Total						15 322 835

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		7 210 979		6 677 608	474 491	36 461 373	474 491	5 682 462