$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#178)

$@FwLOVariable(libelleProg#Préparation et emploi des forces)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

0

1 120 137 726

1 120 137 726

0

1 034 836 502

1 034 836 502

01.10 – Emploi des forces

0

592 273 701

592 273 701

0

524 045 180

524 045 180

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

0

69 860 668

69 860 668

0

65 380 323

65 380 323

01.14 – Systèmes d'information et de communication

0

434 253 734

434 253 734

0

416 758 532

416 758 532

01.21 – Infrastructures SIC

0

23 749 623

23 749 623

0

28 652 467

28 652 467

02 – Préparation des forces terrestres

0

2 861 718 933

2 861 718 933

0

2 193 505 544

2 193 505 544

02.01 – Commandement et activités des forces terrestres

0

225 598 798

225 598 798

0

215 868 494

215 868 494

02.05 – Ressources humaines des forces terrestres

0

128 936 903

128 936 903

0

122 474 068

122 474 068

02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres

0

1 867 771 334

1 867 771 334

0

1 470 193 487

1 470 193 487

02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres

0

378 255 907

378 255 907

0

261 022 079

261 022 079

02.11 – Infrastructures terrestres

0

261 155 991

261 155 991

0

123 947 416

123 947 416

03 – Préparation des forces navales

0

3 710 430 886

3 710 430 886

0

3 447 214 775

3 447 214 775

03.01 – Commandement et activités des forces navales

0

430 641 861

430 641 861

0

427 960 457

427 960 457

03.05 – Ressources humaines des forces navales

0

86 675 589

86 675 589

0

77 137 075

77 137 075

03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales

0

2 747 962 133

2 747 962 133

0

2 476 120 728

2 476 120 728

03.08 – Environnement opérationnel des forces navales

0

115 856 630

115 856 630

0

128 361 794

128 361 794

03.11 – Infrastructures maritimes

0

329 294 673

329 294 673

0

337 634 721

337 634 721

04 – Préparation des forces aériennes

0

4 846 799 251

4 846 799 251

0

3 493 179 119

3 493 179 119

04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes

0

27 557 501

27 557 501

0

21 783 983

21 783 983

04.03 – Activités des forces aériennes

0

616 965 545

616 965 545

0

424 340 616

424 340 616

04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques

0

90 017 483

90 017 483

0

203 835 171

203 835 171

04.05 – Ressources humaines des forces aériennes

0

171 716 492

171 716 492

0

157 894 987

157 894 987

04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes

0

3 749 404 364

3 749 404 364

0

2 507 616 958

2 507 616 958

04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)

0

0

0

0

0

0

04.11 – Infrastructures aériennes

0

146 940 738

146 940 738

0

141 514 737

141 514 737

04.12 – Activités spatiales

0

44 197 128

44 197 128

0

36 192 667

36 192 667

05 – Logistique et soutien interarmées

0

3 445 431 325

3 445 431 325

0

2 808 813 957

2 808 813 957

05.11 – Infrastructures de santé

0

55 058 650

55 058 650

0

65 664 007

65 664 007

05.80 – Fonction santé

0

219 046 414

219 046 414

0

217 754 672

217 754 672

05.82 – Soutien des forces par les bases de défense

0

1 907 043 309

1 907 043 309

0

1 347 052 930

1 347 052 930

05.83 – Soutiens complémentaires

0

176 237 964

176 237 964

0

174 002 320

174 002 320

05.84 – Service interarmées des munitions

0

22 088 461

22 088 461

0

21 146 667

21 146 667

05.85 – Service du commissariat aux armées

0

911 505 692

911 505 692

0

837 627 042

837 627 042

05.89 – Infrastructure des soutiens

0

154 450 835

154 450 835

0

145 566 319

145 566 319

06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

0

570 000 000

570 000 000

0

570 000 000

570 000 000

07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

0

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

30 000 000

Total

0

16 584 518 121

16 584 518 121

0

13 577 549 897

13 577 549 897




Évolution du périmètre du programme

   Transferts en crédits

Prog
Source
/ Cible

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Transferts entrants

 

 

 

+1 302 769

+1 302 769

+1 302 769

+1 302 769

Adossement M53 (reliquat de transfert du PLF2023)

212 ►

 

 

 

+976 922

+976 922

+976 922

+976 922

Transfert 1 ETPT d'OE vers opérateur (École Navale)

212 ►

 

 

 

+60 664

+60 664

+60 664

+60 664

Transfert Budgétaire vers EAE : 2/12ème des 16 Personnels militaires transférés en 2023

212 ►

 

 

 

+265 183

+265 183

+265 183

+265 183

Transferts sortants

 

 

 

-154 290

-154 290

-154 290

-154 290

Rétro-transfert adossement M53 au SIAé

► 212

 

 

 

-112 290

-112 290

-112 290

-112 290

Transfert de dépenses de soutien du personnel du P178 vers la CNMSS (PEAR)

► 212

 

 

 

-42 000

-42 000

-42 000

-42 000

 

   Transferts en ETPT

Prog
Source
/ Cible

ETPT
ministériels

ETPT
hors État

Transferts entrants

 

+1,00

Transfert 1 ETPT d'OE vers opérateur (École Navale)

212 ►

 

+1,00

Transferts sortants

 

 

 

 

   Mesures de périmètre

T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Mesures entrantes

 

 

 

 

 

 

 

Externalisation « RHL » menée au profit de l’économat des armées (EdA) - Restauration MinArm

 

 

 

+1 200 000

+1 200 000

+1 200 000

+1 200 000

Mesures sortantes

 

 

 

 

 

 

 

 


T2
Hors Cas
pensions

T2
CAS
pensions

Total T2

AE
Hors T2

CP
Hors T2

Total AE

Total CP

Mesures entrantes

 

 

 

 

 

 

 

Suppression ou rebudgétisation de taxes affectées, modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou évolution de la fiscalité ou assimilé - Compensation TVA – externalisation de la fonction Restauration, Hébergement, Loisirs (RHL)

 

 


+1 200 000

+1 200 000

+1 200 000

+1 200 000

Mesures sortantes

 

 

 

 

 

 

 



Depuis 2019, le ministère externalise progressivement l’exploitation, la modernisation et l’entretien de ses restaurants.

La TVA acquittée par le ministère en raison de cette externalisation est compensée par une mesure de périmètre. Cette dernière s’élève à 1,2 M€ pour 2024.


 

 

Dépenses pluriannuelles

 

Contrats de projets État-Région (CPER)

Génération 2015-2020

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement
réalisées en 2015-2020

Crédits
de paiement
réalisés au 31/12/2023

Crédits
de paiement
demandés pour 2024

CP sur engagements
à couvrir après 2024


 

Génération 2021-2027

Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement
engagées au 31/12/2023

Crédits
de paiement
réalisés au 31/12/2023

Autorisations
d'engagement
demandées pour 2024

Crédits
de paiement
demandés pour 2024

CP sur engagements
à couvrir après 2024

Ecole navale

1 560 000

 

 

 

 

 

Total

1 560 000

 

 

 

 

 


 

Les négociations relatives au CPER 2021-2027 de l’École navale sont en cours. La répartition par annuité n’est pas connue à ce stade.


 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2023

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2022
(RAP 2022)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2022 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2022
 

 

AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023
+ Reports 2022 vers 2023
+ Prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023
+ Reports 2022 vers 2023
+ Prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2023

29 480 307 607

 

0

 

17 230 858 974

 

12 480 713 801

 

32 708 699 371

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2024

 

CP 2025

 

CP 2026

 

CP au-delà de 2026

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2023

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2024
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2025
sur AE antérieures à 2024

 

Estimation des CP 2026
sur AE antérieures à 2024

 

Estimation des CP
au-delà de 2026
sur AE antérieures à 2024

32 708 699 371

 

8 300 979 743
0

 

5 027 372 481

 

3 686 444 265

 

15 693 902 882

 

AE nouvelles pour 2024
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2024
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2025
sur AE nouvelles en 2024

 

Estimation des CP 2026
sur AE nouvelles en 2024

 

Estimation des CP
au-delà de 2026
sur AE nouvelles en 2024

16 584 518 121
415 329 970

 

5 276 570 154
415 329 970

 

4 404 422 682

 

2 715 304 036

 

4 188 221 249

 

Totaux

 

13 992 879 867

 

9 431 795 163

 

6 401 748 301

 

19 882 124 131

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2024

 

 

CP 2024 demandés
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024
 

 

CP 2025
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024

 

CP 2026
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024

 

CP au-delà de 2026
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024

 

 

33,48 %

 

25,91 %

 

15,97 %

 

24,64 %

 

 

Justification par action

ACTION     (6,8 %)

01 – Planification des moyens et conduite des opérations

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

1 120 137 726

1 120 137 726

0

Crédits de paiement

0

1 034 836 502

1 034 836 502

0



 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

427 125 891

396 403 657

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

427 125 891

396 403 657

Dépenses d’investissement

337 151 701

338 634 619

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

328 995 701

327 244 508

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

8 156 000

11 390 111

Dépenses d’intervention

355 860 134

299 798 226

Transferts aux ménages

355 860 134

299 798 226

Total

1 120 137 726

1 034 836 502

 

 

SOUS-ACTION

01.10 – Emploi des forces

 

 Contenu de la sous-ACTION

1. Besoins opérationnels


La sous-action 01-10 « Emploi des forces » rassemble les crédits de l’état-major des armées (EMA) et des organismes et états-majors interarmées (OIA et EMIA) qui lui sont rattachés. Ces crédits financent les missions suivantes :

  • préparer et conduire les opérations militaires à l’échelon central, dans un cadre national ou multinational ;

  • définir et suivre certains programmes d’équipements interarmées ;

  • concevoir l’organisation générale des forces en métropole, outre-mer et à l’étranger, l’organisation interarmées et l’organisation territoriale interarmées de défense ;

  • conduire une réflexion prospective permanente sur les choix capacitaires des armées ;

  • programmer les exercices à l’échelon central au profit des forces armées, organiser et financer des exercices interarmées de niveau opératif et multinational ;

  • préparer et conduire les opérations militaires au niveau déconcentré, dans un cadre national ou multinational ;

  • anticiper, prévenir et piloter les situations de crise ;

  • piloter et coordonner l’ensemble des activités de cyberdéfense et de stratégie militaire d’influence du ministère des armées ;

  • participer aux commandements intégrés de l’OTAN et de l’UE ainsi qu’au financement de leurs exercices interarmées et de leurs investissements capacitaires ;

  • promouvoir la solidarité stratégique au moyen de la coopération militaire avec les pays partenaires de la France ;

  • piloter la performance et les crédits du programme 178 et du domaine interarmées ;

  • inspecter les forces armées et le matériel d’armement ;

  • veiller à la mise en œuvre des accords de maîtrise des armements et des accords de désarmement ;

  • assurer la formation supérieure des cadres militaires et conduire la recherche stratégique des armées ;

  • conduire et financer des actions sur l’environnement, en dehors de celles conduites par l’action 6 ;

  • financer les équipements mineurs des organismes et états-majors interarmées ;

  • assurer le transport stratégique au profit de l’EMA, des armées, des services interarmées, à destination des forces de présence et de souveraineté, hors opérations extérieures, ou pour les besoins de la préparation opérationnelle.


2. Activités principales des forces prévues en 2024


Activités internationales :

  • emploi des forces, transport stratégique, planification et conduite des opérations impliquant les forces armées dans le monde ;

  • activités d’entraînement interalliées ou régionales ;

  • participation permanente à la structure militaire intégrée de l’OTAN ;

  • coopération militaire internationale ;

  • visites et échanges dans le cadre du rayonnement international ;

  • cessions de matériels militaires et actions de coopération capacitaire au profit de forces partenaires ;

  • missions permanentes de prévention des crises et intensification des actions de coopération régionale à l’étranger pour les forces de présence et de souveraineté ;

  • préparation et conduite des opérations de lutte contre le terrorisme, de recherche de renseignement et de protection des ressortissants français.


Activités nationales :

  • emploi des forces, transport stratégique, commandement des opérations militaires et commandement organique des organismes interarmées ;

  • cyberdéfense (emploi des forces, entraînement, formation) ;

  • coordination de l’action du ministère des Armées avec celle des autres ministères notamment dans le cadre de l’opération « Sentinelle » ;

  • définition des concepts et doctrines d’emploi des forces dans un contexte interarmées ;

  • protection des intérêts français outre-mer (territoire, population, économie, etc.) par les forces de souveraineté ;

  • organisation d’exercices interarmées et mise en œuvre du commandement interarmées de théâtre pour les opérations nationales ;

  • enseignement militaire supérieur de deuxième degré (école de guerre) et de troisième degré (centre des hautes études militaires).


principales mesures de l’année

Inscrit dans le cadre des orientations de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, le PLF 2024 prévoit notamment le développement des capacités et de l’activité de cyberdéfense, afin de répondre aux priorités fixées au paragraphe 2.2.3. du rapport annexé.


Il permet également d’assurer le renforcement de la fonction « influence-solidarité stratégique » en couvrant les plans « Afrique autrement », « Asie-Pacifique autrement » et « ACADEM », ainsi que les besoins liés aux actions d’influence dans les champs immatériels.


Enfin, au titre des organisations internationales, le PLF 2024 présente une croissance significative liée à la hausse des contributions OTAN. Cette hausse s’explique par les décisions des États membres en réaction à la guerre en Ukraine.

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. Description


Les crédits d’AOP de la sous-action 01-10 financent principalement les dépenses de préparation et d’emploi, hors opérations extérieures et missions intérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger (PPE) ainsi que les actions de coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.

Les crédits de FAS de la sous-action 01-10 financent les contributions de la France au fonctionnement de l’OTAN (structures de commandement intégré et agences), hors opérations extérieures, certaines subventions versées à l’UE, la communication et les relations publiques des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger opérationnels et les formations réalisées par la DEMS ou effectuées au profit des personnels de l’EMA et des OIA.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

AOP

Activités et entraînement des forces

 24 645 067

 25 804 873

Déplacements et transports

 63 140 392

 60 264 350

Sous-total AOP

87 785 459

86 069 223

FAS

Relations bilatérales et États-majors interalliés

223 312 625

167 250 716

Communication et relations publiques

3 834 407

2 736 293

Prestations intellectuelles

2 182 369

1 625 524

Soutien des ressources humaines

5 774 444

3 522 790

Sous-total FAS

235 103 845

175 135 323

Total Agrégat fonctionnement

322 889 304

261 204 546



3. Commentaires


La ressource prévue en AE au PLF 2024 est en légère baisse par rapport à la LFI 2023 (‑4 %). Les CP augmentent de 21 %, principalement pour couvrir des engagements antérieurs effectués dans le cadre des contributions internationales.

DÉPENSES DE l’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (Équipements d’accompagnement)

1. Description


Les crédits d’équipements d’accompagnement et de cohérence de la sous-action 01-10 comprennent les contributions au budget d’investissement de l’OTAN, les dépenses d’équipement de l’EMA (dont la cyberdéfense) et de ses OIA, ainsi que les acquisitions d’équipements réalisées dans le cadre de la coopération opérationnelle (programme RECAMP et politique des cessions liée aux plans d’actions de renforcement de la coopération militaire en contre-terrorisme).


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OP

EAC-AFAIA

269 384 397

262 840 634

Total

269 384 397

262 840 634


3. Commentaires


La dotation de l’OS « Équipements d’accompagnement et de cohérence » est en forte hausse par rapport à la LFI 2023 (+58 % en AE et +64 % en CP), permettant notamment de couvrir l’augmentation des contributions internationales liées au programme OTAN d’investissement au service de la sécurité (NSIP).

 

SOUS-ACTION

01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

 

 Contenu de la sous-ACTION

1. Besoins opérationnels


La direction du renseignement militaire (DRM) et ses organismes extérieurs sont directement impliqués dans la conduite des opérations militaires. Ils contribuent aux travaux de planification opérationnelle et d’anticipation des crises dans le cadre du programme 178 « Préparation et emploi de forces », en liaison avec les activités financées dans le cadre du P144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».


2. Activités principales des forces prévues en 2024


La DRM est l’un des six services de renseignement du 1er cercle dont la mission est de produire du renseignement d’intérêt militaire (RIM). Elle est l’intégratrice de l’analyse de la menace au profit du chef d’état-major des armées et des forces en opérations. Elle inscrit son action dans le temps long de la veille et de l’anticipation, le temps moyen de la décision et le temps court de l’appui aux forces armées en opérations.

La DRM poursuit sa transformation. Destinée à rapprocher la recherche de l’analyse, en structurant la production du renseignement en fonction de menaces ou de thématiques particulières, la nouvelle organisation mise en œuvre depuis le 1er septembre 2022 produira ses pleins effets à l’horizon 2025. Induisant une synergie accrue avec les unités de la fonction interarmées du renseignement (FIR) et les forces prépositionnées ou déployées en opérations, elle a pour ambition de démultiplier les capacités de production du renseignement, limiter les doublons, accroître la réactivité, tout en opérationnalisant davantage les échanges partenariaux.

À compter de 2024, la poursuite de la montée en puissance RH et le raccordement aux outils et fonctionnalités d’ARTEMIS seront les facteurs clés de la consolidation de l’organisation en plateaux.

La pleine montée en puissance de la capacité des plateaux nécessite aussi un emploi optimisé des capacités techniques, raison pour laquelle un accroissement de la convergence entre les centres techniques sera étudié.


principales mesures de l’année

La trajectoire des capacités du renseignement d’intérêt militaire dès 2024 sera principalement marquée par la montée en puissance d’ARTEMIS. Avec ARTEMIS, en 2030, la DRM disposera d’un domaine de travail commun et protégé, répondant au besoin d’une exploitation par croisement des données hétérogènes, permettant d’échanger le RIM au sein des armées.

L’interopérabilité des systèmes d’information et la convergence des réseaux classifiés sont des conditions afin que le renseignement produit soit pertinent et puisse être actionné par les forces en opération et dans un contexte interallié. La pleine réalisation des premières étapes de convergence/interconnexion des systèmes d’information sont des étapes clés désormais pleinement intégrées dans une manœuvre numérique globale, pilotée par l’EMA.

Le développement d’outils d’exploitation du renseignement portés sur le socle ARTEMIS sera dynamisé. Les budgets alloués dès 2024 permettront de consolider l’intégration de solutions de traitement automatique des données par l’intelligence artificielle, afin de garantir notre compétitivité dans ce domaine d’excellence au fort potentiel opérationnel et partenarial.

Dans le domaine spatial, l’année 2024 sera décisive par la mise à poste attendue du satellite d’observation CSO 3. Par ailleurs, le segment spatial d’observation commencera à s’étoffer d’une brique complémentaire reposant sur des offres commerciales et des partenariats, qui permettront de disposer de la revisite des sites d’intérêt et d’une couverture globale et récurrente du monde.

Dès 2024, la DRM verra ses capacité d’innovation progressivement renforcées afin de prendre en compte avec agilité les solutions développées par des start-up (hors des processus programmatiques classiques). Cette capacité d’innovation favorisera, à des coûts mesurés, l’équilibre entre le juste besoin technologique et la masse.

La FIR sera le principal bénéficiaire de ces évolutions, tandis que le développement de fonctionnalités au niveau interministériel se poursuivra par la mutualisation au sein des services du premier cercle, voire au-delà, favorisant ainsi les capacités de traitement multi sources.

Enfin, la DRM fait évoluer ses relations bilatérales avec les services partenaires étrangers, dans une logique plus opérationnelle, et déléguée en partie au niveau des plateaux. Cette évolution est porteuse d’un fort potentiel de développement, pour combler certaines lacunes tout en veillant à préserver notre autonomie d’appréciation.

