$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#107)

$@FwLOVariable(libelleProg#Administration pénitentiaire)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

2 323 228 013
2 571 983 220

355 757 203
374 175 091

771 962 363
712 946 000

0
0

3 450 947 579
3 659 104 311

2 725 000
2 019 033

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

427 934 199
369 105 731

1 054 668 739
2 336 252 907

0
0

15 786 803
15 022 630

1 498 389 741
2 720 381 268

75 000
0

04 – Soutien et formation

314 950 989
284 291 322

145 658 149
150 204 731

0
0

0
0

460 609 138
434 496 053

400 000
400 000

Totaux

3 066 113 201
3 225 380 273

1 556 084 091
2 860 632 729

771 962 363
712 946 000

15 786 803
15 022 630

5 409 946 458
6 813 981 632

3 200 000
2 419 033

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

2 323 228 013
2 571 983 220

339 080 942
348 720 242

650 948 103
518 696 599

0
0

3 313 257 058
3 439 400 061

2 725 000
2 019 033

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

427 934 199
369 105 731

709 824 661
744 926 339

0
0

15 786 803
15 022 630

1 153 545 663
1 129 054 700

75 000
0

04 – Soutien et formation

314 950 989
284 291 322

145 658 149
150 204 731

0
0

0
0

460 609 138
434 496 053

400 000
400 000

Totaux

3 066 113 201
3 225 380 273

1 194 563 752
1 243 851 312

650 948 103
518 696 599

15 786 803
15 022 630

4 927 411 859
5 002 950 814

3 200 000
2 419 033

 

Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2023 
PLF 2024 
Prévision indicative 2025 
Prévision indicative 2026 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

3 066 113 201
3 225 380 273
3 246 003 633
3 309 657 123

 
 
 
 

3 066 113 201
3 225 380 273
3 246 003 633
3 309 657 123

 
 
 
 

3 - Dépenses de fonctionnement

1 556 084 091
2 860 632 729
959 763 058
1 106 944 797

475 000
400 000
400 000
400 000

1 194 563 752
1 243 851 312
1 300 726 977
1 380 541 749

475 000
400 000
400 000
400 000

5 - Dépenses d’investissement

771 962 363
712 946 000
148 100 000
1 000 000 000

2 725 000
2 019 033
2 019 033
2 019 033

650 948 103
518 696 599
887 111 736
768 929 771

2 725 000
2 019 033
2 019 033
2 019 033

6 - Dépenses d’intervention

15 786 803
15 022 630
15 022 630
15 022 630

 
 
 
 

15 786 803
15 022 630
15 022 630
15 022 630

 
 
 
 

Totaux

5 409 946 458
6 813 981 632
4 368 889 321
5 431 624 550

3 200 000
2 419 033
2 419 033
2 419 033

4 927 411 859
5 002 950 814
5 448 864 976
5 474 151 273

3 200 000
2 419 033
2 419 033
2 419 033

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2023 
PLF 2024 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

3 066 113 201
3 225 380 273

 
 

3 066 113 201
3 225 380 273

 
 

21 – Rémunérations d’activité

1 812 700 213
1 913 642 325

 
 

1 812 700 213
1 913 642 325

 
 

22 – Cotisations et contributions sociales

1 239 156 638
1 290 308 120

 
 

1 239 156 638
1 290 308 120

 
 

23 – Prestations sociales et allocations diverses

14 256 350
21 429 828

 
 

14 256 350
21 429 828

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

1 556 084 091
2 860 632 729

475 000
400 000

1 194 563 752
1 243 851 312

475 000
400 000

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 520 165 921
2 824 079 442

475 000
400 000

1 158 645 582
1 207 298 025

475 000
400 000

32 – Subventions pour charges de service public

35 918 170
36 553 287

 
 

35 918 170
36 553 287

 
 

5 – Dépenses d’investissement

771 962 363
712 946 000

2 725 000
2 019 033

650 948 103
518 696 599

2 725 000
2 019 033

51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

771 962 363
712 946 000

2 725 000
2 019 033

650 948 103
518 696 599

2 725 000
2 019 033

6 – Dépenses d’intervention

15 786 803
15 022 630

 
 

15 786 803
15 022 630

 
 

61 – Transferts aux ménages

8 045 880
7 022 630

 
 

8 045 880
7 022 630

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

7 740 923
8 000 000

 
 

7 740 923
8 000 000

 
 

Totaux

5 409 946 458
6 813 981 632

3 200 000
2 419 033

4 927 411 859
5 002 950 814

3 200 000
2 419 033