Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Action / Sous-action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Planification des moyens et conduite des opérations | 0 | 1 120 137 726 | 1 120 137 726 | 0 | 1 034 836 502 | 1 034 836 502 |
01.10 – Emploi des forces | 0 | 592 273 701 | 592 273 701 | 0 | 524 045 180 | 524 045 180 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire | 0 | 69 860 668 | 69 860 668 | 0 | 65 380 323 | 65 380 323 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication | 0 | 434 253 734 | 434 253 734 | 0 | 416 758 532 | 416 758 532 |
01.21 – Infrastructures SIC | 0 | 23 749 623 | 23 749 623 | 0 | 28 652 467 | 28 652 467 |
02 – Préparation des forces terrestres | 0 | 2 861 718 933 | 2 861 718 933 | 0 | 2 193 505 544 | 2 193 505 544 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres | 0 | 225 598 798 | 225 598 798 | 0 | 215 868 494 | 215 868 494 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres | 0 | 128 936 903 | 128 936 903 | 0 | 122 474 068 | 122 474 068 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres | 0 | 1 867 771 334 | 1 867 771 334 | 0 | 1 470 193 487 | 1 470 193 487 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres | 0 | 378 255 907 | 378 255 907 | 0 | 261 022 079 | 261 022 079 |
02.11 – Infrastructures terrestres | 0 | 261 155 991 | 261 155 991 | 0 | 123 947 416 | 123 947 416 |
03 – Préparation des forces navales | 0 | 3 710 430 886 | 3 710 430 886 | 0 | 3 447 214 775 | 3 447 214 775 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales | 0 | 430 641 861 | 430 641 861 | 0 | 427 960 457 | 427 960 457 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales | 0 | 86 675 589 | 86 675 589 | 0 | 77 137 075 | 77 137 075 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | 0 | 2 747 962 133 | 2 747 962 133 | 0 | 2 476 120 728 | 2 476 120 728 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales | 0 | 115 856 630 | 115 856 630 | 0 | 128 361 794 | 128 361 794 |
03.11 – Infrastructures maritimes | 0 | 329 294 673 | 329 294 673 | 0 | 337 634 721 | 337 634 721 |
04 – Préparation des forces aériennes | 0 | 4 846 799 251 | 4 846 799 251 | 0 | 3 493 179 119 | 3 493 179 119 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes | 0 | 27 557 501 | 27 557 501 | 0 | 21 783 983 | 21 783 983 |
04.03 – Activités des forces aériennes | 0 | 616 965 545 | 616 965 545 | 0 | 424 340 616 | 424 340 616 |
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques | 0 | 90 017 483 | 90 017 483 | 0 | 203 835 171 | 203 835 171 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes | 0 | 171 716 492 | 171 716 492 | 0 | 157 894 987 | 157 894 987 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes | 0 | 3 749 404 364 | 3 749 404 364 | 0 | 2 507 616 958 | 2 507 616 958 |
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11 – Infrastructures aériennes | 0 | 146 940 738 | 146 940 738 | 0 | 141 514 737 | 141 514 737 |
04.12 – Activités spatiales | 0 | 44 197 128 | 44 197 128 | 0 | 36 192 667 | 36 192 667 |
05 – Logistique et soutien interarmées | 0 | 3 445 431 325 | 3 445 431 325 | 0 | 2 808 813 957 | 2 808 813 957 |
05.11 – Infrastructures de santé | 0 | 55 058 650 | 55 058 650 | 0 | 65 664 007 | 65 664 007 |
05.80 – Fonction santé | 0 | 219 046 414 | 219 046 414 | 0 | 217 754 672 | 217 754 672 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense | 0 | 1 907 043 309 | 1 907 043 309 | 0 | 1 347 052 930 | 1 347 052 930 |
05.83 – Soutiens complémentaires | 0 | 176 237 964 | 176 237 964 | 0 | 174 002 320 | 174 002 320 |
05.84 – Service interarmées des munitions | 0 | 22 088 461 | 22 088 461 | 0 | 21 146 667 | 21 146 667 |
05.85 – Service du commissariat aux armées | 0 | 911 505 692 | 911 505 692 | 0 | 837 627 042 | 837 627 042 |
05.89 – Infrastructure des soutiens | 0 | 154 450 835 | 154 450 835 | 0 | 145 566 319 | 145 566 319 |
06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 0 | 570 000 000 | 570 000 000 | 0 | 570 000 000 | 570 000 000 |
07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Total | 0 | 16 584 518 121 | 16 584 518 121 | 0 | 13 577 549 897 | 13 577 549 897 |
Évolution du périmètre du programme
Transferts en crédits
Prog | T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
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Transferts entrants |
|
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| +1 302 769 | +1 302 769 | +1 302 769 | +1 302 769 | |
Adossement M53 (reliquat de transfert du PLF2023) | 212 ► |
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| +976 922 | +976 922 | +976 922 | +976 922 |
Transfert 1 ETPT d'OE vers opérateur (École Navale) | 212 ► |
|
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| +60 664 | +60 664 | +60 664 | +60 664 |
Transfert Budgétaire vers EAE : 2/12ème des 16 Personnels militaires transférés en 2023 | 212 ► |
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| +265 183 | +265 183 | +265 183 | +265 183 |
Transferts sortants |
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| -154 290 | -154 290 | -154 290 | -154 290 | |
Rétro-transfert adossement M53 au SIAé | ► 212 |
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| -112 290 | -112 290 | -112 290 | -112 290 |
Transfert de dépenses de soutien du personnel du P178 vers la CNMSS (PEAR) | ► 212 |
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| -42 000 | -42 000 | -42 000 | -42 000 |
Transferts en ETPT
Prog | ETPT | ETPT | |
---|---|---|---|
Transferts entrants |
| +1,00 | |
Transfert 1 ETPT d'OE vers opérateur (École Navale) | 212 ► |
| +1,00 |
Transferts sortants |
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Mesures de périmètre
T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
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Mesures entrantes |
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Externalisation « RHL » menée au profit de l’économat des armées (EdA) - Restauration MinArm |
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| +1 200 000 | +1 200 000 | +1 200 000 | +1 200 000 |
Mesures sortantes |
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T2 | T2 | Total T2 | AE | CP | Total AE | Total CP | |
Mesures entrantes |
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Suppression ou rebudgétisation de taxes affectées, modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou évolution de la fiscalité ou assimilé - Compensation TVA – externalisation de la fonction Restauration, Hébergement, Loisirs (RHL) |
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| +1 200 000 | +1 200 000 | +1 200 000 | +1 200 000 | |
Mesures sortantes |
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Depuis 2019, le ministère externalise progressivement l’exploitation, la modernisation et l’entretien de ses restaurants.
La TVA acquittée par le ministère en raison de cette externalisation est compensée par une mesure de périmètre. Cette dernière s’élève à 1,2 M€ pour 2024.
Contrats de projets État-Région (CPER)
Génération 2015-2020 | ||||||
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Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Crédits | CP sur engagements |
Génération 2021-2027 | ||||||
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Action / Opérateur | Rappel | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits | CP sur engagements |
Ecole navale | 1 560 000 |
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Total | 1 560 000 |
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Les négociations relatives au CPER 2021-2027 de l’École navale sont en cours. La répartition par annuité n’est pas connue à ce stade.
Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)
Estimation des restes à payer au 31/12/2023 | ||||||||
Engagements sur années |
| Engagements sur années |
| AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023 |
| CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023 |
| Évaluation des |
29 480 307 607 |
| 0 |
| 17 230 858 974 |
| 12 480 713 801 |
| 32 708 699 371 |
Échéancier des CP à ouvrir | ||||||||
AE |
| CP 2024 |
| CP 2025 |
| CP 2026 |
| CP au-delà de 2026 |
| ||||||||
Évaluation des |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2025 |
| Estimation des CP 2026 |
| Estimation des CP |
32 708 699 371 |
| 8 300 979 743 |
| 5 027 372 481 |
| 3 686 444 265 |
| 15 693 902 882 |
| ||||||||
AE nouvelles pour 2024 |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2025 |
| Estimation des CP 2026 |
| Estimation des CP |
16 584 518 121 |
| 5 276 570 154 |
| 4 404 422 682 |
| 2 715 304 036 |
| 4 188 221 249 |
| ||||||||
Totaux |
| 13 992 879 867 |
| 9 431 795 163 |
| 6 401 748 301 |
| 19 882 124 131 |
|
| Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2024 | ||||||
|
| CP 2024 demandés |
| CP 2025 |
| CP 2026 |
| CP au-delà de 2026 |
|
| 33,48 % |
| 25,91 % |
| 15,97 % |
| 24,64 % |
ACTION (6,8 %)
01 – Planification des moyens et conduite des opérations |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 1 120 137 726 | 1 120 137 726 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 1 034 836 502 | 1 034 836 502 | 0 |
Éléments de la dépense par nature
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 427 125 891 | 396 403 657 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 427 125 891 | 396 403 657 |
Dépenses d’investissement | 337 151 701 | 338 634 619 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 328 995 701 | 327 244 508 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 8 156 000 | 11 390 111 |
Dépenses d’intervention | 355 860 134 | 299 798 226 |
Transferts aux ménages | 355 860 134 | 299 798 226 |
Total | 1 120 137 726 | 1 034 836 502 |
SOUS-ACTION
01.10 – Emploi des forces
Contenu de la sous-ACTION
1. Besoins opérationnels
La sous-action 01-10 « Emploi des forces » rassemble les crédits de l’état-major des armées (EMA) et des organismes et états-majors interarmées (OIA et EMIA) qui lui sont rattachés. Ces crédits financent les missions suivantes :
préparer et conduire les opérations militaires à l’échelon central, dans un cadre national ou multinational ;
définir et suivre certains programmes d’équipements interarmées ;
concevoir l’organisation générale des forces en métropole, outre-mer et à l’étranger, l’organisation interarmées et l’organisation territoriale interarmées de défense ;
conduire une réflexion prospective permanente sur les choix capacitaires des armées ;
programmer les exercices à l’échelon central au profit des forces armées, organiser et financer des exercices interarmées de niveau opératif et multinational ;
préparer et conduire les opérations militaires au niveau déconcentré, dans un cadre national ou multinational ;
anticiper, prévenir et piloter les situations de crise ;
piloter et coordonner l’ensemble des activités de cyberdéfense et de stratégie militaire d’influence du ministère des armées ;
participer aux commandements intégrés de l’OTAN et de l’UE ainsi qu’au financement de leurs exercices interarmées et de leurs investissements capacitaires ;
promouvoir la solidarité stratégique au moyen de la coopération militaire avec les pays partenaires de la France ;
piloter la performance et les crédits du programme 178 et du domaine interarmées ;
inspecter les forces armées et le matériel d’armement ;
veiller à la mise en œuvre des accords de maîtrise des armements et des accords de désarmement ;
assurer la formation supérieure des cadres militaires et conduire la recherche stratégique des armées ;
conduire et financer des actions sur l’environnement, en dehors de celles conduites par l’action 6 ;
financer les équipements mineurs des organismes et états-majors interarmées ;
assurer le transport stratégique au profit de l’EMA, des armées, des services interarmées, à destination des forces de présence et de souveraineté, hors opérations extérieures, ou pour les besoins de la préparation opérationnelle.
2. Activités principales des forces prévues en 2024
Activités internationales :
emploi des forces, transport stratégique, planification et conduite des opérations impliquant les forces armées dans le monde ;
activités d’entraînement interalliées ou régionales ;
participation permanente à la structure militaire intégrée de l’OTAN ;
coopération militaire internationale ;
visites et échanges dans le cadre du rayonnement international ;
cessions de matériels militaires et actions de coopération capacitaire au profit de forces partenaires ;
missions permanentes de prévention des crises et intensification des actions de coopération régionale à l’étranger pour les forces de présence et de souveraineté ;
préparation et conduite des opérations de lutte contre le terrorisme, de recherche de renseignement et de protection des ressortissants français.
Activités nationales :
emploi des forces, transport stratégique, commandement des opérations militaires et commandement organique des organismes interarmées ;
cyberdéfense (emploi des forces, entraînement, formation) ;
coordination de l’action du ministère des Armées avec celle des autres ministères notamment dans le cadre de l’opération « Sentinelle » ;
définition des concepts et doctrines d’emploi des forces dans un contexte interarmées ;
protection des intérêts français outre-mer (territoire, population, économie, etc.) par les forces de souveraineté ;
organisation d’exercices interarmées et mise en œuvre du commandement interarmées de théâtre pour les opérations nationales ;
enseignement militaire supérieur de deuxième degré (école de guerre) et de troisième degré (centre des hautes études militaires).
principales mesures de l’année
Inscrit dans le cadre des orientations de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, le PLF 2024 prévoit notamment le développement des capacités et de l’activité de cyberdéfense, afin de répondre aux priorités fixées au paragraphe 2.2.3. du rapport annexé.
Il permet également d’assurer le renforcement de la fonction « influence-solidarité stratégique » en couvrant les plans « Afrique autrement », « Asie-Pacifique autrement » et « ACADEM », ainsi que les besoins liés aux actions d’influence dans les champs immatériels.
Enfin, au titre des organisations internationales, le PLF 2024 présente une croissance significative liée à la hausse des contributions OTAN. Cette hausse s’explique par les décisions des États membres en réaction à la guerre en Ukraine.
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. Description
Les crédits d’AOP de la sous-action 01-10 financent principalement les dépenses de préparation et d’emploi, hors opérations extérieures et missions intérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger (PPE) ainsi que les actions de coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.
Les crédits de FAS de la sous-action 01-10 financent les contributions de la France au fonctionnement de l’OTAN (structures de commandement intégré et agences), hors opérations extérieures, certaines subventions versées à l’UE, la communication et les relations publiques des organismes interarmées et des postes permanents à l’étranger opérationnels et les formations réalisées par la DEMS ou effectuées au profit des personnels de l’EMA et des OIA.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
OS | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Activités et entraînement des forces | 24 645 067 | 25 804 873 |
Déplacements et transports | 63 140 392 | 60 264 350 | |
Sous-total AOP | 87 785 459 | 86 069 223 | |
FAS | Relations bilatérales et États-majors interalliés | 223 312 625 | 167 250 716 |
Communication et relations publiques | 3 834 407 | 2 736 293 | |
Prestations intellectuelles | 2 182 369 | 1 625 524 | |
Soutien des ressources humaines | 5 774 444 | 3 522 790 | |
Sous-total FAS | 235 103 845 | 175 135 323 | |
Total Agrégat fonctionnement | 322 889 304 | 261 204 546 |
3. Commentaires
La ressource prévue en AE au PLF 2024 est en légère baisse par rapport à la LFI 2023 (‑4 %). Les CP augmentent de 21 %, principalement pour couvrir des engagements antérieurs effectués dans le cadre des contributions internationales.
DÉPENSES DE l’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (Équipements d’accompagnement)
1. Description
Les crédits d’équipements d’accompagnement et de cohérence de la sous-action 01-10 comprennent les contributions au budget d’investissement de l’OTAN, les dépenses d’équipement de l’EMA (dont la cyberdéfense) et de ses OIA, ainsi que les acquisitions d’équipements réalisées dans le cadre de la coopération opérationnelle (programme RECAMP et politique des cessions liée aux plans d’actions de renforcement de la coopération militaire en contre-terrorisme).
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OP | EAC-AFAIA | 269 384 397 | 262 840 634 |
Total | 269 384 397 | 262 840 634 |
3. Commentaires
La dotation de l’OS « Équipements d’accompagnement et de cohérence » est en forte hausse par rapport à la LFI 2023 (+58 % en AE et +64 % en CP), permettant notamment de couvrir l’augmentation des contributions internationales liées au programme OTAN d’investissement au service de la sécurité (NSIP).
SOUS-ACTION
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire
Contenu de la sous-ACTION
1. Besoins opérationnels
La direction du renseignement militaire (DRM) et ses organismes extérieurs sont directement impliqués dans la conduite des opérations militaires. Ils contribuent aux travaux de planification opérationnelle et d’anticipation des crises dans le cadre du programme 178 « Préparation et emploi de forces », en liaison avec les activités financées dans le cadre du P144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».
2. Activités principales des forces prévues en 2024
La DRM est l’un des six services de renseignement du 1er cercle dont la mission est de produire du renseignement d’intérêt militaire (RIM). Elle est l’intégratrice de l’analyse de la menace au profit du chef d’état-major des armées et des forces en opérations. Elle inscrit son action dans le temps long de la veille et de l’anticipation, le temps moyen de la décision et le temps court de l’appui aux forces armées en opérations.
La DRM poursuit sa transformation. Destinée à rapprocher la recherche de l’analyse, en structurant la production du renseignement en fonction de menaces ou de thématiques particulières, la nouvelle organisation mise en œuvre depuis le 1er septembre 2022 produira ses pleins effets à l’horizon 2025. Induisant une synergie accrue avec les unités de la fonction interarmées du renseignement (FIR) et les forces prépositionnées ou déployées en opérations, elle a pour ambition de démultiplier les capacités de production du renseignement, limiter les doublons, accroître la réactivité, tout en opérationnalisant davantage les échanges partenariaux.
À compter de 2024, la poursuite de la montée en puissance RH et le raccordement aux outils et fonctionnalités d’ARTEMIS seront les facteurs clés de la consolidation de l’organisation en plateaux.
La pleine montée en puissance de la capacité des plateaux nécessite aussi un emploi optimisé des capacités techniques, raison pour laquelle un accroissement de la convergence entre les centres techniques sera étudié.
principales mesures de l’année
La trajectoire des capacités du renseignement d’intérêt militaire dès 2024 sera principalement marquée par la montée en puissance d’ARTEMIS. Avec ARTEMIS, en 2030, la DRM disposera d’un domaine de travail commun et protégé, répondant au besoin d’une exploitation par croisement des données hétérogènes, permettant d’échanger le RIM au sein des armées.
L’interopérabilité des systèmes d’information et la convergence des réseaux classifiés sont des conditions afin que le renseignement produit soit pertinent et puisse être actionné par les forces en opération et dans un contexte interallié. La pleine réalisation des premières étapes de convergence/interconnexion des systèmes d’information sont des étapes clés désormais pleinement intégrées dans une manœuvre numérique globale, pilotée par l’EMA.
Le développement d’outils d’exploitation du renseignement portés sur le socle ARTEMIS sera dynamisé. Les budgets alloués dès 2024 permettront de consolider l’intégration de solutions de traitement automatique des données par l’intelligence artificielle, afin de garantir notre compétitivité dans ce domaine d’excellence au fort potentiel opérationnel et partenarial.
Dans le domaine spatial, l’année 2024 sera décisive par la mise à poste attendue du satellite d’observation CSO 3. Par ailleurs, le segment spatial d’observation commencera à s’étoffer d’une brique complémentaire reposant sur des offres commerciales et des partenariats, qui permettront de disposer de la revisite des sites d’intérêt et d’une couverture globale et récurrente du monde.
Dès 2024, la DRM verra ses capacité d’innovation progressivement renforcées afin de prendre en compte avec agilité les solutions développées par des start-up (hors des processus programmatiques classiques). Cette capacité d’innovation favorisera, à des coûts mesurés, l’équilibre entre le juste besoin technologique et la masse.
La FIR sera le principal bénéficiaire de ces évolutions, tandis que le développement de fonctionnalités au niveau interministériel se poursuivra par la mutualisation au sein des services du premier cercle, voire au-delà, favorisant ainsi les capacités de traitement multi sources.
Enfin, la DRM fait évoluer ses relations bilatérales avec les services partenaires étrangers, dans une logique plus opérationnelle, et déléguée en partie au niveau des plateaux. Cette évolution est porteuse d’un fort potentiel de développement, pour combler certaines lacunes tout en veillant à préserver notre autonomie d’appréciation.
DÉPENSES DE l’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
1. Description
Les OS AOP et FAS regroupent des dépenses directement liées à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Activités et entraînement des forces | 2 775 179 | 2 526 677 |
Déplacements et transports | 3 250 000 | 3 380 031 | |
Sous-total AOP | 6 025 179 | 5 906 708 | |
FAS | Communication et relations publiques | 200 000 | 232 374 |
Soutien des ressources humaines | 750 596 | 699 583 | |
Sous-total FAS | 950 596 | 931 957 | |
Total Agrégat fonctionnement | 6 975 775 | 6 838 665 |
3. Commentaires
OS AOP
La ressource dédiée à l’OS AOP connait une hausse par rapport à la LFI 2023 (+4 % en AE et +7 % en CP).
