$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#155)

$@FwLOVariable(libelleProg#Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Soutien au plan d'investissement dans les compétences

2 059 384
2 076 335

10 640 000
10 640 000

0
0

0
0

12 699 384
12 716 335

0
0

07 – Fonds social européen - Assistance technique

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11 320 000
11 992 000

08 – Fonctionnement des services

0
0

2 395 687
2 395 687

0
0

193 306
193 306

2 588 993
2 588 993

0
0

09 – Systèmes d'information

0
0

43 909 677
41 946 730

0
0

0
0

43 909 677
41 946 730

0
0

11 – Communication

0
0

9 719 906
10 269 906

0
0

0
0

9 719 906
10 269 906

0
0

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

0
0

8 146 925
8 646 925

0
0

0
0

8 146 925
8 646 925

0
0

13 – Politique des ressources humaines

0
0

27 397 617
26 975 790

1 249 507
1 610 907

0
0

28 647 124
28 586 697

0
0

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

70 837 317
68 055 815

0
0

0
0

0
0

70 837 317
68 055 815

0
0

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

93 853 338
102 878 915

0
0

0
0

0
0

93 853 338
102 878 915

0
0

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

330 124 554
333 290 038

0
0

0
0

0
0

330 124 554
333 290 038

0
0

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

20 739 946
20 338 706

0
0

0
0

0
0

20 739 946
20 338 706

0
0

18 – Personnels transversaux et de soutien

65 343 089
70 994 181

0
0

0
0

0
0

65 343 089
70 994 181

0
0

Totaux

582 957 628
597 633 990

102 209 812
100 875 038

1 249 507
1 610 907

193 306
193 306

686 610 253
700 313 241

11 320 000
11 992 000

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Soutien au plan d'investissement dans les compétences

2 059 384
2 076 335

10 640 000
10 640 000

0
0

0
0

12 699 384
12 716 335

0
0

07 – Fonds social européen - Assistance technique

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11 320 000
11 992 000

08 – Fonctionnement des services

0
0

2 613 192
2 613 192

0
0

193 280
193 280

2 806 472
2 806 472

0
0

09 – Systèmes d'information

0
0

39 407 643
41 708 243

0
0

0
0

39 407 643
41 708 243

0
0

11 – Communication

0
0

9 792 413
10 342 413

0
0

0
0

9 792 413
10 342 413

0
0

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

0
0

7 752 003
8 252 003

0
0

0
0

7 752 003
8 252 003

0
0

13 – Politique des ressources humaines

0
0

26 614 442
26 046 548

1 103 440
1 610 907

0
0

27 717 882
27 657 455

0
0

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

70 837 317
68 055 815

0
0

0
0

0
0

70 837 317
68 055 815

0
0

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

93 853 338
102 878 915

0
0

0
0

0
0

93 853 338
102 878 915

0
0

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

330 124 554
333 290 038

0
0

0
0

0
0

330 124 554
333 290 038

0
0

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

20 739 946
20 338 706

0
0

0
0

0
0

20 739 946
20 338 706

0
0

18 – Personnels transversaux et de soutien

65 343 089
70 994 181

0
0

0
0

0
0

65 343 089
70 994 181

0
0

Totaux

582 957 628
597 633 990

96 819 693
99 602 399

1 103 440
1 610 907

193 280
193 280

681 074 041
699 040 576

11 320 000
11 992 000

 

Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2023 
PLF 2024 
Prévision indicative 2025 
Prévision indicative 2026 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

582 957 628
597 633 990
605 187 076
610 325 329

3 320 000
3 492 000
 
 

582 957 628
597 633 990
605 187 076
610 325 329

3 320 000
3 492 000
 
 

3 - Dépenses de fonctionnement

102 209 812
100 875 038
105 287 899
105 242 990

8 000 000
8 500 000
 
 

96 819 693
99 602 399
99 604 822
99 642 535

8 000 000
8 500 000
 
 

5 - Dépenses d’investissement

1 249 507
1 610 907
1 610 907
1 610 907

 
 
 
 

1 103 440
1 610 907
1 610 907
1 610 907

 
 
 
 

6 - Dépenses d’intervention

193 306
193 306
193 306
193 306

 
 
 
 

193 280
193 280
193 280
193 280

 
 
 
 

Totaux

686 610 253
700 313 241
712 279 188
717 372 532

11 320 000
11 992 000
 
 

681 074 041
699 040 576
706 596 085
711 772 051

11 320 000
11 992 000
 
 

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2023 
PLF 2024 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

582 957 628
597 633 990

3 320 000
3 492 000

582 957 628
597 633 990

3 320 000
3 492 000

21 – Rémunérations d’activité

358 878 873
377 522 912

3 320 000
3 492 000

358 878 873
377 522 912

3 320 000
3 492 000

22 – Cotisations et contributions sociales

218 973 208
215 373 399

 
 

218 973 208
215 373 399

 
 

23 – Prestations sociales et allocations diverses

5 105 547
4 737 679

 
 

5 105 547
4 737 679

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

102 209 812
100 875 038

8 000 000
8 500 000

96 819 693
99 602 399

8 000 000
8 500 000

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

89 172 146
88 171 913

8 000 000
8 500 000

83 635 960
86 899 274

8 000 000
8 500 000

32 – Subventions pour charges de service public

13 037 666
12 703 125

 
 

13 183 733
12 703 125

 
 

5 – Dépenses d’investissement

1 249 507
1 610 907

 
 

1 103 440
1 610 907

 
 

53 – Subventions pour charges d'investissement

1 249 507
1 610 907

 
 

1 103 440
1 610 907

 
 

6 – Dépenses d’intervention

193 306
193 306

 
 

193 280
193 280

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

193 306
193 306

 
 

193 280
193 280

 
 

Totaux

686 610 253
700 313 241

11 320 000
11 992 000

681 074 041
699 040 576

11 320 000
11 992 000