DÉPENSES DE l’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description


Les OS AOP et FAS regroupent des dépenses directement liées à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

AOP

Activités et entraînement des forces

2 775 179

2 526 677

Déplacements et transports

3 250 000

3 380 031

Sous-total AOP

6 025 179

5 906 708

FAS

Communication et relations publiques

200 000

232 374

Soutien des ressources humaines

750 596

699 583

Sous-total FAS

950 596

931 957

Total Agrégat fonctionnement

6 975 775

6 838 665


3. Commentaires


OS AOP

La ressource dédiée à l’OS AOP connait une hausse par rapport à la LFI 2023 (+4 % en AE et +7 % en CP).

Outre les dépenses liées aux coûts de télécommunication de la DRM, à la documentation et à l’entretien des installations spécialisées (DAT et CFIAR) et les études, la prévision de crédits inscrite permet également de consolider les moyens financiers nécessaires en matière d’étude et de soutien technique des centres experts. L’OS AOP permet également de financer le soutien des officiers de liaisons de la direction déployés sur les différents territoires. Ces détachements, pérennes ou temporaires, sont amenés à se multiplier dans l’année à venir, notamment en raison de l’obligation de renforcer la coopération en Europe, à la demande de partenaires locaux, tout en maintenant le niveau de coopération dans les zones d’intérêt traditionnelles de la France. Ces activités partenariales, dont le retour sur investissement est analysé, concourent directement au recueil et à l’analyse du renseignement.

L’OB « Déplacements et transports » recouvre les dépenses liées aux frais de missions vers l’étranger et vers la métropole ainsi que le transport des matériels spécifiques de la DRM à destination des détachements hors métropole.


OS FAS

La ressource dédiée à l’OS FAS augmente de 35 % en AE et 40 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette opération stratégique regroupe les opérations budgétaires « Communication et relations publiques » et « Soutien des ressources humaines ».

L’OB « Communication et relations publiques » permet de financer les frais de représentation de la DRM (réception d’autorités françaises et de délégations étrangères ou de services partenaires), ainsi que les activités bilatérales avec des pays étrangers pour un total de 0,20 M€, montant stable par rapport à la LFI 2023.

L’OB « Soutien des ressources humaines » regroupe les dépenses liées aux formations propres au renseignement militaire dispensées au profit du personnel de la DRM et de la fonction interarmées du renseignement dans les domaines des outils de théâtre, des télécommunications, des moyens acoustiques et des transmissions, mais également les gratifications des stagiaires étudiants, qui est une ressource à fort potentiel avec une forte augmentation, justifiant la hausse par rapport à la LFI 2023 (+49 % en AE et +45 % en CP).


DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : RENSEIGNEMENT

1. Description


Les crédits de l’opération stratégique « renseignement d’intérêt militaire » sont destinés à financer l’acquisition et l’entretien des matériels spécifiques pour le renseignement d’intérêt militaire.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OB

 Renseignement d’intérêt militaire

62 884 893

58 541 658

Total

62 884 893

58 541 658



3. Commentaires


La ressource prévue au PLF 2024 est en hausse de 13 % en AE et 19 % en CP par rapport à la LFI 2023.

Ces ressources permettront à la DRM l’acquisition de matériels et de logiciels opérationnels ainsi que le développement d’outils de renseignement dans le cyberespace, la maintenance des matériels et logiciels déjà existant, l’acquisition d’équipements d’interception.

L’accroissement des crédits budgétaires en 2024 permettra également à la DRM de financer des outils d’exploitation à base d’intelligence artificielle arrivée à maturité en 2023, d’autres étant encore en préparation (traitement automatique de la vidéo) ainsi que les besoins fortement croissants du cyber et de l’exploitation ROEM.

Par ailleurs, la transformation numérique de la fonction interarmées du renseignement (FIR), indispensable pour assurer la convergence vers ARTEMIS, impose des investissements portés par la DRM dès 2024.

 

SOUS-ACTION

01.14 – Systèmes d'information et de communication

 

 Contenu de la sous-ACTION


a. Besoins opérationnels


Cette sous-action comprend les crédits de fonctionnement (hors fonctionnement assuré par les bases de défense) et d’investissement de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la Défense (DIRISI) en métropole, outre-mer et à l’étranger, ainsi que des organismes qui lui sont rattachés organiquement.


Ces organismes ont pour mission de gérer et de maintenir en condition des matériels de télécommunication, de communication et d’information, au profit des armées, directions et services du ministère des Armées.

Cette mission s’inscrit dans l’ensemble des fonctions stratégiques définies par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et particulièrement :

  • la fonction « connaissance et anticipation » grâce à la maîtrise de l’information ;

  • la fonction « dissuasion », en assurant la permanence des transmissions nucléaires ;

  • la fonction « protection », notamment en se prémunissant contre les attaques informatiques majeures (cyberdéfense) ;

  • la fonction « intervention », en fournissant aux forces les moyens en systèmes d’information et de communication (SIC) adaptés ;

  • la fonction « prévention », en participant aux dispositifs des forces de présence et de souveraineté.


b. Activités principales des forces prévues en 2024


La DIRISI assure auprès des organismes en métropole, en outre-mer, à l’étranger et sur les théâtres d’opérations stabilisés et de tous les bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs, les missions suivantes :

  • la mise en œuvre :

    • des réseaux de transit et de desserte de la défense, qu’ils soient permanents ou de circonstance ;

    • des réseaux nucléaires ;

    • des réseaux d’élongation (réseaux satellitaires et radio) ;

    • des systèmes de commandement, de contrôle et de surveillance opérationnelle ;

    • des fonctions communes relevant de la gestion des fréquences au profit de toutes les entités du ministère et de la sécurité des systèmes d’information (SSI).

  • l’infogérance (gestion des systèmes d’information par l’opérateur DIRISI) :

    • des systèmes et services du socle commun au ministère de la défense, services IP (Internet Protocol) à savoir INTERNET, INTRANET défense ;

    • des moyens de sécurité des systèmes d’information ;

    • des services d’information métiers ou applicatifs communs et d’usage commun.

  • la cybersécurité dans ses trois composantes que sont la protection, la résilience et la défense :

  • la cohérence d’ensemble des SIC de la défense ;

  • la mise en œuvre des systèmes d’information, d’administration et de gestion (SIAG) et de certains systèmes d’information opérationnels et de communication (SIOC) ;

  • le déploiement des systèmes d’information de sureté sur les sites majeurs ;

  • la passation et la gestion des contrats de location des liaisons (téléphonie fixe et mobile, réseaux, satellites civils…) ;

  • la mise à niveau des réseaux sécurisés du ministère.

Principales mesures de l’année

Les actions de la DIRISI pour l’année 2024 auront pour principaux objectifs :

  • de répondre à l’ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l’appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;

  • d’appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d’ambition numérique du ministère des Armées et du plan de transformation associé, en lien avec les orientations de la Direction générale du numérique (DGNUM) ;

  • de garantir le fonctionnement du ministère en mettant à niveau l’ensemble de l’info-structure dont les réseaux et en renforçant sa cybersécurité ;

  • de renforcer l’offre d’hébergement proposée aux armées, directions et services en offrant des solutions d’hébergement de type « cloud » ;

  • de contribuer à accroître la réactivité et la capacité de résilience du ministère dans le domaine stratégique des Systèmes d’information et de communications (SIC) ;

  • de poursuivre les efforts de rénovation des systèmes de communication utilisés avec les partenaires étrangers (OTAN, UE et bilatérale) ;

  • de poursuivre la contribution aux travaux de préparation de l’avenir sur le socle numérique, en tant qu’autorité métier et Maîtrise d’ouvrage (MOA) du socle numérique (outils communs et infrastructure SIC numérique) et du métier appui SIC ;

  • de poursuivre l’automatisation des processus de la DIRISI selon une approche orientée services et utilisateur, et en faisant appel à des prestataires extérieurs pour accéder aux ressources clés qui lui manquent.

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description


Les crédits de l’OS AOP visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère et se composent pour une large part de crédits de déplacement des personnels. Les crédits de l’OS FAS doivent permettre de garantir la disponibilité du matériel informatique des entités du ministère des Armées. L’essentiel des crédits de cette OS financent les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.


2. Aspects financiers


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

AOP

Activités et entraînement des forces

-

-

Déplacements et transports

5 210 383

5 193 812

Systèmes d’information et de commandement

2 372 002

2 224 806

Sous-total AOP

7 582 385

7 418 618

FAS

Mobilité personnels

30 596

30 000

Communication et relations publiques

449 800

449 800

Fonctionnement courant

2 213 948

2 146 456

Soutien des ressources humaines

780 000

780 000

Sous-total FAS

3 474 344

3 406 256

Total Agrégat fonctionnement

11 056 729

10 824 874


3. Commentaires


Les crédits de fonctionnements, à 11 M€ en AE et 10,8 M€ en CP, sont en diminution par rapport à la LFI 2023 (‑11 % en AE et ‑7 % en CP).


OS AOP

Les crédits de l’opération stratégique AOP enregistrent une diminution de près de 17 % en AE et 14 % en CP. Cette évolution est essentiellement portée par l’OB « Déplacements et transports » impactée en baisse de 14 % en AE.


OS FAS

Les crédits de l’opération stratégique FAS sont en augmentation par rapport à la LFI 2023 (+7 % en AE et +12 % en CP).

L’OB « Fonctionnement courant » porte l’essentiel de cette augmentation (+10 % en AE et +16 % en CP). Cette mesure doit permettre de poursuivre l’effort initié en 2023 pour améliorer les conditions de travail sur l’emprise du fort de Bicêtre.

DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (équipements d’accompagnement)

1. Description


Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des Armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.


2. Aspects financiers


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2024

 AE

 CP

OB

Délivrer SIC

29 291 543

28 109 783

OB

Exploiter

16 934 164

16 343 465

OB

Ingéniériser

13 982 564

13 405 769

OB

Sécuriser

43 126 438

41 635 941

OB

Transporter

99 197 954

94 992 760

OB

Soutenir

4 585 662

4 392 483

OB

DIRISI - Restructurations

99 381 011

96 283 457

OB

Socle numérique

-

-

OB

Opérateur SIC

-

-

Total

306 499 336

295 163 658


3. Commentaires


La ressource consacrée au PLF 2024 à cette OS est en hausse par rapport à la LFI 2023 (+4 % en AE et +7 % en CP).


Dans un cadre stratégique en perpétuelle évolution, la DIRISI poursuit sa transformation digitale et développe un socle numérique et des services opérateurs résilients, modernes et adaptables afin de mettre à disposition des armées, directions et services du ministère les capacités clés qui permettront l’atteinte de leurs objectifs opérationnels.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (entretien programmé des matériels)

1. Description


Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle (MCO) des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.


2. Aspects financiers


TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2024

 AE

 CP

 OB

 EPM des SIC

116 697 669

110 770 000

 Total

116 697 669

110 770 000


3. Commentaires


La ressource consacrée à cette OS au PLF 2024 (116,7 M€ en AE et 110,8 M€ en CP) enregistre une hausse sensible de 30 % en AE et de 50 % en CP par rapport à la LFI 2023.


Cette opération stratégique contribue principalement à assurer le MCO des systèmes du socle en production, en particulier :

  • les systèmes de mobilité, principalement SMOBI (4,9 M€),

  • l’ensemble du programme DESCARTES : ISR (21,9 M€), SCR (33,1 M€), SYMPHONIE (6,7 M€) et TRANSITION (5,8 M€).


Elle permet également de financer le MCO nécessaire au soutien :

  • des systèmes d’élongation du socle (3 M€) ;

  • des équipements de cryptographie (6,8 M€) ;

  • des SIC embarqués (3,3 M€) ;

  • des systèmes et passerelles de télégraphie (6,1 M€).


Enfin, cette opération supporte le financement des équipements (0,7 M€), prestations (2,8 M€) et systèmes d’information (2,3 M€, essentiellement pour le MCO de SILICIUM, le système d’information logistique de la DIRISI) indispensables aux fonctionnement de la chaîne logistique de la DIRISI.


Cette hausse est très principalement à destination du programme DESCARTES dont le déploiement est toujours en cours. À cela, s’ajoute la prise en charge du MCO de systèmes passés en exploitation en 2023.


De manière générale, l’effort conséquent consenti sur cette OS doit permettre d’améliorer la robustesse des systèmes et des réseaux existants.


 

SOUS-ACTION

01.21 – Infrastructures SIC

 

 Contenu de la sous-ACTION

a. Besoins opérationnels


La sous-action « Infrastructures SIC » définit les programmes d’infrastructure à initier et à conduire dans les établissements de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) en métropole, en outre-mer et à l’étranger, ainsi que des organismes qui lui sont rattachés organiquement afin, d’une part, de répondre à l’ambition opérationnelle dans ce domaine et, d’autre part, de garantir un niveau optimal de disponibilité des installations de la DIRISI.


b. Activités principales des forces prévues en 2024


L’année 2024 sera consacrée à la poursuite du déploiement de l’intégrateur SIPS (système d’information de protection des sites) sur 10 sites supplémentaires, au maintien de l’effort sur la maintenance des installations ainsi que sur la sécurisation du réseau de transport résilient du ministère (SOCRATE).

Principales mesures de l’année

Au titre de l’exercice budgétaire 2024, l’action de la DIRISI sera consacrée à :

  • la poursuite du déploiement du SIPS ;

  • la réalisation de la sécurisation des infrastructures d’accueil SIC (SOCRATE, PIV) du service ;

  • la maintenance (audit résilience énergétique, MLO, MCO/MCS SECPRO) des infrastructures d’accueil SIC.

DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1. Description


Cette opération stratégique permet la réalisation d’infrastructures opérationnelles ou de garnison.


2. Aspects financiers


Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

14 149 623

19 944 757

OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

9 600 000

8 707 710

Total

23 749 623

28 652 467


3. Commentaires


La ressource 2024 consacrée à l’opération stratégique INFRA connaît une forte évolution par rapport à la LFI 2023 (‑37 % en AE et +45 % en CP).


La baisse des AE 2024 s’explique principalement par le recadencement d’opérations d’adaptation capacitaires en cohérence avec les objectifs fixés par la nouvelle LPM et le nécessaire maintien des opérations majeures (SECPRO, MCO SECPRO et MLO).


La hausse en CP résulte principalement de l’effort poursuivi sur la maintenance des installations ainsi que sur la sécurisation du réseau de transport résilient du ministère (SOCRATE).

SynthÈse ACTION 1

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)


 AE M(€)

 CP M(€)

Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

AOP

101,39

-

-

-

101,39

99,39

-

-

-

99,39

FAS

27,53

-

212,00

-

239,53

23,54

-

155,94

-

179,47

EPM

116,70

-

-

-

116,70

110,77

-

-

-

110,77

EAC

136,72

295,30

143,86

-

575,88

129,92

284,22

143,86

-

558,00

INFRA

-

23,75

-

-

23,75

-

28,65

-

-

28,65

RENS

44,78

18,10

-

-

62,88

32,78

25,76

-

-

58,54

Total

427,13

337,15

355,86

-

1 120,14

396,40

338,63

299,80

-

1 034,84

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)

Opérations stratégiques

 Engagements

 Paiements

RàP à fin 2022

Eng 2023

Eng 2024

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

 AOP

13,01



12,61

0,36

-

-

0,04

13,01


95,92


82,08

13,84

-

-

-

95,92



101,39


85,19

16,20

-

-

101,39

 FAS

9,02



8,32

0,67

-

-

0,04

9,02


209,41


203,50

5,54

0,37

-

-

209,41



239,53


173,27

66,26

-

-

239,53

 EPM

60,28



46,28

14,00

-

-

-

60,28


91,94


35,56

56,38

-

-

-

91,94



116,70


41,92

74,78

-

-

116,70

 EAC

246,13



184,30

59,80

-

-

1,93

246,13


455,84


196,48

193,63

11,32

0,25

-

455,84



575,88


311,15

264,73

-

-

575,88

 INFRA

14,76

-

-

12,18

2,58

-

-

-

14,76

-

41,77

-

7,71

21,87

12,19

-

-

41,77

-

-

23,75

-

4,73

19,02

-

-

23,75

 RENS

43,14



32,14

10,05

0,95

-

-

43,14


54,87


16,95

36,92

1,00

-

-

54,87



62,88


11,79

37,73

13,36

-

62,88

 Total

386,35

949,7

1 120,14

838,10

1 043,78

504,57

13,62

2,01

2 456,23

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)

Opérations stratégiques

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

EAC

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

TABLEAU DES FdC-AdP (EN M€)

OS

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 AOP

-

 EAC

-

 Total

-

 

ACTION     (17,3 %)

02 – Préparation des forces terrestres

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

2 861 718 933

2 861 718 933

5 997 000

Crédits de paiement

0

2 193 505 544

2 193 505 544

5 997 000


Contenu de l’ACTION 2

Les événements géopolitiques au Sahel et en Ukraine confirment l’importance d’être prêts à faire face à de nouveaux types d’engagements (en matière de volume, de matériels employés, de mode d’action innovants), tout en conservant la capacité de mener des missions de gestion et de prévention de crise. Dans ce contexte international qui reste incertain, l’enjeu de la modernisation de l’armée de Terre engagée sous la précédente LPM se confirme. La LPM 2024-2030 donne à l’armée de Terre les moyens de conduire la réforme dont elle a besoin pour gagner en puissance et en réactivité.

L’année 2024 permettra d’engager la mise en œuvre de la transformation de l’armée de Terre vers le modèle « de combat », par la poursuite de la modernisation des équipements et l’investissement dans des secteurs de pointe, la refonte de son organisation et la priorité donnée au renforcement de l’autonomie des échelons de commandements. Les objectifs de cette transformation sont de disposer d’un outil de combat plus intégré et réactif, pour mieux fonctionner au quotidien, dans les phases de préparation opérationnelle et d’engagements.


L’ambition de l’armée de Terre consiste à permettre à la France de disposer d’une composante terrestre durcie intégrant une réserve opérationnelle renforcée, qui agit de manière permanente et simultanée pour la protection du territoire métropolitain et ultramarin, pour la prévention et l’influence dans les zones d’intérêts de la France et pour la solidarité stratégique en Europe et au Moyen-Orient. Armée d’emploi, réactive, puissante et polyvalente, elle doit offrir une capacité de nation cadre interarmées ou de composante terrestre dans le cadre d’une force multinationale, y compris loin de ses bases, pour entraîner et vaincre sur toute la continuité du spectre compétition-contestation-affrontement. À ce titre, l’objectif de l’armée de Terre est d’être en capacité, à l’horizon 2027, d’opérationnaliser une division à deux brigades, complétée par des éléments organiques, engageable en 30 jours.


Les sous-actions associées à l’action 2 sont les suivantes :

  • sous-action 02-01 « Commandement et activités des forces terrestres »

  • sous-action 02-05 « Ressources humaines des forces terrestres »

  • sous-action 02-07 « Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres »

  • sous-action 02-08 « Environnement opérationnel des forces terrestres »

  • sous-action 02-11 « Infrastructures terrestres »

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. Description


Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


OS

 OB

Prévisions de crédits 2024

 AE

 CP

 AOP

 Activités et entraînement des forces

95 883 991

89 158 350

 Alimentation

-

-

 Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation

43 430 464

43 430 464

 Carburéacteur

28 090 363

28 090 363

 Déplacements et transports

60 472 757

56 230 986

 Sous-total AOP

227 877 575

216 910 163

 FAS

 Mobilité personnels

50 459 406

47 466 332


 Prestations intellectuelles

374 657

364 614


 Soutien courant des structures

16 783 432

16 333 510


 Subventions et transferts

4 900 000

4 900 000


 Communication et relations publiques

4 669 564

4 544 385


 Fonctionnement courant

20 689 672

20 135 034


 Soutien des ressources humaines


40 767 383

39 674 511

 Sous-total FAS

138 644 114

133 418 386

 Total Agrégat fonctionnement

366 521 689

350 328 549


3. Commentaires


OS AOP

La dotation pour l’année 2024 de cette OS est en hausse de 10 % en AE et de 9 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette augmentation est principalement due aux coûts des carburants opérationnels, ainsi qu’aux dépenses liées aux grands exercices réalisés par les forces terrestres en fin d’année 2023 et facturés en 2024, ainsi que ceux planifiés pour 2024.

