Conseil constitutionnel
SITUATION D’ENSEMBLE
Le budget initial du Conseil constitutionnel pour 2023 s’élevait à 13 295 000 € correspondant à la dotation allouée au Conseil constitutionnel.
Action | Membres | Personnel | Fonctionnement | Investissement | Total |
01-Contröle des normes | 1 791 140 | 4 613 193 | 858 666 | 1 000 000 | 8 262 999 |
02-Élections, référendum, R.I.P | |||||
03-Relations extérieures et Communication | 366 860 | 1 201 323 | 358 445 | 1 926 628 | |
04-Administration de l’institution | 1 668 373 | 789 000 | 648 000 | 3 105 373 | |
Total | 2 158 000 | 7 482 889 | 2 006 111 | 1 648 000 | 13 295 000 |
Les dépenses se sont élevées à 15 730 760 € selon la répartition suivante :
Action | Membres | Personnel | Fonctionnement | Investissement | Total |
01-Contröle des normes | 1 529 299 | 1 826 568 | 1 389 044 | 462 000 | 5 206 911 |
02-Élections, référendum, R.I.P | 54 421 | 20 175 | 74 596 | ||
03-Relations extérieures et Communication | 413 944 | 987 832 | 805 243 | 112 298 | 2 319 317 |
04-Administration de l’institution | 4 908 797 | 2 828 079 | 393 060 | 8 129 936 | |
Total | 1 943 243 | 7 777 618 | 5 042 541 | 967 358 | 15 730 760 |
En exécution, les dépenses se sont élevées à 15 730 760 € selon la répartition suivante :
2021 Exécution | 2022 Exécution | 2023 | ||
Budget initial | Exécution* | |||
Membres | 1 942 411 | 2 037 236 | 2 158 000 | 1 943 243 |
Personnel | 6 655 254 | 6 419 277 | 7 482 889 | 7 777 618 |
Fonctionnement | 4 648 505 | 5 297 086 | 2 006 111 | 5 042 541 |
Investissement | 950 891 | 1 033 845 | 1 648 000 | 967 358 |
Élections pour mémoire | 665 325 | 2 258 303 | 21 200 | 74 596 |
TOTAL | 14 387 586 | 17 055 047 | 13 295 000 | 15 730 760 |
*Résultat incluant les provisions et amortissements non décaissées.
Dépenses et recettes budgétaires (encaissements/décaissements)
BUDGET 2023 | RÉALISE 2023 | |
DÉPENSES | ||
Dépenses de fonctionnement | 11 647 000 | 13 738 007.72 |
Dépenses d’investissement | 1 648 000 | 1 039 238.23 |
Total | 13 295 000 | 14 777 245.95 |
RECETTES | ||
Dotation de l’État | 13 295 000 | 13 295 000.00 |
Recettes propres | 33 730.55 | |
Total | 13 295 000 | 13 328 730 .60 |
SOLDE BUDGETAIRE | ‑1 448 515.35 |
L’évolution des dépenses par rapport aux années précédentes
On rappelle que l’année 2022 (et dans une moindre mesure 2021) a été marquée par des dépenses supplémentaires liées au rôle du Conseil dans le contrôle des élections présidentielle et législatives, couvertes par une dotation de 2 500 000 €. Ces dépenses sont isolées dans les tableaux.
Hors dépenses liées aux élections, on constate en 2023 par rapport à 2022 :
Une importante augmentation des dépenses de personnel liée à l’accroissement de l’effectif, au recrutement d’agents très qualifiés et aux mesures générales de hausse de la fonction publique ;
une légère baisse des dépenses relatives aux membres ;
une hausse limitée des dépenses de fonctionnement et une stabilité des dépenses d’investissement.
Une baisse du solde de trésorerie du Conseil en 2023
Les recettes totales (dotation budgétaire + quelques recettes propres) se sont élevées à 13 328 730,60 €.
Le surplus de dépenses par rapport aux recettes se traduit par une diminution du solde du compte du Conseil constitutionnel au Trésor. Ce solde s’établit à 236 154 € fin 2023 contre 1 390 059 € fin 2022.
Les dépenses en exécution se révèlent nettement supérieures au budget initial. Le principal écart porte sur les dépenses de fonctionnement qui avaient été sous-estimées, en particulier sur le poste des consommations électriques et des dépenses relatives aux achats de papier, à savoir deux postes dont l’évolution a été fortement marquée par l’inflation.
Dans de moindres proportions, les dépenses de personnel (hors membres) ont été supérieures aux prévisions.
En revanche, les dépenses relatives aux rémunérations des membres et aux investissements ont été moindres que prévu.