Outre les dépenses liées aux coûts de télécommunication de la DRM, à la documentation et à l’entretien des installations spécialisées (DAT et CFIAR) et les études, la prévision de crédits inscrite permet également de consolider les moyens financiers nécessaires en matière d’étude et de soutien technique des centres experts. L’OS AOP permet également de financer le soutien des officiers de liaisons de la direction déployés sur les différents territoires. Ces détachements, pérennes ou temporaires, sont amenés à se multiplier dans l’année à venir, notamment en raison de l’obligation de renforcer la coopération en Europe, à la demande de partenaires locaux, tout en maintenant le niveau de coopération dans les zones d’intérêt traditionnelles de la France. Ces activités partenariales, dont le retour sur investissement est analysé, concourent directement au recueil et à l’analyse du renseignement.
L’OB « Déplacements et transports » recouvre les dépenses liées aux frais de missions vers l’étranger et vers la métropole ainsi que le transport des matériels spécifiques de la DRM à destination des détachements hors métropole.
OS FAS
La ressource dédiée à l’OS FAS augmente de 35 % en AE et 40 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette opération stratégique regroupe les opérations budgétaires « Communication et relations publiques » et « Soutien des ressources humaines ».
L’OB « Communication et relations publiques » permet de financer les frais de représentation de la DRM (réception d’autorités françaises et de délégations étrangères ou de services partenaires), ainsi que les activités bilatérales avec des pays étrangers pour un total de 0,20 M€, montant stable par rapport à la LFI 2023.
L’OB « Soutien des ressources humaines » regroupe les dépenses liées aux formations propres au renseignement militaire dispensées au profit du personnel de la DRM et de la fonction interarmées du renseignement dans les domaines des outils de théâtre, des télécommunications, des moyens acoustiques et des transmissions, mais également les gratifications des stagiaires étudiants, qui est une ressource à fort potentiel avec une forte augmentation, justifiant la hausse par rapport à la LFI 2023 (+49 % en AE et +45 % en CP).
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : RENSEIGNEMENT
1. Description
Les crédits de l’opération stratégique « renseignement d’intérêt militaire » sont destinés à financer l’acquisition et l’entretien des matériels spécifiques pour le renseignement d’intérêt militaire.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Renseignement d’intérêt militaire | 62 884 893 | 58 541 658 |
Total | 62 884 893 | 58 541 658 |
3. Commentaires
La ressource prévue au PLF 2024 est en hausse de 13 % en AE et 19 % en CP par rapport à la LFI 2023.
Ces ressources permettront à la DRM l’acquisition de matériels et de logiciels opérationnels ainsi que le développement d’outils de renseignement dans le cyberespace, la maintenance des matériels et logiciels déjà existant, l’acquisition d’équipements d’interception.
L’accroissement des crédits budgétaires en 2024 permettra également à la DRM de financer des outils d’exploitation à base d’intelligence artificielle arrivée à maturité en 2023, d’autres étant encore en préparation (traitement automatique de la vidéo) ainsi que les besoins fortement croissants du cyber et de l’exploitation ROEM.
Par ailleurs, la transformation numérique de la fonction interarmées du renseignement (FIR), indispensable pour assurer la convergence vers ARTEMIS, impose des investissements portés par la DRM dès 2024.
SOUS-ACTION
01.14 – Systèmes d'information et de communication
Contenu de la sous-ACTION
a. Besoins opérationnels
Cette sous-action comprend les crédits de fonctionnement (hors fonctionnement assuré par les bases de défense) et d’investissement de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la Défense (DIRISI) en métropole, outre-mer et à l’étranger, ainsi que des organismes qui lui sont rattachés organiquement.
Ces organismes ont pour mission de gérer et de maintenir en condition des matériels de télécommunication, de communication et d’information, au profit des armées, directions et services du ministère des Armées.
Cette mission s’inscrit dans l’ensemble des fonctions stratégiques définies par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et particulièrement :
la fonction « connaissance et anticipation » grâce à la maîtrise de l’information ;
la fonction « dissuasion », en assurant la permanence des transmissions nucléaires ;
la fonction « protection », notamment en se prémunissant contre les attaques informatiques majeures (cyberdéfense) ;
la fonction « intervention », en fournissant aux forces les moyens en systèmes d’information et de communication (SIC) adaptés ;
la fonction « prévention », en participant aux dispositifs des forces de présence et de souveraineté.
b. Activités principales des forces prévues en 2024
La DIRISI assure auprès des organismes en métropole, en outre-mer, à l’étranger et sur les théâtres d’opérations stabilisés et de tous les bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs, les missions suivantes :
la mise en œuvre :
des réseaux de transit et de desserte de la défense, qu’ils soient permanents ou de circonstance ;
des réseaux nucléaires ;
des réseaux d’élongation (réseaux satellitaires et radio) ;
des systèmes de commandement, de contrôle et de surveillance opérationnelle ;
des fonctions communes relevant de la gestion des fréquences au profit de toutes les entités du ministère et de la sécurité des systèmes d’information (SSI).
l’infogérance (gestion des systèmes d’information par l’opérateur DIRISI) :
des systèmes et services du socle commun au ministère de la défense, services IP (Internet Protocol) à savoir INTERNET, INTRANET défense ;
des moyens de sécurité des systèmes d’information ;
des services d’information métiers ou applicatifs communs et d’usage commun.
la cybersécurité dans ses trois composantes que sont la protection, la résilience et la défense :
la cohérence d’ensemble des SIC de la défense ;
la mise en œuvre des systèmes d’information, d’administration et de gestion (SIAG) et de certains systèmes d’information opérationnels et de communication (SIOC) ;
le déploiement des systèmes d’information de sureté sur les sites majeurs ;
la passation et la gestion des contrats de location des liaisons (téléphonie fixe et mobile, réseaux, satellites civils…) ;
la mise à niveau des réseaux sécurisés du ministère.
Principales mesures de l’année
Les actions de la DIRISI pour l’année 2024 auront pour principaux objectifs :
de répondre à l’ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l’appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;
d’appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d’ambition numérique du ministère des Armées et du plan de transformation associé, en lien avec les orientations de la Direction générale du numérique (DGNUM) ;
de garantir le fonctionnement du ministère en mettant à niveau l’ensemble de l’info-structure dont les réseaux et en renforçant sa cybersécurité ;
de renforcer l’offre d’hébergement proposée aux armées, directions et services en offrant des solutions d’hébergement de type « cloud » ;
de contribuer à accroître la réactivité et la capacité de résilience du ministère dans le domaine stratégique des Systèmes d’information et de communications (SIC) ;
de poursuivre les efforts de rénovation des systèmes de communication utilisés avec les partenaires étrangers (OTAN, UE et bilatérale) ;
de poursuivre la contribution aux travaux de préparation de l’avenir sur le socle numérique, en tant qu’autorité métier et Maîtrise d’ouvrage (MOA) du socle numérique (outils communs et infrastructure SIC numérique) et du métier appui SIC ;
de poursuivre l’automatisation des processus de la DIRISI selon une approche orientée services et utilisateur, et en faisant appel à des prestataires extérieurs pour accéder aux ressources clés qui lui manquent.
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
1. Description
Les crédits de l’OS AOP visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère et se composent pour une large part de crédits de déplacement des personnels. Les crédits de l’OS FAS doivent permettre de garantir la disponibilité du matériel informatique des entités du ministère des Armées. L’essentiel des crédits de cette OS financent les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.
2. Aspects financiers
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Activités et entraînement des forces | - | - |
Déplacements et transports | 5 210 383 | 5 193 812 | |
Systèmes d’information et de commandement | 2 372 002 | 2 224 806 | |
Sous-total AOP | 7 582 385 | 7 418 618 | |
FAS | Mobilité personnels | 30 596 | 30 000 |
Communication et relations publiques | 449 800 | 449 800 | |
Fonctionnement courant | 2 213 948 | 2 146 456 | |
Soutien des ressources humaines | 780 000 | 780 000 | |
Sous-total FAS | 3 474 344 | 3 406 256 | |
Total Agrégat fonctionnement | 11 056 729 | 10 824 874 |
3. Commentaires
Les crédits de fonctionnements, à 11 M€ en AE et 10,8 M€ en CP, sont en diminution par rapport à la LFI 2023 (‑11 % en AE et ‑7 % en CP).
OS AOP
Les crédits de l’opération stratégique AOP enregistrent une diminution de près de 17 % en AE et 14 % en CP. Cette évolution est essentiellement portée par l’OB « Déplacements et transports » impactée en baisse de 14 % en AE.
OS FAS
Les crédits de l’opération stratégique FAS sont en augmentation par rapport à la LFI 2023 (+7 % en AE et +12 % en CP).
L’OB « Fonctionnement courant » porte l’essentiel de cette augmentation (+10 % en AE et +16 % en CP). Cette mesure doit permettre de poursuivre l’effort initié en 2023 pour améliorer les conditions de travail sur l’emprise du fort de Bicêtre.
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (équipements d’accompagnement)
1. Description
Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des Armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.
2. Aspects financiers
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Délivrer SIC | 29 291 543 | 28 109 783 |
OB | Exploiter | 16 934 164 | 16 343 465 |
OB | Ingéniériser | 13 982 564 | 13 405 769 |
OB | Sécuriser | 43 126 438 | 41 635 941 |
OB | Transporter | 99 197 954 | 94 992 760 |
OB | Soutenir | 4 585 662 | 4 392 483 |
OB | DIRISI - Restructurations | 99 381 011 | 96 283 457 |
OB | Socle numérique | - | - |
OB | Opérateur SIC | - | - |
Total | 306 499 336 | 295 163 658 |
3. Commentaires
La ressource consacrée au PLF 2024 à cette OS est en hausse par rapport à la LFI 2023 (+4 % en AE et +7 % en CP).
Dans un cadre stratégique en perpétuelle évolution, la DIRISI poursuit sa transformation digitale et développe un socle numérique et des services opérateurs résilients, modernes et adaptables afin de mettre à disposition des armées, directions et services du ministère les capacités clés qui permettront l’atteinte de leurs objectifs opérationnels.
OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (entretien programmé des matériels)
1. Description
Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle (MCO) des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.
2. Aspects financiers
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | EPM des SIC | 116 697 669 | 110 770 000 |
Total | 116 697 669 | 110 770 000 |
3. Commentaires
La ressource consacrée à cette OS au PLF 2024 (116,7 M€ en AE et 110,8 M€ en CP) enregistre une hausse sensible de 30 % en AE et de 50 % en CP par rapport à la LFI 2023.
Cette opération stratégique contribue principalement à assurer le MCO des systèmes du socle en production, en particulier :
les systèmes de mobilité, principalement SMOBI (4,9 M€),
l’ensemble du programme DESCARTES : ISR (21,9 M€), SCR (33,1 M€), SYMPHONIE (6,7 M€) et TRANSITION (5,8 M€).
Elle permet également de financer le MCO nécessaire au soutien :
des systèmes d’élongation du socle (3 M€) ;
des équipements de cryptographie (6,8 M€) ;
des SIC embarqués (3,3 M€) ;
des systèmes et passerelles de télégraphie (6,1 M€).
Enfin, cette opération supporte le financement des équipements (0,7 M€), prestations (2,8 M€) et systèmes d’information (2,3 M€, essentiellement pour le MCO de SILICIUM, le système d’information logistique de la DIRISI) indispensables aux fonctionnement de la chaîne logistique de la DIRISI.
Cette hausse est très principalement à destination du programme DESCARTES dont le déploiement est toujours en cours. À cela, s’ajoute la prise en charge du MCO de systèmes passés en exploitation en 2023.
De manière générale, l’effort conséquent consenti sur cette OS doit permettre d’améliorer la robustesse des systèmes et des réseaux existants.
SOUS-ACTION
01.21 – Infrastructures SIC
Contenu de la sous-ACTION
a. Besoins opérationnels
La sous-action « Infrastructures SIC » définit les programmes d’infrastructure à initier et à conduire dans les établissements de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) en métropole, en outre-mer et à l’étranger, ainsi que des organismes qui lui sont rattachés organiquement afin, d’une part, de répondre à l’ambition opérationnelle dans ce domaine et, d’autre part, de garantir un niveau optimal de disponibilité des installations de la DIRISI.
b. Activités principales des forces prévues en 2024
L’année 2024 sera consacrée à la poursuite du déploiement de l’intégrateur SIPS (système d’information de protection des sites) sur 10 sites supplémentaires, au maintien de l’effort sur la maintenance des installations ainsi que sur la sécurisation du réseau de transport résilient du ministère (SOCRATE).
Principales mesures de l’année
Au titre de l’exercice budgétaire 2024, l’action de la DIRISI sera consacrée à :
la poursuite du déploiement du SIPS ;
la réalisation de la sécurisation des infrastructures d’accueil SIC (SOCRATE, PIV) du service ;
la maintenance (audit résilience énergétique, MLO, MCO/MCS SECPRO) des infrastructures d’accueil SIC.
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)
1. Description
Cette opération stratégique permet la réalisation d’infrastructures opérationnelles ou de garnison.
2. Aspects financiers
Niveau | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 14 149 623 | 19 944 757 |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | 9 600 000 | 8 707 710 |
Total | 23 749 623 | 28 652 467 |
3. Commentaires
La ressource 2024 consacrée à l’opération stratégique INFRA connaît une forte évolution par rapport à la LFI 2023 (‑37 % en AE et +45 % en CP).
La baisse des AE 2024 s’explique principalement par le recadencement d’opérations d’adaptation capacitaires en cohérence avec les objectifs fixés par la nouvelle LPM et le nécessaire maintien des opérations majeures (SECPRO, MCO SECPRO et MLO).
La hausse en CP résulte principalement de l’effort poursuivi sur la maintenance des installations ainsi que sur la sécurisation du réseau de transport résilient du ministère (SOCRATE).
SynthÈse ACTION 1
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)
AE M(€) | CP M(€) | |||||||||
Opérations stratégiques | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total |
AOP | 101,39 | - | - | - | 101,39 | 99,39 | - | - | - | 99,39 |
FAS | 27,53 | - | 212,00 | - | 239,53 | 23,54 | - | 155,94 | - | 179,47 |
EPM | 116,70 | - | - | - | 116,70 | 110,77 | - | - | - | 110,77 |
EAC | 136,72 | 295,30 | 143,86 | - | 575,88 | 129,92 | 284,22 | 143,86 | - | 558,00 |
INFRA | - | 23,75 | - | - | 23,75 | - | 28,65 | - | - | 28,65 |
RENS | 44,78 | 18,10 | - | - | 62,88 | 32,78 | 25,76 | - | - | 58,54 |
Total | 427,13 | 337,15 | 355,86 | - | 1 120,14 | 396,40 | 338,63 | 299,80 | - | 1 034,84 |
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)
Opérations stratégiques | Engagements | Paiements | |||||||
RàP à fin 2022 | Eng 2023 | Eng 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | Total | |
AOP | 13,01 | 12,61 | 0,36 | - | - | 0,04 | 13,01 | ||
95,92 | 82,08 | 13,84 | - | - | - | 95,92 | |||
101,39 | 85,19 | 16,20 | - | - | 101,39 | ||||
FAS | 9,02 | 8,32 | 0,67 | - | - | 0,04 | 9,02 | ||
209,41 | 203,50 | 5,54 | 0,37 | - | - | 209,41 | |||
239,53 | 173,27 | 66,26 | - | - | 239,53 | ||||
EPM | 60,28 | 46,28 | 14,00 | - | - | - | 60,28 | ||
91,94 | 35,56 | 56,38 | - | - | - | 91,94 | |||
116,70 | 41,92 | 74,78 | - | - | 116,70 | ||||
EAC | 246,13 | 184,30 | 59,80 | - | - | 1,93 | 246,13 | ||
455,84 | 196,48 | 193,63 | 11,32 | 0,25 | - | 455,84 | |||
575,88 | 311,15 | 264,73 | - | - | 575,88 | ||||
INFRA | 14,76 | - | - | 12,18 | 2,58 | - | - | - | 14,76 |
- | 41,77 | - | 7,71 | 21,87 | 12,19 | - | - | 41,77 | |
- | - | 23,75 | - | 4,73 | 19,02 | - | - | 23,75 | |
RENS | 43,14 | 32,14 | 10,05 | 0,95 | - | - | 43,14 | ||
54,87 | 16,95 | 36,92 | 1,00 | - | - | 54,87 | |||
62,88 | 11,79 | 37,73 | 13,36 | - | 62,88 | ||||
Total | 386,35 | 949,7 | 1 120,14 | 838,10 | 1 043,78 | 504,57 | 13,62 | 2,01 | 2 456,23 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)
Opérations stratégiques | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
EAC | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - |
TABLEAU DES FdC-AdP (EN M€)
OS | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | - |
EAC | - |
Total | - |
ACTION (17,3 %)
02 – Préparation des forces terrestres |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 2 861 718 933 | 2 861 718 933 | 5 997 000 |
Crédits de paiement | 0 | 2 193 505 544 | 2 193 505 544 | 5 997 000 |
Contenu de l’ACTION 2
Les événements géopolitiques au Sahel et en Ukraine confirment l’importance d’être prêts à faire face à de nouveaux types d’engagements (en matière de volume, de matériels employés, de mode d’action innovants), tout en conservant la capacité de mener des missions de gestion et de prévention de crise. Dans ce contexte international qui reste incertain, l’enjeu de la modernisation de l’armée de Terre engagée sous la précédente LPM se confirme. La LPM 2024-2030 donne à l’armée de Terre les moyens de conduire la réforme dont elle a besoin pour gagner en puissance et en réactivité.
L’année 2024 permettra d’engager la mise en œuvre de la transformation de l’armée de Terre vers le modèle « de combat », par la poursuite de la modernisation des équipements et l’investissement dans des secteurs de pointe, la refonte de son organisation et la priorité donnée au renforcement de l’autonomie des échelons de commandements. Les objectifs de cette transformation sont de disposer d’un outil de combat plus intégré et réactif, pour mieux fonctionner au quotidien, dans les phases de préparation opérationnelle et d’engagements.
L’ambition de l’armée de Terre consiste à permettre à la France de disposer d’une composante terrestre durcie intégrant une réserve opérationnelle renforcée, qui agit de manière permanente et simultanée pour la protection du territoire métropolitain et ultramarin, pour la prévention et l’influence dans les zones d’intérêts de la France et pour la solidarité stratégique en Europe et au Moyen-Orient. Armée d’emploi, réactive, puissante et polyvalente, elle doit offrir une capacité de nation cadre interarmées ou de composante terrestre dans le cadre d’une force multinationale, y compris loin de ses bases, pour entraîner et vaincre sur toute la continuité du spectre compétition-contestation-affrontement. À ce titre, l’objectif de l’armée de Terre est d’être en capacité, à l’horizon 2027, d’opérationnaliser une division à deux brigades, complétée par des éléments organiques, engageable en 30 jours.
Les sous-actions associées à l’action 2 sont les suivantes :
sous-action 02-01 « Commandement et activités des forces terrestres »
sous-action 02-05 « Ressources humaines des forces terrestres »
sous-action 02-07 « Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres »
sous-action 02-08 « Environnement opérationnel des forces terrestres »
sous-action 02-11 « Infrastructures terrestres »
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. Description
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
| OB | Prévisions de crédits 2024 | ||
AE | CP | |||
AOP | Activités et entraînement des forces | 95 883 991 | 89 158 350 | |
Alimentation | - | - | ||
Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation | 43 430 464 | 43 430 464 | ||
Carburéacteur | 28 090 363 | 28 090 363 | ||
Déplacements et transports | 60 472 757 | 56 230 986 | ||
Sous-total AOP | 227 877 575 | 216 910 163 | ||
FAS | Mobilité personnels | 50 459 406 | 47 466 332 | |
Prestations intellectuelles | 374 657 | 364 614 | ||
Soutien courant des structures | 16 783 432 | 16 333 510 | ||
Subventions et transferts | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
Communication et relations publiques | 4 669 564 | 4 544 385 | ||
Fonctionnement courant | 20 689 672 | 20 135 034 | ||
Soutien des ressources humaines | 40 767 383 | 39 674 511 | ||
Sous-total FAS | 138 644 114 | 133 418 386 | ||
Total Agrégat fonctionnement | 366 521 689 | 350 328 549 |
3. Commentaires
OS AOP
La dotation pour l’année 2024 de cette OS est en hausse de 10 % en AE et de 9 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette augmentation est principalement due aux coûts des carburants opérationnels, ainsi qu’aux dépenses liées aux grands exercices réalisés par les forces terrestres en fin d’année 2023 et facturés en 2024, ainsi que ceux planifiés pour 2024.
Après ORION 2023, un nouveau cycle de préparation opérationnelle est prévu en 2024 avec la participation à de grands exercices multinationaux organisés à l’étranger dans le cadre de l’OTAN (STEADFAST DEFENDER 24), et avec la préparation de WARFIGHTER 25-4 (exercice bilatéral).
Carburants opérationnels :
Les dotations en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarifs de cession des différents produits raffinés.