Après ORION 2023, un nouveau cycle de préparation opérationnelle est prévu en 2024 avec la participation à de grands exercices multinationaux organisés à l’étranger dans le cadre de l’OTAN (STEADFAST DEFENDER 24), et avec la préparation de WARFIGHTER 25-4 (exercice bilatéral).


Carburants opérationnels :

Les dotations en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarifs de cession des différents produits raffinés.


Carburants opérationnels

Volume (m³)

Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m³)

Dotation (€)

Gazole

19 400

1 732

33 600 800

Carburéacteur terrestre

3 000

1 641

4 923 000

Carburéacteur (F‑34)

25 900

1 085

28 090 363

Divers (Huiles, graisses et autres)



4 906 664



Le niveau de ressources pour 2024 atteint 71,5 M€, soit une hausse de 11,6 M€ (+19 %) par rapport à la LFI 2023, liée à l’augmentation prévisible du coût des carburants.


OS FAS

La dotation de cette OS est en hausse de 5 % en AE et 8 % en CP par rapport à la LFI 2023. Les raisons principales sont l’augmentation du coût des déménagements, notamment outre-mer, ainsi que l’inflation qui touche les marchés de filtrage-gardiennage des emprises de l’armée de Terre.

DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

Les dépenses d’équipement sont réparties entre trois opérations stratégiques : « Entretien programmé du matériel » (EPM), « Équipement d’accompagnement et de cohérence » (EAC) et « Infrastructure » (INFRA), dont le contenu est développé ci-dessous.

Opération stratégique : EPM (entretien programmé des matériels)

Les dépenses d’EPM sont différenciées en fonction des milieux d’emploi des matériels considérés : le terrestre, l’aéroterrestre et le nautique. Sont intégrés à chacun de ces domaines les matériels et les équipements d’environnement permettant d’atteindre les objectifs garantissant leur disponibilité pour les forces terrestres.


1- Aspects financiers


Niveau

 Description

 Prévision de crédits 2024

 AE HTF

 AE affectées sur TF

 Total AE

 CP

 OB

 Démantèlement milieu terrestre

8 500 000


8 500 000

8 159 289

 OB

 EPM matériel terrestre*

666 055 684


666 055 684

571 540 828

 ACT

 EPM Autre matériel terrestre SCORPION*

18 500 000


18 500 000

14 960 069

 ACT

 EPM Mat. Ter : GRIFFON

97 619 200


97 619 200

80 655 295

 ACT

 EPM Mat. Ter : JAGUAR

19 200 000


19 200 000

17 297 784

 ACT

 EPM Mat. Ter : SERVAL

4 800 000


4 800 000

2 265 509

 OB

 Démantèlement milieu aérien

1 238 855


1 238 855

1 003 086

 OB

 EPM flottes aéroterrestres**

144 518 687


144 518 687

199 712 767

 OB

 EPM Milieu naval ADT

4 700 000


4 700 000

6 794 691

 ACT

 EPM matériel terrestre : Leclerc

211 544 800


211 544 800

219 185 598

 ACT

 EPM aéroterrestre : NH 90

22 202 788


22 202 788

157 090 991

 ACT

 EPM aéroterrestre : TIGRE

656 905 333


656 905 333

179 541 593

 Total

1 855 785 347


1 855 785 347

1 458 207 500


* Hors Leclerc

** Hors NH90 et TIGRE


2- Commentaires


Les crédits consacrés à l’EPM, en hausse de 230 M€ en CP par rapport à la LFI 2023, permettront en 2024 de réaliser les objectifs d’activité prévus (activité MISSOPS incluse) tout en accompagnant :

  • la poursuite des objectifs de modernisation du MCO terrestre ;

  • la poursuite de la livraison des matériels de 4è génération du programme SCORPION et de l’accroissement des besoins en MCO associés ;

  • le renouvellement du marché de verticalisation pour la maintenance de l’hélicoptère Tigre ;

  • le renouvellement des marchés de MCO des vedettes de l’armée de Terre (marchés « BNT24 » pour la façade méditerranéenne et « BN24 » pour la façade Atlantique et Manche) ;

  • l’intégration de boules optroniques sur les vecteurs nautiques d’infiltration (VNI) n° 2 et n° 3 des unités des forces spéciales Terre ;

  • les premières acquisitions dans le cadre de l’ambition MCO-T 2030 (bancs de freinage, lot d’outillage…) ;

  • la poursuite des opérations de pérennisation du char Leclerc ;

  • l’intégration de matériels nouveaux (lutte anti-drone, optique…) ;

  • la poursuite de la modernisation (VBL ULTIMA) ;

  • la poursuite de la modularisation du système d’information de la maintenance terrestre (SIM@T).


L’OS EPM affiche une hausse de +70 % en AE par rapport à la LFI 2023 du fait de la notification du marché de verticalisation pour la maintenance de l’hélicoptère Tigre (+600 M€).


FdC – AdP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :

OB

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 EPM matériel terrestre

2 000 000

 EPM flottes aéroterrestres

1 027 000

 Total

3 027 000


OpÉration stratÉgique : EAC (Équipements d’accompagnement)

À l’instar des années précédentes, les acquisitions d’équipements de préparation opérationnelle devront se poursuivre conformément au plan d’équipement piloté par l’état-major de l’armée de Terre. Ces investissements permettront d’optimiser le temps consacré à l’instruction et à l’entraînement (véhicules, armements de petit calibre, munitions, simulation, etc.) et de garantir des conditions d’entraînement satisfaisantes à l’ensemble des forces terrestres.


1- Aspects financiers


Niveau

 Description

 Prévision de crédits 2024

 AE HTF

 AE affectées sur TF

 Total AE

 CP

 OP

 EAC-AFAT

378 255 905

-

378 255 905

261 022 079

 OP

 EAC-Soutien

-

-

-

-

Total

378 255 905

-

378 255 905

261 022 079

2- Commentaires


Les crédits d’équipement connaissent une hausse de 59 % en AE par rapport à la LFI 2023, conséquence de la mise en place d’un marché pluriannuel d’acquisition de munitions (mortier de 120 mm). La ressource en CP augmente de 7 %. Le niveau d’AE et CP s’inscrit dans une tendance haussière des crédits EAC devant permettre l’acquisition des stocks de munitions et de matériels de préparation opérationnelle, en adéquation avec les besoins de la haute intensité.


FdC – AdP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


OB

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

EAC-AFAT

2 970 000

EAC-Soutien

-

Total

2 970 000

OPÉration stratÉgique : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1- ASPECTS FINANCIERS

Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

-

3 047 000

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

3 858 000

945 450

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu terrestre

79 395 342

92 082 023

 OB

 Maintien et soutien des sites

12 647 679

12 181 237

 OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

-

 OB

 Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres

165 254 971

15 691 706

 Total

261 155 992

123 947 416


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


Niveau 

 Description 

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

 OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

-

-

-

-

-

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

-

-

-

-

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu terrestre

7 048 500

-

7 048 500

-

7 048 500

 OB

 Maintien et soutien des sites

-

-

-

-

-

 OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

-

-

-

-

-

 OB

Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres 

-

153 000 000

153 000 000

-

153 000 000


 Total 

7 048 500

153 000 000

160 048 500

-

160 048 500



3- Commentaires


Si le niveau de ressources en AE est stable par rapport à la LFI 2023, les crédits en CP augmentent de +41 % par rapport à 2023. Cette hausse permettra de réaliser les paiements d’opérations d’infrastructures majeures lancées les années précédentes : VIPEROPS (Valorisation de l’Infrastructure et de la Performance des Entrepôts Réglementés OPérationnelS), PI AEEN2-3 (Programme d’Investissement pour l’Amélioration des Espaces d’Entraînement de niveaux 2 et 3), etc.


2024 se traduira par un engagement très important au profit de la 13e BSMAT de Moulins-sur-Yzeure avec le programme VIPEROPS. Ce projet est essentiel pour la modernisation de l’entrepôt central de la logistique du Maintien en condition (MCO) terrestre avec, d’une part, une mise aux normes de l’emprise et l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes, et d’autre part, l’accroissement de la performance de ce maillon unique de la logistique du MCO en métropole et en opération.


Ensuite, plusieurs opérations sont liées à l’arrivée de matériels du P146 et permettront l’accueil dans de bonnes conditions d’équipements liés à SCORPION, comme par exemple une opération de déconstruction et de réhabilitation de hangars au 2e Régiment d’Hélicoptères de Combat (EALAT Le Luc) afin de préparer l’arrivée des futurs GUEPARD (HIL - Hélicoptères Interarmées Légers).


En matière d’infrastructures de préparation opérationnelle, des opérations seront réalisées, principalement dans le cadre du PI AEEN2-3.


Enfin, d’autres opérations majeures pour l’armée de Terre sont programmées au profit de l’École Militaire Préparatoire de Bourges (EMPT) et au profit de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active de Saint-Maixent.



coûts synthétiques



SynthÈse ACTION 2

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)


 AE M(€)

 CP M(€)

 
Opérations stratégiques

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 Titre 3

 Titre 5

 Titre 6

 Titre 7

 Total

 AOP

227,88

-

-

-

227,88

216,91

-

-

-

216,91

 FAS

133,74

-

4,90

-

138,64

128,52

-

4,90

-

133,42

 EPM

1 855,79

-

-

-

1 855,79

1 458,21

-

-

-

1 458,21

 EAC

205,30

172,95

-

-

378,26

97,42

163,60

-

-

261,02

 INFRA

-

261,16

-

-

261,16

-

123,95

-

-

123,95

 Total

2 422,71

434,11

4,90

-

2 861,72

1 901,06

287,55

4,90

-

2 193,51

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)

Opérations stratégiques

 Engagements


 Paiements

RàP à fin 2022

Eng 2023

Eng 2024

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

AOP

40,08



33,73

6,36

-

-

-

40,08


296,40


265,58

30,69

0,13

-

-

296,40



227,88

-

187,92

28,28

11,68

-

227,88

FAS

115,24



36,74

7,85

10,69

7,99

51,98

115,24


145,27


103,91

41,36

-

-

-

145,27



138,64

-

89,17

32,45

8,50

8,53

138,64

EPM

4 269,79



1 327,70

583,69

402,64

278,68

1 677,09

4 269,79


1 999,52


397,63

549,02

306,22

146,10

600,55

1 999,52



1 858,81

-

382,82

551,04

625,24

299,70

1 858,81

EAC

444,99



281,39

79,81

-

-

-

444,99


273,19


169,88

98,06

-

-

-

273,19



381,23

-

96,43

-

-

-

381,23

INFRA

82,11

-

-

57,72

10,00

7,87

4,11

2,41

82,11

-

208,53

-

36,45

48,51

50,34

17,91

55,32

208,53

-

-

261,16

-

67,71

20,86

27,26

145,33

261,16

 Total

4 952,21

2 922,90

2 867,72

2 710,72

2 279,40

1 410,50

1 127,46

2 840,91

10 742,83

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)

Opérations stratégiques

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

 EAC

-

-

-

-

--

 EPM

-

-

-

-

-

 INFRA

7,05

153,00

160,05

-

160,05

 Total

7,05

153,00

160,05

-

160,05

TABLEAU DES FdC-AdP (EN M€)

OS

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 AOP

-

 FAS

-

 EPM

3 027 000

 EAC

2 970 000

 INFRA

-

 Total

5 997 000


 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

2 422 711 339

1 901 057 374

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

2 422 711 339

1 901 057 374

Dépenses d’investissement

434 107 594

287 548 170

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

434 107 594

287 548 170

Dépenses d’intervention

4 900 000

4 900 000

Transferts aux autres collectivités

4 900 000

4 900 000

Total

2 861 718 933

2 193 505 544

 

 

ACTION     (22,4 %)

03 – Préparation des forces navales

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

3 710 430 886

3 710 430 886

21 500 000

Crédits de paiement

0

3 447 214 775

3 447 214 775

21 500 000


Contenu de l’ACTION 3


La finalité de l’action est de maintenir l’aptitude de la Marine nationale à assurer les missions qui lui sont confiées, en propre comme dans un cadre interarmées, interministériel, national ou international.


La Marine nationale contribue à la dissuasion nucléaire par la mise en œuvre des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et de sa composante aéronavale embarquée sur le porte-avions.


Dans le domaine de la fonction stratégique connaissance-compréhension-anticipation, le milieu aéromaritime permet de s’approcher sans entrave au plus près des zones d’intérêts et de recueillir avec discrétion une information précise en flux continu. Il offre également une plus grande liberté d’action dans le cadre de la fonction stratégique intervention.


Outre la contribution à la résilience de la Nation et la protection directe des intérêts de la France et de ses ressortissants, la Marine préserve également la souveraineté de la France sur le vaste espace océanique qu’elle contrôle (deuxième mondial). Elle y assure des missions de sauvegarde et de service public dans les eaux territoriales, dans les zones économiques exclusives (ZEE), en métropole et outre-mer. Elle veille à la sûreté des approvisionnements.


Avec ses dispositifs pré-positionnés, permanents ou conjoncturels, en métropole et outre-mer, en coopération interministérielle ou internationale, la marine assure, au titre de la prévention, une présence adaptée grâce à la diversité de ses moyens (sous-marins, bâtiments de surface, aéronefs, forces spéciales, plongeurs démineurs, renseignement, etc.). Au travers de ses différentes missions, la Marine contribue ainsi à la défense et à la protection des intérêts de la France en mer, au-dessus de la terre et à partir de la mer.


Elle contribue également, par ses capacités multi-milieux et multi-champs, à la stratégie d’influence visant à promouvoir et à défendre les intérêts et les valeurs de la France.


Au service de l’ensemble des fonctions stratégiques, la marine met en œuvre un dispositif de surveillance et d’intervention qui s’appuie sur les moyens suivants :

  • des centres de renseignement maritime, d’information maritime et de guerre électronique ;

  • un dispositif coordonné de moyens terrestres et maritimes, dédiés ou occasionnels, de détection et d’action (chaîne de sémaphores, patrouilles de navires et d’aéronefs, capacités d’intervention, mise à profit de la polyvalence des unités déployées pour d’autres raisons opérationnelles) ;

  • une chaîne spécifique de préparation et de conduite des opérations d’action de l’État en mer, dans un cadre interministériel, mise à la disposition du Premier ministre, des préfets maritimes ou des délégués du gouvernement outremer.


Les forces navales sont constituées autour :

  • du groupe aéronaval (GAN), qui permet une large gamme d’opérations aéronavales en mer et vers la terre (projection de puissance et projection de forces) ;

  • du groupe d’action maritime (GAM), constitué notamment de frégates, pour la maîtrise du milieu aéromaritime et la protection des voies de communication ;

  • du groupe amphibie (GA), qui permet la mise à terre des premiers éléments d’une force aéroterrestre ou des actions aéromobiles vers la terre (projection de forces) ;

  • du groupe de guerre des mines (GGDM), indispensable pour accéder de manière sûre à un port, protéger nos chenaux d’accès ou contribuer à la liberté de navigation dans les eaux internationales ;

  • de détachements de fusiliers marins et commandos, participant à la sécurité générale ou aux opérations spéciales, notamment contre le terrorisme, la piraterie et les trafics ou activités illicites ;

  • des forces de l’aéronautique navale basées à terre qui assurent la surveillance et la protection des approches.


Le chef d’état-major de la Marine est responsable, devant le chef d’état-major des armées, de l’aptitude des forces navales à réaliser les contrats opérationnels assignés, y compris les missions générales de service public qui lui incombent. Il conduit et organise les actions procurant aux forces navales les ressources humaines dont elles ont besoin, le soutien qu’elles requièrent et l’entraînement nécessaire à leur engagement.


Les sous-actions associées à l’action 3 sont les suivantes :

  • SA 03-01 « Commandement et activités des forces navales »

  • SA 03-05 « Ressources humaines des forces navales »

  • SA 03-07 « Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales »

  • SA 03-08 « Environnement opérationnel des forces navales »

  • SA 03-11 « Infrastructures maritimes »

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).


1. Description


L’OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l’activité des forces, qui intègrent en particulier les dépenses en carburants opérationnels.

L’OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la marine ainsi qu’au fonctionnement courant des unités.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €).








OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

AOP

Activités et entraînement des forces

68 722 239

80 298 651

Systèmes d’information et de commandement

5 093 726

7 318 607

Alimentation

14 214 464

13 782 419

Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation

5 730 827

5 730 827

Carburéacteur

88 651 758

88 651 758

Combustibles de navigation

120 546 827

120 546 827

Déplacements et transports

19 794 180

20 185 615

Sous-total AOP

322 754 021

336 514 704

FAS

Mobilité personnels

24 874 400

23 527 260

Prestations intellectuelles

291 606

275 814

Subventions et transferts (dont écoles)

35 480 289

35 480 289

Communication et relations publiques

1 712 759

1 550 506

Fonctionnement courant

7 645 887

6 996 524

Soutien des ressources humaines

45 472 314

41 597 150

Sous-total FAS

115 477 255

109 427 543

Total Agrégat fonctionnement

438 231 276

445 942 247


3. Commentaires


OS AOP

La ressource consacrée à cette opération stratégique présente une hausse de 14 % en AE et 35 % en CP. Elle est essentiellement justifiée par la hausse des crédits alloués aux carburants opérationnels (+59 % en AE et CP) afin de financer la hausse des prix de cession et, dans une moindre mesure, la progression des volumes de carburants consommés.

Elle couvre en outre :

  • le renforcement qualitatif de la préparation opérationnelle (entraînement « haut de spectre ») ;

  • la montée en puissance progressive de la transformation numérique et de ses applications opérationnelles, induisant notamment un besoin croissant en ressources satellitaires.


Carburants opérationnels :


Les dotations en carburants opérationnels pour les aéronefs de l’aéronautique navale et les bâtiments de la flotte sont déterminées sur la base des volumes nécessaires pour assurer l’activité des forces et sur les hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés. Ces dotations sont réparties sur trois opérations budgétaires distinctes :

  • l’OB « carburant opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation » ;

  • l’OB « carburéacteur » ;

  • l’OB « combustibles de navigation ».


Les dotations 2024 en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés.



Carburants opérationnels

Volume (m³)

Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m³)

Dotation (€)

Carburéacteur (F‑34)

65 391

1 085

70 921 274

Carburéacteur (F‑44)

15 926

1 113

17 730 484

Combustible de navigation

141 736

851

120 546 827

Divers (Huiles, graisses et autres)

-

-

5 730 827

* Les volumes et tarifs de cession indiqués sont arrondis.


OS FAS

La hausse des ressources sur cette OS par rapport à la LFI 2023 (+10 % en AE et +6 % en CP) est essentiellement justifiée par l’inflation.

L’effort budgétaire réalisé pour le recrutement et la formation des marins (+20,1 % en AE et +14,6 % en CP sur l’OB « Soutien des ressources humaines ») permet de soutenir les flux de formation nécessaires à la satisfaction du besoin opérationnel.


FdC – AdP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


OS

OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

AOP

Activités et entraînement des forces

3 800 000

Alimentation

1 000 000

 FAS

Soutien des ressources humaines

2 000 000

Total

6 800 000


DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

Opération stratégique : dissuasion

1. Description


Le périmètre de l’opération stratégique « Dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique. Depuis 2020, cette OS intègre également l’OB « Entretien des infrastructures de la dissuasion ».


Cette dernière finance :

  • l’adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;

  • l’entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.


Les opérations d’entretien des infrastructures concourant à la dissuasion sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d’assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire (pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire).


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OB

EPM flotte navale

347 455 765

522 905 232

OB

Entretien des infrastructures de dissuasion

180 150 000

179 900 000

Total

527 605 765

702 805 232


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


Niveau

Description

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement
2024

AEANE 
2024

OB

Entretien des infrastructures de dissuasion

7 779 361

0

7 779 361

3 750 000

4 029 361


3. Commentaires


La ressource de l’OB « EPM flotte navale » est globalement stable en AE (‑3 %) et augmente en CP (+10 %) par rapport à la LFI 2023. Elle couvre principalement l’entretien courant des SNLE, ainsi que la préparation et la réalisation de leurs chantiers d’entretien majeurs.


