Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH)	33 731 563 31 364 167	33 731 563 31 364 167	33 731 563
02 – Pilotage des actions de modernisation (DITP)	10 404 239 11 741 691	10 404 239 11 741 691	10 404 239
03 – Renouveau démocratique	260 300	260 300 0	260 300
Total des AE prévues en LFI	44 396 102	44 396 102	44 396 102
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+20 000	+20 000
Total des AE ouvertes	44 416 102	44 416 102
Total des AE consommées	43 105 858	43 105 858

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH)	33 731 563 31 364 167	33 731 563 31 364 167	33 731 563
02 – Pilotage des actions de modernisation (DITP)	10 404 239 11 741 691	10 404 239 11 741 691	10 404 239
03 – Renouveau démocratique	260 300	260 300 0	260 300
Total des CP prévus en LFI	44 396 102	44 396 102	44 396 102
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+20 000	+20 000
Total des CP ouverts	44 416 102	44 416 102
Total des CP consommés	43 105 858	43 105 858

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH)	28 528 198 28 193 844	28 528 198	28 528 198 28 193 844
02 – Pilotage des actions de modernisation (DITP)	9 996 561 9 244 506	9 996 561	9 996 561 9 244 506
03 – Renouveau démocratique		0	0 0
Total des AE prévues en LFI	38 524 759	38 524 759	38 524 759
Total des AE consommées	37 438 351		37 438 351

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 2 Dépenses de personnel	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH)	28 528 198 28 193 844	28 528 198	28 528 198 28 193 844
02 – Pilotage des actions de modernisation (DITP)	9 996 561 9 244 506	9 996 561	9 996 561 9 244 506
03 – Renouveau démocratique		0	0 0
Total des CP prévus en LFI	38 524 759	38 524 759	38 524 759
Total des CP consommés	37 438 351		37 438 351

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	37 438 351	44 396 102	43 105 858	37 438 351	44 396 102	43 105 858
Rémunérations d’activité	25 342 082	30 472 170	29 270 644	25 342 082	30 472 170	29 270 644
Cotisations et contributions sociales	11 711 965	13 715 542	13 304 764	11 711 965	13 715 542	13 304 764
Prestations sociales et allocations diverses	384 304	208 390	530 449	384 304	208 390	530 449
Total hors FdC et AdP		44 396 102			44 396 102
Ouvertures et annulations* en titre 2		+20 000			+20 000
Total*	37 438 351	44 416 102	43 105 858	37 438 351	44 416 102	43 105 858
* y.c. FdC et AdP

Récapitulation des mouvements de crédits

Décrets de virement

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)