Carburants opérationnels | Volume (m³) | Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m³) | Dotation (€) |
Gazole | 19 400 | 1 732 | 33 600 800 |
Carburéacteur terrestre | 3 000 | 1 641 | 4 923 000 |
Carburéacteur (F‑34) | 25 900 | 1 085 | 28 090 363 |
Divers (Huiles, graisses et autres) | 4 906 664 |
Le niveau de ressources pour 2024 atteint 71,5 M€, soit une hausse de 11,6 M€ (+19 %) par rapport à la LFI 2023, liée à l’augmentation prévisible du coût des carburants.
OS FAS
La dotation de cette OS est en hausse de 5 % en AE et 8 % en CP par rapport à la LFI 2023. Les raisons principales sont l’augmentation du coût des déménagements, notamment outre-mer, ainsi que l’inflation qui touche les marchés de filtrage-gardiennage des emprises de l’armée de Terre.
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
Les dépenses d’équipement sont réparties entre trois opérations stratégiques : « Entretien programmé du matériel » (EPM), « Équipement d’accompagnement et de cohérence » (EAC) et « Infrastructure » (INFRA), dont le contenu est développé ci-dessous.
Opération stratégique : EPM (entretien programmé des matériels)
Les dépenses d’EPM sont différenciées en fonction des milieux d’emploi des matériels considérés : le terrestre, l’aéroterrestre et le nautique. Sont intégrés à chacun de ces domaines les matériels et les équipements d’environnement permettant d’atteindre les objectifs garantissant leur disponibilité pour les forces terrestres.
1- Aspects financiers
Niveau | Description | Prévision de crédits 2024 | |||
AE HTF | AE affectées sur TF | Total AE | CP | ||
OB | Démantèlement milieu terrestre | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 159 289 | |
OB | EPM matériel terrestre* | 666 055 684 | 666 055 684 | 571 540 828 | |
ACT | EPM Autre matériel terrestre SCORPION* | 18 500 000 | 18 500 000 | 14 960 069 | |
ACT | EPM Mat. Ter : GRIFFON | 97 619 200 | 97 619 200 | 80 655 295 | |
ACT | EPM Mat. Ter : JAGUAR | 19 200 000 | 19 200 000 | 17 297 784 | |
ACT | EPM Mat. Ter : SERVAL | 4 800 000 | 4 800 000 | 2 265 509 | |
OB | Démantèlement milieu aérien | 1 238 855 | 1 238 855 | 1 003 086 | |
OB | EPM flottes aéroterrestres** | 144 518 687 | 144 518 687 | 199 712 767 | |
OB | EPM Milieu naval ADT | 4 700 000 | 4 700 000 | 6 794 691 | |
ACT | EPM matériel terrestre : Leclerc | 211 544 800 | 211 544 800 | 219 185 598 | |
ACT | EPM aéroterrestre : NH 90 | 22 202 788 | 22 202 788 | 157 090 991 | |
ACT | EPM aéroterrestre : TIGRE | 656 905 333 | 656 905 333 | 179 541 593 | |
Total | 1 855 785 347 | 1 855 785 347 | 1 458 207 500 |
* Hors Leclerc
** Hors NH90 et TIGRE
2- Commentaires
Les crédits consacrés à l’EPM, en hausse de 230 M€ en CP par rapport à la LFI 2023, permettront en 2024 de réaliser les objectifs d’activité prévus (activité MISSOPS incluse) tout en accompagnant :
la poursuite des objectifs de modernisation du MCO terrestre ;
la poursuite de la livraison des matériels de 4è génération du programme SCORPION et de l’accroissement des besoins en MCO associés ;
le renouvellement du marché de verticalisation pour la maintenance de l’hélicoptère Tigre ;
le renouvellement des marchés de MCO des vedettes de l’armée de Terre (marchés « BNT24 » pour la façade méditerranéenne et « BN24 » pour la façade Atlantique et Manche) ;
l’intégration de boules optroniques sur les vecteurs nautiques d’infiltration (VNI) n° 2 et n° 3 des unités des forces spéciales Terre ;
les premières acquisitions dans le cadre de l’ambition MCO-T 2030 (bancs de freinage, lot d’outillage…) ;
la poursuite des opérations de pérennisation du char Leclerc ;
l’intégration de matériels nouveaux (lutte anti-drone, optique…) ;
la poursuite de la modernisation (VBL ULTIMA) ;
la poursuite de la modularisation du système d’information de la maintenance terrestre (SIM@T).
L’OS EPM affiche une hausse de +70 % en AE par rapport à la LFI 2023 du fait de la notification du marché de verticalisation pour la maintenance de l’hélicoptère Tigre (+600 M€).
FdC – AdP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
EPM matériel terrestre | 2 000 000 |
EPM flottes aéroterrestres | 1 027 000 |
Total | 3 027 000 |
OpÉration stratÉgique : EAC (Équipements d’accompagnement)
À l’instar des années précédentes, les acquisitions d’équipements de préparation opérationnelle devront se poursuivre conformément au plan d’équipement piloté par l’état-major de l’armée de Terre. Ces investissements permettront d’optimiser le temps consacré à l’instruction et à l’entraînement (véhicules, armements de petit calibre, munitions, simulation, etc.) et de garantir des conditions d’entraînement satisfaisantes à l’ensemble des forces terrestres.
1- Aspects financiers
| Description | Prévision de crédits 2024 | ||||
AE HTF | AE affectées sur TF | Total AE | CP | |||
OP | EAC-AFAT | 378 255 905 | - | 378 255 905 | 261 022 079 | |
OP | EAC-Soutien | - | - | - | - | |
Total | 378 255 905 | - | 378 255 905 | 261 022 079 |
2- Commentaires
Les crédits d’équipement connaissent une hausse de 59 % en AE par rapport à la LFI 2023, conséquence de la mise en place d’un marché pluriannuel d’acquisition de munitions (mortier de 120 mm). La ressource en CP augmente de 7 %. Le niveau d’AE et CP s’inscrit dans une tendance haussière des crédits EAC devant permettre l’acquisition des stocks de munitions et de matériels de préparation opérationnelle, en adéquation avec les besoins de la haute intensité.
FdC – AdP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
EAC-AFAT | 2 970 000 |
EAC-Soutien | - |
Total | 2 970 000 |
OPÉration stratÉgique : INFRA (INFRASTRUCTURES)
1- ASPECTS FINANCIERS
Niveau | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | - | 3 047 000 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | 3 858 000 | 945 450 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu terrestre | 79 395 342 | 92 082 023 |
OB | Maintien et soutien des sites | 12 647 679 | 12 181 237 |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | - | - |
OB | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 165 254 971 | 15 691 706 |
Total | 261 155 992 | 123 947 416 |
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
Niveau | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | - | - | - | - | - |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | - | - | - | - | - |
OB | Préparation opérationnelle du milieu terrestre | 7 048 500 | - | 7 048 500 | - | 7 048 500 |
OB | Maintien et soutien des sites | - | - | - | - | - |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | - | - | - | - | - |
OB | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | - | 153 000 000 | 153 000 000 | - | 153 000 000 |
Total | 7 048 500 | 153 000 000 | 160 048 500 | - | 160 048 500 |
3- Commentaires
Si le niveau de ressources en AE est stable par rapport à la LFI 2023, les crédits en CP augmentent de +41 % par rapport à 2023. Cette hausse permettra de réaliser les paiements d’opérations d’infrastructures majeures lancées les années précédentes : VIPEROPS (Valorisation de l’Infrastructure et de la Performance des Entrepôts Réglementés OPérationnelS), PI AEEN2-3 (Programme d’Investissement pour l’Amélioration des Espaces d’Entraînement de niveaux 2 et 3), etc.
2024 se traduira par un engagement très important au profit de la 13e BSMAT de Moulins-sur-Yzeure avec le programme VIPEROPS. Ce projet est essentiel pour la modernisation de l’entrepôt central de la logistique du Maintien en condition (MCO) terrestre avec, d’une part, une mise aux normes de l’emprise et l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes, et d’autre part, l’accroissement de la performance de ce maillon unique de la logistique du MCO en métropole et en opération.
Ensuite, plusieurs opérations sont liées à l’arrivée de matériels du P146 et permettront l’accueil dans de bonnes conditions d’équipements liés à SCORPION, comme par exemple une opération de déconstruction et de réhabilitation de hangars au 2e Régiment d’Hélicoptères de Combat (EALAT Le Luc) afin de préparer l’arrivée des futurs GUEPARD (HIL - Hélicoptères Interarmées Légers).
En matière d’infrastructures de préparation opérationnelle, des opérations seront réalisées, principalement dans le cadre du PI AEEN2-3.
Enfin, d’autres opérations majeures pour l’armée de Terre sont programmées au profit de l’École Militaire Préparatoire de Bourges (EMPT) et au profit de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active de Saint-Maixent.
coûts synthétiques |
SynthÈse ACTION 2
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)
AE M(€) | CP M(€) | |||||||||
| Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total |
AOP | 227,88 | - | - | - | 227,88 | 216,91 | - | - | - | 216,91 |
FAS | 133,74 | - | 4,90 | - | 138,64 | 128,52 | - | 4,90 | - | 133,42 |
EPM | 1 855,79 | - | - | - | 1 855,79 | 1 458,21 | - | - | - | 1 458,21 |
EAC | 205,30 | 172,95 | - | - | 378,26 | 97,42 | 163,60 | - | - | 261,02 |
INFRA | - | 261,16 | - | - | 261,16 | - | 123,95 | - | - | 123,95 |
Total | 2 422,71 | 434,11 | 4,90 | - | 2 861,72 | 1 901,06 | 287,55 | 4,90 | - | 2 193,51 |
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)
Opérations stratégiques | Engagements | Paiements | |||||||
RàP à fin 2022 | Eng 2023 | Eng 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | Total | |
AOP | 40,08 | 33,73 | 6,36 | - | - | - | 40,08 | ||
296,40 | 265,58 | 30,69 | 0,13 | - | - | 296,40 | |||
227,88 | - | 187,92 | 28,28 | 11,68 | - | 227,88 | |||
FAS | 115,24 | 36,74 | 7,85 | 10,69 | 7,99 | 51,98 | 115,24 | ||
145,27 | 103,91 | 41,36 | - | - | - | 145,27 | |||
138,64 | - | 89,17 | 32,45 | 8,50 | 8,53 | 138,64 | |||
EPM | 4 269,79 | 1 327,70 | 583,69 | 402,64 | 278,68 | 1 677,09 | 4 269,79 | ||
1 999,52 | 397,63 | 549,02 | 306,22 | 146,10 | 600,55 | 1 999,52 | |||
1 858,81 | - | 382,82 | 551,04 | 625,24 | 299,70 | 1 858,81 | |||
EAC | 444,99 | 281,39 | 79,81 | - | - | - | 444,99 | ||
273,19 | 169,88 | 98,06 | - | - | - | 273,19 | |||
381,23 | - | 96,43 | - | - | - | 381,23 | |||
INFRA | 82,11 | - | - | 57,72 | 10,00 | 7,87 | 4,11 | 2,41 | 82,11 |
- | 208,53 | - | 36,45 | 48,51 | 50,34 | 17,91 | 55,32 | 208,53 | |
- | - | 261,16 | - | 67,71 | 20,86 | 27,26 | 145,33 | 261,16 | |
Total | 4 952,21 | 2 922,90 | 2 867,72 | 2 710,72 | 2 279,40 | 1 410,50 | 1 127,46 | 2 840,91 | 10 742,83 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)
Opérations stratégiques | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
EAC | - | - | - | - | -- |
EPM | - | - | - | - | - |
INFRA | 7,05 | 153,00 | 160,05 | - | 160,05 |
Total | 7,05 | 153,00 | 160,05 | - | 160,05 |
TABLEAU DES FdC-AdP (EN M€)
OS | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | - |
FAS | - |
EPM | 3 027 000 |
EAC | 2 970 000 |
INFRA | - |
Total | 5 997 000 |
Éléments de la dépense par nature
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 2 422 711 339 | 1 901 057 374 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 422 711 339 | 1 901 057 374 |
Dépenses d’investissement | 434 107 594 | 287 548 170 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 434 107 594 | 287 548 170 |
Dépenses d’intervention | 4 900 000 | 4 900 000 |
Transferts aux autres collectivités | 4 900 000 | 4 900 000 |
Total | 2 861 718 933 | 2 193 505 544 |
ACTION (22,4 %)
03 – Préparation des forces navales |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 3 710 430 886 | 3 710 430 886 | 21 500 000 |
Crédits de paiement | 0 | 3 447 214 775 | 3 447 214 775 | 21 500 000 |
Contenu de l’ACTION 3
La finalité de l’action est de maintenir l’aptitude de la Marine nationale à assurer les missions qui lui sont confiées, en propre comme dans un cadre interarmées, interministériel, national ou international.
La Marine nationale contribue à la dissuasion nucléaire par la mise en œuvre des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et de sa composante aéronavale embarquée sur le porte-avions.
Dans le domaine de la fonction stratégique connaissance-compréhension-anticipation, le milieu aéromaritime permet de s’approcher sans entrave au plus près des zones d’intérêts et de recueillir avec discrétion une information précise en flux continu. Il offre également une plus grande liberté d’action dans le cadre de la fonction stratégique intervention.
Outre la contribution à la résilience de la Nation et la protection directe des intérêts de la France et de ses ressortissants, la Marine préserve également la souveraineté de la France sur le vaste espace océanique qu’elle contrôle (deuxième mondial). Elle y assure des missions de sauvegarde et de service public dans les eaux territoriales, dans les zones économiques exclusives (ZEE), en métropole et outre-mer. Elle veille à la sûreté des approvisionnements.
Avec ses dispositifs pré-positionnés, permanents ou conjoncturels, en métropole et outre-mer, en coopération interministérielle ou internationale, la marine assure, au titre de la prévention, une présence adaptée grâce à la diversité de ses moyens (sous-marins, bâtiments de surface, aéronefs, forces spéciales, plongeurs démineurs, renseignement, etc.). Au travers de ses différentes missions, la Marine contribue ainsi à la défense et à la protection des intérêts de la France en mer, au-dessus de la terre et à partir de la mer.
Elle contribue également, par ses capacités multi-milieux et multi-champs, à la stratégie d’influence visant à promouvoir et à défendre les intérêts et les valeurs de la France.
Au service de l’ensemble des fonctions stratégiques, la marine met en œuvre un dispositif de surveillance et d’intervention qui s’appuie sur les moyens suivants :
des centres de renseignement maritime, d’information maritime et de guerre électronique ;
un dispositif coordonné de moyens terrestres et maritimes, dédiés ou occasionnels, de détection et d’action (chaîne de sémaphores, patrouilles de navires et d’aéronefs, capacités d’intervention, mise à profit de la polyvalence des unités déployées pour d’autres raisons opérationnelles) ;
une chaîne spécifique de préparation et de conduite des opérations d’action de l’État en mer, dans un cadre interministériel, mise à la disposition du Premier ministre, des préfets maritimes ou des délégués du gouvernement outremer.
Les forces navales sont constituées autour :
du groupe aéronaval (GAN), qui permet une large gamme d’opérations aéronavales en mer et vers la terre (projection de puissance et projection de forces) ;
du groupe d’action maritime (GAM), constitué notamment de frégates, pour la maîtrise du milieu aéromaritime et la protection des voies de communication ;
du groupe amphibie (GA), qui permet la mise à terre des premiers éléments d’une force aéroterrestre ou des actions aéromobiles vers la terre (projection de forces) ;
du groupe de guerre des mines (GGDM), indispensable pour accéder de manière sûre à un port, protéger nos chenaux d’accès ou contribuer à la liberté de navigation dans les eaux internationales ;
de détachements de fusiliers marins et commandos, participant à la sécurité générale ou aux opérations spéciales, notamment contre le terrorisme, la piraterie et les trafics ou activités illicites ;
des forces de l’aéronautique navale basées à terre qui assurent la surveillance et la protection des approches.
Le chef d’état-major de la Marine est responsable, devant le chef d’état-major des armées, de l’aptitude des forces navales à réaliser les contrats opérationnels assignés, y compris les missions générales de service public qui lui incombent. Il conduit et organise les actions procurant aux forces navales les ressources humaines dont elles ont besoin, le soutien qu’elles requièrent et l’entraînement nécessaire à leur engagement.
Les sous-actions associées à l’action 3 sont les suivantes :
SA 03-01 « Commandement et activités des forces navales »
SA 03-05 « Ressources humaines des forces navales »
SA 03-07 « Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales »
SA 03-08 « Environnement opérationnel des forces navales »
SA 03-11 « Infrastructures maritimes »
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).
1. Description
L’OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l’activité des forces, qui intègrent en particulier les dépenses en carburants opérationnels.
L’OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la marine ainsi qu’au fonctionnement courant des unités.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €).
OS | OB | Prévisions de crédits 2024 | |||
AE | CP | ||||
AOP | Activités et entraînement des forces | 68 722 239 | 80 298 651 | ||
Systèmes d’information et de commandement | 5 093 726 | 7 318 607 | |||
Alimentation | 14 214 464 | 13 782 419 | |||
Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation | 5 730 827 | 5 730 827 | |||
Carburéacteur | 88 651 758 | 88 651 758 | |||
Combustibles de navigation | 120 546 827 | 120 546 827 | |||
Déplacements et transports | 19 794 180 | 20 185 615 | |||
Sous-total AOP | 322 754 021 | 336 514 704 | |||
FAS | Mobilité personnels | 24 874 400 | 23 527 260 | ||
Prestations intellectuelles | 291 606 | 275 814 | |||
Subventions et transferts (dont écoles) | 35 480 289 | 35 480 289 | |||
Communication et relations publiques | 1 712 759 | 1 550 506 | |||
Fonctionnement courant | 7 645 887 | 6 996 524 | |||
Soutien des ressources humaines | 45 472 314 | 41 597 150 | |||
Sous-total FAS | 115 477 255 | 109 427 543 | |||
Total Agrégat fonctionnement | 438 231 276 | 445 942 247 |
3. Commentaires
OS AOP
La ressource consacrée à cette opération stratégique présente une hausse de 14 % en AE et 35 % en CP. Elle est essentiellement justifiée par la hausse des crédits alloués aux carburants opérationnels (+59 % en AE et CP) afin de financer la hausse des prix de cession et, dans une moindre mesure, la progression des volumes de carburants consommés.
Elle couvre en outre :
le renforcement qualitatif de la préparation opérationnelle (entraînement « haut de spectre ») ;
la montée en puissance progressive de la transformation numérique et de ses applications opérationnelles, induisant notamment un besoin croissant en ressources satellitaires.
Carburants opérationnels :
Les dotations en carburants opérationnels pour les aéronefs de l’aéronautique navale et les bâtiments de la flotte sont déterminées sur la base des volumes nécessaires pour assurer l’activité des forces et sur les hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés. Ces dotations sont réparties sur trois opérations budgétaires distinctes :
l’OB « carburant opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation » ;
l’OB « carburéacteur » ;
l’OB « combustibles de navigation ».
Les dotations 2024 en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés.
Carburants opérationnels | Volume (m³) | Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m³) | Dotation (€) |
Carburéacteur (F‑34) | 65 391 | 1 085 | 70 921 274 |
Carburéacteur (F‑44) | 15 926 | 1 113 | 17 730 484 |
Combustible de navigation | 141 736 | 851 | 120 546 827 |
Divers (Huiles, graisses et autres) | - | - | 5 730 827 |
* Les volumes et tarifs de cession indiqués sont arrondis.
OS FAS
La hausse des ressources sur cette OS par rapport à la LFI 2023 (+10 % en AE et +6 % en CP) est essentiellement justifiée par l’inflation.
L’effort budgétaire réalisé pour le recrutement et la formation des marins (+20,1 % en AE et +14,6 % en CP sur l’OB « Soutien des ressources humaines ») permet de soutenir les flux de formation nécessaires à la satisfaction du besoin opérationnel.
FdC – AdP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
OS | OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | Activités et entraînement des forces | 3 800 000 |
Alimentation | 1 000 000 | |
FAS | Soutien des ressources humaines | 2 000 000 |
Total | 6 800 000 |
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
Opération stratégique : dissuasion
1. Description
Le périmètre de l’opération stratégique « Dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique. Depuis 2020, cette OS intègre également l’OB « Entretien des infrastructures de la dissuasion ».
Cette dernière finance :
l’adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;
l’entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.
Les opérations d’entretien des infrastructures concourant à la dissuasion sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d’assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire (pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire).