L’OB « Entretien des infrastructures de dissuasion » supporte l’entretien des infrastructures de la dissuasion. Ses ressources sont orientées à la hausse en 2024 (+9 % en AE et +38 % en CP) conformément au schéma directeur « infrastructures » de l’Île Longue.

Opération stratégique : EPM (Entretien programmé des matériels)

1. Description


L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale, des forces sous-marines et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


Niveau

Description

Prévision de crédits 2024

AE

CP

OB

Démantèlement milieu naval

9 963 608

3 008 456

OB

EPM flotte navale *

1 496 054 122

701 597 331

OB

EPM Munitions navales

100 156 087

158 237 216

OB

EPM matériel terrestre

11 841 936

11 462 342

OB

Démantèlement milieu aérien

1 071 366

1 387 848

OB

EPM flottes de l’aéronautique navale **

413 727 542

458 342 864

ACT

EPM de la force d’act. Nav. : FREMM

30 253 088

140 204 567

ACT

EPM de la force d’act. Nav. : porte-avions

151 670 620

124 502 398

ACT

EPM aéronautique navale : NH 90

19 916 126

112 673 151

ACT

EPM aéronautique navale : RAFALE

124 215 061

192 119 049

Total

2 358 869 556

1 903 535 222

* Hors FREMM et porte-avions

** Hors NH90 et Rafale


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


Niveau

Description

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

OB

EPM flottes de l’aéronautique navale

24 086 555

0

24 086 555

0

24 086 555


3. Commentaires


En cohérence avec les objectifs de la LPM 2024-2030 en matière d’activité, la ressource en CP pour 2024 est en progression par rapport à la LFI 2023 (+8 %). Elle permet de couvrir l’inflation prévisible et les travaux de rénovation à mi-vie des missiles de la Marine.

La forte progression de la ressource en AE (+77 % par rapport à la LFI 2023) s’explique essentiellement par le renouvellement en 2024 de marchés pluriannuels majeurs de MCO naval (SNA, PHA, et frégates de surveillance pour les principaux).


FdC – AdP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

EPM flottes de l’aéronautique navale

3 000 000

Démantèlement milieu naval

3 000 000

EPM flotte navale

7 000 000

Total

13 000 000


Opération stratégique : EAC (Équipements d’accompagnement)

1. Description


L’opération stratégique « EAC » regroupe l’ensemble des ressources destinées à l’acquisition et au suivi des petits équipements ou véhicules spécialisés des forces, et au recomplètement des stocks de munitions consommés.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OP

EAC-AFAM

236 579 617

237 197 353

Total

236 579 617

237 197 353


3. Commentaires


La baisse de la ressource de ‑23 % en AE par rapport à la LFI 2023 s’explique par des commandes de munitions en 2023 ayant engendré un pic d’AE cette année.

En progression de 9 %, la ressource en CP permet de poursuivre le renouvellement des équipements des commandos marine, le recomplètement des stocks de munitions (obus, bombes et munitions de petits calibres), ainsi que l’accompagnement de la montée en puissance de la transformation numérique (en particulier les applications opérationnelles du big data).


FdC – AdP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


OP

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

EAC-AFAM

1 700 000

Total

1 700 000


Opération stratégique : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1. Description


Les crédits de l’OS sont destinés à la construction, à l’adaptation, et à la maintenance lourde des infrastructures dites « technico-opérationnelles » de la Marine nationale en métropole, hors dissuasion nucléaire (ces dernières étant intégrées dans l’OS DIS).


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens 

4 302 181

7 316 910

OB

Maintien et soutien des sites

41 245 253

56 142 698

OB

Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire 

6 692 182

7 105 721

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

139 052

360 493

OB

Préparation opérationnelle du milieu maritime

96 766 004

86 808 899

Total

149 144 672

157 734 721



Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


Niveau

Description

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

OB

Préparation opérationnelle du milieu maritime

101 272 138

0

101 272 138

13 130 000

88 142 138


3. Commentaires


La ressource de l’OS INFRA progresse de 8 % en CP et diminue de 30 % en AE, par rapport à la LFI 2023. De manière générale :

  • ces chiffres traduisent l’effort important dans la remise à niveau des infrastructures de la Marine ;

  • la notification d’opérations majeures d’infrastructures génère des variations importantes annuellement, en fonction du cadencement des différents travaux.


Cette ressource permet de poursuivre les études et travaux relatifs à l’adaptation des appontements Milhaud à Toulon, ainsi qu’à la modernisation des réseaux électriques des ports de Brest et Toulon.


Elle permet également de conduire les travaux majeurs relatifs aux installations industrialo-portuaires suivantes sur les ports de Brest et Toulon :

  • Brest : remise à niveau des infrastructures portuaires (remise à niveau de l’épi de la Grande Rivière et adaptation des infrastructures pour l’accueil des bâtiments ravitailleurs de forces et frégates de défense et d’intervention) ;

  • Toulon : préalablement au 3e arrêt technique majeur du PA CdG, remise à niveau des grands bassins Vauban (amélioration et renforcement des installations de pompage, acquisition d’un nouveau bateau porte (BP17).


Par ailleurs, les travaux suivants seront conduits :

  • Landivisiau : remise à niveau de la plateforme aéronautique ;

  • Basefusco : construction d’une « shooting house », infrastructure d’instruction au combat en milieu clos ;

  • Corse – sémaphore de l’Île Rousse : rénovation de la tour et du casernement ;

  • Toulon : construction d’un stand de tir dans la base navale ;

  • Brest : refonte du Centre de formation pratique et d’enseignement sécurité (CFPES) : livraison d’un nouveau simulateur d’entraînement à la sécurité.



coûts synthétiques



Synthese ACTION 3

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et credits de paiement par operation strategique (en m€)


AE M(€)

CP M(€)

 TBF1t
Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

 AOP

322,75

-

-

-

322,75

336,51

-

-

-

336,51

 FAS

114,28

1,20

-

-

115,48

108,23

1,20

-

-

109,43

 DIS

310,20

217,41

-

-

527,61

479,89

222,92

-

-

702,81

 EPM

2 276,58

82,29

-

-

2 358,87

1 834,51

69,02

-

-

1 903,54

 EAC

178,54

58,04

-

-

236,58

173,77

63,43

-

-

237,20

 INFRA

-

149,14

-

-

149,14

-

157,73

-

-

157,73

 Total

3 202,35

508,08

-

-

3 710,43

2 932,91

514,30

-

-

3 447,21


échéancier des paiements associes aux engagements par opération stratégique (en m€)


TBF3
Opérations stratégiques

Engagements

Paiements

RàP à fin 2022

Eng 2023

Eng 2024

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

AOP

171,44



48,44

27,11

17,30

14,82

63,77

171,44


326,60


222,48

55,50

8,62

8,00

32,00

326,60



327,55

-

263,01

45,95

14,77

3,82

327,55

FAS

28,81



28,12

-

-

-

0,69

28,81


105,67


79,28

26,39

-

-

-

105,67



117,48

-

86,60

30,88

-

-

117,48

DIS

944,92



436,18

172,17

243,52

65,45

27,60

944,92


955,37


215,22

301,94

186,19

212,63

39,38

955,37



531,36

-

228,69

149,83

118,70

34,13

531,36

EPM

8 122,83



1 462,59

1 251,64

1 194,50

919,46

3 294,65

8 122,83


1 814,55


638,88

300,25

250,29

249,96

375,17

1 814,55



2 371,87

-

427,69

589,82

651,49

702,87

2 371,87

EAC

304,38



146,78

79,67

36,27

18,91

22,74

304,38


303,98


74,72

111,19

59,92

35,44

22,70

303,98



238,28

-

55,13

77,12

68,13

37,89

238,28

INFRA

189,26



102,91

49,81

28,11

5,98

2,45

189,26


241,01


48,30

91,06

68,23

27,56

5,86

241,01



162,27

-

19,75

83,84

41,92

16,77

162,27

Total

9 761,64

3 747,18

3 748,81

3 503,90

3 547,60

3 070,41

2 453,22

4 682,50

17 257,63


AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTEES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en m€)

TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

 EPM

24,09

-

24,09

-

24,09

 INFRA

101,27

-

101,27

13,13

88,14

 DIS

7,78

-

7,78

3,75

4,03

 Total

133,14

-

133,14

16,88

116,26


TABLEAU DES FdC-AdP (EN €)



 TBF1n
Opérations stratégiques

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

AOP

4 800 000

FAS

2 000 000

EAC

1 700 000

EPM

13 000 000

Total

21 500 000



 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

3 202 349 806

2 932 912 523

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 168 879 295

2 899 442 012

Subventions pour charges de service public

33 470 511

33 470 511

Dépenses d’investissement

508 081 080

514 302 252

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

506 883 399

513 104 571

Subventions pour charges d'investissement

1 197 681

1 197 681

Total

3 710 430 886

3 447 214 775

 

 

ACTION     (29,2 %)

04 – Préparation des forces aériennes

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

4 846 799 251

4 846 799 251

167 826 937

Crédits de paiement

0

3 493 179 119

3 493 179 119

167 826 937


 CONTENU DE L’ACTION 4


SOUS-ACTION 2 « COMMANDEMENT ET ACTIVITÉS CENTRALISÉES DES FORCES AERIENNES »


a. Besoins opérationnels

La sous-action « Commandement et activités centralisées des forces aériennes » couvre le périmètre des organismes du niveau d’état-major d’armée, en charge de mener le commandement organique de l’armée de l’air et de l’espace (AAE) et de définir les modalités de réalisation de la préparation opérationnelle et de l’entraînement des forces aériennes.


b. Unités concernées

Elle couvre le cabinet du CEMAAE[1], de l’EMAAE[2], du BEA-É[3], du CEAM[4] et ses unités rattachées, du SIRPAAE[5], de la participation Air à la DSAé[6], de l’IAAE[7], de la gendarmerie de l’air, ainsi que du personnel de l’AAE employé au sein d’organismes à vocation interarmées et à participation défense.

En outre, le CESA[8], en charge notamment du lien Armée-Nation et de l’animation des réseaux de rayonnement et d’influence en soutien des enjeux stratégiques de l’AAE, coordonne le pilotage stratégique des actions en faveur de la jeunesse et de l’égalité des chances (dont le service militaire volontaire) et les escadrilles air jeunesse.


c. Activités principales des forces prévues en 2024

Outre son rôle de conception et de direction de l’AAE, d’interface vis-à-vis des organismes d’administration centrale du ministère et d’expertise auprès du CEMAAE, l’EMAAE s’attachera plus particulièrement en 2024 à poursuivre les projets d’innovation et les mesures de simplification (plus de 30 mesures majeures à ce jour au sein de l’AAE) et à mettre en œuvre le projet ALTAÏR de modernisation de l’organisation de l’AAE. Ce projet a notamment pour enjeu de clarifier les responsabilités, raccourcir les chaînes hiérarchiques, améliorer la coordination technico-opérationnelle et renforcer la présence de l’AAE sur le territoire national.




SOUS-ACTION 3 « ACTIVITÉS DES FORCES AERIENNES »


Cette sous-action regroupe les unités du CTAAE[9] et du CDAOA[10].


a. Besoins opérationnels

Le CDAOA est à la fois un commandement opérationnel permanent et un commandement organique :

  • au titre de ses responsabilités opérationnelles, le CDAOA a pour mission la planification et la conduite des opérations aériennes, sur ou hors du territoire national, à partir de structures de commandement et de contrôle (C2) fixes ou déployées qui peuvent être interalliées voire multinationales dans le cadre d’une coalition ad hoc ;

  • au titre de ses responsabilités organiques, le CDAOA a pour mission de diriger les activités de formation et de préparation des formations placées organiquement sous ses ordres, en particulier dans les domaines du contrôle aérien et de l’appui SIC[11] Aéronautique, du C2[12] et du renseignement. Il est par ailleurs chargé d’intégrer les activités de préparation opérationnelle conventionnelles de l’armée de l’air et de l’espace et de mettre à disposition les capacités de SIC aéronautiques et de contrôle aérien de l’armée de l’air et de l’espace pour satisfaire ses contrats opérationnels.


Le CTAAE a été créé dans le cadre du projet ALTAIR. Ce commandement est responsable des processus territoriaux de l’AAE et du soutien des brigades sous tutelle hiérarchique de l’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (BAAC, BAAP, BFSA).

Depuis l’été 2023, le CTAAE reprend la responsabilité Défense-Sécurité des emprises et activités de l’AAE en métropole au travers du GADS[13] qui s’appuie sur l’EMIDS[14].



b. Activités principales des forces prévues en 2024

Les activités principales du CDAOA en 2024 visent à :

  • assurer la posture permanente de sûreté aérienne air (PPSA) ;

  • mettre en place, à l’occasion d’événements majeurs (14 juillet, sommets de chefs d’État, etc.), des dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA) ;

  • assurer la protection aérienne des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en coordonnant et en intégrant notamment la lutte antidrone au niveau interministériel, en liaison avec les autorités ministérielles et interministérielles ;

  • planifier et conduire les opérations aériennes à partir ou hors du territoire national, placées sous la responsabilité du COMDAOA ;

  • planifier et conduire les opérations aériennes en Afrique centrale et occidentale ;

  • participer au rayonnement de l’armée de l’air et de l’espace en programmant la participation de ses ambassadeurs (Patrouille de France, Rafale solo display, etc) aux manifestations aériennes.


Pour le CTAAE les activités principales en 2023-2024 consistent à :

  • accompagner les commandants de base aérienne dans le traitement des problématiques complexes ainsi que dans la prise en compte de la structure BA 24 ;

  • contribuer aux travaux de programmation et de conduite des opérations d’infrastructure de l’AAE ;

  • assurer la conduite du maintien en condition opérationnelle des infrastructures nucléaires et spécifiques ;

  • soutenir la remontée en puissance de la fonction NRBC dans l’AAE ;

  • assurer la sécurité et la protection des emprises air ;

  • contribuer à la préparation de la sécurisation des JOP 2024 ;

  • contribuer à la planification et à l’engagement des moyens de protection sol intervenant en appui des DPSA ;

  • participer, en lien avec le CDAOA, à la préparation (exercices) et à l’évaluation des forces dans le domaine défensesécurité (hors cyberdéfense).



SOUS-ACTION 4 « ACTIVITÉS DES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES »


Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens des Forces aériennes stratégiques (FAS) qui constituent, au sein de l’AAE, la composante aéroportée permanente de la dissuasion nucléaire.


a. Besoins opérationnels

La mission principale des FAS est de préparer et conduire les opérations liées à la tenue de la posture nucléaire. Les unités des FAS participent aussi à la préparation et à l’exécution des missions conventionnelles dévolues à l’AAE : tenue d’alerte pour la PPS-A, ravitaillement en vol, missions d’attaque au sol et de reconnaissance, EVASAN (Évacuation Sanitaire, « MORPHEE ») et projection de forces à très longue distance.


b. Unités concernées

Outre leur commandement, les FAS comprennent deux centres d’opérations redondants, deux escadres regroupant des unités aériennes (de chasse ou de transport stratégique et ravitaillement en vol), de maintenance aéronautique et d’armement spécialisé ainsi qu’un groupement d’unités spécialisées.


c. Activités principales des forces prévues en 2024

Les activités principales des forces aériennes stratégiques prévues en 2024 auront pour objet de :

  • garantir, en toutes circonstances, la tenue du contrat de posture nucléaire fixé par le président de la République, dans le respect des exigences de sécurité nucléaire et de contrôle gouvernemental de la dissuasion. Dans ce cadre, le commandement des FAS planifie, conduit et participe à environ 70 exercices et opérations dédiés à la dissuasion par an ;

  • contribuer aux missions conventionnelles de l’AAE :

    • posture permanente de sûreté air ;

    • projection de forces et projection de puissance ou de renforcement des partenariats (tel que PEGASE en Indopacifique) ;

    • opérations extérieures (au Sahel et dans le cadre de CHAMMAL) ;

    • missions dans le cadre de l’OTAN, en particulier celles à l’est de l’Europe ;

  • préparer les forces au travers d’exercices conventionnels nationaux et internationaux, tels que Blue Flag ou Northern Édge ;

  • renforcer nos capacités :

    • en poursuivant la montée en puissance de la flotte A330 MRTT ;

    • en préparant les transitions vers de nouveaux systèmes contribuant à la dissuasion nucléaire : moyens de transmission, missile ASMPA-R(énové) et standards Rafale.



SOUS-ACTION 5 « RESSOURCES HUMAINES DES FORCES AERIENNES »


a. Besoins opérationnels

La DRH-AAE a pour missions de recruter, former, administrer, accompagner et fidéliser les aviateurs.


b. Unités concernées

Cette sous-action regroupe la DRH-AAE[15], les écoles de formation initiale dont l’EAE[16] , l’EFSOAAE[17], les EFPN[18], l’EETAAE[19], l’EPAE[20], le CEMS[21] Air, les participations de l’AAE au sein d’écoles interarmées ou d’organismes de formation d’autres armées.


c. Activités principales des forces prévues en 2024

Les axes majeurs pour l’année 2024 sont :

  • la diversification et l’adaptation des recrutements et des formations visant à satisfaire l’ensemble des besoins en compétences nouvelles, en particulier dans les domaines de l’espace, du cyber et du digital ;

  • la poursuite de la modernisation de la formation du personnel navigant chasse en s’appuyant sur les moyens apportés par les projets FOMEDEC et MENTOR 1 (PC21 à Cognac) ;

  • la préparation de la rénovation des formations initiales du personnel navigant et de la formation de spécialisation transport (futurs projets MENTOR 2 et ATEF[22]) ;

  • la mise en œuvre du nouveau parcours de formation des sous-officiers et de la formation professionnelle initiale en alternance pour les spécialités cyber et mécaniciens aéronautiques ;

  • la poursuite de la digitalisation des contenus de formation et du déploiement du portail de services SmartSchool dans les écoles de l’AAE ;

  • la mise en œuvre de mesures en faveur de la fidélisation de toutes les catégories d’aviateurs, en coordination avec les employeurs ;

  • la conception de parcours de carrière valorisants portés par des processus de gestion modernisés (simplification, individualisation du dialogue entre gestionnaire et administré « Dialog@ir ») ;

  • la conduite d’une politique salariale attractive, cohérente et adaptée au contexte économique ;

  • le recrutement en nombre de réservistes opérationnels, à la fois ouvert sur la jeunesse et porté par une politique de formation rénovée au bénéfice de l’employabilité opérationnelle (en cible, la rejointe du modèle de réserve opérationnelle 2030) ;

  • le soutien de l’aviateur et de sa famille dans un contexte de fort engagement opérationnel, visant notamment à limiter l’impact d’une activité intense sur l’entourage du militaire à la fois durant le temps opérationnel et au-delà ;

  • la poursuite de la transformation de la fonction RH au travers de services innovants déployés dans le cadre du méta-projet DRHAAE 4.0.



SOUS-ACTION 6 « ENTRETIENS ET EQUIPEMENTS DES FORCES AERIENNES »


a. Besoins opérationnels

Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens dont la finalité est :

  • d’assurer la mise en œuvre ainsi que le soutien technique, logistique, SIC et infrastructure des forces de l’AAE ;

  • d’optimiser la disponibilité des aéronefs et de l’ensemble des matériels aéronautiques associés[23] tout en assurant la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle ;

  • de gérer les équipements en service à travers une vision pluriannuelle et une gestion logistique des biens.


b. Unités concernées

En matière d’entretien des forces aériennes et suite à la mise en œuvre du projet ALTAÏR, l’EMAAE[24] en tant que MOA[25] s’appuie désormais sur des brigades (BAAC[26], BAAP[27], BFSA[28]) soutenues par le CTAAE[29] (en tant que MOE[30]) ainsi que sur la DMAé[31] et la SIMMT[32] en tant que MOAd[33]. L’acquisition d’équipements dédiés aux forces aériennes et du soutien initial associé est du ressort de la DGA[34] en lien avec les industriels de la défense.

