$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#218)

$@FwLOVariable(libelleProg#Conduite et pilotage des politiques économiques et financières)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

FdC et AdP
attendus

02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle

167 441 591
170 274 964

23 013 962
23 217 946

5 710 729
9 857 998

0
0

0
0

196 166 282
203 350 908

1 695 000
2 777 426

05 – Prestations d'appui et support

216 201 260
224 140 790

194 321 241
175 039 501

119 770 000
520 000

296 000
291 306

0
0

530 588 501
399 991 597

2 620 000
2 670 000

07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels

61 301 690
68 442 657

81 630 998
75 804 519

14 945 015
38 325 205

0
0

0
0

157 877 703
182 572 381

0
0

08 – Accompagnement du changement de l'action publique

3 113 790
2 423 086

810 000
810 000

10 000 000
12 547 200

0
0

0
0

13 923 790
15 780 286

0
0

09 – Action sociale ministérielle

63 255 235
64 373 253

122 737 574
123 792 669

1 045 000
1 064 718

0
0

336 270
441 227

187 374 079
189 671 867

500 000
500 000

Totaux

511 313 566
529 654 750

422 513 775
398 664 635

151 470 744
62 315 121

296 000
291 306

336 270
441 227

1 085 930 355
991 367 039

4 815 000
5 947 426

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

FdC et AdP
attendus

02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle

167 441 591
170 274 964

23 126 201
23 602 985

5 310 729
10 827 598

0
0

0
0

195 878 521
204 705 547

1 695 000
2 777 426

05 – Prestations d'appui et support

216 201 260
224 140 790

183 226 319
207 871 433

19 050 000
38 290 000

296 000
291 306

0
0

418 773 579
470 593 529

2 620 000
2 670 000

07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels

61 301 690
68 442 657

74 080 989
74 660 464

14 224 921
33 371 772

0
0

0
0

149 607 600
176 474 893

0
0

08 – Accompagnement du changement de l'action publique

3 113 790
2 423 086

810 000
810 000

10 000 000
10 082 245

0
0

0
0

13 923 790
13 315 331

0
0

09 – Action sociale ministérielle

63 255 235
64 373 253

122 737 574
123 792 669

1 045 000
1 064 718

0
0

336 270
441 227

187 374 079
189 671 867

500 000
500 000

Totaux

511 313 566
529 654 750

403 981 083
430 737 551

49 630 650
93 636 333

296 000
291 306

336 270
441 227

965 557 569
1 054 761 167

4 815 000
5 947 426

 

Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2023 
PLF 2024 
Prévision indicative 2025 
Prévision indicative 2026 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

511 313 566
529 654 750
536 173 533
536 750 488

 
923 539
923 539
923 539

511 313 566
529 654 750
536 173 533
536 750 488

 
923 539
923 539
923 539

3 - Dépenses de fonctionnement

422 513 775
398 664 635
420 534 440
420 258 816

4 815 000
5 023 887
4 570 000
4 450 000

403 981 083
430 737 551
433 306 055
410 065 656

4 815 000
5 023 887
4 570 000
4 450 000

5 - Dépenses d’investissement

151 470 744
62 315 121
49 581 409
44 205 393

 
 
 
 

49 630 650
93 636 333
108 621 508
55 581 310

 
 
 
 

6 - Dépenses d’intervention

296 000
291 306
291 306
291 306

 
 
 
 

296 000
291 306
291 306
291 306

 
 
 
 

7 - Dépenses d’opérations financières

336 270
441 227
351 570
357 899

 
 
 
 

336 270
441 227
351 570
357 899

 
 
 
 

Totaux

1 085 930 355
991 367 039
1 006 932 258
1 001 863 902

4 815 000
5 947 426
5 493 539
5 373 539

965 557 569
1 054 761 167
1 078 743 972
1 003 046 659

4 815 000
5 947 426
5 493 539
5 373 539

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2023 
PLF 2024 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

511 313 566
529 654 750

 
923 539

511 313 566
529 654 750

 
923 539

21 – Rémunérations d’activité

310 079 326
323 033 389

 
923 539

310 079 326
323 033 389

 
923 539

22 – Cotisations et contributions sociales

194 084 755
197 725 093

 
 

194 084 755
197 725 093

 
 

23 – Prestations sociales et allocations diverses

7 149 485
8 896 268

 
 

7 149 485
8 896 268

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

422 513 775
398 664 635

4 815 000
5 023 887

403 981 083
430 737 551

4 815 000
5 023 887

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

422 513 775
398 664 635

4 815 000
5 023 887

403 981 083
430 737 551

4 815 000
5 023 887

5 – Dépenses d’investissement

151 470 744
62 315 121

 
 

49 630 650
93 636 333

 
 

51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

151 470 744
62 315 121

 
 

49 630 650
93 636 333

 
 

6 – Dépenses d’intervention

296 000
291 306

 
 

296 000
291 306

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

296 000
291 306

 
 

296 000
291 306

 
 

7 – Dépenses d’opérations financières

336 270
441 227

 
 

336 270
441 227

 
 

71 – Prêts et avances

336 270
441 227

 
 

336 270
441 227

 
 

Totaux

1 085 930 355
991 367 039

4 815 000
5 947 426

965 557 569
1 054 761 167

4 815 000
5 947 426