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | EPM flotte navale | 347 455 765 | 522 905 232 |
OB | Entretien des infrastructures de dissuasion | 180 150 000 | 179 900 000 |
Total | 527 605 765 | 702 805 232 |
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
Niveau | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement | AEANE |
OB | Entretien des infrastructures de dissuasion | 7 779 361 | 0 | 7 779 361 | 3 750 000 | 4 029 361 |
3. Commentaires
La ressource de l’OB « EPM flotte navale » est globalement stable en AE (‑3 %) et augmente en CP (+10 %) par rapport à la LFI 2023. Elle couvre principalement l’entretien courant des SNLE, ainsi que la préparation et la réalisation de leurs chantiers d’entretien majeurs.
L’OB « Entretien des infrastructures de dissuasion » supporte l’entretien des infrastructures de la dissuasion. Ses ressources sont orientées à la hausse en 2024 (+9 % en AE et +38 % en CP) conformément au schéma directeur « infrastructures » de l’Île Longue.
Opération stratégique : EPM (Entretien programmé des matériels)
1. Description
L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale, des forces sous-marines et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | Prévision de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Démantèlement milieu naval | 9 963 608 | 3 008 456 |
OB | EPM flotte navale * | 1 496 054 122 | 701 597 331 |
OB | EPM Munitions navales | 100 156 087 | 158 237 216 |
OB | EPM matériel terrestre | 11 841 936 | 11 462 342 |
OB | Démantèlement milieu aérien | 1 071 366 | 1 387 848 |
OB | EPM flottes de l’aéronautique navale ** | 413 727 542 | 458 342 864 |
ACT | EPM de la force d’act. Nav. : FREMM | 30 253 088 | 140 204 567 |
ACT | EPM de la force d’act. Nav. : porte-avions | 151 670 620 | 124 502 398 |
ACT | EPM aéronautique navale : NH 90 | 19 916 126 | 112 673 151 |
ACT | EPM aéronautique navale : RAFALE | 124 215 061 | 192 119 049 |
Total | 2 358 869 556 | 1 903 535 222 |
* Hors FREMM et porte-avions
** Hors NH90 et Rafale
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
Niveau | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
OB | EPM flottes de l’aéronautique navale | 24 086 555 | 0 | 24 086 555 | 0 | 24 086 555 |
3. Commentaires
En cohérence avec les objectifs de la LPM 2024-2030 en matière d’activité, la ressource en CP pour 2024 est en progression par rapport à la LFI 2023 (+8 %). Elle permet de couvrir l’inflation prévisible et les travaux de rénovation à mi-vie des missiles de la Marine.
La forte progression de la ressource en AE (+77 % par rapport à la LFI 2023) s’explique essentiellement par le renouvellement en 2024 de marchés pluriannuels majeurs de MCO naval (SNA, PHA, et frégates de surveillance pour les principaux).
FdC – AdP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
EPM flottes de l’aéronautique navale | 3 000 000 |
Démantèlement milieu naval | 3 000 000 |
EPM flotte navale | 7 000 000 |
Total | 13 000 000 |
Opération stratégique : EAC (Équipements d’accompagnement)
1. Description
L’opération stratégique « EAC » regroupe l’ensemble des ressources destinées à l’acquisition et au suivi des petits équipements ou véhicules spécialisés des forces, et au recomplètement des stocks de munitions consommés.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OP | EAC-AFAM | 236 579 617 | 237 197 353 |
Total | 236 579 617 | 237 197 353 |
3. Commentaires
La baisse de la ressource de ‑23 % en AE par rapport à la LFI 2023 s’explique par des commandes de munitions en 2023 ayant engendré un pic d’AE cette année.
En progression de 9 %, la ressource en CP permet de poursuivre le renouvellement des équipements des commandos marine, le recomplètement des stocks de munitions (obus, bombes et munitions de petits calibres), ainsi que l’accompagnement de la montée en puissance de la transformation numérique (en particulier les applications opérationnelles du big data).
FdC – AdP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
OP | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
EAC-AFAM | 1 700 000 |
Total | 1 700 000 |
Opération stratégique : INFRA (INFRASTRUCTURES)
1. Description
Les crédits de l’OS sont destinés à la construction, à l’adaptation, et à la maintenance lourde des infrastructures dites « technico-opérationnelles » de la Marine nationale en métropole, hors dissuasion nucléaire (ces dernières étant intégrées dans l’OS DIS).
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Niveau | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 4 302 181 | 7 316 910 |
OB | Maintien et soutien des sites | 41 245 253 | 56 142 698 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | 6 692 182 | 7 105 721 |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | 139 052 | 360 493 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu maritime | 96 766 004 | 86 808 899 |
Total | 149 144 672 | 157 734 721 |
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
Niveau | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu maritime | 101 272 138 | 0 | 101 272 138 | 13 130 000 | 88 142 138 |
3. Commentaires
La ressource de l’OS INFRA progresse de 8 % en CP et diminue de 30 % en AE, par rapport à la LFI 2023. De manière générale :
ces chiffres traduisent l’effort important dans la remise à niveau des infrastructures de la Marine ;
la notification d’opérations majeures d’infrastructures génère des variations importantes annuellement, en fonction du cadencement des différents travaux.
Cette ressource permet de poursuivre les études et travaux relatifs à l’adaptation des appontements Milhaud à Toulon, ainsi qu’à la modernisation des réseaux électriques des ports de Brest et Toulon.
Elle permet également de conduire les travaux majeurs relatifs aux installations industrialo-portuaires suivantes sur les ports de Brest et Toulon :
Brest : remise à niveau des infrastructures portuaires (remise à niveau de l’épi de la Grande Rivière et adaptation des infrastructures pour l’accueil des bâtiments ravitailleurs de forces et frégates de défense et d’intervention) ;
Toulon : préalablement au 3e arrêt technique majeur du PA CdG, remise à niveau des grands bassins Vauban (amélioration et renforcement des installations de pompage, acquisition d’un nouveau bateau porte (BP17).
Par ailleurs, les travaux suivants seront conduits :
Landivisiau : remise à niveau de la plateforme aéronautique ;
Basefusco : construction d’une « shooting house », infrastructure d’instruction au combat en milieu clos ;
Corse – sémaphore de l’Île Rousse : rénovation de la tour et du casernement ;
Toulon : construction d’un stand de tir dans la base navale ;
Brest : refonte du Centre de formation pratique et d’enseignement sécurité (CFPES) : livraison d’un nouveau simulateur d’entraînement à la sécurité.
coûts synthétiques |
Synthese ACTION 3
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et credits de paiement par operation strategique (en m€)
AE M(€) | CP M(€) | |||||||||
TBF1t | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total |
AOP | 322,75 | - | - | - | 322,75 | 336,51 | - | - | - | 336,51 |
FAS | 114,28 | 1,20 | - | - | 115,48 | 108,23 | 1,20 | - | - | 109,43 |
DIS | 310,20 | 217,41 | - | - | 527,61 | 479,89 | 222,92 | - | - | 702,81 |
EPM | 2 276,58 | 82,29 | - | - | 2 358,87 | 1 834,51 | 69,02 | - | - | 1 903,54 |
EAC | 178,54 | 58,04 | - | - | 236,58 | 173,77 | 63,43 | - | - | 237,20 |
INFRA | - | 149,14 | - | - | 149,14 | - | 157,73 | - | - | 157,73 |
Total | 3 202,35 | 508,08 | - | - | 3 710,43 | 2 932,91 | 514,30 | - | - | 3 447,21 |
échéancier des paiements associes aux engagements par opération stratégique (en m€)
TBF3 | Engagements | Paiements | |||||||
RàP à fin 2022 | Eng 2023 | Eng 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | Total | |
AOP | 171,44 | 48,44 | 27,11 | 17,30 | 14,82 | 63,77 | 171,44 | ||
326,60 | 222,48 | 55,50 | 8,62 | 8,00 | 32,00 | 326,60 | |||
327,55 | - | 263,01 | 45,95 | 14,77 | 3,82 | 327,55 | |||
FAS | 28,81 | 28,12 | - | - | - | 0,69 | 28,81 | ||
105,67 | 79,28 | 26,39 | - | - | - | 105,67 | |||
117,48 | - | 86,60 | 30,88 | - | - | 117,48 | |||
DIS | 944,92 | 436,18 | 172,17 | 243,52 | 65,45 | 27,60 | 944,92 | ||
955,37 | 215,22 | 301,94 | 186,19 | 212,63 | 39,38 | 955,37 | |||
531,36 | - | 228,69 | 149,83 | 118,70 | 34,13 | 531,36 | |||
EPM | 8 122,83 | 1 462,59 | 1 251,64 | 1 194,50 | 919,46 | 3 294,65 | 8 122,83 | ||
1 814,55 | 638,88 | 300,25 | 250,29 | 249,96 | 375,17 | 1 814,55 | |||
2 371,87 | - | 427,69 | 589,82 | 651,49 | 702,87 | 2 371,87 | |||
EAC | 304,38 | 146,78 | 79,67 | 36,27 | 18,91 | 22,74 | 304,38 | ||
303,98 | 74,72 | 111,19 | 59,92 | 35,44 | 22,70 | 303,98 | |||
238,28 | - | 55,13 | 77,12 | 68,13 | 37,89 | 238,28 | |||
INFRA | 189,26 | 102,91 | 49,81 | 28,11 | 5,98 | 2,45 | 189,26 | ||
241,01 | 48,30 | 91,06 | 68,23 | 27,56 | 5,86 | 241,01 | |||
162,27 | - | 19,75 | 83,84 | 41,92 | 16,77 | 162,27 | |||
Total | 9 761,64 | 3 747,18 | 3 748,81 | 3 503,90 | 3 547,60 | 3 070,41 | 2 453,22 | 4 682,50 | 17 257,63 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTEES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en m€)
TBF2 | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
EPM | 24,09 | - | 24,09 | - | 24,09 |
INFRA | 101,27 | - | 101,27 | 13,13 | 88,14 |
DIS | 7,78 | - | 7,78 | 3,75 | 4,03 |
Total | 133,14 | - | 133,14 | 16,88 | 116,26 |
TABLEAU DES FdC-AdP (EN €) | |
TBF1n | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | 4 800 000 |
FAS | 2 000 000 |
EAC | 1 700 000 |
EPM | 13 000 000 |
Total | 21 500 000 |
Éléments de la dépense par nature
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 3 202 349 806 | 2 932 912 523 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 168 879 295 | 2 899 442 012 |
Subventions pour charges de service public | 33 470 511 | 33 470 511 |
Dépenses d’investissement | 508 081 080 | 514 302 252 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 506 883 399 | 513 104 571 |
Subventions pour charges d'investissement | 1 197 681 | 1 197 681 |
Total | 3 710 430 886 | 3 447 214 775 |
ACTION (29,2 %)
04 – Préparation des forces aériennes |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 4 846 799 251 | 4 846 799 251 | 167 826 937 |
Crédits de paiement | 0 | 3 493 179 119 | 3 493 179 119 | 167 826 937 |
CONTENU DE L’ACTION 4
SOUS-ACTION 2 « COMMANDEMENT ET ACTIVITÉS CENTRALISÉES DES FORCES AERIENNES » |
a. Besoins opérationnels
La sous-action « Commandement et activités centralisées des forces aériennes » couvre le périmètre des organismes du niveau d’état-major d’armée, en charge de mener le commandement organique de l’armée de l’air et de l’espace (AAE) et de définir les modalités de réalisation de la préparation opérationnelle et de l’entraînement des forces aériennes.
b. Unités concernées
Elle couvre le cabinet du CEMAAE[1], de l’EMAAE[2], du BEA-É[3], du CEAM[4] et ses unités rattachées, du SIRPAAE[5], de la participation Air à la DSAé[6], de l’IAAE[7], de la gendarmerie de l’air, ainsi que du personnel de l’AAE employé au sein d’organismes à vocation interarmées et à participation défense.
En outre, le CESA[8], en charge notamment du lien Armée-Nation et de l’animation des réseaux de rayonnement et d’influence en soutien des enjeux stratégiques de l’AAE, coordonne le pilotage stratégique des actions en faveur de la jeunesse et de l’égalité des chances (dont le service militaire volontaire) et les escadrilles air jeunesse.
c. Activités principales des forces prévues en 2024
Outre son rôle de conception et de direction de l’AAE, d’interface vis-à-vis des organismes d’administration centrale du ministère et d’expertise auprès du CEMAAE, l’EMAAE s’attachera plus particulièrement en 2024 à poursuivre les projets d’innovation et les mesures de simplification (plus de 30 mesures majeures à ce jour au sein de l’AAE) et à mettre en œuvre le projet ALTAÏR de modernisation de l’organisation de l’AAE. Ce projet a notamment pour enjeu de clarifier les responsabilités, raccourcir les chaînes hiérarchiques, améliorer la coordination technico-opérationnelle et renforcer la présence de l’AAE sur le territoire national.
SOUS-ACTION 3 « ACTIVITÉS DES FORCES AERIENNES » |
Cette sous-action regroupe les unités du CTAAE[9] et du CDAOA[10].
a. Besoins opérationnels
Le CDAOA est à la fois un commandement opérationnel permanent et un commandement organique :
au titre de ses responsabilités opérationnelles, le CDAOA a pour mission la planification et la conduite des opérations aériennes, sur ou hors du territoire national, à partir de structures de commandement et de contrôle (C2) fixes ou déployées qui peuvent être interalliées voire multinationales dans le cadre d’une coalition ad hoc ;
au titre de ses responsabilités organiques, le CDAOA a pour mission de diriger les activités de formation et de préparation des formations placées organiquement sous ses ordres, en particulier dans les domaines du contrôle aérien et de l’appui SIC[11] Aéronautique, du C2[12] et du renseignement. Il est par ailleurs chargé d’intégrer les activités de préparation opérationnelle conventionnelles de l’armée de l’air et de l’espace et de mettre à disposition les capacités de SIC aéronautiques et de contrôle aérien de l’armée de l’air et de l’espace pour satisfaire ses contrats opérationnels.
Le CTAAE a été créé dans le cadre du projet ALTAIR. Ce commandement est responsable des processus territoriaux de l’AAE et du soutien des brigades sous tutelle hiérarchique de l’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (BAAC, BAAP, BFSA).
Depuis l’été 2023, le CTAAE reprend la responsabilité Défense-Sécurité des emprises et activités de l’AAE en métropole au travers du GADS[13] qui s’appuie sur l’EMIDS[14].
b. Activités principales des forces prévues en 2024
Les activités principales du CDAOA en 2024 visent à :
assurer la posture permanente de sûreté aérienne air (PPSA) ;
mettre en place, à l’occasion d’événements majeurs (14 juillet, sommets de chefs d’État, etc.), des dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA) ;
assurer la protection aérienne des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en coordonnant et en intégrant notamment la lutte antidrone au niveau interministériel, en liaison avec les autorités ministérielles et interministérielles ;
planifier et conduire les opérations aériennes à partir ou hors du territoire national, placées sous la responsabilité du COMDAOA ;
planifier et conduire les opérations aériennes en Afrique centrale et occidentale ;
participer au rayonnement de l’armée de l’air et de l’espace en programmant la participation de ses ambassadeurs (Patrouille de France, Rafale solo display, etc) aux manifestations aériennes.
Pour le CTAAE les activités principales en 2023-2024 consistent à :
accompagner les commandants de base aérienne dans le traitement des problématiques complexes ainsi que dans la prise en compte de la structure BA 24 ;
contribuer aux travaux de programmation et de conduite des opérations d’infrastructure de l’AAE ;
assurer la conduite du maintien en condition opérationnelle des infrastructures nucléaires et spécifiques ;
soutenir la remontée en puissance de la fonction NRBC dans l’AAE ;
assurer la sécurité et la protection des emprises air ;
contribuer à la préparation de la sécurisation des JOP 2024 ;
contribuer à la planification et à l’engagement des moyens de protection sol intervenant en appui des DPSA ;
participer, en lien avec le CDAOA, à la préparation (exercices) et à l’évaluation des forces dans le domaine défensesécurité (hors cyberdéfense).
SOUS-ACTION 4 « ACTIVITÉS DES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES » |
Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens des Forces aériennes stratégiques (FAS) qui constituent, au sein de l’AAE, la composante aéroportée permanente de la dissuasion nucléaire.
a. Besoins opérationnels
La mission principale des FAS est de préparer et conduire les opérations liées à la tenue de la posture nucléaire. Les unités des FAS participent aussi à la préparation et à l’exécution des missions conventionnelles dévolues à l’AAE : tenue d’alerte pour la PPS-A, ravitaillement en vol, missions d’attaque au sol et de reconnaissance, EVASAN (Évacuation Sanitaire, « MORPHEE ») et projection de forces à très longue distance.
b. Unités concernées
Outre leur commandement, les FAS comprennent deux centres d’opérations redondants, deux escadres regroupant des unités aériennes (de chasse ou de transport stratégique et ravitaillement en vol), de maintenance aéronautique et d’armement spécialisé ainsi qu’un groupement d’unités spécialisées.
c. Activités principales des forces prévues en 2024
Les activités principales des forces aériennes stratégiques prévues en 2024 auront pour objet de :
garantir, en toutes circonstances, la tenue du contrat de posture nucléaire fixé par le président de la République, dans le respect des exigences de sécurité nucléaire et de contrôle gouvernemental de la dissuasion. Dans ce cadre, le commandement des FAS planifie, conduit et participe à environ 70 exercices et opérations dédiés à la dissuasion par an ;
contribuer aux missions conventionnelles de l’AAE :
posture permanente de sûreté air ;
projection de forces et projection de puissance ou de renforcement des partenariats (tel que PEGASE en Indopacifique) ;
opérations extérieures (au Sahel et dans le cadre de CHAMMAL) ;
missions dans le cadre de l’OTAN, en particulier celles à l’est de l’Europe ;
préparer les forces au travers d’exercices conventionnels nationaux et internationaux, tels que Blue Flag ou Northern Édge ;
renforcer nos capacités :
en poursuivant la montée en puissance de la flotte A330 MRTT ;
en préparant les transitions vers de nouveaux systèmes contribuant à la dissuasion nucléaire : moyens de transmission, missile ASMPA-R(énové) et standards Rafale.
SOUS-ACTION 5 « RESSOURCES HUMAINES DES FORCES AERIENNES » |
a. Besoins opérationnels
La DRH-AAE a pour missions de recruter, former, administrer, accompagner et fidéliser les aviateurs.
b. Unités concernées
Cette sous-action regroupe la DRH-AAE[15], les écoles de formation initiale dont l’EAE[16] , l’EFSOAAE[17], les EFPN[18], l’EETAAE[19], l’EPAE[20], le CEMS[21] Air, les participations de l’AAE au sein d’écoles interarmées ou d’organismes de formation d’autres armées.
c. Activités principales des forces prévues en 2024
Les axes majeurs pour l’année 2024 sont :
la diversification et l’adaptation des recrutements et des formations visant à satisfaire l’ensemble des besoins en compétences nouvelles, en particulier dans les domaines de l’espace, du cyber et du digital ;
la poursuite de la modernisation de la formation du personnel navigant chasse en s’appuyant sur les moyens apportés par les projets FOMEDEC et MENTOR 1 (PC21 à Cognac) ;
la préparation de la rénovation des formations initiales du personnel navigant et de la formation de spécialisation transport (futurs projets MENTOR 2 et ATEF[22]) ;
la mise en œuvre du nouveau parcours de formation des sous-officiers et de la formation professionnelle initiale en alternance pour les spécialités cyber et mécaniciens aéronautiques ;
la poursuite de la digitalisation des contenus de formation et du déploiement du portail de services SmartSchool dans les écoles de l’AAE ;
la mise en œuvre de mesures en faveur de la fidélisation de toutes les catégories d’aviateurs, en coordination avec les employeurs ;
la conception de parcours de carrière valorisants portés par des processus de gestion modernisés (simplification, individualisation du dialogue entre gestionnaire et administré « Dialog@ir ») ;
la conduite d’une politique salariale attractive, cohérente et adaptée au contexte économique ;
le recrutement en nombre de réservistes opérationnels, à la fois ouvert sur la jeunesse et porté par une politique de formation rénovée au bénéfice de l’employabilité opérationnelle (en cible, la rejointe du modèle de réserve opérationnelle 2030) ;
le soutien de l’aviateur et de sa famille dans un contexte de fort engagement opérationnel, visant notamment à limiter l’impact d’une activité intense sur l’entourage du militaire à la fois durant le temps opérationnel et au-delà ;
la poursuite de la transformation de la fonction RH au travers de services innovants déployés dans le cadre du méta-projet DRHAAE 4.0.