Les brigades sont responsables du MCO de NSO[35]pour les systèmes d’armes et les équipements afférents de leur périmètre de compétence. Le CTAAE appuie les brigades dans les domaines transverses du MCO aéronautique s’agissant des matériels d’environnement aéronautique et de l’armement bord et sol, de la logistique, de la métrologie et des procédés spéciaux, et de la formation à l’emploi des mécaniciens et logisticiens de l’AAE. Sa finalité est de porter de manière pérenne la capacité d’appui aux forces aériennes au niveau d’excellence nécessaire à la réalisation des opérations.


c. Activités principales des forces prévues en 2024

Concernant les activités principales des forces prévues en 2024, elles visent à :

  • soutenir la montée en puissance des nouveaux matériels aéronautiques de l’AAE (Rafale F3R, A400M, C130J, Reaper « Block 5 », ALSR, MRTT, PC21) ;

  • décliner les actions relatives aux revues des flottes critiques (A400M, C130H, M2000D) ; réformer et rationaliser la fonction logistique dans l’AAE conjointement à la verticalisation des contrats des flottes permettant d’améliorer la performance du MCO aéronautique (diminution d’avions en attente de pièces au NSO) ;

  • asseoir et développer les compétences des mécaniciens au NSO en utilisant les leviers de l’innovation et de l’adaptation de l’environnement de travail et en intégrant les retours d’expérience des projets lean management (NSO 4.0) et des échelons d’expertises organiques tels l’EETPS[36] et le PNMEA[37] ;

  • appuyer les bases aériennes et les brigades dans les activités transverses du MCO aéronautique dans ses fonctions techniques et logistiques ;

  • soutenir la montée en puissance des flottes de microdrones de l’AAE et de la LAD[38] associée ;

  • améliorer le pilotage des contrats et l’accroissement de la disponibilité grâce à la généralisation des pôles de conduite et de soutien (PCS) au M2000 et au C130H à l’instar de ce qui a été fait pour la flotte Rafale ;

  • accompagner la verticalisation des contrats de soutien des flottes PUMA et Alphajet ;

  • consolider les capacités SIC et C2 contribuant à la PPSAir : stratégie de verticalisation VASSCO, disponibilité des radars de génération intermédiaire, intégration du soutien des radars de nouvelle génération dans les contrats, retour sur investissement pour les marchés PAR NG, GIRAFFE et ALADIN, traitement des faits techniques du système radio sol-air ;

  • appuyer le déploiement des infrastructures et des SIC nécessaires aux forces aériennes sur les théâtres d’opérations (réarticulation des moyens aériens déployées) ;

  • assurer la consolidation de la capacité de sécurité et de protection des emprises air (territoire national et outre-mer) ;

  • restructurer les escales et les organismes de transits aériens (BA 123 Orléans, hub logistique à Istres) ;

  • préparer les unités à un engagement majeur et de haute intensité via l’exercice HEMEX/ORION,

  • consolider les capacités SIC tactiques et C2 contribuant à la PPS, au C.OPS de l’EMAAE et au LB[39] : création des modules SIC ;

  • préparer l’accueil du C130H sur la BA 105 Évreux ;

  • accompagner la montée en puissance (phase définitive) du CDE[40] sur Toulouse ;

  • préparer l’accueil du RAF 5, puis de RAF6 sur la BA 115 d’Orange ;

  • accueillir l’ALSR sur la BA 709 de Cognac ;

  • accueillir le CFAS sur l’EAR 921 de Taverny.

  • poursuivre les travaux de fiabilisation des installations concourant à la PPS AIR

  • mettre aux normes les chenils des escadrons de protection (BA 115 d’Orange, BA 120 de Cazaux, BA 942 de LyonMont-Verdun) ;

  • rénover l’Escadron de soutien des matériels d’environnement (ESME) de la BA 709 de Cognac

  • veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des équipements de sécurité et de protection des emprises air sur le territoire national ;

  • coordonner la répartition des moyens air intervenant dans la défense sécurité des personnels, installations et activités de l’AAE.

  • contribuer à l’engagement de l’AAE en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024 (renforcement des structures C2, préparation des DPSA).


SOUS-ACTION 9 « SERVICE INDUSTRIEL AERONAUTIQUE (SIAé) (PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT) »


Le SIAé est une entité de l’armée de l’air et de l’espace d’environ 4800 personnes. Le SIAé réalise essentiellement de la maintenance aéronautique industrielle au profit des trois armées. Il concentre par ailleurs les capacités de conception aéronautique du Ministère des armées. Il fait aussi de la maintenance opérationnelle, de la production de pièces et équipements, des prestations d’expertise, et de la formation. Il est garant de l’autonomie d’action de l’État en matière de maintenance et de conception aéronautique.


Le SIAé est composé de cinq ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) :

  • l’AIA de Clermont-Ferrand et l’AIA de Cuers-Pierrefeu assurent la maintenance de cellules d’aéronefs et de leurs équipements, réalisent des chantiers de rénovation, et conçoivent des modifications, des réparations, et des sous-systèmes ;

  • l’AIA de Bordeaux est spécialisé dans la maintenance des moteurs d’aéronefs ;

  • l’AIA d’Ambérieu assure le soutien d’une partie du système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA), fabrique des équipements de sécurité, de survie et de sauvetage, et assure la métrologie de bancs et outillages ;

  • l’AIA de Bretagne fait de la maintenance de cellules, équipements et moteurs d’aéronefs de la Marine nationale, et contribue à l’équipage du porte avion à hauteur de plusieurs dizaines de techniciens militaires.


Le SIAé gère le compte de commerce n° 902 « Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État » qui retrace les recettes et les dépenses afférentes aux réparations, modifications, fabrications et prestations diverses effectuées sur des matériels aéronautiques par le service industriel de l’aéronautique, y compris le remboursement des dépenses de personnel au budget général.



SOUS-ACTION 11 « INFRASTRUCTURES AERIENNES »


a. Besoins opérationnels

La sous-action 11 recouvre les dépenses pour la construction, la modernisation et le maintien en condition (partie maintenance lourde) des infrastructures opérationnelles de l’AAE. Suite aux travaux de la nouvelle architecture budgétaire (NAB) qui ont été mis en œuvre au 1er janvier 2020, les périmètres de certains agrégats du programme 212 ont été transférés sur le programme 178 au profit de l’AAE. Il s’agit :

  • du périmètre technico opérationnel (TO d’armées) hors programmes d’infrastructure (PI) ;

  • du périmètre de la maintenance lourde opérationnelle (MLO) concernant la ML des installations TO ;

  • du périmètre non technico opérationnel (NTO) concernant principalement la SECPRO, les installations sportives et les installations de tirs.


b. Activités principales des forces prévues en 2024

En 2024, les principaux engagements concerneront les opérations suivantes :

  • construction des bâtiments définitifs du commandement de l’espace et du centre d’excellence de l’OTAN à Toulouse (opération lancée en 2023) ;

  • construction des premiers bâtiments d’accueil de l’ALSR (avion léger de surveillance et de reconnaissance) sur la BA 709 de Cognac ;

  • rénovation complète de l’ESME de la BA 709 de Cognac.



SOUS-ACTION 12 « ACTIVITÉS SPATIALES »


a. Besoins opérationnels

Enjeu stratégique majeur pour notre société et notre sécurité, l’espace est au cœur d’une compétition stratégique et industrielle qui touche tant le domaine civil que militaire.

Depuis la publication de la stratégie spatiale de défense en 2019, incarnée par la création du Commandement de l’espace (CDE), le renforcement de notre autonomie stratégique s’appuie sur trois axes :

  • le renforcement des capacités spatiales actuelles d’appui aux opérations (observation, écoute, télécommunications, positionnement/navigation/timing, météorologie, géographie) ;

  • l’extension des capacités de connaissance de la situation spatiale pour surveiller l’activité sur toutes les orbites ;

  • la conception et le développement d’une capacité de défense active (depuis le sol comme dans l’espace) devant permettre aux armées de faire respecter un usage pacifique de l’espace, de décourager les actes inamicaux ou hostiles envers nos moyens spatiaux et d’être en mesure de défendre nos intérêts dans le domaine spatial.


b. Unités concernées

Organisme à vocation interarmées, rattaché à l’armée de l’air et de l’espace, le CDE poursuit sa montée en puissance à Toulouse, au sein de la Formation Administrative 101, structure militaire située sur le site du CNES. Des unités spatiales « historiques » (COSMOS[41], CMOS[42] et EMPS[43]), aujourd’hui localisées à Lyon et Creil, rejoindront progressivement la FA101.


c. Activités principales des forces prévues en 2024

Les activités principales du CDE prévues en 2024 visent à :

  • poursuivre le renouvellement capacitaire existant (lancement du satellite d’observation CSO3, recette du satellite de télécommunication SYRACUSE 4B) et acquérir de nouvelles capacités spatiales, notamment dans les domaines de l’action dans l’espace (développement du démonstrateur Yoda dont le lancement est prévu en 2025) et du commandement et contrôle (SIS-NEXT) ;

  • poursuivre la contractualisation de services commerciaux, en particulier pour la surveillance et la compréhension de l’espace ;

  • suivre la construction d’infrastructures dédiées pour le CDE et le Centre d’excellence OTAN (COE) (première pierre posée en fin d’année 2023) et préparer l’accueil du personnel dans ces nouvelles installations à leur livraison en septembre 2025 ;

  • poursuivre le regroupement progressif des unités spatiales sur Toulouse, avec notamment le transfert définitif du COSMOS en 2024 ;

  • accompagner la montée en puissance des effectifs du CDE et du COE (de 219 personnes en 2019 à 421 en 2023, puis 429 en 2024 et à hauteur de 500 d’ici la fin de la décennie) afin de mettre en œuvre et renforcer les capacités spatiales (implications particulières en matière de formation et d’entraînement) ;

  • réaliser AsterX24, quatrième édition d’un exercice spatial unique en Europe qui permet, entre autres, d’entraîner les unités aux opérations spatiales dans un environnement totalement simulé mais réaliste, en coopération avec nos différents partenaires (agences, commerciaux et surtout alliés) ;

  • accompagner nationalement l’arrivée de la capacité du service gouvernemental PRS de Galileo améliorant la robustesse au brouillage du système.


[1] Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace.

[2] L’État-major de l’armée de l’Air et de l’Espace.

[3] Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l’aéronautique d’État.

[4] Centre d’expertise aérienne militaire.

[5] Service d’information et de relation publique de l’armée de l’Air et de l’Espace.

[6] Direction de la sécurité aéronautique d’État.

[7] Inspection de l’armée de l’Air et de l’Espace

[8] Centre d’études stratégiques aérospatiales.

[9] Commandement territorial de l’armée de l’Air et de l’Espace.

[10] Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

[11] Systèmes d’information et de communication

[12] Commandement et contrôle

[13] Général adjoint défense sécurité

[14] État-major d’intervention défense sécurité

[15] Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace.

[16] L’école de l’Air et de l’Espace devenue depuis le 1er janvier 2019 établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type grand établissement sous tutelle MinArm déléguée au CEMAAE.

[17] L’École de formation des sous-officiers de l’Air et de l’Espace.

[18] Écoles de formation des personnels navigants.

[19] L’école d’enseignement technique de l’armée de l’Air et de l’Espace.

[20] L’école des pupilles de l’Air et de l’Espace.

[21] Centre d’enseignement militaire supérieur.

[22] Avion de transport école du futur.

[23] Y compris structures C2, SIC, protection-défense, infrastructures de projection.

[24] État-major de l’armée de l’air et de l’espace

[25] Maître d’ouvrage

[26] Brigade aérienne de l’aviation de chasse

[27] Brigade aérienne d’assaut et de projection

[28] Brigade des forces spéciales air

[29] Commandement territorial de l’armée de l’air et de l’espace

[30] Maître d’œuvre

[31] Direction de la maintenance aéronautique.

[32] Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

[33] Maître d’ouvrage délégué

[34] Délégation générale pour l’armement

[35] Niveau de soutien opérationnel

[36] Escadron d’expertise technique en procédés spéciaux : contrôles non destructifs, méthodes de stockage, retraits de service

[37] Pôle national des matériels d’environnement Air

[38] Lutte anti drones

[39] Livre bleu

[40] Commandement de l’Espace

[41] Centre Opérationnel de Surveillance Militaire des Objets Spatiaux

[42] Centre Militaire d’observation par satellites

[43] Équipe de marque des programmes spatiaux

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

1. Aspects financiers :


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

TBF1r
OS

 OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 AOP

 Activités et entraînement des forces

336 778 046

128 664 277

 Alimentation

2 179 153

1 424 850

 Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation

15 862 767

15 862 767

 Carburéacteur

422 083 042

422 083 042

 Déplacements et transports

35 560 075

23 251 126

 Sous-total AOP

812 463 083

591 286 062

 FAS

 Mobilité personnels

17 151 348

16 815 048

 Prestations intellectuelles

4 093 326

5 395 417

 Communication et relations publiques

2 648 213

2 596 287

 Fonctionnement courant

15 628 904

15 322 456

 Subventions et transferts

29 376 224

29 376 224

 Soutien des ressources humaines

24 838 595

24 351 563

 Sous-total FAS

93 736 610

93 856 995

 Total Agrégat fonctionnement

906 199 693

685 143 057


2. Commentaires :


OS AOP


Le niveau de ressource en AE sur cette OS (+80 % par rapport à la LFI 2023) s’explique principalement par la hausse du prix de cession des carburants entre 2023 et 2024, accompagnée d’une légère augmentation du besoin en volume, ainsi que par la mise en place en 2024 d’un contrat de location de 6 ans de prestation RED AIR, afin de mettre à disposition des forces une capacité d’entraînement au combat adaptée au contexte actuel.

La ressource en CP augmente dans le même temps de 31 %.


L’OB « Carburéacteur » présente une augmentation de 81 % en AE et en CP, liée à une hausse du tarif de cession (carburant F34 : 1085 €/m³ retenus pour 2024 contre 633 €/m³ en 2023).

L’effet prix sur les autres carburants utilisés est moins visible de par le faible volume représenté (1200 m³).



L’OB « Activités et entraînement des forces » inclut l’activité liée aux services spatiaux et regroupe les crédits nécessaires à la préparation opérationnelle des forces, notamment l’achat d’équipements spécifiques et de télécommunication, l’instruction et l’entraînement externalisés et l’assistance en escale. Elle double sa dotation en 2024 (+104 % en AE) notamment avec la mise en place d’un contrat de location de prestation RED AIR.


Les dépenses liées à l’alimentation et aux déplacements sont stables.



Carburants opérationnels :


Les dotations en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés.


Carburants opérationnels

Volume (m³)

Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m³)

Dotation (€)

Carburéacteur (F‑34)

388 171

1085

422 083 042

Autres*

1200

1206

15 862 767


* Cette rubrique inclut un volume de 1 200 m³ de carburant F‑18 au tarif de cession de 1 206 €/m³ ainsi qu’une partie des « divers (huiles, graisses et autres) ».


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :



Prévisions de crédits 2024

Niveau

Description

AE

CP

OB

Activités et entraînement des forces

87 900 000

87 900 000

OB

Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation 

4 500 000

4 500 000

OS

AOP

92 400 000

92 400 000


OS FAS


Cette OS affiche une hausse de 10 % en AE et 12 % en CP par rapport à la LFI 2023, portée par les OB « Fonctionnement courant » et « Soutien des ressources humaines » avec une attention accrue quant à la formation et l’attractivité des métiers de l’AAE.


L’OB « Fonctionnement courant » connait une hausse de près de 24 % en AE et 29 % en CP, avec un effort porté sur la sécurité des emprises militaires mais également la montée en puissance du Centre d’excellence (COE) du Commandement de l’espace.


L’OB « Soutien des ressources humaines » couvre les dépenses de formation et d’instruction, ainsi que les frais de recrutement. La hausse de près de 20 % en AE et de 25 % en CP traduit une politique volontariste de recrutement mais également de fidélisation, avec une modernisation et la digitalisation des outils de formation (DRH 4.0 et la smartschool) ainsi qu’une montée en puissance de certaines formations spécifiques (formation liée à l’activité spatiale…).


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :




Prévisions de crédits 2024

Niveau

Description

AE

CP

OB

 Fonctionnement courant

5 200 000

5 200 000

OS

FAS

5 200 000

5 200 000

DÉPENSES DE l’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OpÉration stratÉgique : dissuasion

1- Aspects financiers : 

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2024

 AE

 CP

 OB

 EPM des flottes aéronautiques

45 474 000

160 100 000

 OB

 Entretien des infrastructures de dissuasion

4 347 200

4 180 00

 Total

49 821 200

164 280 000


2- Commentaires :

Cette OS affiche au PLF 2024 une baisse du niveau des AE (‑12 %) et une hausse du niveau des CP (+15 %) par rapport à la LFI 2023, illustrant notamment les engagements importants pris en 2023 lors de la mise en place du contrat de maintien en condition opérationnelle du MRTT ainsi que la montée en puissance de cette flotte, mais également le soutien de la flotte RAFALE.

OpÉration stratÉgique : EPM (Entretien programmÉ des matÉriels)

1- Aspects financiers :

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :

TBF1r
Niveau

Description

Prévision de crédits 2024

AE HTF

AE affectées sur TF

Total AE

CP

 OB

 Démantèlement milieu aérien

7 032 315


7 032 315

6 210 254

 OB

 EPM flottes aériennes*

3 012 225 655

-

3 012 225 655

1 490 778 554

 OB

 EPM munitions aériennes

95 840 161


95 840 161

161 387 121

 OB

 Démantèlement milieu terrestre

225 505


225 505

220 710

 OB

 EPM matériel terrestre

30 566 768


30 566 768

34 511 733

 ACT

 EPM flottes aériennes : RAFALE

330 935 996

-

330 935 996

572 057 516

 Total

3 476 826 400

-

3 476 826 400

2 265 165 888


2 - Commentaires :

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opérations budgétaires est la suivante :

TBF1n
OB

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 EPM flottes aériennes*

48 300 000

 EPM flottes aériennes : RAFALE

21 926 937

 TOTAL

70 226 937

* Hors RAFALE


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles

Niveau

Description

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE fin 2024

OB

EPM flottes aériennes*

20 000 000


20 000 000


20 000 000

ACT

EPM flottes aériennes : RAFALE



-


-

Total

20 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

* Hors RAFALE


Commentaires


Représentant 72 % du budget du BOP[1] Air en AE, l’OS EPM affiche une forte hausse du niveau d’AE (+78 %) en lien avec les notifications prévues en 2024 de marchés majeurs mais également destinée à accompagner la montée en puissance des flottes modernes. Les CP augmentent de 18 %, permettant la mise en œuvre des derniers marchés verticalisés.


L’OB « EPM flottes aériennes » représente la part la plus importante du BOP Air. La hausse des engagements s’explique par le renouvellement de marchés majeurs en 2024 à l’instar de l’E3F, une activité supérieure en 2024 pour le RAFALE, et des compléments d’engagement pour les flottes de transport tactique (A400M, C130J) et les flottes « École » (MENTOR 2, Simulateurs, Alphajet).

La hausse des CP accompagne principalement la montée en puissance des flottes A400M et MRTT, et le renforcement de l’épaisseur logistique de la flotte RAFALE (acquisition de moyens de soutien et de mise en œuvre supplémentaires).


L’OB « Démantèlement milieu aérien » est dédiée au démantèlement des aéronefs, avec la poursuite des opérations de démantèlement et la mise en œuvre des marchés subséquents, en particulier sur les flottes TRANSALL, M2000, XINGU et PUMA. Des changements d’ordonnancement des aéronefs et des travaux supplémentaires, entre autres, engendrent une augmentation des CP en 2024 (+86 % soit 2,9 M€). Les AE connaissent une baisse de 18 %.


