$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#182)

$@FwLOVariable(libelleProg#Protection judiciaire de la jeunesse)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

508 683 845
528 665 687

77 654 392
81 441 459

39 409 799
47 073 623

316 977 781
322 282 199

942 725 817
979 462 968

0
780 613

03 – Soutien

103 389 540
107 919 689

17 693 452
21 479 648

1 268 749
6 547 559

0
0

122 351 741
135 946 896

0
112 500

04 – Formation

32 614 479
33 420 784

11 080 482
11 619 444

270 742
236 060

20 000
75 000

43 985 703
45 351 288

0
0

Totaux

644 687 864
670 006 160

106 428 326
114 540 551

40 949 290
53 857 242

316 997 781
322 357 199

1 109 063 261
1 160 761 152

0
893 113

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

508 683 845
528 665 687

67 810 142
69 123 527

30 202 772
28 901 885

316 977 781
322 282 199

923 674 540
948 973 298

0
780 613

03 – Soutien

103 389 540
107 919 689

18 721 042
19 488 400

2 476 446
4 112 809

0
0

124 587 028
131 520 898

0
112 500

04 – Formation

32 614 479
33 420 784

11 500 979
11 711 300

268 790
246 060

20 000
75 000

44 404 248
45 453 144

0
0

Totaux

644 687 864
670 006 160

98 032 163
100 323 227

32 948 008
33 260 754

316 997 781
322 357 199

1 092 665 816
1 125 947 340

0
893 113

 

Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2023 
PLF 2024 
Prévision indicative 2025 
Prévision indicative 2026 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

644 687 864
670 006 160
676 915 911
686 989 683

 
 
 
 

644 687 864
670 006 160
676 915 911
686 989 683

 
 
 
 

3 - Dépenses de fonctionnement

106 428 326
114 540 551
105 896 564
109 880 297

 
863 113
750 613
750 613

98 032 163
100 323 227
97 515 040
93 911 404

 
863 113
750 613
750 613

5 - Dépenses d’investissement

40 949 290
53 857 242
50 248 035
43 384 419

 
 
 
 

32 948 008
33 260 754
46 654 874
51 870 326

 
 
 
 

6 - Dépenses d’intervention

316 997 781
322 357 199
331 456 696
328 887 501

 
30 000
30 000
30 000

316 997 781
322 357 199
331 456 696
328 887 501

 
30 000
30 000
30 000

Totaux

1 109 063 261
1 160 761 152
1 164 517 206
1 169 141 900

 
893 113
780 613
780 613

1 092 665 816
1 125 947 340
1 152 542 521
1 161 658 914

 
893 113
780 613
780 613

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2023 
PLF 2024 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

644 687 864
670 006 160

 
 

644 687 864
670 006 160

 
 

21 – Rémunérations d’activité

397 610 236
415 704 768

 
 

397 610 236
415 704 768

 
 

22 – Cotisations et contributions sociales

238 740 537
245 465 128

 
 

238 740 537
245 465 128

 
 

23 – Prestations sociales et allocations diverses

8 337 091
8 836 264

 
 

8 337 091
8 836 264

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

106 428 326
114 540 551

 
863 113

98 032 163
100 323 227

 
863 113

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

106 428 326
114 540 551

 
863 113

98 032 163
100 323 227

 
863 113

5 – Dépenses d’investissement

40 949 290
53 857 242

 
 

32 948 008
33 260 754

 
 

51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

40 949 290
53 857 242

 
 

32 948 008
33 260 754

 
 

6 – Dépenses d’intervention

316 997 781
322 357 199

 
30 000

316 997 781
322 357 199

 
30 000

61 – Transferts aux ménages

7 708 804
8 392 448

 
 

7 708 804
8 392 448

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

309 288 977
313 964 751

 
30 000

309 288 977
313 964 751

 
30 000

Totaux

1 109 063 261
1 160 761 152

 
893 113

1 092 665 816
1 125 947 340

 
893 113