SOUS-ACTION 6 « ENTRETIENS ET EQUIPEMENTS DES FORCES AERIENNES » |
a. Besoins opérationnels
Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens dont la finalité est :
d’assurer la mise en œuvre ainsi que le soutien technique, logistique, SIC et infrastructure des forces de l’AAE ;
d’optimiser la disponibilité des aéronefs et de l’ensemble des matériels aéronautiques associés[23] tout en assurant la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle ;
de gérer les équipements en service à travers une vision pluriannuelle et une gestion logistique des biens.
b. Unités concernées
En matière d’entretien des forces aériennes et suite à la mise en œuvre du projet ALTAÏR, l’EMAAE[24] en tant que MOA[25] s’appuie désormais sur des brigades (BAAC[26], BAAP[27], BFSA[28]) soutenues par le CTAAE[29] (en tant que MOE[30]) ainsi que sur la DMAé[31] et la SIMMT[32] en tant que MOAd[33]. L’acquisition d’équipements dédiés aux forces aériennes et du soutien initial associé est du ressort de la DGA[34] en lien avec les industriels de la défense.
Les brigades sont responsables du MCO de NSO[35]pour les systèmes d’armes et les équipements afférents de leur périmètre de compétence. Le CTAAE appuie les brigades dans les domaines transverses du MCO aéronautique s’agissant des matériels d’environnement aéronautique et de l’armement bord et sol, de la logistique, de la métrologie et des procédés spéciaux, et de la formation à l’emploi des mécaniciens et logisticiens de l’AAE. Sa finalité est de porter de manière pérenne la capacité d’appui aux forces aériennes au niveau d’excellence nécessaire à la réalisation des opérations.
c. Activités principales des forces prévues en 2024
Concernant les activités principales des forces prévues en 2024, elles visent à :
soutenir la montée en puissance des nouveaux matériels aéronautiques de l’AAE (Rafale F3R, A400M, C130J, Reaper « Block 5 », ALSR, MRTT, PC21) ;
décliner les actions relatives aux revues des flottes critiques (A400M, C130H, M2000D) ; réformer et rationaliser la fonction logistique dans l’AAE conjointement à la verticalisation des contrats des flottes permettant d’améliorer la performance du MCO aéronautique (diminution d’avions en attente de pièces au NSO) ;
asseoir et développer les compétences des mécaniciens au NSO en utilisant les leviers de l’innovation et de l’adaptation de l’environnement de travail et en intégrant les retours d’expérience des projets lean management (NSO 4.0) et des échelons d’expertises organiques tels l’EETPS[36] et le PNMEA[37] ;
appuyer les bases aériennes et les brigades dans les activités transverses du MCO aéronautique dans ses fonctions techniques et logistiques ;
soutenir la montée en puissance des flottes de microdrones de l’AAE et de la LAD[38] associée ;
améliorer le pilotage des contrats et l’accroissement de la disponibilité grâce à la généralisation des pôles de conduite et de soutien (PCS) au M2000 et au C130H à l’instar de ce qui a été fait pour la flotte Rafale ;
accompagner la verticalisation des contrats de soutien des flottes PUMA et Alphajet ;
consolider les capacités SIC et C2 contribuant à la PPSAir : stratégie de verticalisation VASSCO, disponibilité des radars de génération intermédiaire, intégration du soutien des radars de nouvelle génération dans les contrats, retour sur investissement pour les marchés PAR NG, GIRAFFE et ALADIN, traitement des faits techniques du système radio sol-air ;
appuyer le déploiement des infrastructures et des SIC nécessaires aux forces aériennes sur les théâtres d’opérations (réarticulation des moyens aériens déployées) ;
assurer la consolidation de la capacité de sécurité et de protection des emprises air (territoire national et outre-mer) ;
restructurer les escales et les organismes de transits aériens (BA 123 Orléans, hub logistique à Istres) ;
préparer les unités à un engagement majeur et de haute intensité via l’exercice HEMEX/ORION,
consolider les capacités SIC tactiques et C2 contribuant à la PPS, au C.OPS de l’EMAAE et au LB[39] : création des modules SIC ;
préparer l’accueil du C130H sur la BA 105 Évreux ;
accompagner la montée en puissance (phase définitive) du CDE[40] sur Toulouse ;
préparer l’accueil du RAF 5, puis de RAF6 sur la BA 115 d’Orange ;
accueillir l’ALSR sur la BA 709 de Cognac ;
accueillir le CFAS sur l’EAR 921 de Taverny.
poursuivre les travaux de fiabilisation des installations concourant à la PPS AIR
mettre aux normes les chenils des escadrons de protection (BA 115 d’Orange, BA 120 de Cazaux, BA 942 de LyonMont-Verdun) ;
rénover l’Escadron de soutien des matériels d’environnement (ESME) de la BA 709 de Cognac
veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des équipements de sécurité et de protection des emprises air sur le territoire national ;
coordonner la répartition des moyens air intervenant dans la défense sécurité des personnels, installations et activités de l’AAE.
contribuer à l’engagement de l’AAE en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024 (renforcement des structures C2, préparation des DPSA).
SOUS-ACTION 9 « SERVICE INDUSTRIEL AERONAUTIQUE (SIAé) (PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT) » |
Le SIAé est une entité de l’armée de l’air et de l’espace d’environ 4800 personnes. Le SIAé réalise essentiellement de la maintenance aéronautique industrielle au profit des trois armées. Il concentre par ailleurs les capacités de conception aéronautique du Ministère des armées. Il fait aussi de la maintenance opérationnelle, de la production de pièces et équipements, des prestations d’expertise, et de la formation. Il est garant de l’autonomie d’action de l’État en matière de maintenance et de conception aéronautique.
Le SIAé est composé de cinq ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) :
l’AIA de Clermont-Ferrand et l’AIA de Cuers-Pierrefeu assurent la maintenance de cellules d’aéronefs et de leurs équipements, réalisent des chantiers de rénovation, et conçoivent des modifications, des réparations, et des sous-systèmes ;
l’AIA de Bordeaux est spécialisé dans la maintenance des moteurs d’aéronefs ;
l’AIA d’Ambérieu assure le soutien d’une partie du système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA), fabrique des équipements de sécurité, de survie et de sauvetage, et assure la métrologie de bancs et outillages ;
l’AIA de Bretagne fait de la maintenance de cellules, équipements et moteurs d’aéronefs de la Marine nationale, et contribue à l’équipage du porte avion à hauteur de plusieurs dizaines de techniciens militaires.
Le SIAé gère le compte de commerce n° 902 « Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État » qui retrace les recettes et les dépenses afférentes aux réparations, modifications, fabrications et prestations diverses effectuées sur des matériels aéronautiques par le service industriel de l’aéronautique, y compris le remboursement des dépenses de personnel au budget général.
SOUS-ACTION 11 « INFRASTRUCTURES AERIENNES » |
a. Besoins opérationnels
La sous-action 11 recouvre les dépenses pour la construction, la modernisation et le maintien en condition (partie maintenance lourde) des infrastructures opérationnelles de l’AAE. Suite aux travaux de la nouvelle architecture budgétaire (NAB) qui ont été mis en œuvre au 1er janvier 2020, les périmètres de certains agrégats du programme 212 ont été transférés sur le programme 178 au profit de l’AAE. Il s’agit :
du périmètre technico opérationnel (TO d’armées) hors programmes d’infrastructure (PI) ;
du périmètre de la maintenance lourde opérationnelle (MLO) concernant la ML des installations TO ;
du périmètre non technico opérationnel (NTO) concernant principalement la SECPRO, les installations sportives et les installations de tirs.
b. Activités principales des forces prévues en 2024
En 2024, les principaux engagements concerneront les opérations suivantes :
construction des bâtiments définitifs du commandement de l’espace et du centre d’excellence de l’OTAN à Toulouse (opération lancée en 2023) ;
construction des premiers bâtiments d’accueil de l’ALSR (avion léger de surveillance et de reconnaissance) sur la BA 709 de Cognac ;
rénovation complète de l’ESME de la BA 709 de Cognac.
SOUS-ACTION 12 « ACTIVITÉS SPATIALES » |
a. Besoins opérationnels
Enjeu stratégique majeur pour notre société et notre sécurité, l’espace est au cœur d’une compétition stratégique et industrielle qui touche tant le domaine civil que militaire.
Depuis la publication de la stratégie spatiale de défense en 2019, incarnée par la création du Commandement de l’espace (CDE), le renforcement de notre autonomie stratégique s’appuie sur trois axes :
le renforcement des capacités spatiales actuelles d’appui aux opérations (observation, écoute, télécommunications, positionnement/navigation/timing, météorologie, géographie) ;
l’extension des capacités de connaissance de la situation spatiale pour surveiller l’activité sur toutes les orbites ;
la conception et le développement d’une capacité de défense active (depuis le sol comme dans l’espace) devant permettre aux armées de faire respecter un usage pacifique de l’espace, de décourager les actes inamicaux ou hostiles envers nos moyens spatiaux et d’être en mesure de défendre nos intérêts dans le domaine spatial.
b. Unités concernées
Organisme à vocation interarmées, rattaché à l’armée de l’air et de l’espace, le CDE poursuit sa montée en puissance à Toulouse, au sein de la Formation Administrative 101, structure militaire située sur le site du CNES. Des unités spatiales « historiques » (COSMOS[41], CMOS[42] et EMPS[43]), aujourd’hui localisées à Lyon et Creil, rejoindront progressivement la FA101.
c. Activités principales des forces prévues en 2024
Les activités principales du CDE prévues en 2024 visent à :
poursuivre le renouvellement capacitaire existant (lancement du satellite d’observation CSO3, recette du satellite de télécommunication SYRACUSE 4B) et acquérir de nouvelles capacités spatiales, notamment dans les domaines de l’action dans l’espace (développement du démonstrateur Yoda dont le lancement est prévu en 2025) et du commandement et contrôle (SIS-NEXT) ;
poursuivre la contractualisation de services commerciaux, en particulier pour la surveillance et la compréhension de l’espace ;
suivre la construction d’infrastructures dédiées pour le CDE et le Centre d’excellence OTAN (COE) (première pierre posée en fin d’année 2023) et préparer l’accueil du personnel dans ces nouvelles installations à leur livraison en septembre 2025 ;
poursuivre le regroupement progressif des unités spatiales sur Toulouse, avec notamment le transfert définitif du COSMOS en 2024 ;
accompagner la montée en puissance des effectifs du CDE et du COE (de 219 personnes en 2019 à 421 en 2023, puis 429 en 2024 et à hauteur de 500 d’ici la fin de la décennie) afin de mettre en œuvre et renforcer les capacités spatiales (implications particulières en matière de formation et d’entraînement) ;
réaliser AsterX24, quatrième édition d’un exercice spatial unique en Europe qui permet, entre autres, d’entraîner les unités aux opérations spatiales dans un environnement totalement simulé mais réaliste, en coopération avec nos différents partenaires (agences, commerciaux et surtout alliés) ;
accompagner nationalement l’arrivée de la capacité du service gouvernemental PRS de Galileo améliorant la robustesse au brouillage du système.
[1] Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace.
[2] L’État-major de l’armée de l’Air et de l’Espace.
[3] Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l’aéronautique d’État.
[4] Centre d’expertise aérienne militaire.
[5] Service d’information et de relation publique de l’armée de l’Air et de l’Espace.
[6] Direction de la sécurité aéronautique d’État.
[7] Inspection de l’armée de l’Air et de l’Espace
[8] Centre d’études stratégiques aérospatiales.
[9] Commandement territorial de l’armée de l’Air et de l’Espace.
[10] Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.
[11] Systèmes d’information et de communication
[12] Commandement et contrôle
[13] Général adjoint défense sécurité
[14] État-major d’intervention défense sécurité
[15] Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace.
[16] L’école de l’Air et de l’Espace devenue depuis le 1er janvier 2019 établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type grand établissement sous tutelle MinArm déléguée au CEMAAE.
[17] L’École de formation des sous-officiers de l’Air et de l’Espace.
[18] Écoles de formation des personnels navigants.
[19] L’école d’enseignement technique de l’armée de l’Air et de l’Espace.
[20] L’école des pupilles de l’Air et de l’Espace.
[21] Centre d’enseignement militaire supérieur.
[22] Avion de transport école du futur.
[23] Y compris structures C2, SIC, protection-défense, infrastructures de projection.
[24] État-major de l’armée de l’air et de l’espace
[25] Maître d’ouvrage
[26] Brigade aérienne de l’aviation de chasse
[27] Brigade aérienne d’assaut et de projection
[28] Brigade des forces spéciales air
[29] Commandement territorial de l’armée de l’air et de l’espace
[30] Maître d’œuvre
[31] Direction de la maintenance aéronautique.
[32] Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
[33] Maître d’ouvrage délégué
[34] Délégation générale pour l’armement
[35] Niveau de soutien opérationnel
[36] Escadron d’expertise technique en procédés spéciaux : contrôles non destructifs, méthodes de stockage, retraits de service
[37] Pôle national des matériels d’environnement Air
[38] Lutte anti drones
[39] Livre bleu
[40] Commandement de l’Espace
[41] Centre Opérationnel de Surveillance Militaire des Objets Spatiaux
[42] Centre Militaire d’observation par satellites
[43] Équipe de marque des programmes spatiaux
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. Aspects financiers :
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Activités et entraînement des forces | 336 778 046 | 128 664 277 |
Alimentation | 2 179 153 | 1 424 850 | |
Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation | 15 862 767 | 15 862 767 | |
Carburéacteur | 422 083 042 | 422 083 042 | |
Déplacements et transports | 35 560 075 | 23 251 126 | |
Sous-total AOP | 812 463 083 | 591 286 062 | |
FAS | Mobilité personnels | 17 151 348 | 16 815 048 |
Prestations intellectuelles | 4 093 326 | 5 395 417 | |
Communication et relations publiques | 2 648 213 | 2 596 287 | |
Fonctionnement courant | 15 628 904 | 15 322 456 | |
Subventions et transferts | 29 376 224 | 29 376 224 | |
Soutien des ressources humaines | 24 838 595 | 24 351 563 | |
Sous-total FAS | 93 736 610 | 93 856 995 | |
Total Agrégat fonctionnement | 906 199 693 | 685 143 057 |
2. Commentaires :
OS AOP
Le niveau de ressource en AE sur cette OS (+80 % par rapport à la LFI 2023) s’explique principalement par la hausse du prix de cession des carburants entre 2023 et 2024, accompagnée d’une légère augmentation du besoin en volume, ainsi que par la mise en place en 2024 d’un contrat de location de 6 ans de prestation RED AIR, afin de mettre à disposition des forces une capacité d’entraînement au combat adaptée au contexte actuel.
La ressource en CP augmente dans le même temps de 31 %.
L’OB « Carburéacteur » présente une augmentation de 81 % en AE et en CP, liée à une hausse du tarif de cession (carburant F34 : 1085 €/m³ retenus pour 2024 contre 633 €/m³ en 2023).
L’effet prix sur les autres carburants utilisés est moins visible de par le faible volume représenté (1200 m³).
L’OB « Activités et entraînement des forces » inclut l’activité liée aux services spatiaux et regroupe les crédits nécessaires à la préparation opérationnelle des forces, notamment l’achat d’équipements spécifiques et de télécommunication, l’instruction et l’entraînement externalisés et l’assistance en escale. Elle double sa dotation en 2024 (+104 % en AE) notamment avec la mise en place d’un contrat de location de prestation RED AIR.
Les dépenses liées à l’alimentation et aux déplacements sont stables.
Carburants opérationnels :
Les dotations en carburants opérationnels ont été calculées à partir d’hypothèses de tarif de cession des différents produits raffinés.
Carburants opérationnels | Volume (m³) | Hypothèse de tarif de cession retenue (€/m³) | Dotation (€) |
Carburéacteur (F‑34) | 388 171 | 1085 | 422 083 042 |
Autres* | 1200 | 1206 | 15 862 767 |
* Cette rubrique inclut un volume de 1 200 m³ de carburant F‑18 au tarif de cession de 1 206 €/m³ ainsi qu’une partie des « divers (huiles, graisses et autres) ».
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
Prévisions de crédits 2024 | |||
Niveau | Description | AE | CP |
OB | Activités et entraînement des forces | 87 900 000 | 87 900 000 |
OB | Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustibles de navigation | 4 500 000 | 4 500 000 |
OS | AOP | 92 400 000 | 92 400 000 |
OS FAS
Cette OS affiche une hausse de 10 % en AE et 12 % en CP par rapport à la LFI 2023, portée par les OB « Fonctionnement courant » et « Soutien des ressources humaines » avec une attention accrue quant à la formation et l’attractivité des métiers de l’AAE.
L’OB « Fonctionnement courant » connait une hausse de près de 24 % en AE et 29 % en CP, avec un effort porté sur la sécurité des emprises militaires mais également la montée en puissance du Centre d’excellence (COE) du Commandement de l’espace.
L’OB « Soutien des ressources humaines » couvre les dépenses de formation et d’instruction, ainsi que les frais de recrutement. La hausse de près de 20 % en AE et de 25 % en CP traduit une politique volontariste de recrutement mais également de fidélisation, avec une modernisation et la digitalisation des outils de formation (DRH 4.0 et la smartschool) ainsi qu’une montée en puissance de certaines formations spécifiques (formation liée à l’activité spatiale…).
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
Prévisions de crédits 2024 | |||
Niveau | Description | AE | CP |
OB | Fonctionnement courant | 5 200 000 | 5 200 000 |
OS | FAS | 5 200 000 | 5 200 000 |
DÉPENSES DE l’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OpÉration stratÉgique : dissuasion
1- Aspects financiers :
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | EPM des flottes aéronautiques | 45 474 000 | 160 100 000 |
OB | Entretien des infrastructures de dissuasion | 4 347 200 | 4 180 00 |
Total | 49 821 200 | 164 280 000 |
2- Commentaires :
Cette OS affiche au PLF 2024 une baisse du niveau des AE (‑12 %) et une hausse du niveau des CP (+15 %) par rapport à la LFI 2023, illustrant notamment les engagements importants pris en 2023 lors de la mise en place du contrat de maintien en condition opérationnelle du MRTT ainsi que la montée en puissance de cette flotte, mais également le soutien de la flotte RAFALE.
OpÉration stratÉgique : EPM (Entretien programmÉ des matÉriels)
1- Aspects financiers :
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €) :
TBF1r | Description | Prévision de crédits 2024 | |||
AE HTF | AE affectées sur TF | Total AE | CP | ||
OB | Démantèlement milieu aérien | 7 032 315 | 7 032 315 | 6 210 254 | |
OB | EPM flottes aériennes* | 3 012 225 655 | - | 3 012 225 655 | 1 490 778 554 |
OB | EPM munitions aériennes | 95 840 161 | 95 840 161 | 161 387 121 | |
OB | Démantèlement milieu terrestre | 225 505 | 225 505 | 220 710 | |
OB | EPM matériel terrestre | 30 566 768 | 30 566 768 | 34 511 733 | |
ACT | EPM flottes aériennes : RAFALE | 330 935 996 | - | 330 935 996 | 572 057 516 |
Total | 3 476 826 400 | - | 3 476 826 400 | 2 265 165 888 |
2 - Commentaires :
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opérations budgétaires est la suivante :
TBF1n | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
EPM flottes aériennes* | 48 300 000 |
EPM flottes aériennes : RAFALE | 21 926 937 |
TOTAL | 70 226 937 |
* Hors RAFALE
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
Niveau | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
OB | EPM flottes aériennes* | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
ACT | EPM flottes aériennes : RAFALE | - | - | |||
Total | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
* Hors RAFALE
Commentaires
Représentant 72 % du budget du BOP[1] Air en AE, l’OS EPM affiche une forte hausse du niveau d’AE (+78 %) en lien avec les notifications prévues en 2024 de marchés majeurs mais également destinée à accompagner la montée en puissance des flottes modernes. Les CP augmentent de 18 %, permettant la mise en œuvre des derniers marchés verticalisés.
L’OB « EPM flottes aériennes » représente la part la plus importante du BOP Air. La hausse des engagements s’explique par le renouvellement de marchés majeurs en 2024 à l’instar de l’E3F, une activité supérieure en 2024 pour le RAFALE, et des compléments d’engagement pour les flottes de transport tactique (A400M, C130J) et les flottes « École » (MENTOR 2, Simulateurs, Alphajet).
La hausse des CP accompagne principalement la montée en puissance des flottes A400M et MRTT, et le renforcement de l’épaisseur logistique de la flotte RAFALE (acquisition de moyens de soutien et de mise en œuvre supplémentaires).
L’OB « Démantèlement milieu aérien » est dédiée au démantèlement des aéronefs, avec la poursuite des opérations de démantèlement et la mise en œuvre des marchés subséquents, en particulier sur les flottes TRANSALL, M2000, XINGU et PUMA. Des changements d’ordonnancement des aéronefs et des travaux supplémentaires, entre autres, engendrent une augmentation des CP en 2024 (+86 % soit 2,9 M€). Les AE connaissent une baisse de 18 %.