L’OB « EPM Matériel terrestre » soutient le financement de l’entretien du parc des matériels terrestres spécifiques de l’armée de l’air et de l’espace dont la gestion est confiée à la SIMMT. Les niveaux d’AE et de CP sont quasiment stables.


L’OB « EPM Munitions aériennes » est consacrée à l’entretien des emports, des munitions aériennes, des missiles air/air et sol/air ainsi que des systèmes sol-air. La hausse du niveau d’AE (+52 %) et de CP (+21 %) permet notamment de renforcer l’épaisseur logistique de la Défense sol/air mais également de réorganiser le soutien des pods TALIOS.


[1] Budget opérationnel de programme.


OpÉration stratÉgique : EAC (Équipements d’accompagnement)


1- Aspects financiers :

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) 

TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

 AE

 CP

OP

EAC - AFAA

271 358 420

241 255 437

Total

271 358 420

241 255 437


2- Commentaires :

La particularité de cette OS est la diversité des équipements et des fonctions qu’elle soutient, concourant directement ou en appui, à la réalisation des missions de l’AAE. Si les engagements sont stables pour cette OS, les paiements sont à la hausse, appuyant en particulier l’effort sur l’acquisition de munitions mais également la transformation numérique des outils nécessaires aux missions de l’AAE (+2 % en AE et +45 % en CP par rapport à la LFI 2023).


Portant l’acquisition par le BOP Air des munitions aéronautiques et non aéronautiques, l’OB « Armement et munitions » soutient les objectifs d’entraînement organique des forces et la remontée des stocks objectifs. Elle est caractérisée par une hausse importante des paiements (+43 %), illustration de l’effort prioritaire prévu en LPM 2024-2030 pour renforcer la capacité à soutenir un conflit de haute intensité, notamment avec des stocks renforcés de munitions.


L’OB « Matériels aéronautiques d’environnement » soutient l’acquisition de matériels de transit aérien, d’atelier (conteneur, pont moteur), de métrologie ou encore de contrôle non destructif. La hausse des engagements (+44 %) et des paiements (+24 %) permet d’assurer le renouvellement de ces matériels indispensables à la réalisation de l’activité et au maintien de capacités particulières (contrôle non destructif, cryogénie).


La hausse des engagements (+124 %) et des paiements (+94 %) de l’OB « Matériels sol » accompagne un effort sur le renouvellement des parcs vieillissants mais néanmoins indispensables à la bonne réalisation de l’activité aérienne, à l’instar du renouvellement des remorques de transport et de distribution de carburant.


La hausse de 33 % des engagements et de 14 % des paiements pour l’OB « Entraînement des forces », permet de soutenir les prestations et les systèmes liés aux campagnes de tir, couvrant notamment en 2024 le nouveau besoin de maintien en condition opérationnelle du système de restitution des tirs sur Captieux.


L’OB « Matériels terrestres » soutient l’acquisition de matériel terrestre de compétence SIMMT nécessaire à l’AAE, comme certains matériels de levage, des équipements pour l’armement petit calibre, des équipements d’appui au combat, des engins de génie mais également pour les transmissions. Les hausses d’engagement (+68 %) et de paiement (+45 %) permettent le renouvellement progressif de ces parcs.


Dans le domaine des SIC, les OB « Matériels informatiques air », « Matériels sol SIC » et « Programmes d’équipement Matériel SIL » regroupent les crédits destinés au soutien et à l’évolution de logiciels métiers, à l’acquisition de licences et de matériels informatiques liés au contrat opérationnel, ainsi qu’à l’acquisition et au soutien de matériels de télécommunication. Ils couvrent également le besoin lié à la télésurveillance de certains sites et au parc informatique spécifique à l’AAE. Le doublement des engagements et des paiements en 2024 illustre la politique volontariste de l’AAE de s’inscrire dans les différentes feuilles de route de transformation numérique et de digitalisation, à l’instar de la prise en compte de l’intelligence artificielle, de la modernisation des réseaux et du parc informatique ou encore de la mise en place d’outils plus attractifs pour recruter et fidéliser le personnel.

OpÉration stratÉgique : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1- Aspects financiers : 

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
Niveau

 Description

Prévisions de crédits 2024

 AE

 CP

 OB

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

38 027 438

36 624 999

 OB

 Maintien et soutien des sites

20 688 652

19 925 661

 OB

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

1 978 825

1 905 846

 OB

 Préparation opérationnelle du milieu aéportuaire

81 898 623

78 878 231

 Total

142 593 538

137 334 737


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


Niveau

Description

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE fin 2024

OB

Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

-


-


-

OB

Maintien et soutien des sites

8 490 090


8 490 090


8 490 090

OB

Réalisation des infrastructures des bases de défense

-


-


-

OB

Préparation opérationnelle du milieu aéportuaire

-


-


-


Total

8 490 090

-

8 490 090

-

8 490 090




2- Commentaires :

Les travaux de LPM 2024-2030 ont permis, malgré les différents inducteurs inflationnistes, de consolider le financement des opérations essentielles d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’activité.

La ressource budgétaire prévue au PLF 2024 (‑30 % en AE et +33 % en CP) permet de financer les opérations d’adaptation capacitaire du périmètre technico-opérationnel de l’armée de l’Air et de l’Espace (hors programmes d’infrastructure), la maintenance lourde des installations technico-opérationnelles, la construction / rénovation des installations de préparation opérationnelle (stands de tir, installations sportives) des bases aériennes et le MCO/MCS des installations de sécurité - protection.

En 2024, les principaux engagements concerneront les opérations suivantes :

  • l’accueil des ALSR et drones MALE sur la BA 709 de Cognac : 69,6 M€ ;

  • la poursuite de la phase définitive de construction du CDE et du CoE OTAN à Toulouse : 9,4 M€;

  • la rénovation de l’ESME de la BA 709 de Cognac : 7 M€.


Synthese ACTION 4

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)


AE M(€)

CP M(€)

TBF1t
Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

AOP

812,46

-

-

-

812,46

591,29

-

-

-

591,29

FAS

93,40

0,34

-

-

93,74

93,52

0,34

-

-

93,86

DIS

45,47

4,35

-

-

49,82

160,10

4,18

-

-

164,28

EPM

3 469,79

7,03

-

-

3 476,83

2 258,96

6,21

-

-

2 265,17

EAC

115,60

155,76

-

-

271,36

120,20

121,05

-

-

241,26

INFRA

-

142,59

-

-

142,59

-

137,33

-

-

137,33

Total

4 536,73

310,07

-

-

4 846,80

3 224,06

269,12

-

-

3 493,18

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en m€)

TBF3
Opérations stratégiques

 Engagements

 Paiements

RàP à fin 2022

Eng 2023

Eng 2024

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

AOP

123,63



63,07

57,12

2,00

1,44

-

123,63


533,26


466,79

57,46

9,00

-

-

533,26



904,86

-

569,10

335,76

-

-

904,86

FAS

29,67



23,87

2,80

3,00

-

-

29,67


89,79


66,33

23,31

0,15

-

-

89,79



98,94

-

72,94

26,00

-

-

98,94

DIS

847,73

-

-

143,44

80,11

83,20

83,40

457,57

847,73

-

373,31

-

28,96

52,25

26,86

30,70

234,53

373,31

-

-

49,82

-

31,92

17,90

-

-

49,82

EPM

10 711,19



1 603,39

1 381,18

1 180,63

1 000,05

5 545,94

10 711,19


4 585,12


799,66

475,35

359,05

358,11

2 592,95

4 585,12



3 547,05

-

578,38

614,05

489,95

1 864,67

3 547,05

EAC

297,26



120,45

62,24

21,82

0,31

92,43

297,26


255,13


87,04

75,58

20,94

1,26

70,31

255,13



271,36

-

109,35

56,02

19,64

86,35

271,36

INFRA

154,29

-

-

99,50

16,01

11,88

26,58

0,31

154,29

-

218,98

-

36,44

81,53

78,00

17,21

5,80

218,98

-

-

142,59

-

42,30

90,96

9,33

-

142,59

Total

12 163,63

6 055,58

5 014,63

3 538,80

3 768,96

2 937,20

2 037,99

10 950,87

23 233,97

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)

TBF2
Opérations stratégiques

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

EPM

20,00

-

20,00

-

20,00

INFRA

8,49

-

8,49

-

8,49

Total

28,49

-

28,49

-

28,49

FdC - AdP

TBF1n
OS

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

AOP

92 400 000

FAS

5 200 000

EPM

70 226 937

EAC

-

INFRA

-

Total

167 826 937


 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

4 536 728 573

3 224 063 189

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

4 507 691 872

3 195 026 488

Subventions pour charges de service public

29 036 701

29 036 701

Dépenses d’investissement

310 070 678

269 115 930

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

309 731 155

268 776 407

Subventions pour charges d'investissement

339 523

339 523

Total

4 846 799 251

3 493 179 119

 

 

ACTION     (20,8 %)

05 – Logistique et soutien interarmées

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

3 445 431 325

3 445 431 325

220 006 033

Crédits de paiement

0

2 808 813 957

2 808 813 957

220 006 033



 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

3 054 732 043

2 436 712 852

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 054 732 043

2 436 712 852

Dépenses d’investissement

390 508 165

371 909 988

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

390 508 165

371 909 988

Dépenses d’intervention

191 117

191 117

Transferts aux ménages

191 117

191 117

Total

3 445 431 325

2 808 813 957

 

 

SOUS-ACTION

05.11 – Infrastructures de santé

 

 Contenu de la sous-ACTION

La sous-action « Infrastructures de santé » définit les opérations d’infrastructure à initier et à conduire dans les établissements du service de santé des armées (SSA) afin, d’une part, de répondre à l’ambition opérationnelle dans ce domaine et, d’autre part, de garantir un niveau optimal dans l’exercice de l’activité médicale.

Principales mesures de l’année

L’année 2024 sera marquée par la poursuite des projets lancés conformément à l’ambition stratégique SSA 2030. Il s’agit plus particulièrement d’attester la construction d’un HIA de nouvelle génération sur Marseille et de lancer la phase d’étude pour la construction d’un CTRB (Centre de traitement et de réhabilitation des blessés) à Bordeaux. L’année 2024 sera également marquée par la finalisation d’aménagement dans sa phase 1 de l’AHA de Lyon et la création d’une salle de traumatologie hybride au sein de l’HIA Ste-Anne.

En parallèle de ces projets dimensionnant et de deux programmes « Fonction hospitalière » et « Médecine des forces », des opérations de sécurisation des hôpitaux militaires des armées (HIA), de confort thermique ou d’extension d’un espace de recherche sur l’IRBA à Brétigny-sur-Orge seront poursuivies et adaptées à l’écoulement de la ressources budgétaire 2024-2030.

OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)

En 2024, le montant consacré à cette sous-action s’élève à 55,1 M€ en AE, dont 5,3 M€ d’AE affectées sur TF, et 65,7 M€ en CP.


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau 

 Description 

Prévisions de crédits 2024

 AE 

 CP 

 OB 

 Préparation opérationnelle de la fonction santé 

50 999 139

61 754 209

 OB 

 Maintien et soutien des sites 

4 059 511

3 909 798

Total

55 058 650

65 664 007


La baisse en AE par rapport à la LFI 2023 (‑88,9 M€) s’explique par un niveau d’AE particulièrement élevé en 2023 afin de financer l’engagement des travaux de construction d’une nouvelle plateforme pharmaceutique automatisée sur le site de Marolles dans le cadre du projet Établissement de ravitaillement sanitaire des armées « nouvelle génération » et l’affectation complémentaire de 48,5 M€ d’AE dans le cadre du programme d’infrastructure « Médecine des forces ». La dotation en AE 2024 donc permet de poursuivre les différents projets de l’ambition stratégique SSA 2030 après le pic d’engagements de 2023.

La ressource en CP est en augmentation (+1,4 M€) par rapport à la LFI 2023.


Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles


TBF2
Niveau

Description

AEANE

fin 2023

AE

affectées

2024

Total AE

Engagement

2024

AEANE

2024

OB

Préparation opérationnelle de la fonction santé 

9 932 654

5 306 621

15 239 275

7 763 137

7 476 138

OB

Maintien et soutien des sites

-

-

-

-

-



 

SOUS-ACTION

05.80 – Fonction santé

 

Contenu de la sous-ACTION

1. Besoins opérationnels


Le service de santé des armées (SSA) a pour mission le soutien santé opérationnel des forces armées stationnées sur le territoire, hors métropole ou projetées sur les théâtres d’opération. Il prend en compte le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) au profit des forces armées. Son action s’effectue également au profit de la gendarmerie nationale.

Sa mission fondamentale, le soutien santé en opérations, s’étend de la préparation opérationnelle médicale du combattant à la reprise du service du personnel blessé ou malade. Elle s’appuie sur un ensemble d’actes médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, dentaires, paramédicaux et médico-administratifs, dont la coordination doit être parfaite. Pour ce faire, le SSA déploie une chaîne santé opérationnelle complète et cohérente, mise en œuvre en tout temps, en tous lieux et toutes circonstances, capable d’assurer une prise en charge de bout en bout. Elle est articulée autour de capacités de soins, de ravitaillement en produits de santé, d’évacuations médicales avancées tactiques et stratégiques, d’évaluation et d’expertise des risques sanitaires et enfin de commandement médical opérationnel. Elle est mise en œuvre au travers de quatre chaînes métiers qui constituent un ensemble cohérent : médecine des forces, médecine hospitalière, ravitaillement sanitaire, recherche et formation. La technicité, le maintien à niveau de son expertise et le respect d’obligations normatives opposables, imposent une proximité avec la santé publique, la recherche et l’enseignement supérieur. Le service de santé des armées est ainsi nécessairement en interaction permanente avec des institutions et des structures extérieures au ministère des armées.

Le SSA est également une composante du système de défense nationale qui participe à la posture de sécurité dans le cadre des plans nationaux de réponse aux crises sanitaires ou de catastrophes et contribue aux missions du service public de santé. À ce titre, le SSA représente donc l’un des acteurs gouvernementaux de la résilience de la nation.


2.Ressources


Les ressources financières permettant de financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement (Hors Titre 2-HT2) nécessaires à l’accomplissement des missions du SSA proviennent de crédits budgétaires attribués par la loi de finances et d’attributions de produits (ADP) résultant principalement de l’activité de soins, en provenance de l’assurance maladie, des mutuelles et des patients.

Le montant total des ADP pour 2024 est évalué à 441 M€ dont 178 M€ sont reversés au hors-titre 2 (en augmentation par rapport à 2023 : 176 M€). Elles sont constituées des postes suivants :

  • remboursements de l’assurance maladie au titre de l’activité de soins réalisée par le ssa au profit de ses bénéficiaires ;

  • remboursements des organismes de protection complémentaire ou de particuliers au titre de la part des soins non pris en charge par l’assurance maladie ;

  • remboursements du fonds d’intervention régional (FIR) ;

  • recettes liées à la production de produits de santé, issus de la recherche, de la pharmacie centrale des armées (PCA) et du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) et autres recettes complémentaires ;

  • remboursements des molécules onéreuses-dispositifs médicaux implantables (MO-DMI).

principales mesures de l’année

La nouvelle ambition stratégique 2030 de transformation du SSA consiste à capitaliser sur les réussites, œuvrer à la performance pour répondre mieux encore aux besoins des bénéficiaires et préparer l’avenir à l’horizon 2030 en vue de s’adapter aux ambitions opérationnelles des armées.

En 2024, les principales mesures prévues pour chacune des chaînes métier du service de santé des armées sont les suivantes :

  • la chaîne « médecine des forces » (MdF) construira un nouveau modèle d’évaluation de l’aptitude à servir des militaires (ÉVALUSAN) associant étroitement les risques professionnels techniques (médecine de prévention) et militaire (médecine d’armée) ainsi que la dimension statutaire (aptitude à la fonction de militaire). il tiendra compte des orientations ministérielles (augmentation des effectifs) et des conditions d’exercice de demain. la médecine des forces travaillera également sur la pertinence de son organisation dans le cadre de nouvelles hypothèses d’emploi. enfin la MdF participera à la contribution des armées dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques 2024 (JOP 24);

  • la chaîne « Médecine hospitalière » continuera de garantir un soutien médical aux engagements opérationnels et à la prise en charge des militaires blessés. en 2024, les 5 HIA socles, l’ensemble hospitalier militaire NORD (HIA Percy et Bégin), l’ensemble hospitalier militaire SUD (HIA Sainte-Anne et Laveran) et l’HIA Clermont-Tonnerre (permettant la maîtrise du soutien médico-chirurgical de la force océanique stratégique) continueront à être renforcés en moyens humains dans les spécialités opérationnelles et de réhabilitations. enfin, concernant l’HIA Desgenettes, il finalisera son évolution en antenne hospitalière des armées (AHA), structure innovante à finalité opérationnelle et régalienne constituant un maillon clé dans la déclinaison de l’ambition SSA 2030 pour la chaîne « médecine hospitalière » tout en contribuant à la concentration des efforts.

  • la chaîne de ravitaillement médical (RAVMED), après une phase de diagnostics et de définition des objectifs opérationnels portés par le soutien médical opérationnel 2030, mettra en œuvre la feuille de route établie. À cet effet, 2024 sera l’année de mise en production de différents leviers de simplification tant dans le domaine de la distribution de produits de santé que la réalisation des unités médicales opérationnelles (UMO) prévues au contrat opérationnel. L’année 2024 sera également consacrée à la mise en place d’un centre de développement capacitaire qui mettra en place les fonctionnements permettant de relever les défis de modernisation des UMO avec l’acquisition de nouveaux concepts et moyens médicaux. Les développements de nouvelles contre-mesures médicales devraient aboutir à l’obtention des autorisations de mise sur le marché et à une augmentation capacitaire. Les capacités du RAVMED (CMM, dotations) seront également mises à contribution dans le cadre des jeux olympiques ;

  • la chaîne « Formation, Recherche et Innovation », œuvrera pour accroître ses capacités d’anticipation des futures crises. En 2024, elle suivra particulièrement les différents projets SI avec notamment celui dédié à la recherche impliquant la personne humaine. La montée en puissance du laboratoire de sécurité biologique de niveau 4 de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées sera poursuivie, de même que la dynamique de développement des partenariats civils, notamment au travers du renouvellement attendu des Unités Mixtes de Recherche (UMR). Le volet formation de la chaîne poursuivra l’adaptation au SSA des réformes des études en santé engagées. La préparation opérationnelle santé et la formation continue du personnel demeureront les axes prioritaires de formation du SSA et le développement de l’enseignement numérique et de la simulation se poursuivra et concernera tous les types de formation (initiale ou continue, de cursus ou d’adaptation à l’emploi) ;

  • la chaîne transverse « système d’information et numérique » assurera en 2024 le maintien en condition opérationnelle et de sécurité des SI de santé. Elle mènera la réalisation des évolutions réglementaires, fonctionnelles mineures et majeures portées par les chaînes métiers. Elle opèrera les premières étapes de la refonte du Dossier patient Informatisé (DPI) et les travaux préliminaires à la modernisation du SINAPS. Elle continuera à mettre en œuvre les deux axes prioritaires du volet numérique de l’ambition stratégique 2030 du SSA : la « sécurisation », pour garantir des SI de santé maîtrisés, protégés et résilients et l’« unification » pour réaliser des SI de santé opérationnels.

