$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#310)

$@FwLOVariable(libelleProg#Conduite et pilotage de la politique de la justice)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – État major

9 682 901
10 237 253

650 000
650 000

0
0

410 000
310 000

10 742 901
11 197 253

0
0

02 – Activité normative

28 935 687
31 882 851

0
0

0
0

0
0

28 935 687
31 882 851

0
0

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche

20 118 028
21 205 875

1 535 000
2 796 207

25 000
25 000

1 203 000
1 413 000

22 881 028
25 440 082

0
0

04 – Gestion de l'administration centrale

86 974 028
96 005 461

100 311 745
96 682 040

58 314 379
27 064 541

0
0

245 600 152
219 752 042

20 000
20 000

05 – Developpement des techniques d’enquetes numeriques judiciaires

4 736 011
6 276 989

27 300 000
32 700 000

0
0

0
0

32 036 011
38 976 989

0
0

09 – Action informatique ministérielle

50 378 123
58 465 221

109 981 330
263 281 660

200 500 000
50 148 888

0
0

360 859 453
371 895 769

0
0

10 – Politiques RH transverses

19 753 799
21 663 884

43 373 875
47 192 375

0
0

280 000
280 000

63 407 674
69 136 259

1 900 000
1 700 000

Totaux

220 578 577
245 737 534

283 151 950
443 302 282

258 839 379
77 238 429

1 893 000
2 003 000

764 462 906
768 281 245

1 920 000
1 720 000

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – État major

9 682 901
10 237 253

650 000
650 000

0
0

410 000
310 000

10 742 901
11 197 253

0
0

02 – Activité normative

28 935 687
31 882 851

0
0

0
0

0
0

28 935 687
31 882 851

0
0

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche

20 118 028
21 205 875

1 285 000
2 372 207

25 000
25 000

1 203 000
1 413 000

22 631 028
25 016 082

0
0

04 – Gestion de l'administration centrale

86 974 028
96 005 461

94 340 802
106 641 803

15 159 217
20 177 275

0
0

196 474 047
222 824 539

20 000
20 000

05 – Developpement des techniques d’enquetes numeriques judiciaires

4 736 011
6 276 989

27 300 000
32 700 000

13 532 880
17 331 222

0
0

45 568 891
56 308 211

0
0

09 – Action informatique ministérielle

50 378 123
58 465 221

109 981 330
226 321 660

154 343 749
45 933 171

0
0

314 703 202
330 720 052

0
0

10 – Politiques RH transverses

19 753 799
21 663 884

43 373 875
47 192 375

0
0

280 000
280 000

63 407 674
69 136 259

1 900 000
1 700 000

Totaux

220 578 577
245 737 534

276 931 007
415 878 045

183 060 846
83 466 668

1 893 000
2 003 000

682 463 430
747 085 247

1 920 000
1 720 000

 

Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2023 
PLF 2024 
Prévision indicative 2025 
Prévision indicative 2026 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

220 578 577
245 737 534
248 404 142
252 269 963

 
 
 
 

220 578 577
245 737 534
248 404 142
252 269 963

 
 
 
 

3 - Dépenses de fonctionnement

283 151 950
443 302 282
280 491 624
312 711 951

1 920 000
1 720 000
1 720 000
1 720 000

276 931 007
415 878 045
294 863 769
318 207 201

1 920 000
1 720 000
1 720 000
1 720 000

5 - Dépenses d’investissement

258 839 379
77 238 429
164 384 514
144 272 225

 
 
 
 

183 060 846
83 466 668
158 628 873
143 615 449

 
 
 
 

6 - Dépenses d’intervention

1 893 000
2 003 000
1 893 000
2 040 438

 
 
 
 

1 893 000
2 003 000
1 893 000
2 040 278

 
 
 
 

Totaux

764 462 906
768 281 245
695 173 280
711 294 577

1 920 000
1 720 000
1 720 000
1 720 000

682 463 430
747 085 247
703 789 784
716 132 891

1 920 000
1 720 000
1 720 000
1 720 000

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2023 
PLF 2024 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

220 578 577
245 737 534

 
 

220 578 577
245 737 534

 
 

21 – Rémunérations d’activité

144 513 831
161 211 359

 
 

144 513 831
161 211 359

 
 

22 – Cotisations et contributions sociales

72 217 031
80 287 353

 
 

72 217 031
80 287 353

 
 

23 – Prestations sociales et allocations diverses

3 847 715
4 238 822

 
 

3 847 715
4 238 822

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

283 151 950
443 302 282

1 920 000
1 720 000

276 931 007
415 878 045

1 920 000
1 720 000

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

246 673 757
413 184 077

1 920 000
1 720 000

249 002 814
385 759 840

1 920 000
1 720 000

32 – Subventions pour charges de service public

36 478 193
30 118 205

 
 

27 928 193
30 118 205

 
 

5 – Dépenses d’investissement

258 839 379
77 238 429

 
 

183 060 846
83 466 668

 
 

51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

57 174 379
26 169 541

 
 

27 552 097
36 613 497

 
 

52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

200 500 000
50 148 888

 
 

154 343 749
45 933 171

 
 

53 – Subventions pour charges d'investissement

1 165 000
920 000

 
 

1 165 000
920 000

 
 

6 – Dépenses d’intervention

1 893 000
2 003 000

 
 

1 893 000
2 003 000

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

1 893 000
2 003 000

 
 

1 893 000
2 003 000

 
 

Totaux

764 462 906
768 281 245

1 920 000
1 720 000

682 463 430
747 085 247

1 920 000
1 720 000