L’OB « EPM Matériel terrestre » soutient le financement de l’entretien du parc des matériels terrestres spécifiques de l’armée de l’air et de l’espace dont la gestion est confiée à la SIMMT. Les niveaux d’AE et de CP sont quasiment stables.
L’OB « EPM Munitions aériennes » est consacrée à l’entretien des emports, des munitions aériennes, des missiles air/air et sol/air ainsi que des systèmes sol-air. La hausse du niveau d’AE (+52 %) et de CP (+21 %) permet notamment de renforcer l’épaisseur logistique de la Défense sol/air mais également de réorganiser le soutien des pods TALIOS.
[1] Budget opérationnel de programme.
OpÉration stratÉgique : EAC (Équipements d’accompagnement)
1- Aspects financiers :
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OP | EAC - AFAA | 271 358 420 | 241 255 437 |
Total | 271 358 420 | 241 255 437 |
2- Commentaires :
La particularité de cette OS est la diversité des équipements et des fonctions qu’elle soutient, concourant directement ou en appui, à la réalisation des missions de l’AAE. Si les engagements sont stables pour cette OS, les paiements sont à la hausse, appuyant en particulier l’effort sur l’acquisition de munitions mais également la transformation numérique des outils nécessaires aux missions de l’AAE (+2 % en AE et +45 % en CP par rapport à la LFI 2023).
Portant l’acquisition par le BOP Air des munitions aéronautiques et non aéronautiques, l’OB « Armement et munitions » soutient les objectifs d’entraînement organique des forces et la remontée des stocks objectifs. Elle est caractérisée par une hausse importante des paiements (+43 %), illustration de l’effort prioritaire prévu en LPM 2024-2030 pour renforcer la capacité à soutenir un conflit de haute intensité, notamment avec des stocks renforcés de munitions.
L’OB « Matériels aéronautiques d’environnement » soutient l’acquisition de matériels de transit aérien, d’atelier (conteneur, pont moteur), de métrologie ou encore de contrôle non destructif. La hausse des engagements (+44 %) et des paiements (+24 %) permet d’assurer le renouvellement de ces matériels indispensables à la réalisation de l’activité et au maintien de capacités particulières (contrôle non destructif, cryogénie).
La hausse des engagements (+124 %) et des paiements (+94 %) de l’OB « Matériels sol » accompagne un effort sur le renouvellement des parcs vieillissants mais néanmoins indispensables à la bonne réalisation de l’activité aérienne, à l’instar du renouvellement des remorques de transport et de distribution de carburant.
La hausse de 33 % des engagements et de 14 % des paiements pour l’OB « Entraînement des forces », permet de soutenir les prestations et les systèmes liés aux campagnes de tir, couvrant notamment en 2024 le nouveau besoin de maintien en condition opérationnelle du système de restitution des tirs sur Captieux.
L’OB « Matériels terrestres » soutient l’acquisition de matériel terrestre de compétence SIMMT nécessaire à l’AAE, comme certains matériels de levage, des équipements pour l’armement petit calibre, des équipements d’appui au combat, des engins de génie mais également pour les transmissions. Les hausses d’engagement (+68 %) et de paiement (+45 %) permettent le renouvellement progressif de ces parcs.
Dans le domaine des SIC, les OB « Matériels informatiques air », « Matériels sol SIC » et « Programmes d’équipement Matériel SIL » regroupent les crédits destinés au soutien et à l’évolution de logiciels métiers, à l’acquisition de licences et de matériels informatiques liés au contrat opérationnel, ainsi qu’à l’acquisition et au soutien de matériels de télécommunication. Ils couvrent également le besoin lié à la télésurveillance de certains sites et au parc informatique spécifique à l’AAE. Le doublement des engagements et des paiements en 2024 illustre la politique volontariste de l’AAE de s’inscrire dans les différentes feuilles de route de transformation numérique et de digitalisation, à l’instar de la prise en compte de l’intelligence artificielle, de la modernisation des réseaux et du parc informatique ou encore de la mise en place d’outils plus attractifs pour recruter et fidéliser le personnel.
OpÉration stratÉgique : INFRA (INFRASTRUCTURES)
1- Aspects financiers :
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 38 027 438 | 36 624 999 |
OB | Maintien et soutien des sites | 20 688 652 | 19 925 661 |
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | 1 978 825 | 1 905 846 |
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéportuaire | 81 898 623 | 78 878 231 |
Total | 142 593 538 | 137 334 737 |
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
Niveau | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
OB | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | - | - | - | ||
OB | Maintien et soutien des sites | 8 490 090 | 8 490 090 | 8 490 090 | ||
OB | Réalisation des infrastructures des bases de défense | - | - | - | ||
OB | Préparation opérationnelle du milieu aéportuaire | - | - | - | ||
Total | 8 490 090 | - | 8 490 090 | - | 8 490 090 |
2- Commentaires :
Les travaux de LPM 2024-2030 ont permis, malgré les différents inducteurs inflationnistes, de consolider le financement des opérations essentielles d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’activité.
La ressource budgétaire prévue au PLF 2024 (‑30 % en AE et +33 % en CP) permet de financer les opérations d’adaptation capacitaire du périmètre technico-opérationnel de l’armée de l’Air et de l’Espace (hors programmes d’infrastructure), la maintenance lourde des installations technico-opérationnelles, la construction / rénovation des installations de préparation opérationnelle (stands de tir, installations sportives) des bases aériennes et le MCO/MCS des installations de sécurité - protection.
En 2024, les principaux engagements concerneront les opérations suivantes :
l’accueil des ALSR et drones MALE sur la BA 709 de Cognac : 69,6 M€ ;
la poursuite de la phase définitive de construction du CDE et du CoE OTAN à Toulouse : 9,4 M€;
la rénovation de l’ESME de la BA 709 de Cognac : 7 M€.
Synthese ACTION 4
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)
AE M(€) | CP M(€) | |||||||||
TBF1t | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total |
AOP | 812,46 | - | - | - | 812,46 | 591,29 | - | - | - | 591,29 |
FAS | 93,40 | 0,34 | - | - | 93,74 | 93,52 | 0,34 | - | - | 93,86 |
DIS | 45,47 | 4,35 | - | - | 49,82 | 160,10 | 4,18 | - | - | 164,28 |
EPM | 3 469,79 | 7,03 | - | - | 3 476,83 | 2 258,96 | 6,21 | - | - | 2 265,17 |
EAC | 115,60 | 155,76 | - | - | 271,36 | 120,20 | 121,05 | - | - | 241,26 |
INFRA | - | 142,59 | - | - | 142,59 | - | 137,33 | - | - | 137,33 |
Total | 4 536,73 | 310,07 | - | - | 4 846,80 | 3 224,06 | 269,12 | - | - | 3 493,18 |
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en m€)
TBF3 | Engagements | Paiements | |||||||
RàP à fin 2022 | Eng 2023 | Eng 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | Total | |
AOP | 123,63 | 63,07 | 57,12 | 2,00 | 1,44 | - | 123,63 | ||
533,26 | 466,79 | 57,46 | 9,00 | - | - | 533,26 | |||
904,86 | - | 569,10 | 335,76 | - | - | 904,86 | |||
FAS | 29,67 | 23,87 | 2,80 | 3,00 | - | - | 29,67 | ||
89,79 | 66,33 | 23,31 | 0,15 | - | - | 89,79 | |||
98,94 | - | 72,94 | 26,00 | - | - | 98,94 | |||
DIS | 847,73 | - | - | 143,44 | 80,11 | 83,20 | 83,40 | 457,57 | 847,73 |
- | 373,31 | - | 28,96 | 52,25 | 26,86 | 30,70 | 234,53 | 373,31 | |
- | - | 49,82 | - | 31,92 | 17,90 | - | - | 49,82 | |
EPM | 10 711,19 | 1 603,39 | 1 381,18 | 1 180,63 | 1 000,05 | 5 545,94 | 10 711,19 | ||
4 585,12 | 799,66 | 475,35 | 359,05 | 358,11 | 2 592,95 | 4 585,12 | |||
3 547,05 | - | 578,38 | 614,05 | 489,95 | 1 864,67 | 3 547,05 | |||
EAC | 297,26 | 120,45 | 62,24 | 21,82 | 0,31 | 92,43 | 297,26 | ||
255,13 | 87,04 | 75,58 | 20,94 | 1,26 | 70,31 | 255,13 | |||
271,36 | - | 109,35 | 56,02 | 19,64 | 86,35 | 271,36 | |||
INFRA | 154,29 | - | - | 99,50 | 16,01 | 11,88 | 26,58 | 0,31 | 154,29 |
- | 218,98 | - | 36,44 | 81,53 | 78,00 | 17,21 | 5,80 | 218,98 | |
- | - | 142,59 | - | 42,30 | 90,96 | 9,33 | - | 142,59 | |
Total | 12 163,63 | 6 055,58 | 5 014,63 | 3 538,80 | 3 768,96 | 2 937,20 | 2 037,99 | 10 950,87 | 23 233,97 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)
TBF2 | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
EPM | 20,00 | - | 20,00 | - | 20,00 |
INFRA | 8,49 | - | 8,49 | - | 8,49 |
Total | 28,49 | - | 28,49 | - | 28,49 |
FdC - AdP
TBF1n | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | 92 400 000 |
FAS | 5 200 000 |
EPM | 70 226 937 |
EAC | - |
INFRA | - |
Total | 167 826 937 |
Éléments de la dépense par nature
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 4 536 728 573 | 3 224 063 189 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 4 507 691 872 | 3 195 026 488 |
Subventions pour charges de service public | 29 036 701 | 29 036 701 |
Dépenses d’investissement | 310 070 678 | 269 115 930 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 309 731 155 | 268 776 407 |
Subventions pour charges d'investissement | 339 523 | 339 523 |
Total | 4 846 799 251 | 3 493 179 119 |
ACTION (20,8 %)
05 – Logistique et soutien interarmées |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 3 445 431 325 | 3 445 431 325 | 220 006 033 |
Crédits de paiement | 0 | 2 808 813 957 | 2 808 813 957 | 220 006 033 |
Éléments de la dépense par nature
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 3 054 732 043 | 2 436 712 852 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 054 732 043 | 2 436 712 852 |
Dépenses d’investissement | 390 508 165 | 371 909 988 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 390 508 165 | 371 909 988 |
Dépenses d’intervention | 191 117 | 191 117 |
Transferts aux ménages | 191 117 | 191 117 |
Total | 3 445 431 325 | 2 808 813 957 |
SOUS-ACTION
05.11 – Infrastructures de santé
Contenu de la sous-ACTION
La sous-action « Infrastructures de santé » définit les opérations d’infrastructure à initier et à conduire dans les établissements du service de santé des armées (SSA) afin, d’une part, de répondre à l’ambition opérationnelle dans ce domaine et, d’autre part, de garantir un niveau optimal dans l’exercice de l’activité médicale.
Principales mesures de l’année
L’année 2024 sera marquée par la poursuite des projets lancés conformément à l’ambition stratégique SSA 2030. Il s’agit plus particulièrement d’attester la construction d’un HIA de nouvelle génération sur Marseille et de lancer la phase d’étude pour la construction d’un CTRB (Centre de traitement et de réhabilitation des blessés) à Bordeaux. L’année 2024 sera également marquée par la finalisation d’aménagement dans sa phase 1 de l’AHA de Lyon et la création d’une salle de traumatologie hybride au sein de l’HIA Ste-Anne.
En parallèle de ces projets dimensionnant et de deux programmes « Fonction hospitalière » et « Médecine des forces », des opérations de sécurisation des hôpitaux militaires des armées (HIA), de confort thermique ou d’extension d’un espace de recherche sur l’IRBA à Brétigny-sur-Orge seront poursuivies et adaptées à l’écoulement de la ressources budgétaire 2024-2030.
OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)
En 2024, le montant consacré à cette sous-action s’élève à 55,1 M€ en AE, dont 5,3 M€ d’AE affectées sur TF, et 65,7 M€ en CP.
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Préparation opérationnelle de la fonction santé | 50 999 139 | 61 754 209 |
OB | Maintien et soutien des sites | 4 059 511 | 3 909 798 |
Total | 55 058 650 | 65 664 007 |
La baisse en AE par rapport à la LFI 2023 (‑88,9 M€) s’explique par un niveau d’AE particulièrement élevé en 2023 afin de financer l’engagement des travaux de construction d’une nouvelle plateforme pharmaceutique automatisée sur le site de Marolles dans le cadre du projet Établissement de ravitaillement sanitaire des armées « nouvelle génération » et l’affectation complémentaire de 48,5 M€ d’AE dans le cadre du programme d’infrastructure « Médecine des forces ». La dotation en AE 2024 donc permet de poursuivre les différents projets de l’ambition stratégique SSA 2030 après le pic d’engagements de 2023.
La ressource en CP est en augmentation (+1,4 M€) par rapport à la LFI 2023.
Autorisations d’engagement affectées sur tranches fonctionnelles
TBF2 | Description | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
OB | Préparation opérationnelle de la fonction santé | 9 932 654 | 5 306 621 | 15 239 275 | 7 763 137 | 7 476 138 |
OB | Maintien et soutien des sites | - | - | - | - | - |
SOUS-ACTION
05.80 – Fonction santé
Contenu de la sous-ACTION
1. Besoins opérationnels
Le service de santé des armées (SSA) a pour mission le soutien santé opérationnel des forces armées stationnées sur le territoire, hors métropole ou projetées sur les théâtres d’opération. Il prend en compte le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) au profit des forces armées. Son action s’effectue également au profit de la gendarmerie nationale.
Sa mission fondamentale, le soutien santé en opérations, s’étend de la préparation opérationnelle médicale du combattant à la reprise du service du personnel blessé ou malade. Elle s’appuie sur un ensemble d’actes médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, dentaires, paramédicaux et médico-administratifs, dont la coordination doit être parfaite. Pour ce faire, le SSA déploie une chaîne santé opérationnelle complète et cohérente, mise en œuvre en tout temps, en tous lieux et toutes circonstances, capable d’assurer une prise en charge de bout en bout. Elle est articulée autour de capacités de soins, de ravitaillement en produits de santé, d’évacuations médicales avancées tactiques et stratégiques, d’évaluation et d’expertise des risques sanitaires et enfin de commandement médical opérationnel. Elle est mise en œuvre au travers de quatre chaînes métiers qui constituent un ensemble cohérent : médecine des forces, médecine hospitalière, ravitaillement sanitaire, recherche et formation. La technicité, le maintien à niveau de son expertise et le respect d’obligations normatives opposables, imposent une proximité avec la santé publique, la recherche et l’enseignement supérieur. Le service de santé des armées est ainsi nécessairement en interaction permanente avec des institutions et des structures extérieures au ministère des armées.
Le SSA est également une composante du système de défense nationale qui participe à la posture de sécurité dans le cadre des plans nationaux de réponse aux crises sanitaires ou de catastrophes et contribue aux missions du service public de santé. À ce titre, le SSA représente donc l’un des acteurs gouvernementaux de la résilience de la nation.
2.Ressources
Les ressources financières permettant de financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement (Hors Titre 2-HT2) nécessaires à l’accomplissement des missions du SSA proviennent de crédits budgétaires attribués par la loi de finances et d’attributions de produits (ADP) résultant principalement de l’activité de soins, en provenance de l’assurance maladie, des mutuelles et des patients.
Le montant total des ADP pour 2024 est évalué à 441 M€ dont 178 M€ sont reversés au hors-titre 2 (en augmentation par rapport à 2023 : 176 M€). Elles sont constituées des postes suivants :
remboursements de l’assurance maladie au titre de l’activité de soins réalisée par le ssa au profit de ses bénéficiaires ;
remboursements des organismes de protection complémentaire ou de particuliers au titre de la part des soins non pris en charge par l’assurance maladie ;
remboursements du fonds d’intervention régional (FIR) ;
recettes liées à la production de produits de santé, issus de la recherche, de la pharmacie centrale des armées (PCA) et du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) et autres recettes complémentaires ;
remboursements des molécules onéreuses-dispositifs médicaux implantables (MO-DMI).
principales mesures de l’année
La nouvelle ambition stratégique 2030 de transformation du SSA consiste à capitaliser sur les réussites, œuvrer à la performance pour répondre mieux encore aux besoins des bénéficiaires et préparer l’avenir à l’horizon 2030 en vue de s’adapter aux ambitions opérationnelles des armées.
En 2024, les principales mesures prévues pour chacune des chaînes métier du service de santé des armées sont les suivantes :
la chaîne « médecine des forces » (MdF) construira un nouveau modèle d’évaluation de l’aptitude à servir des militaires (ÉVALUSAN) associant étroitement les risques professionnels techniques (médecine de prévention) et militaire (médecine d’armée) ainsi que la dimension statutaire (aptitude à la fonction de militaire). il tiendra compte des orientations ministérielles (augmentation des effectifs) et des conditions d’exercice de demain. la médecine des forces travaillera également sur la pertinence de son organisation dans le cadre de nouvelles hypothèses d’emploi. enfin la MdF participera à la contribution des armées dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques 2024 (JOP 24);
la chaîne « Médecine hospitalière » continuera de garantir un soutien médical aux engagements opérationnels et à la prise en charge des militaires blessés. en 2024, les 5 HIA socles, l’ensemble hospitalier militaire NORD (HIA Percy et Bégin), l’ensemble hospitalier militaire SUD (HIA Sainte-Anne et Laveran) et l’HIA Clermont-Tonnerre (permettant la maîtrise du soutien médico-chirurgical de la force océanique stratégique) continueront à être renforcés en moyens humains dans les spécialités opérationnelles et de réhabilitations. enfin, concernant l’HIA Desgenettes, il finalisera son évolution en antenne hospitalière des armées (AHA), structure innovante à finalité opérationnelle et régalienne constituant un maillon clé dans la déclinaison de l’ambition SSA 2030 pour la chaîne « médecine hospitalière » tout en contribuant à la concentration des efforts.
la chaîne de ravitaillement médical (RAVMED), après une phase de diagnostics et de définition des objectifs opérationnels portés par le soutien médical opérationnel 2030, mettra en œuvre la feuille de route établie. À cet effet, 2024 sera l’année de mise en production de différents leviers de simplification tant dans le domaine de la distribution de produits de santé que la réalisation des unités médicales opérationnelles (UMO) prévues au contrat opérationnel. L’année 2024 sera également consacrée à la mise en place d’un centre de développement capacitaire qui mettra en place les fonctionnements permettant de relever les défis de modernisation des UMO avec l’acquisition de nouveaux concepts et moyens médicaux. Les développements de nouvelles contre-mesures médicales devraient aboutir à l’obtention des autorisations de mise sur le marché et à une augmentation capacitaire. Les capacités du RAVMED (CMM, dotations) seront également mises à contribution dans le cadre des jeux olympiques ;
la chaîne « Formation, Recherche et Innovation », œuvrera pour accroître ses capacités d’anticipation des futures crises. En 2024, elle suivra particulièrement les différents projets SI avec notamment celui dédié à la recherche impliquant la personne humaine. La montée en puissance du laboratoire de sécurité biologique de niveau 4 de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées sera poursuivie, de même que la dynamique de développement des partenariats civils, notamment au travers du renouvellement attendu des Unités Mixtes de Recherche (UMR). Le volet formation de la chaîne poursuivra l’adaptation au SSA des réformes des études en santé engagées. La préparation opérationnelle santé et la formation continue du personnel demeureront les axes prioritaires de formation du SSA et le développement de l’enseignement numérique et de la simulation se poursuivra et concernera tous les types de formation (initiale ou continue, de cursus ou d’adaptation à l’emploi) ;
la chaîne transverse « système d’information et numérique » assurera en 2024 le maintien en condition opérationnelle et de sécurité des SI de santé. Elle mènera la réalisation des évolutions réglementaires, fonctionnelles mineures et majeures portées par les chaînes métiers. Elle opèrera les premières étapes de la refonte du Dossier patient Informatisé (DPI) et les travaux préliminaires à la modernisation du SINAPS. Elle continuera à mettre en œuvre les deux axes prioritaires du volet numérique de l’ambition stratégique 2030 du SSA : la « sécurisation », pour garantir des SI de santé maîtrisés, protégés et résilients et l’« unification » pour réaliser des SI de santé opérationnels.