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


TBF1r
OS 

 OB 

Prévisions de crédits 2024

 AE 

 CP 

 AOP 

Activités et entraînement 

des forces 


12 067 872

12 067 873

 Alimentation 



1 664 534

1 664 534

 Soutien santé - fonctionnement et activités 


97 978 772

97 978 772

Systèmes d’information et de commandement 


-

-

 Soutien santé – ravitaillement 



134 781 479

132 509 846

 Déplacements et transports 



7 629 115

7 629 115

 Sous-total AOP 

 



254 121 772

251 850 140

 FAS 

 Mobilité personnels 



2 122 757

2 078 883

 Subventions et transferts 



191 117

191 117

Communication et relations 

publiques 


681 917

681 917

 Fonctionnement courant 



15 011 973

15 011 973

 Location de logements familiaux 


560 626

560 626

 Prestations intellectuelles 



1 028 658

1 028 658

 Soutien courant des structures 



19 025 662

31 121 712

 Soutien des matériels communs 


112 923

112 923

 Soutien des ressources humaines 


3 066 785

3 066 785

 Sous-total FAS 

 



41 802 418

53 854 594

 Total Agrégat fonctionnement 

 



295 924 190

305 704 734


Le tableau ci-dessus comprend des attributions de produits du service de santé des armées.


L’OS AOP concerne l’essentiel de l’activité « cœur de métier » du SSA, avec notamment les approvisionnements en produits de santé, le fonctionnement hospitalier ainsi que les frais de formation pour le personnel médical ou paramédical.

L’OS AOP voit son niveau de ressources augmenter (+20 % en AE et +23 % en CP, ADP incluses) par rapport à 2023. Cette hausse vise à compenser l’inflation subie par le service sur ces activités cœur de métier.


L’OS FAS regroupe les activités support du fonctionnement des établissements du service, tant au profit du personnel que des structures.


L’OB « Soutien courant structures » rassemble les principales variations en AE par rapport à 2023 (‑56 %, ADP incluses). En effet, 2023 a vu l’engagement en AE de marchés pluriannuels d’achat d’électricité et de gaz.

La ressource en CP sur cette OS augmente de 9 % (ADP incluses) par rapport à 2023.


À titre indicatif, la répartition des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


TBF1n
OS 

 OB 

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP) 

 AOP 

 Soutien santé - fonctionnement et activités 

52 204 085

 Systèmes d’information et de commandement 

-

 Soutien santé – ravitaillement 

 86 762 498

 FAS 

 Soutien des matériels communs 

112 923

 Fonctionnement courant 

14 565 033

 Communication et relations publiques 

681 917

 Mobilité des personnels 

2 076 306

 Prestations intellectuelles 

1 028 658

 Soutien courant des structures 

18 328 797

 Soutien des ressources humaines 

2 169 783

 Total 

177 930 000



OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (equipements d’accompagnement)

Cette opération stratégique, composée d’une seule opération budgétaire, supporte les dépenses garantissant le maintien à niveau du parc d’équipements du SSA et la montée en puissance des équipements opérationnels ainsi que celles liées aux systèmes d’information et de commandement (SIC) spécifiques santé.


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
Niveau 

 Description 

Prévisions de crédits 2024

 AE 

 CP 

 OB 

 Soutien santé - Équipement 

101 052 224

89 979 938

 Total 

101 052 224

89 979 938



Cette OS ne porte pas d’attributions de produits pour le service de santé des armées.


L’OS EAC voit son niveau de ressources augmenter de +39 % en AE et +40 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cet effort consenti dans le cadre de la nouvelle LPM permettra de financer les investissements nécessaires à l’ambition stratégique 2030.

L’année 2024 sera ainsi marquée par :

  • l’acquisition d’équipements pour le soutien médical opérationnel et le maintien en condition des matériels nécessaires à la réponse au contrat opérationnel, le développement des bouteilles oxygène de type B3 et B15 ;

  • l’acquisition d’équipements au profit des HIA et des CMA : salle chirurgicale multimodale, IRM, appareils dépistage des défauts visuels ;

  • l’acquisition d’équipements pour la recherche : chromatographe liquide et spectromètre de masse haute résolution ;

  • la poursuite du plan de sécurisation des systèmes d’information et de commandement spécifiques santé, en permettant notamment les évolutions logicielles nécessaires au maintien de ces systèmes d’information.


 

SOUS-ACTION

05.82 – Soutien des forces par les bases de défense

 

Contenu de la sous-ACTION

Les bases de défense (BdD) sont des organismes interarmées qui répondent aux besoins en matière d’administration générale et de fonctionnement courant émis par les unités qui leur sont rattachées. Les dépenses réalisées par les bases de défense couvrent des domaines très variés : fournitures de bureau et consommables informatiques, ameublement-couchage, mobilier de bureau, blanchissage, entretien des espaces (espaces verts, nettoyage des locaux, collecte et évacuation des déchets ménagers…), reprographie et téléphonie, dépenses liées au transport par véhicules non tactiques (carburant, péages, location de vecteurs…), chauffage et énergies.


Depuis 2020, le nombre des BdD s’élève à 55 (chacune correspondant à une unité opérationnelle), dont 45 en métropole et 10 en outre-mer et à l’étranger.

Les travaux de maintien en condition (MeC) des infrastructures ainsi que l’allocation pour l’amélioration du cadre de vie (AACV) relèvent également de la sous-action 82 depuis le 1er janvier 2020.

Le périmètre financier de l’action 5 sous-action 82 évolue peu pour 2024. Seule une simplification des activités infrastructure a été apportée : en 2024, le maintien en condition des infrastructures (MeC) sera dorénavant suivi sur une seule activité. Par ailleurs, une partie du MeC sera, comme les années précédentes, financée sur le CAS Immobilier.

La sous-action 05-82 porte aussi le soutien non spécifique des organismes de la direction générale de l’armement (DGA).

principales mesures de l’année

L’année 2024 se caractérise par le maintien d’un soutien territorial de proximité de qualité par les BdD grâce à la neutralisation des effets de la crise énergétique (financement de l’énergie à hauteur des besoins) et grâce au doublement des dépenses de soutien (ameublement) aux familles de militaires ou civils affectés en outre-mer et à l’étranger.

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description


L’opération stratégique AOP regroupe les crédits relatifs aux déplacements et transports des personnels ainsi que les crédits nécessaires à l’alimentation du personnel de la DGA servant dans les centres techniques.

Les crédits relevant de l’OS FAS sont destinés à financer les dépenses d’administration générale et de soutien commun ainsi que les dépenses d’entretien courant de l’infrastructure des organismes rattachés aux bases de défense. Ils représentent la majeure partie de l’enveloppe allouée aux bases de défense.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)



TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 AOP 

 Alimentation 

4 433 751

4 259 059

 AOP 

 Déplacements et transports

31 329 520

36 339 007

 Sous-total AOP 

35 763 271

40 598 066

 FAS 

 Mobilité personnels 

7 346 816

7 056 279

 Communication et relations publiques

2 308 974

2 308 974

 Fonctionnement courant

287 397 202

260 134 883

 Soutien des matériels communs

4 592 817

4 592 817

 Soutien des ressources humaines

390 784

390 784

 Soutien courant des structures 

1 054 688 759

624 735 441

 Location de logements familiaux

18 835 686

18 835 686

 Prestations intellectuelles 

-

-

 Sous-total FAS 

1 375 561 038

918 054 864

 Total Agrégat fonctionnement 

1 411 324 309

958 652 930



3. Commentaires


OS AOP

La ressource augmente de 31 % en AE et de 26 % en CP en 2024 par rapport à la LFI 2023 suite, notamment, aux plans d’amélioration des espaces de convivialités ou de développement de la mobilité durable ainsi qu’aux moyens alloués à la participation du personnel engagé dans la MISSINT JOP 2024 (blanchisserie, traitement des déchets …).


OS FAS

L’OS FAS a pour but de couvrir les dépenses liées :

  • aux actions de communication et de représentation publique des commandants de base de défense ;

  • au fonctionnement courant des organismes faisant partie du périmètre géographique des BdD ;

  • aux prestations externalisées d’entretien des espaces (nettoyage des locaux, entretien des espaces verts, collecte et élimination des déchets courants essentiellement) ;

  • à la fourniture de fluides (eau, gaz, électricité) et au chauffage des locaux ;

  • à l’entretien des véhicules de la gamme commerciale ;

  • à la location de logements familiaux (exclusivement au profit des forces françaises stationnées aux Émirats

  • Arabes Unis) ;

  • à des actions de formation au profit du personnel affecté dans les états-majors de base de défense.

La ressource dédiée à l’OS FAS pour 2024 augmente de 35 % en AE. Cette augmentation est principalement liée aux dépenses d’énergies portées par l’OB « Soutien courant des structures » (en hausse de 34 % en AE). Le niveau en CP est en progression de 8 % par rapport à la LFI 2023.


FDC-ADP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :


OS

OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

FAS

 Fonctionnement courant

10 480 000

 Soutien courant des structures

-

Total

10 480 000


Il s’agit principalement d’attributions de produits relatives au recouvrement du remboursement :

  • des participations versées par les militaires hébergés dans les bases aériennes ;

  • des charges locatives des logements des gendarmes de l’air ;

  • des prestations d’administration générale et de soutien commun préfinancées au profit du compte de commerce du service industriel de l’aéronautique (SIAé) pour les ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) ;

  • des prestations diverses effectuées par les BdD au profit des armées ou organismes extérieurs.


Les recettes non fiscales attendues sont du même ordre qu’en 2023.

DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1. Description


Cette OS recouvre les crédits destinés au maintien en condition (MeC) de l’infrastructure des formations et unités rattachées aux bases de défense.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 INFRA 

 Maintien et soutien des sites 

454 462 126

348 400 000

 INFRA 

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

41 256 874

40 000 000

 Total

495 719 000

388 400 000


3. Commentaires


La ressource de l’OS « INFRA » est en augmentation de 20 % en AE et de 22 % en CP par rapport à l’annuité 2023.

Cette hausse des AE est due à la prise en compte en loi de programmation militaire des priorités affichées par le ministère au titre du MeC.


La part DGA des crédits de cette opération stratégique représente 3 % des AE du total de celle-ci pour un montant de 10 M€. Le volume budgétaire reste stable par rapport à la LFI 2023 et couvre uniquement les dépenses d’entretien courant du parc immobilier (les infrastructures opérationnelles sont budgétairement portées par le programme 146 « Équipements des forces »).

 

SOUS-ACTION

05.83 – Soutiens complémentaires

 

Contenu de la sous-ACTION

La sous-action « soutiens complémentaires » (05-83) regroupe l’ensemble des unités et activités interarmées concourant au soutien des forces en métropole et outre-mer, essentiellement dans le domaine de la logistique interarmées.


En 2024, elle couvre les dépenses relatives :

  • à la compensation financière des réductions tarifaires sur les voyages ferroviaires bénéficiant aux militaires des armées et directions de service, de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et de la direction générale de l’armement (DGA) ainsi qu’à leurs familles et ayant-cause ;

  • à l’externalisation de la poste interarmées au profit des bases de défense à l’étranger et au soutien bancaire de la Légion étrangère ;

  • à l’entretien des installations pétrolières désactivées de l’OTAN coordonné par le service national des oléoducs interalliés (SNOI) ;

  • à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) relative au projet de cartographie des plots logistiques des armées, directions et services ;

  • aux opérations de codification OTAN des matériels militaires, réalisées par le centre d’identification des matériels de la défense (CIMD) et en particulier, le projet SACRAL NG qui vise à renouveler le logiciel de gestion de la codification des articles de ravitaillement OTAN ;

  • à la certification de navigabilité des aéronefs de l’État par la direction de la sécurité aéronautique de l’État (DSAé) ;

  • à l’interface entre les armées et le monde civil des transports, du bâtiment et des travaux publics assurée par le commissariat aux transports (COMIGETRA) ;

  • à la mise à disposition des armées et services interarmées, de bases de données numériques (Intranormes) ;

  • au soutien commun aux opérations de surveillance radiologique et géo mécanique des pans coralliens de l’atoll de Mururoa ;

  • aux systèmes d’information (SI) du maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronautique, naval et terrestre, et du domaines C2IA ;

  • aux systèmes d’information (SI) du maintien en condition opérationnel aéronautique (SI MCO Aéro) ;

  • aux frais de déplacement du personnel de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) ;

  • au fonctionnement courant, à la communication et aux relations publiques ainsi qu’à la formation et à l’instruction de la DMAé.

principales mesures de l’année

L’année 2024 sera marquée par l’application du décret n° 2023-321 du 27 avril 2023 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs accordées aux militaires, à leurs familles et à leurs ayants cause. Ce dispositif réglementaire permet de pérenniser les réductions tarifaires au profit des militaires et de leur famille tout en l’adaptant à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description


Les dépenses de l’OS AOP permettent de financer les besoins générés dans le cadre des activités opérationnelles des organismes relevant de la logistique interarmées : opérations de surveillance radiologique et géo mécanique des pans coralliens de l’atoll de Mururoa ainsi que les frais de déplacements et transports.


Les dépenses de l’OS FAS permettent d’honorer les besoins liés au fonctionnement courant des forces et d’organismes interarmées, dans des domaines transverses et variés, ne relevant pas des chaînes chargées du soutien au sein du ministère des Armées : compensation financière des réductions tarifaires sur le transport ferroviaire, soutien postal, prestations intellectuelles, formations et communication - relations publiques.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 AOP

 Déplacements et transports

1 507 649

1 274 405

 Activités et entraînement des forces

-

-

 Soutien santé - fonctionnement et activités

-

-

 Soutien pétrolier - Activité

-

-

 Alimentation

-

-

 Déconstruction des installations nucléaires

1 740 321

1 845 592

Sous-total AOP

3 247 970

3 119 997

 FAS

 Communication et relations publiques

440 800

373 353

Réductions tarifaires ferroviaires

117 932 002

115 619 316

 Relations bilatérales et EM interalliés

-

-

 Prestations intellectuelles

1 050 000

524 641

 Fonctionnement courant

6 571 369

6 940 168

 Soutien des ressources humaines

273 951

168 040

 Soutien courant des structures

-

-

Sous-total FAS

126 268 122

123 625 518

Total Agrégat fonctionnement

129 516 092

126 745 515


3. Commentaires


OS AOP

En 2024, les ressources de cette OS diminuent de 7 % en AE et de 6 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette baisse concerne principalement l’OB « Déconstruction des installations nucléaires » (‑16 % en AE et ‑5 % en CP) et tient compte de l’évolution des besoins dans ce domaine.


OS FAS

En 2024, les ressources de cette OS baissent de 3 % tant en AE qu’en CP par rapport à la LFI 2023.

OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)

1. Description


Les crédits de cette opération stratégique permettent de financer l’entretien des installations pétrolières désactivées de l’OTAN par le biais d’un contrat passé entre le SNOI et la société TRAPIL. Le SNOI est chargé, sous l’autorité du Ministre de la transition et de l’écologie et du Ministre des armées, d’assurer les responsabilités de la France en tant que pays hôte en matière d’administration et d’entretien de la partie du réseau Centre-Europe d’oléoducs de l’OTAN située en France.


Ces crédits financent également les dépenses relatives aux SI du MCO des armées, directions et services (ADS).


2. Aspects financiers

Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 EAC 

 Soutien pétrolier 

1 000 000

717 701

 EAC 

 Applicatifs métiers soutien 

45 721 872

46 539 104

Total

46 721 872

47 256 805


3. Commentaires

En 2024, les ressources de cette OS diminuent de 7 % en AE et de 8 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette évolution est liée au décalage de calendrier de déploiement SI.

 

SOUS-ACTION

05.84 – Service interarmées des munitions

 

Contenu de la sous-ACTION

Le service interarmées des munitions (SIMu) dispose d’un socle de moyens propres destinés à fournir aux armées une capacité permanente d’opérateur de soutien dans son domaine de compétence.

Il est composé d’une direction centrale, de quatre établissements principaux regroupant treize dépôts pyrotechniques en métropole et de dix dépôts de munitions stationnés en outre-mer et à l’étranger (hors opérations extérieures).

Les activités concernées sont l’acquisition (hors périmètre de la direction générale de l’armement - DGA), la gestion, le stockage, la maintenance, le ravitaillement en tous lieux et en tout temps des forces, la maîtrise technique (sous l’autorité technique de la DGA), l’élimination des munitions et la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires.

principales mesures de l’année

La LPM 2024-2030 vise à renforcer les capacités de démantèlement et d’élimination des munitions du SIMu, ses capacités de stockage et de renouveler son parc de véhicules spécifiques. Ces objectifs se traduisent pour 2024 par :

  • les développements complémentaires nécessaires au système d’information logistique des munitions SI@Mu dont le déploiement est prévu fin 2023 ;

  • la poursuite de la mise en œuvre de son plan d’équipement des matériels roulant et des moyens « environnement munition » afin d’améliorer la maîtrise du cycle de vie des munitions pour optimiser leur performance et leur durée de vie ;

  • la poursuite de l’élimination des munitions et éléments issus du tir en position technique « à éliminer ».

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description


Les dépenses de fonctionnement de la sous-action 05-84 sont concentrées sur l’OS « Activités opérationnelles » (AOP) et correspondent principalement aux prestations et fournitures nécessaires aux opérations de stockage et de maintenance des munitions et au développement du système d’information logistique (SIL).


2. Aspects financiers


Tableau des Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

AOP

 Soutien munition - Activités 

10 141 138

9 707 286

 Déplacements et transports 

870 100

870 100

Total

11 011 238

10 577 386


3. Commentaires


OS AOP

Cette opération stratégique comprend deux opérations budgétaires (OB) « Soutien munition – activités » et « Déplacements et transports ».


Au PLF 2024, les ressources en AE et CP de cette OS augmentent de 3 % par rapport à la LFI 2023.


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante


TBF1n
OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 Soutien munitions - activités 

300 000

Total

300 000


DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATEGIQUE : EPM (Entretien programme des materiels)

1. Description


Cette opération stratégique regroupe l’intégralité des dépenses de la sous-action 05-84 liées aux opérations de démantèlement de munitions dites « classiques » et « complexes » conduites par le service interarmées des munitions.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

EPM

Démantèlement des munitions

6 173 870

5 819 859

Total

6 173 870

5 819 859


3. Commentaires


Les ressources dédiées à cette OS au PLF 2024 présentent une augmentation de 96 % en AE et de 112 % en CP par rapport à la LFI 2023, évolution cohérente avec le plan de renouvellement des équipements du parc de véhicules et de maintien à niveau du parc d’engins de transport et de manutention.

OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)

1. Description


Cette opération stratégique identifiée regroupe l’intégralité des dépenses de la sous-action 05-84 se rapportant aux opérations d’entretien et de renouvellement du matériel roulant présent dans les dépôts.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 EAC 

 Achat et entretien de véhicules spécialisés 

4 888 353

4 739 422

 EAC 

 Matériel divers des services - soutien 

15 000

10 000

Total

4 903 353

4 749 422


3. Commentaires


Les ressources dédiées à cette OS au PLF 2024 présentent une augmentation de 96 % en AE et de 112 % en CP par rapport à la LFI 2023, évolution cohérente avec le plan de renouvellement des équipements du parc de véhicules et de maintien à niveau du parc d’engins de transport et de manutention.

 

SOUS-ACTION

05.85 – Service du commissariat aux armées

 

Contenu de la sous-ACTION

Le service du commissariat des armées (SCA) est un organisme militaire en charge du soutien et de l’administration générale pour le ministère et les armées en particulier, en métropole, outre-mer, à l’étranger et en opérations extérieures (OPEX). Son action s’inscrit dans une démarche de « bout en bout », de la définition d’une politique de soutien avec l’expertise nécessaire jusqu’à la production et la délivrance, dans chacune des onze fonctions dédiées. Il met en œuvre à ce titre l’ensemble des politiques ministérielles qui relèvent de ses domaines de compétence.


Responsable des achats pour la vie courante, du transport des forces ainsi que de l’exécution des dépenses relevant du soutien commun au profit des armées, le SCA est également compétent dans les différents domaines du soutien de l’homme tels que les équipements individuels (habillement) et collectifs (matériels de vie en campagne), vivres opérationnels (rations de combat), du transport de personnel et de la gestion des véhicules de la gamme commerciale du ministère. Il est aussi en charge de la fonction restauration ainsi que de la gestion base vie comprenant entre autre l’hébergement et l’hôtellerie.