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |||
AE | CP | ||||
AOP | Activités et entraînement des forces | 12 067 872 | 12 067 873 | ||
Alimentation | 1 664 534 | 1 664 534 | |||
Soutien santé - fonctionnement et activités | 97 978 772 | 97 978 772 | |||
Systèmes d’information et de commandement | - | - | |||
Soutien santé – ravitaillement | 134 781 479 | 132 509 846 | |||
Déplacements et transports | 7 629 115 | 7 629 115 | |||
Sous-total AOP |
| 254 121 772 | 251 850 140 | ||
FAS | Mobilité personnels | 2 122 757 | 2 078 883 | ||
Subventions et transferts | 191 117 | 191 117 | |||
Communication et relations publiques | 681 917 | 681 917 | |||
Fonctionnement courant | 15 011 973 | 15 011 973 | |||
Location de logements familiaux | 560 626 | 560 626 | |||
Prestations intellectuelles | 1 028 658 | 1 028 658 | |||
Soutien courant des structures | 19 025 662 | 31 121 712 | |||
Soutien des matériels communs | 112 923 | 112 923 | |||
Soutien des ressources humaines | 3 066 785 | 3 066 785 | |||
Sous-total FAS |
| 41 802 418 | 53 854 594 | ||
Total Agrégat fonctionnement |
| 295 924 190 | 305 704 734 |
Le tableau ci-dessus comprend des attributions de produits du service de santé des armées.
L’OS AOP concerne l’essentiel de l’activité « cœur de métier » du SSA, avec notamment les approvisionnements en produits de santé, le fonctionnement hospitalier ainsi que les frais de formation pour le personnel médical ou paramédical.
L’OS AOP voit son niveau de ressources augmenter (+20 % en AE et +23 % en CP, ADP incluses) par rapport à 2023. Cette hausse vise à compenser l’inflation subie par le service sur ces activités cœur de métier.
L’OS FAS regroupe les activités support du fonctionnement des établissements du service, tant au profit du personnel que des structures.
L’OB « Soutien courant structures » rassemble les principales variations en AE par rapport à 2023 (‑56 %, ADP incluses). En effet, 2023 a vu l’engagement en AE de marchés pluriannuels d’achat d’électricité et de gaz.
La ressource en CP sur cette OS augmente de 9 % (ADP incluses) par rapport à 2023.
À titre indicatif, la répartition des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
TBF1n | OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | Soutien santé - fonctionnement et activités | 52 204 085 |
Systèmes d’information et de commandement | - | |
Soutien santé – ravitaillement | 86 762 498 | |
FAS | Soutien des matériels communs | 112 923 |
Fonctionnement courant | 14 565 033 | |
Communication et relations publiques | 681 917 | |
Mobilité des personnels | 2 076 306 | |
Prestations intellectuelles | 1 028 658 | |
Soutien courant des structures | 18 328 797 | |
Soutien des ressources humaines | 2 169 783 | |
Total | 177 930 000 |
OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (equipements d’accompagnement)
Cette opération stratégique, composée d’une seule opération budgétaire, supporte les dépenses garantissant le maintien à niveau du parc d’équipements du SSA et la montée en puissance des équipements opérationnels ainsi que celles liées aux systèmes d’information et de commandement (SIC) spécifiques santé.
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Soutien santé - Équipement | 101 052 224 | 89 979 938 |
Total | 101 052 224 | 89 979 938 |
Cette OS ne porte pas d’attributions de produits pour le service de santé des armées.
L’OS EAC voit son niveau de ressources augmenter de +39 % en AE et +40 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cet effort consenti dans le cadre de la nouvelle LPM permettra de financer les investissements nécessaires à l’ambition stratégique 2030.
L’année 2024 sera ainsi marquée par :
l’acquisition d’équipements pour le soutien médical opérationnel et le maintien en condition des matériels nécessaires à la réponse au contrat opérationnel, le développement des bouteilles oxygène de type B3 et B15 ;
l’acquisition d’équipements au profit des HIA et des CMA : salle chirurgicale multimodale, IRM, appareils dépistage des défauts visuels ;
l’acquisition d’équipements pour la recherche : chromatographe liquide et spectromètre de masse haute résolution ;
la poursuite du plan de sécurisation des systèmes d’information et de commandement spécifiques santé, en permettant notamment les évolutions logicielles nécessaires au maintien de ces systèmes d’information.
SOUS-ACTION
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense
Contenu de la sous-ACTION
Les bases de défense (BdD) sont des organismes interarmées qui répondent aux besoins en matière d’administration générale et de fonctionnement courant émis par les unités qui leur sont rattachées. Les dépenses réalisées par les bases de défense couvrent des domaines très variés : fournitures de bureau et consommables informatiques, ameublement-couchage, mobilier de bureau, blanchissage, entretien des espaces (espaces verts, nettoyage des locaux, collecte et évacuation des déchets ménagers…), reprographie et téléphonie, dépenses liées au transport par véhicules non tactiques (carburant, péages, location de vecteurs…), chauffage et énergies.
Depuis 2020, le nombre des BdD s’élève à 55 (chacune correspondant à une unité opérationnelle), dont 45 en métropole et 10 en outre-mer et à l’étranger.
Les travaux de maintien en condition (MeC) des infrastructures ainsi que l’allocation pour l’amélioration du cadre de vie (AACV) relèvent également de la sous-action 82 depuis le 1er janvier 2020.
Le périmètre financier de l’action 5 sous-action 82 évolue peu pour 2024. Seule une simplification des activités infrastructure a été apportée : en 2024, le maintien en condition des infrastructures (MeC) sera dorénavant suivi sur une seule activité. Par ailleurs, une partie du MeC sera, comme les années précédentes, financée sur le CAS Immobilier.
La sous-action 05-82 porte aussi le soutien non spécifique des organismes de la direction générale de l’armement (DGA).
principales mesures de l’année
L’année 2024 se caractérise par le maintien d’un soutien territorial de proximité de qualité par les BdD grâce à la neutralisation des effets de la crise énergétique (financement de l’énergie à hauteur des besoins) et grâce au doublement des dépenses de soutien (ameublement) aux familles de militaires ou civils affectés en outre-mer et à l’étranger.
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
1. Description
L’opération stratégique AOP regroupe les crédits relatifs aux déplacements et transports des personnels ainsi que les crédits nécessaires à l’alimentation du personnel de la DGA servant dans les centres techniques.
Les crédits relevant de l’OS FAS sont destinés à financer les dépenses d’administration générale et de soutien commun ainsi que les dépenses d’entretien courant de l’infrastructure des organismes rattachés aux bases de défense. Ils représentent la majeure partie de l’enveloppe allouée aux bases de défense.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Alimentation | 4 433 751 | 4 259 059 |
AOP | Déplacements et transports | 31 329 520 | 36 339 007 |
Sous-total AOP | 35 763 271 | 40 598 066 | |
FAS | Mobilité personnels | 7 346 816 | 7 056 279 |
Communication et relations publiques | 2 308 974 | 2 308 974 | |
Fonctionnement courant | 287 397 202 | 260 134 883 | |
Soutien des matériels communs | 4 592 817 | 4 592 817 | |
Soutien des ressources humaines | 390 784 | 390 784 | |
Soutien courant des structures | 1 054 688 759 | 624 735 441 | |
Location de logements familiaux | 18 835 686 | 18 835 686 | |
Prestations intellectuelles | - | - | |
Sous-total FAS | 1 375 561 038 | 918 054 864 | |
Total Agrégat fonctionnement | 1 411 324 309 | 958 652 930 |
3. Commentaires
OS AOP
La ressource augmente de 31 % en AE et de 26 % en CP en 2024 par rapport à la LFI 2023 suite, notamment, aux plans d’amélioration des espaces de convivialités ou de développement de la mobilité durable ainsi qu’aux moyens alloués à la participation du personnel engagé dans la MISSINT JOP 2024 (blanchisserie, traitement des déchets …).
OS FAS
L’OS FAS a pour but de couvrir les dépenses liées :
aux actions de communication et de représentation publique des commandants de base de défense ;
au fonctionnement courant des organismes faisant partie du périmètre géographique des BdD ;
aux prestations externalisées d’entretien des espaces (nettoyage des locaux, entretien des espaces verts, collecte et élimination des déchets courants essentiellement) ;
à la fourniture de fluides (eau, gaz, électricité) et au chauffage des locaux ;
à l’entretien des véhicules de la gamme commerciale ;
à la location de logements familiaux (exclusivement au profit des forces françaises stationnées aux Émirats
Arabes Unis) ;
à des actions de formation au profit du personnel affecté dans les états-majors de base de défense.
La ressource dédiée à l’OS FAS pour 2024 augmente de 35 % en AE. Cette augmentation est principalement liée aux dépenses d’énergies portées par l’OB « Soutien courant des structures » (en hausse de 34 % en AE). Le niveau en CP est en progression de 8 % par rapport à la LFI 2023.
FDC-ADP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :
OS | OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
FAS | Fonctionnement courant | 10 480 000 |
Soutien courant des structures | - | |
Total | 10 480 000 |
Il s’agit principalement d’attributions de produits relatives au recouvrement du remboursement :
des participations versées par les militaires hébergés dans les bases aériennes ;
des charges locatives des logements des gendarmes de l’air ;
des prestations d’administration générale et de soutien commun préfinancées au profit du compte de commerce du service industriel de l’aéronautique (SIAé) pour les ateliers industriels de l’aéronautique (AIA) ;
des prestations diverses effectuées par les BdD au profit des armées ou organismes extérieurs.
Les recettes non fiscales attendues sont du même ordre qu’en 2023.
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)
1. Description
Cette OS recouvre les crédits destinés au maintien en condition (MeC) de l’infrastructure des formations et unités rattachées aux bases de défense.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
INFRA | Maintien et soutien des sites | 454 462 126 | 348 400 000 |
INFRA | Réalisation des infrastructures des bases de défense | 41 256 874 | 40 000 000 |
Total | 495 719 000 | 388 400 000 |
3. Commentaires
La ressource de l’OS « INFRA » est en augmentation de 20 % en AE et de 22 % en CP par rapport à l’annuité 2023.
Cette hausse des AE est due à la prise en compte en loi de programmation militaire des priorités affichées par le ministère au titre du MeC.
La part DGA des crédits de cette opération stratégique représente 3 % des AE du total de celle-ci pour un montant de 10 M€. Le volume budgétaire reste stable par rapport à la LFI 2023 et couvre uniquement les dépenses d’entretien courant du parc immobilier (les infrastructures opérationnelles sont budgétairement portées par le programme 146 « Équipements des forces »).
SOUS-ACTION
05.83 – Soutiens complémentaires
Contenu de la sous-ACTION
La sous-action « soutiens complémentaires » (05-83) regroupe l’ensemble des unités et activités interarmées concourant au soutien des forces en métropole et outre-mer, essentiellement dans le domaine de la logistique interarmées.
En 2024, elle couvre les dépenses relatives :
à la compensation financière des réductions tarifaires sur les voyages ferroviaires bénéficiant aux militaires des armées et directions de service, de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et de la direction générale de l’armement (DGA) ainsi qu’à leurs familles et ayant-cause ;
à l’externalisation de la poste interarmées au profit des bases de défense à l’étranger et au soutien bancaire de la Légion étrangère ;
à l’entretien des installations pétrolières désactivées de l’OTAN coordonné par le service national des oléoducs interalliés (SNOI) ;
à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) relative au projet de cartographie des plots logistiques des armées, directions et services ;
aux opérations de codification OTAN des matériels militaires, réalisées par le centre d’identification des matériels de la défense (CIMD) et en particulier, le projet SACRAL NG qui vise à renouveler le logiciel de gestion de la codification des articles de ravitaillement OTAN ;
à la certification de navigabilité des aéronefs de l’État par la direction de la sécurité aéronautique de l’État (DSAé) ;
à l’interface entre les armées et le monde civil des transports, du bâtiment et des travaux publics assurée par le commissariat aux transports (COMIGETRA) ;
à la mise à disposition des armées et services interarmées, de bases de données numériques (Intranormes) ;
au soutien commun aux opérations de surveillance radiologique et géo mécanique des pans coralliens de l’atoll de Mururoa ;
aux systèmes d’information (SI) du maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronautique, naval et terrestre, et du domaines C2IA ;
aux systèmes d’information (SI) du maintien en condition opérationnel aéronautique (SI MCO Aéro) ;
aux frais de déplacement du personnel de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) ;
au fonctionnement courant, à la communication et aux relations publiques ainsi qu’à la formation et à l’instruction de la DMAé.
principales mesures de l’année
L’année 2024 sera marquée par l’application du décret n° 2023-321 du 27 avril 2023 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs accordées aux militaires, à leurs familles et à leurs ayants cause. Ce dispositif réglementaire permet de pérenniser les réductions tarifaires au profit des militaires et de leur famille tout en l’adaptant à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
1. Description
Les dépenses de l’OS AOP permettent de financer les besoins générés dans le cadre des activités opérationnelles des organismes relevant de la logistique interarmées : opérations de surveillance radiologique et géo mécanique des pans coralliens de l’atoll de Mururoa ainsi que les frais de déplacements et transports.
Les dépenses de l’OS FAS permettent d’honorer les besoins liés au fonctionnement courant des forces et d’organismes interarmées, dans des domaines transverses et variés, ne relevant pas des chaînes chargées du soutien au sein du ministère des Armées : compensation financière des réductions tarifaires sur le transport ferroviaire, soutien postal, prestations intellectuelles, formations et communication - relations publiques.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Déplacements et transports | 1 507 649 | 1 274 405 |
Activités et entraînement des forces | - | - | |
Soutien santé - fonctionnement et activités | - | - | |
Soutien pétrolier - Activité | - | - | |
Alimentation | - | - | |
Déconstruction des installations nucléaires | 1 740 321 | 1 845 592 | |
Sous-total AOP | 3 247 970 | 3 119 997 | |
FAS | Communication et relations publiques | 440 800 | 373 353 |
Réductions tarifaires ferroviaires | 117 932 002 | 115 619 316 | |
Relations bilatérales et EM interalliés | - | - | |
Prestations intellectuelles | 1 050 000 | 524 641 | |
Fonctionnement courant | 6 571 369 | 6 940 168 | |
Soutien des ressources humaines | 273 951 | 168 040 | |
Soutien courant des structures | - | - | |
Sous-total FAS | 126 268 122 | 123 625 518 | |
Total Agrégat fonctionnement | 129 516 092 | 126 745 515 |
3. Commentaires
OS AOP
En 2024, les ressources de cette OS diminuent de 7 % en AE et de 6 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette baisse concerne principalement l’OB « Déconstruction des installations nucléaires » (‑16 % en AE et ‑5 % en CP) et tient compte de l’évolution des besoins dans ce domaine.
OS FAS
En 2024, les ressources de cette OS baissent de 3 % tant en AE qu’en CP par rapport à la LFI 2023.
OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)
1. Description
Les crédits de cette opération stratégique permettent de financer l’entretien des installations pétrolières désactivées de l’OTAN par le biais d’un contrat passé entre le SNOI et la société TRAPIL. Le SNOI est chargé, sous l’autorité du Ministre de la transition et de l’écologie et du Ministre des armées, d’assurer les responsabilités de la France en tant que pays hôte en matière d’administration et d’entretien de la partie du réseau Centre-Europe d’oléoducs de l’OTAN située en France.
Ces crédits financent également les dépenses relatives aux SI du MCO des armées, directions et services (ADS).
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
EAC | Soutien pétrolier | 1 000 000 | 717 701 |
EAC | Applicatifs métiers soutien | 45 721 872 | 46 539 104 |
Total | 46 721 872 | 47 256 805 |
3. Commentaires
En 2024, les ressources de cette OS diminuent de 7 % en AE et de 8 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette évolution est liée au décalage de calendrier de déploiement SI.
SOUS-ACTION
05.84 – Service interarmées des munitions
Contenu de la sous-ACTION
Le service interarmées des munitions (SIMu) dispose d’un socle de moyens propres destinés à fournir aux armées une capacité permanente d’opérateur de soutien dans son domaine de compétence.
Il est composé d’une direction centrale, de quatre établissements principaux regroupant treize dépôts pyrotechniques en métropole et de dix dépôts de munitions stationnés en outre-mer et à l’étranger (hors opérations extérieures).
Les activités concernées sont l’acquisition (hors périmètre de la direction générale de l’armement - DGA), la gestion, le stockage, la maintenance, le ravitaillement en tous lieux et en tout temps des forces, la maîtrise technique (sous l’autorité technique de la DGA), l’élimination des munitions et la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires.
principales mesures de l’année
La LPM 2024-2030 vise à renforcer les capacités de démantèlement et d’élimination des munitions du SIMu, ses capacités de stockage et de renouveler son parc de véhicules spécifiques. Ces objectifs se traduisent pour 2024 par :
les développements complémentaires nécessaires au système d’information logistique des munitions SI@Mu dont le déploiement est prévu fin 2023 ;
la poursuite de la mise en œuvre de son plan d’équipement des matériels roulant et des moyens « environnement munition » afin d’améliorer la maîtrise du cycle de vie des munitions pour optimiser leur performance et leur durée de vie ;
la poursuite de l’élimination des munitions et éléments issus du tir en position technique « à éliminer ».
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission « Défense » sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
1. Description
Les dépenses de fonctionnement de la sous-action 05-84 sont concentrées sur l’OS « Activités opérationnelles » (AOP) et correspondent principalement aux prestations et fournitures nécessaires aux opérations de stockage et de maintenance des munitions et au développement du système d’information logistique (SIL).
2. Aspects financiers
Tableau des Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Soutien munition - Activités | 10 141 138 | 9 707 286 |
Déplacements et transports | 870 100 | 870 100 | |
Total | 11 011 238 | 10 577 386 |
3. Commentaires
OS AOP
Cette opération stratégique comprend deux opérations budgétaires (OB) « Soutien munition – activités » et « Déplacements et transports ».
Au PLF 2024, les ressources en AE et CP de cette OS augmentent de 3 % par rapport à la LFI 2023.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante
TBF1n | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
Soutien munitions - activités | 300 000 |
Total | 300 000 |
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATEGIQUE : EPM (Entretien programme des materiels)
1. Description
Cette opération stratégique regroupe l’intégralité des dépenses de la sous-action 05-84 liées aux opérations de démantèlement de munitions dites « classiques » et « complexes » conduites par le service interarmées des munitions.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
EPM | Démantèlement des munitions | 6 173 870 | 5 819 859 |
Total | 6 173 870 | 5 819 859 |
3. Commentaires
Les ressources dédiées à cette OS au PLF 2024 présentent une augmentation de 96 % en AE et de 112 % en CP par rapport à la LFI 2023, évolution cohérente avec le plan de renouvellement des équipements du parc de véhicules et de maintien à niveau du parc d’engins de transport et de manutention.
OPÉRATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)
1. Description
Cette opération stratégique identifiée regroupe l’intégralité des dépenses de la sous-action 05-84 se rapportant aux opérations d’entretien et de renouvellement du matériel roulant présent dans les dépôts.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
EAC | Achat et entretien de véhicules spécialisés | 4 888 353 | 4 739 422 |
EAC | Matériel divers des services - soutien | 15 000 | 10 000 |
Total | 4 903 353 | 4 749 422 |
3. Commentaires
Les ressources dédiées à cette OS au PLF 2024 présentent une augmentation de 96 % en AE et de 112 % en CP par rapport à la LFI 2023, évolution cohérente avec le plan de renouvellement des équipements du parc de véhicules et de maintien à niveau du parc d’engins de transport et de manutention.
SOUS-ACTION
05.85 – Service du commissariat aux armées
Contenu de la sous-ACTION
Le service du commissariat des armées (SCA) est un organisme militaire en charge du soutien et de l’administration générale pour le ministère et les armées en particulier, en métropole, outre-mer, à l’étranger et en opérations extérieures (OPEX). Son action s’inscrit dans une démarche de « bout en bout », de la définition d’une politique de soutien avec l’expertise nécessaire jusqu’à la production et la délivrance, dans chacune des onze fonctions dédiées. Il met en œuvre à ce titre l’ensemble des politiques ministérielles qui relèvent de ses domaines de compétence.
Responsable des achats pour la vie courante, du transport des forces ainsi que de l’exécution des dépenses relevant du soutien commun au profit des armées, le SCA est également compétent dans les différents domaines du soutien de l’homme tels que les équipements individuels (habillement) et collectifs (matériels de vie en campagne), vivres opérationnels (rations de combat), du transport de personnel et de la gestion des véhicules de la gamme commerciale du ministère. Il est aussi en charge de la fonction restauration ainsi que de la gestion base vie comprenant entre autre l’hébergement et l’hôtellerie.
Il assure enfin une fonction mutualisée d’administration du personnel, exécute le service de la solde des militaires, gère les frais de déplacement et les changements de résidence du ministère et exerce également une fonction de conseil juridique au commandement.
Pour réaliser cette mission, le SCA s’appuie sur une organisation resserrée, ancrée dans les territoires et sur une plasticité native lui permettant des bascules d’effort entre l’ensemble de ses composantes. Sa performance s’exprime par la recherche permanente de la meilleure satisfaction des besoins sur le périmètre soutenu alliée à l’efficience dans l’emploi des ressources et la résilience opérationnelle de ses processus et de son personnel. Il inscrit cet ensemble dans une démarche d’amélioration continue fondée sur la modernisation et la simplification des modes opératoires.
principales mesures de l’année
Après avoir conduit une transformation structurelle en profondeur sur plusieurs années ayant abouti au modèle de bout en bout renforcé « SCA 22 », le SCA s’est engagé dans une feuille de route « Ambition 2030 » destinée à répondre à la vision stratégique du CEMA pour le SCA à l’horizon 2030, au travers d’un service :
opérationnel et résilient ;
ancré au cœur des armées et dans les territoires ;
orienté vers la modernisation et la simplification du soutien commissariat.
Parallèlement, le SCA, en tant qu’opérateur ministériel de soutien poursuit sa modernisation pour atteindre les meilleurs standards dans ses domaines de compétences en se concentrant sur :
son aptitude à répondre aux exigences tant capacitaires que de la préparation opérationnelle ;
la poursuite de la modernisation de son offre de service, adossée aux attentes des soutenus et en faisant effort sur le soutien collectif ;
la réduction de ses vulnérabilités critiques, pour renforcer son efficacité et optimiser sa performance.
Dans ce contexte, le SCA portera une attention particulière en 2024 sur les enjeux suivants :
la modernisation des effets d’habillement du combattant avec un passage progressif d’ici 2027 à la nouvelle tenue F3 BME (bariolage multi-environnement) au profit de l’ensemble des armées, directions et services (ADS) ;
la finalisation de la rénovation de la chaîne de production des rations de combat de l’ELOCA d’Angers ;
la modernisation de la chaîne de production de l’ELOCA de Châtres dédié au stockage des effets d’habillement ;
le renforcement du maintien en condition opérationnelle des matériels déployés dans les grands pôles d’entraînement de l’armée de Terre ;
la poursuite du soutien apporté à la mission intérieure Sentinelle et la mise en œuvre d’un soutien au profit des militaires déployés dans le cadre de la contribution du ministère des armées à la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris ;
l’amélioration continue du soutien apporté aux militaires déployés dans les différents engagements opérationnels (Europe de l’Est et OPEX) ;
la finalisation de la stratégie de concession à l’EdA (« économat des armées ») de restaurants actuellement exploités en régie, un total de 59 restaurants auront été concédés en 2024 (démarche initiée en 2020) ;
la finalisation du déploiement des espaces ATLAS en outre-mer et à l’étranger;
dans le cadre du plan familles 2, le renouvellement du marché de wifi gratuit en métropole ;
un effort continu sur le déploiement du wifi gratuit au profit des bâtiments de la Marine nationale stationnés à quai dans leur port base ;
la poursuite de la mise en œuvre de la loi ÉGALIM dans le domaine de la restauration.
DÉPENSES DE l’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
1. Description
En 2024, les dépenses de fonctionnement baissent de 17 % en AE et de 3 % en CP par rapport à la LFI 2023. Cette diminution du niveau d’AE se retrouve notamment sur l’OS FAS (‑58 %) suite au transfert des dépenses liées aux systèmes d’information « métier » du SCA et du wifi gratuit vers l’OS EAC.
2. Aspects financiers
Tableau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
AOP | Activités et entraînement des forces | 6 352 003 | 6 101 841 |
Déplacements et transports | 40 502 964 | 38 907 642 | |
Alimentation | 283 117 031 | 271 991 251 | |
Sous-total AOP | 329 971 998 | 317 000 734 | |
FAS | Communication et relations publiques | 1 218 721 | 1 170 487 |
Prestations intellectuelles | 1 137 877 | 1 092 843 | |
Fonctionnement courant | 59 969 971 | 63 839 981 | |
Soutien des matériels communs | - | - | |
Soutien des ressources humaines | 3 551 788 | 3 411 221 | |
Relations bilatérales et EM interalliés | - | - | |
Mobilité personnels | 2 205 500 | 2 118 281 | |
Sous-total FAS | 68 083 857 | 71 632 813 | |
Total Agrégat fonctionnement | 398 055 855 | 388 633 547 |
3. Commentaires
OS AOP
La ressource augmente de 4 % en AE et de 3 % en CP par rapport à 2023.
OS FAS
Cette OS finance l’ensemble des dépenses « métier » des organismes du SCA (direction centrale, centres interarmées du soutien et organismes opérateurs) et désormais les dépenses liées aux systèmes d’information « métier » du SCA et au wifi gratuit du plan famille 2 (PF2).
FDC – ADP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
TBF1n | OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | Alimentation | 27 848 584 |
AOP | Déplacements et transports | - |
FAS | Relations bilatérales et EM interalliés | - |
Total | 27 848 584 |
DÉPENSES DE l’AGREGAT EQUIPEMENT
Opération stratégique : EPP (Entretien programmé du personnel)
1 . Description
L’OS EPP recouvre les dépenses relatives à l’habillement du personnel militaire des ADS, au soutien de l’homme (vivres opérationnels et matériels de vie en campagne) ainsi qu’à l’acquisition et à la maintenance du matériel de restauration collective des cercles interarmées de base de défense et des CPA.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
EPP | Soutien collectif | 56 441 771 | 55 456 575 |
Soutien indiv serv. Courant | 74 233 709 | 71 295 826 | |
Soutien individuel combat | 260 580 120 | 204 658 762 | |
Matériel restauration collective | 22 840 687 | 21 936 742 | |
Total | 414 096 287 | 353 347 905 |
3. Commentaires
Au PLF 2024, les ressources de l’OS EPP connaissent une nette augmentation en AE (+24 %) et une ressource stable en CP (+1 %) en raison de la mise en œuvre d’un plan de commande d’effets individuels du combattant dès 2024 dont les livraisons s’échelonneront sur plusieurs années.
FDC – ADP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
TBF1n | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
Soutien collectif | 95 853 |
Soutien individuel-service courant | 798 776 |
Soutien individuel combat | - |
Total | 894 629 |
Les recettes attendues au titre de l’OB « Soutien collectif » sont principalement générées par des cessions de vivres opérationnels au profit d’armées étrangères et par le produit des ventes par la direction de l’immobilier de l’État de matériel obsolète ou inutile détenu dans les établissements du SCA. Celles attendues au titre de l’OB « Soutien individuel-service courant » correspondent aux cessions à titre onéreux d’effets d’habillement à des tiers individuels (personnel militaire d’active ou de réserve).
Opération stratégique : EAC (equipements d’accompagnement)
1. Description
L’OS EAC recouvre à titre principal les dépenses relatives à l’acquisition et à la maintenance des VLGC destinés aux déplacements des unités et entités soutenues par les bases de défense. Elle comprend également les dépenses dédiées à l’achat et au maintien en condition opérationnelle du matériel de levage destiné aux ELOCA. Suite à un transfert budgétaire, elle agrège également depuis 2023 les dépenses relatives à l’acquisition et à la maintenance des VTCP, des poids lourds et du gros outillage au profit des bases de défense.
À la différence de 2023, l’OS EAC comporte également les dépenses liées aux systèmes d’informations métier du SCA et au wifi gratuit du plan familles 2.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | OB | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
EAC | Achat et entretien de véhicules spécialisés | 66 411 394 | 63 778 734 |
EAC | Applicatifs métiers soutien | 32 942 156 | 31 866 856 |
Total | 99 353 550 | 95 645 590 |
3. Commentaires
L’augmentation du niveau de ressources par rapport à la LFI 2023 sur l’OB « Achat et entretien des véhicules spécialisés » (+49 % en AE et +34 % en CP) reflète la volonté exprimée dans la LPM 2024-2030 d’assurer la mise à disposition d’un parc de véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) moderne, tout en poursuivant les efforts de renouvellement des poids lourds et des véhicules de transport en commun du personnel (VTCP) et ce dès 2024.
L’OB « Applicatifs métiers » se répartit comme suit : wifi gratuit dans le cadre du plan familles 2 et systèmes d’informations (SI) des métiers du SCA. Ces SI déterminants pour le fonctionnement du SCA et le soutien aux ADS sont utilisés notamment dans le domaine logistique (gestion des flux entrants/sortants des équipements individuels et collectifs, gestion des rations de combat, du transport, de l’hébergement…) et pour faciliter l’accès au soutien du personnel du ministère (simplification du soutien).
FDC – ADP
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus par opération budgétaire est la suivante :
TBF1n | OB | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
EAC | Achat et entretien de véhicules spécialisés | 2 552 820 |
Total | 2 552 820 |
Les recettes attendues au titre de l’OB « Achat et entretien des véhicules spécialisés » correspondent au produit des ventes par la direction de l’immobilier de l’État des véhicules réformés.
SOUS-ACTION
05.89 – Infrastructure des soutiens
Contenu de la sous-ACTION
La sous-action 05-89 est destinée à financer les travaux d’infrastructure (construction et rénovation) d’organismes de soutien interarmées, d’une partie des bâtiments de la DGA, ainsi que l’infrastructure des bases de défense (BdD) à l’exclusion des dépenses d’entretien et des dépenses de maintien en condition des infrastructures des BdD transférées aux commandants de bases de défense.
Principales mesures de l’année
L’action 5 « Logistique et soutien interarmées » reçoit une partie des crédits dédiés à la maintenance lourde et l’adaptation capacitaire des infrastructures des soutiens.
DÉPENSES DE l’AGRéGAT éQUIPEMENT
OPÉRATION STRATéGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)
1. Description
L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des Armées qui ne concernent pas la dissuasion nucléaire.
En ce qui concerne la sous-action 05-89, les dotations affectées à l’opération stratégique « Infrastructures de défense » servent à financer des opérations d’infrastructures technico-opérationnelles (SIMu, DIRISI, SEO, etc.) et non technico-opérationnelles (casernement, bâtiments de restauration, immeubles de bureaux ou dédiés à l’enseignement et à la formation). Une partie des opérations de maintenance lourde des infrastructures est également financée sur cette opération stratégique.
Les investissements capacitaires, qu’ils concernent les opérations érigées en programmes d’infrastructure ou celles qui ne le sont pas, sont rattachés à des opérations budgétaires dites « de milieu ». Pour la sous-action 5-89, il s’agit des opérations budgétaires « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire » et « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement ». L’opération budgétaire « Réalisation des infrastructures des bases de défense » finance également de tels investissements.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1 | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
INFRA | Réalisation des infrastructures des bases de défense | 124 813 835 | 88 894 176 |
Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 4 706 000 | 28 188 203 | |
Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | - | 10 667 940 | |
Maintien et soutien des sites | 24 931 000 | 17 816 000 | |
Total | 154 450 835 | 145 566 319 |
3. Commentaires
Par rapport à la LFI 2023, la ressource en AE augmente de 4 % et celle en CP 13 %.
En 2024, les opérations principales seront réalisées pour :
l’adaptation du dépôt de munitions - TO1 et TO2 – sur la BA126 Ventiseri ;
les travaux de rationalisation et de modernisation des dépôts d’essence de la Marine (DEMa) à Toulon ;
la création IPS d’un bâtiment logistique SEO à Portes-Lès-Valence ;
la création d’une plate-forme interarmées (PFIA NG) sur la BA125 Istres ;
la réfection du parking aéronautique ZAP (FAA’A – GAM) à Tahiti ;
le remplacement de la couverture et des portes du hangar 008 CIP (ex SABENA) - FAPF - MLO - FAAA – GAM à Tahiti ;
la construction d’un bâtiment COMCYBER 3 pour le site de La Maltière à Saint-Jacques de la Lande ;
la réalisation de la SECPRO à Saint-Jacques de la Lande pour le site de La Maltière ;
la construction d’un bâtiment à usage tertiaire au profit du centre de recherche et d’analyse du cyber espace (CRAC) et du centre de formation d’exploitation des émissions électromagnétiques (CFEEE) à Creil.
SynthÈse ACTION 5
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)
| AE M(€) | CP M(€) | ||||||||
Opérations stratégiques | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total |
AOP | 626,98 | 7,14 | - | - | 634,12 | 616,44 | 6,71 | - | - | 623,15 |
FAS | 1 611,52 | - | 0,19 | - | 1 611,72 | 1 166,98 | - | 0,19 | - | 1 167,17 |
EPM | 6,17 | - | - | - | 6,17 | 5,82 | - | - | - | 5,82 |
EAC | 143,75 | 108,28 | - | - | 252,03 | 141,07 | 96,56 | - | - | 237,63 |
EPP | 373,72 | 40,38 | - | - | 414,10 | 313,94 | 39,41 | - | - | 353,35 |
INFRA | 470,52 | 234,71 | - | - | 705,23 | 370,40 | 229,23 | - | - | 599,63 |
Total | 3 232,66 | 390,51 | 0,19 | - | 3 623,36 | 2 614,64 | 371,91 | 0,19 | - | 2 986,74 |
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)
Opérations stratégiques | Engagements | Paiements | |||||||
RàP à fin 2022 | Eng 2023 | Eng 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | Total | |
AOP | 146,06 |
|
| 98,46 | 19,89 | 6,50 | 6,50 | 14,71 | 146,06 |
| 621,50 |
| 538,35 | 82,67 | 0,47 | - | - | 621,50 | |
|
| 662,26 | - | 556,53 | 99,97 | 5,42 | 0,35 | 662,26 | |
FAS | 1 030,61 |
|
| 597,17 | 344,80 | 12,61 | - | 76,02 | 1 030,61 |
| 1 191,12 |
| 589,72 | 321,71 | 120,32 | 85,64 | 73,73 | 1 191,12 | |
|
| 1 622,20 | - | 532,06 | 545,66 | 385,60 | 158,88 | 1 622,20 | |
EPM | 1,54 |
|
| 1,13 | 0,40 | - | - | - | 1,54 |
| 6,74 |
| 5,16 | 1,58 | - | - | - | 6,74 | |
|
| 6,17 | - | 3,96 | 2,00 | 0,22 | - | 6,17 | |
EPP | 326,42 |
|
| 234,42 | 92,00 | - | - | - | 326,42 |
| 367,35 |
| 168,52 | 185,61 | 9,77 | 2,99 | 0,46 | 367,35 | |
|
| 414,99 | - | 84,12 | 157,06 | 145,25 | 28,57 | 414,99 | |
EAC | 88,60 |
|
| 64,01 | 23,29 | 1,30 | - | - | 88,60 |
| 206,37 |
| 120,55 | 82,29 | 2,60 | 0,45 | 0,48 | 206,37 | |
|
| 254,58 | - | 137,62 | 96,96 | 20,00 | - | 254,58 | |
INFRA | 578,24 | - | - | 312,23 | 169,63 | 65,70 | 23,23 | 7,44 | 578,24 |
- | 712,06 | - | 200,27 | 259,94 | 114,91 | 35,31 | 101,62 | 712,06 | |
- |
| 707,69 | - | 181,05 | 258,89 | 58,84 | 208,91 | 707,69 | |
Total | 2 171,46 | 3 105,15 | 3 667,89 | 2 930,01 | 3 079,14 | 1 494,72 | 769,46 | 671,18 | 8 944,50 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AFFECTÉES SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (en M€)
Opérations stratégiques | AEANE fin 2023 | AE affectées 2024 | Total AE | Engagement 2024 | AEANE 2024 |
EAC | - | - | - | - | - |
INFRA | 9,93 | 5,31 | 15,24 | 7,76 | 7,48 |
Total | 9,93 | 5,31 | 15,24 | 7,76 | 7,48 |
TABLEAU DES FdC-AdP (EN M€)
OS | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
AOP | 167 115 167 |
FAS | 49 443 417 |
EPP | 894 629 |
EAC | 2 552 820 |
Total | 220 006 033 |
ACTION (3,4 %)
06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 570 000 000 | 570 000 000 | 0 |
Crédits de paiement | 0 | 570 000 000 | 570 000 000 | 0 |
Contenu de l’ACTION 6
Les crédits de cette action sont destinés à financer les dépenses supplémentaires liées aux opérations extérieures.
Ces dépenses sont composées de transport stratégique, de contrats d’externalisation, de contributions aux budgets des opérations militaires de l’OTAN et de l’UE, de surcoûts de fonctionnement. Ces derniers représentent la différence entre les coûts de fonctionnement des unités déployées en opération extérieure et les coûts des mêmes unités en métropole.
principales mesures de l’année
La diminution de la provision en LPM 2024-2030 (‑30 % entre la LFI 2023 et le PLF 2024) traduit la trajectoire prévisionnelle de réduction des engagements en opération extérieure. Cette tendance doit cependant être confirmée au regard de l’évolution du contexte politique et sécuritaire, notamment en Afrique.
En effet, l’instabilité de la situation au Sahel, particulièrement au Niger depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, génère de fortes incertitudes sur les évolutions à venir du dispositif militaire français dans la sous-région.
Le dispositif de l’opération CHAMMAL au Levant reste globalement stable, sous réserve des options retenues en terme de déploiement aéronaval.
Le dispositif de l’opération DAMAN (contribution française à la FINUL) reste stable, dans un contexte de crise sociale et politique au Liban.
OPÉRATION STRATEGIQUE : OPEX
1. Description
Externalisation
Ces dépenses recouvrent les différentes prestations de soutien des forces confiées à un prestataire extérieur (soutien postal, prestations multiservices, assistance en escale…).
Soutien aux forces
Les crédits de cette opération budgétaire soutiennent les dépenses d’alimentation, de condition du personnel en opération, de fonctionnement et de travaux (protection des forces…).
Influence militaire en opération
L’influence militaire en opération consiste en des actions ciblées, permettant l’intégration de la force française dans son environnement.
Soutien aux opérations
Cette opération budgétaire concerne les dépenses d’entretien programmé du matériel ainsi que les dépenses de carburant.
Subventions
Les subventions désignent les contributions versées par le ministère des Armées aux budgets communs des opérations militaires de l’UE (opération de soutien aux forces armées ukrainiennes EUMAM Ukraine, opérations de lutte contre la piraterie ATALANTA, de lutte contre le trafic de migrants IRINI, de stabilisation en Bosnie ALTHEA et plusieurs opérations de formation en Afrique de type EUTM) et de l’OTAN (NMI en Irak...). Ces contributions sont établies sur la base d’une clé de répartition entre les pays membres, fondée sur le revenu national brut.
Télécommunications
Les crédits alloués aux télécommunications permettent de financer la location de bande passante hertzienne pour la mise en œuvre de drones et les communication satellitaires sur les théâtres.
Transport
Le transport stratégique aérien est principalement réalisé via l’affrètement de gros porteurs dans le cadre du contrat SALIS auquel participent 17 pays.
Le transport stratégique maritime est presque intégralement mis en œuvre par l’affrètement de deux navires rouliers (CALAO / TANGARA) à plein temps. La phase d’acheminement terrestre est réalisée via des marchés de commission de transport.
2. Aspects financiers
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
TBF1r | Description | Prévisions de crédits 2024 | |
AE | CP | ||
OB | Externalisation | 100 000 000 | 100 000 000 |
OB | Soutien aux forces | 150 000 000 | 150 000 000 |
OB | Actions civilo-militaires | 8 000 000 | 8 000 000 |
OB | Soutien aux opérations | 130 000 000 | 130 000 000 |
OB | Subventions | 30 000 000 | 30 000 000 |
OB | Télécommunications | 27 000 000 | 27 000 000 |
OB | Transport | 125 000 000 | 125 000 000 |
Total | 570 000 000 | 570 000 000 |
SynthÈse ACTION 06
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT et crÉdits de paiement par opÉration stratÉgique (en m€)
AE M(€) | CP M(€) | |||||||||
TBF1t | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total |
OPEX | 540,00 | - | 30,00 | - | 570,00 | 540,00 | - | 30,00 | - | 570,00 |
Total | 540,00 | - | 30,00 | - | 570,00 | 540,00 | - | 30,00 | - | 570,00 |
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)
TBF3 | Engagements | Paiements | |||||||
RàP à fin 2022 | Eng 2023 | Eng 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | Total | |
OPEX | 12,90 | 12,90 | - | - | - | - | 12,90 | ||
429,50 | 416,71 | 12,78 | - | - | - | 429,50 | |||
570,00 | - | 557,22 | 12,78 | - | - | 570,00 | |||
Total | 12,90 | 429,50 | 570,00 | 429,61 | 570,00 | 12,78 | - | - | 1 012,40 |
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET de PAIEMENTS DES FdC-AdP (EN €)
TBF1n | Prévisions crédits 2024 (AE=CP) |
OPEX | 0 |
Total | 0 |
Éléments de la dépense par nature
Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | 540 000 000 | 540 000 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 540 000 000 | 540 000 000 |
Dépenses d’intervention | 30 000 000 | 30 000 000 |
Transferts aux ménages |
|
|
Transferts aux autres collectivités | 30 000 000 | 30 000 000 |
Total | 570 000 000 | 570 000 000 |
ACTION (0,2 %)
07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures |
| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
Crédits de paiement | 0 |