Il assure enfin une fonction mutualisée d’administration du personnel, exécute le service de la solde des militaires, gère les frais de déplacement et les changements de résidence du ministère et exerce également une fonction de conseil juridique au commandement.


Pour réaliser cette mission, le SCA s’appuie sur une organisation resserrée, ancrée dans les territoires et sur une plasticité native lui permettant des bascules d’effort entre l’ensemble de ses composantes. Sa performance s’exprime par la recherche permanente de la meilleure satisfaction des besoins sur le périmètre soutenu alliée à l’efficience dans l’emploi des ressources et la résilience opérationnelle de ses processus et de son personnel. Il inscrit cet ensemble dans une démarche d’amélioration continue fondée sur la modernisation et la simplification des modes opératoires.

principales mesures de l’année

Après avoir conduit une transformation structurelle en profondeur sur plusieurs années ayant abouti au modèle de bout en bout renforcé « SCA 22 », le SCA s’est engagé dans une feuille de route « Ambition 2030 » destinée à répondre à la vision stratégique du CEMA pour le SCA à l’horizon 2030, au travers d’un service :

  • opérationnel et résilient ;

  • ancré au cœur des armées et dans les territoires ;

  • orienté vers la modernisation et la simplification du soutien commissariat.

Parallèlement, le SCA, en tant qu’opérateur ministériel de soutien poursuit sa modernisation pour atteindre les meilleurs standards dans ses domaines de compétences en se concentrant sur :

  • son aptitude à répondre aux exigences tant capacitaires que de la préparation opérationnelle ;

  • la poursuite de la modernisation de son offre de service, adossée aux attentes des soutenus et en faisant effort sur le soutien collectif ;

  • la réduction de ses vulnérabilités critiques, pour renforcer son efficacité et optimiser sa performance.


Dans ce contexte, le SCA portera une attention particulière en 2024 sur les enjeux suivants :

  • la modernisation des effets d’habillement du combattant avec un passage progressif d’ici 2027 à la nouvelle tenue F3 BME (bariolage multi-environnement) au profit de l’ensemble des armées, directions et services (ADS) ;

  • la finalisation de la rénovation de la chaîne de production des rations de combat de l’ELOCA d’Angers ;

  • la modernisation de la chaîne de production de l’ELOCA de Châtres dédié au stockage des effets d’habillement ;

  • le renforcement du maintien en condition opérationnelle des matériels déployés dans les grands pôles d’entraînement de l’armée de Terre ;

  • la poursuite du soutien apporté à la mission intérieure Sentinelle et la mise en œuvre d’un soutien au profit des militaires déployés dans le cadre de la contribution du ministère des armées à la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris ;

  • l’amélioration continue du soutien apporté aux militaires déployés dans les différents engagements opérationnels (Europe de l’Est et OPEX) ;

  • la finalisation de la stratégie de concession à l’EdA (« économat des armées ») de restaurants actuellement exploités en régie, un total de 59 restaurants auront été concédés en 2024 (démarche initiée en 2020) ;

  • la finalisation du déploiement des espaces ATLAS en outre-mer et à l’étranger;

  • dans le cadre du plan familles 2, le renouvellement du marché de wifi gratuit en métropole ;

  • un effort continu sur le déploiement du wifi gratuit au profit des bâtiments de la Marine nationale stationnés à quai dans leur port base ;

  • la poursuite de la mise en œuvre de la loi ÉGALIM dans le domaine de la restauration.

DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.


1. Description


En 2024, les dépenses de fonctionnement baissent de 17 % en AE et de 3 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette diminution du niveau d’AE se retrouve notamment sur l’OS FAS (‑58 %) suite au transfert des dépenses liées aux systèmes d’information « métier » du SCA et du wifi gratuit vers l’OS EAC.


2. Aspects financiers


Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)


TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

AOP

 Activités et entraînement des forces 

6 352 003

6 101 841

 Déplacements et transports 

40 502 964 

38 907 642

 Alimentation 

283 117 031

271 991 251

Sous-total AOP

329 971 998

317 000 734

FAS

 Communication et relations publiques 

1 218 721

1 170 487

 Prestations intellectuelles 

1 137 877

1 092 843

 Fonctionnement courant

59 969 971

63 839 981

 Soutien des matériels communs 

-

-

 Soutien des ressources humaines 

3 551 788

3 411 221

 Relations bilatérales et EM interalliés 

-

-

 Mobilité personnels 

2 205 500

2 118 281

 Sous-total FAS 

68 083 857

71 632 813

 Total Agrégat fonctionnement 

398 055 855

388 633 547


3. Commentaires


OS AOP

La ressource augmente de 4 % en AE et de 3 % en CP par rapport à 2023.


OS FAS

Cette OS finance l’ensemble des dépenses « métier » des organismes du SCA (direction centrale, centres interarmées du soutien et organismes opérateurs) et désormais les dépenses liées aux systèmes d’information « métier » du SCA et au wifi gratuit du plan famille 2 (PF2).


FDC – ADP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


TBF1n
OS

OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

AOP

 Alimentation

27 848 584

AOP

 Déplacements et transports

-

FAS

 Relations bilatérales et EM interalliés

-

Total

27 848 584


DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT

Opération stratégique : EPP (Entretien programmé du personnel)

1 . Description


L’OS EPP recouvre les dépenses relatives à l’habillement du personnel militaire des ADS, au soutien de l’homme (vivres opérationnels et matériels de vie en campagne) ainsi qu’à l’acquisition et à la maintenance du matériel de restauration collective des cercles interarmées de base de défense et des CPA.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 EPP 

 Soutien collectif 

56 441 771

55 456 575

 Soutien indiv serv. Courant

74 233 709

71 295 826

 Soutien individuel combat

260 580 120 

204 658 762

 Matériel restauration collective

22 840 687

21 936 742

Total

414 096 287

353 347 905


3. Commentaires


Au PLF 2024, les ressources de l’OS EPP connaissent une nette augmentation en AE (+24 %) et une ressource stable en CP (+1 %) en raison de la mise en œuvre d’un plan de commande d’effets individuels du combattant dès 2024 dont les livraisons s’échelonneront sur plusieurs années.


FDC – ADP


À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :



TBF1n
OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 Soutien collectif 

95 853

Soutien individuel-service courant

798 776

 Soutien individuel combat 

-

Total

894 629


Les recettes attendues au titre de l’OB « Soutien collectif » sont principalement générées par des cessions de vivres opérationnels au profit d’armées étrangères et par le produit des ventes par la direction de l’immobilier de l’État de matériel obsolète ou inutile détenu dans les établissements du SCA. Celles attendues au titre de l’OB « Soutien individuel-service courant » correspondent aux cessions à titre onéreux d’effets d’habillement à des tiers individuels (personnel militaire d’active ou de réserve).

Opération stratégique : EAC (equipements d’accompagnement)

1. Description


L’OS EAC recouvre à titre principal les dépenses relatives à l’acquisition et à la maintenance des VLGC destinés aux déplacements des unités et entités soutenues par les bases de défense. Elle comprend également les dépenses dédiées à l’achat et au maintien en condition opérationnelle du matériel de levage destiné aux ELOCA. Suite à un transfert budgétaire, elle agrège également depuis 2023 les dépenses relatives à l’acquisition et à la maintenance des VTCP, des poids lourds et du gros outillage au profit des bases de défense.

À la différence de 2023, l’OS EAC comporte également les dépenses liées aux systèmes d’informations métier du SCA et au wifi gratuit du plan familles 2.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1r
OS

OB

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 EAC 

 Achat et entretien de véhicules spécialisés 

66 411 394

63 778 734

 EAC 

 Applicatifs métiers soutien 

32 942 156

31 866 856

Total

99 353 550

95 645 590


3. Commentaires


L’augmentation du niveau de ressources par rapport à la LFI 2023 sur l’OB « Achat et entretien des véhicules spécialisés » (+49 % en AE et +34 % en CP) reflète la volonté exprimée dans la LPM 2024-2030 d’assurer la mise à disposition d’un parc de véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) moderne, tout en poursuivant les efforts de renouvellement des poids lourds et des véhicules de transport en commun du personnel (VTCP) et ce dès 2024.


L’OB « Applicatifs métiers » se répartit comme suit : wifi gratuit dans le cadre du plan familles 2 et systèmes d’informations (SI) des métiers du SCA. Ces SI déterminants pour le fonctionnement du SCA et le soutien aux ADS sont utilisés notamment dans le domaine logistique (gestion des flux entrants/sortants des équipements individuels et collectifs, gestion des rations de combat, du transport, de l’hébergement…) et pour faciliter l’accès au soutien du personnel du ministère (simplification du soutien).


FDC – ADP

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :


TBF1n
OS

OB

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 EAC

 Achat et entretien de véhicules spécialisés

2 552 820

Total

2 552 820


Les recettes attendues au titre de l’OB « Achat et entretien des véhicules spécialisés » correspondent au produit des ventes par la direction de l’immobilier de l’État des véhicules réformés.


 

SOUS-ACTION

05.89 – Infrastructure des soutiens

 

Contenu de la sous-ACTION

La sous-action 05-89 est destinée à financer les travaux d’infrastructure (construction et rénovation) d’organismes de soutien interarmées, d’une partie des bâtiments de la DGA, ainsi que l’infrastructure des bases de défense (BdD) à l’exclusion des dépenses d’entretien et des dépenses de maintien en condition des infrastructures des BdD transférées aux commandants de bases de défense.

Principales mesures de l’année

L’action 5 « Logistique et soutien interarmées » reçoit une partie des crédits dédiés à la maintenance lourde et l’adaptation capacitaire des infrastructures des soutiens.

DÉPENSES DE l’AGRéGAT éQUIPEMENT

OPÉRATION STRATéGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)

1. Description

 

L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des Armées qui ne concernent pas la dissuasion nucléaire.

En ce qui concerne la sous-action 05-89, les dotations affectées à l’opération stratégique « Infrastructures de défense » servent à financer des opérations d’infrastructures technico-opérationnelles (SIMu, DIRISI, SEO, etc.) et non technico-opérationnelles (casernement, bâtiments de restauration, immeubles de bureaux ou dédiés à l’enseignement et à la formation). Une partie des opérations de maintenance lourde des infrastructures est également financée sur cette opération stratégique.

 

Les investissements capacitaires, qu’ils concernent les opérations érigées en programmes d’infrastructure ou celles qui ne le sont pas, sont rattachés à des opérations budgétaires dites « de milieu ». Pour la sous-action 5-89, il s’agit des opérations budgétaires « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire » et « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement ». L’opération budgétaire « Réalisation des infrastructures des bases de défense » finance également de tels investissements.

 

2. Aspects financiers

 

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

TBF1
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

 INFRA

 Réalisation des infrastructures des bases de défense

124 813 835

88 894 176

 Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens

4 706 000

28 188 203

 Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

-

10 667 940

 Maintien et soutien des sites 

24 931 000

17 816 000

 Total 

154 450 835

145 566 319

 

3. Commentaires

 

Par rapport à la LFI 2023, la ressource en AE augmente de 4 % et celle en CP 13 %.

 

En 2024, les opérations principales seront réalisées pour :

  • l’adaptation du dépôt de munitions - TO1 et TO2 – sur la BA126 Ventiseri ;

  • les travaux de rationalisation et de modernisation des dépôts d’essence de la Marine (DEMa) à Toulon ;

  • la création IPS d’un bâtiment logistique SEO à Portes-Lès-Valence ;

  • la création d’une plate-forme interarmées (PFIA NG) sur la BA125 Istres ;

  • la réfection du parking aéronautique ZAP (FAA’A – GAM) à Tahiti ;

  • le remplacement de la couverture et des portes du hangar 008 CIP (ex SABENA) - FAPF - MLO - FAAA – GAM à Tahiti ;

  • la construction d’un bâtiment COMCYBER 3 pour le site de La Maltière à Saint-Jacques de la Lande ;

  • la réalisation de la SECPRO à Saint-Jacques de la Lande pour le site de La Maltière ;

  • la construction d’un bâtiment à usage tertiaire au profit du centre de recherche et d’analyse du cyber espace (CRAC) et du centre de formation d’exploitation des émissions électromagnétiques (CFEEE) à Creil.

SynthÈse ACTION 5

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)

 

 AE M(€)

 CP M(€)

Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

AOP

626,98

7,14

-

-

634,12

616,44

6,71

-

-

623,15

FAS

1 611,52

-

0,19

-

1 611,72

1 166,98

-

0,19

-

1 167,17

EPM

6,17

-

-

-

6,17

5,82

-

-

-

5,82

EAC

143,75

108,28

-

-

252,03

141,07

96,56

-

-

237,63

EPP

373,72

40,38

-

-

414,10

313,94

39,41

-

-

353,35

INFRA

470,52

234,71

-

-

705,23

370,40

229,23

-

-

599,63

Total

3 232,66

390,51

0,19

-

3 623,36

2 614,64

371,91

0,19

-

2 986,74

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)

Opérations stratégiques

 Engagements

 Paiements

RàP à fin 2022

Eng 2023

Eng 2024

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

 AOP

146,06

 

 

98,46

19,89

6,50

6,50

14,71

146,06

 

621,50

 

538,35

82,67

0,47

-

-

621,50

 

 

662,26

-

556,53

99,97

5,42

0,35

662,26

 FAS

1 030,61

 

 

597,17

344,80

12,61

-

76,02

1 030,61

 

1 191,12

 

589,72

321,71

120,32

85,64

73,73

1 191,12

 

 

1 622,20

-

532,06

545,66

385,60

158,88

1 622,20

 EPM

1,54

 

 

1,13

0,40

-

-

-

1,54

 

6,74

 

5,16

1,58

-

-

-

6,74

 

 

6,17

-

3,96

2,00

0,22

-

6,17

 EPP

326,42

 

 

234,42

92,00

-

-

-

326,42

 

367,35

 

168,52

185,61

9,77

2,99

0,46

367,35

 

 

414,99

-

84,12

157,06

145,25

28,57

414,99

 EAC

88,60

 

 

64,01

23,29

1,30

-

-

88,60

 

206,37

 

120,55

82,29

2,60

0,45

0,48

206,37

 

 

254,58

-

137,62

96,96

20,00

-

254,58

 INFRA

578,24

-

-

312,23

169,63

65,70

23,23

7,44

578,24

-

712,06

-

200,27

259,94

114,91

35,31

101,62

712,06

-

 

707,69

-

181,05

258,89

58,84

208,91

707,69

 Total

2 171,46

3 105,15

3 667,89

2 930,01

3 079,14

1 494,72

769,46

671,18

8 944,50

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)

Opérations stratégiques

AEANE fin 2023

AE affectées 2024

Total AE

Engagement 2024

AEANE 2024

EAC

-

-

-

-

-

INFRA

9,93

5,31

15,24

7,76

7,48

Total

9,93

5,31

15,24

7,76

7,48

TABLEAU DES FdC-AdP (EN M€)

OS

 Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

 AOP

167 115 167

 FAS

49 443 417

 EPP

894 629

 EAC

2 552 820

 Total

220 006 033

 

ACTION     (3,4 %)

06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

570 000 000

570 000 000

0

Crédits de paiement

0

570 000 000

570 000 000

0


Contenu de l’ACTION 6

Les crédits de cette action sont destinés à financer les dépenses supplémentaires liées aux opérations extérieures.

Ces dépenses sont composées de transport stratégique, de contrats d’externalisation, de contributions aux budgets des opérations militaires de l’OTAN et de l’UE, de surcoûts de fonctionnement. Ces derniers représentent la différence entre les coûts de fonctionnement des unités déployées en opération extérieure et les coûts des mêmes unités en métropole.

principales mesures de l’année

La diminution de la provision en LPM 2024-2030 (‑30 % entre la LFI 2023 et le PLF 2024) traduit la trajectoire prévisionnelle de réduction des engagements en opération extérieure. Cette tendance doit cependant être confirmée au regard de l’évolution du contexte politique et sécuritaire, notamment en Afrique.

En effet, l’instabilité de la situation au Sahel, particulièrement au Niger depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, génère de fortes incertitudes sur les évolutions à venir du dispositif militaire français dans la sous-région.

Le dispositif de l’opération CHAMMAL au Levant reste globalement stable, sous réserve des options retenues en terme de déploiement aéronaval.

Le dispositif de l’opération DAMAN (contribution française à la FINUL) reste stable, dans un contexte de crise sociale et politique au Liban.

OPÉRATION STRATEGIQUE : OPEX

1. Description


Externalisation

Ces dépenses recouvrent les différentes prestations de soutien des forces confiées à un prestataire extérieur (soutien postal, prestations multiservices, assistance en escale…).


Soutien aux forces

Les crédits de cette opération budgétaire soutiennent les dépenses d’alimentation, de condition du personnel en opération, de fonctionnement et de travaux (protection des forces…).


Influence militaire en opération

L’influence militaire en opération consiste en des actions ciblées, permettant l’intégration de la force française dans son environnement.


Soutien aux opérations

Cette opération budgétaire concerne les dépenses d’entretien programmé du matériel ainsi que les dépenses de carburant.


Subventions

Les subventions désignent les contributions versées par le ministère des Armées aux budgets communs des opérations militaires de l’UE (opération de soutien aux forces armées ukrainiennes EUMAM Ukraine, opérations de lutte contre la piraterie ATALANTA, de lutte contre le trafic de migrants IRINI, de stabilisation en Bosnie ALTHEA et plusieurs opérations de formation en Afrique de type EUTM) et de l’OTAN (NMI en Irak...). Ces contributions sont établies sur la base d’une clé de répartition entre les pays membres, fondée sur le revenu national brut.


Télécommunications

Les crédits alloués aux télécommunications permettent de financer la location de bande passante hertzienne pour la mise en œuvre de drones et les communication satellitaires sur les théâtres.


Transport

Le transport stratégique aérien est principalement réalisé via l’affrètement de gros porteurs dans le cadre du contrat SALIS auquel participent 17 pays.

Le transport stratégique maritime est presque intégralement mis en œuvre par l’affrètement de deux navires rouliers (CALAO / TANGARA) à plein temps. La phase d’acheminement terrestre est réalisée via des marchés de commission de transport.


2. Aspects financiers


Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)


TBF1r
Niveau

Description

Prévisions de crédits 2024

AE

CP

OB

Externalisation

100 000 000

100 000 000

OB

Soutien aux forces 

150 000 000

150 000 000

OB

Actions civilo-militaires

8 000 000

8 000 000

OB

Soutien aux opérations

130 000 000

130 000 000 

OB

Subventions

30 000 000

30 000 000

OB

Télécommunications

27 000 000

27 000 000

OB

Transport 

125 000 000 

125 000 000 

Total

570 000 000

570 000 000 


SynthÈse ACTION 06

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)


AE M(€)

CP M(€)

TBF1t
Opérations stratégiques

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Titre 7

Total

OPEX

540,00

-

30,00

-

570,00

540,00

-

30,00

-

570,00

Total

540,00

-

30,00

-

570,00

540,00

-

30,00

-

570,00

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)

TBF3
Opérations stratégiques

Engagements

Paiements


RàP à fin 2022

Eng 2023

Eng 2024

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

OPEX

12,90



12,90

-

-

-

-

12,90


429,50


416,71

12,78

-

-

-

429,50



570,00

-

557,22

12,78

-

-

570,00

Total

12,90

429,50

570,00

429,61

570,00

12,78

-

-

1 012,40

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET de PAIEMENTS DES FdC-AdP (EN €)

TBF1n
OS

Prévisions crédits 2024 (AE=CP)

OPEX

0

Total

0


 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement

540 000 000

540 000 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

540 000 000

540 000 000

Dépenses d’intervention

30 000 000

30 000 000

Transferts aux ménages

 

 

Transferts aux autres collectivités

30 000 000

30 000 000

Total

570 000 000

570 000 000

 

 

ACTION     (0,2 %)

07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

30 000 000

30 000 000

0

Crédits de paiement

0