Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Déploiement du procès-verbal électronique | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Total | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 |
Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)
| Estimation des restes à payer au 31/12/2023 | ||||||||
| Engagements sur années |
| Engagements sur années |
| AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023 |
| CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023 |
| Évaluation des |
| 0 |
| 0 |
| 26 200 000 |
| 26 200 000 |
| 0 |
| Échéancier des CP à ouvrir | ||||||||
| AE |
| CP 2024 |
| CP 2025 |
| CP 2026 |
| CP au-delà de 2026 |
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| ||||||||
| Évaluation des |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2025 |
| Estimation des CP 2026 |
| Estimation des CP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| ||||||||
| AE nouvelles pour 2024 |
| CP demandés |
| Estimation des CP 2025 |
| Estimation des CP 2026 |
| Estimation des CP |
| 26 200 000 |
| 26 200 000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| ||||||||
| Totaux |
| 26 200 000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2024 | ||||||
|
| CP 2024 demandés |
| CP 2025 |
| CP 2026 |
| CP au-delà de 2026 |
|
| 100,00 % |
| 0,00 % |
| 0,00 % |
| 0,00 % |
ACTION (100,0 %)
01 – Déploiement du procès-verbal électronique |
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| Titre 2 | Hors titre 2 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 |
| Crédits de paiement | 0 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 |
Les crédits du programme 753 sont versés dans leur intégralité à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), créée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié, sous la forme d’une dotation dont le montant prévu pour 2024 est de 26,2 M€. Ces crédits sont destinés au financement des dépenses de l’Agence générées par le traitement des messages d’infraction et des avis de contravention dressés par voie électronique.
Éléments de la dépense par nature
| Titre et catégorie | Autorisations | Crédits |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 25 200 000 | 25 200 000 |
| Subventions pour charges de service public | 25 200 000 | 25 200 000 |
| Dépenses d’investissement | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Subventions pour charges d'investissement | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Dépenses d’opérations financières |
|
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| Dotations en fonds propres |
|
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| Total | 26 200 000 | 26 200 000 |
En 2024, le programme 753 prévoit d’allouer à l’ANTAI une dotation globale de 26,2 M€, pour partie sous la forme d’une subvention pour charges de service public et pour l’autre sous la forme d’une subvention pour charges d’investissement.
La subvention pour charges de service public permettra de couvrir les charges liées :
à la maintenance du logiciel PVe et la prise en charge des terminaux NEO (Nouvel équipement opérationnel) déployés en 2017 ;
aux frais d’éditique et d’affranchissement des avis de contravention relevant du procès-verbal électronique : édition, publipostage, routage et affranchissement des avis de contravention et avis d’amende forfaitaire délictuelle, traitement du courrier reçu au Centre national de traitement (CNT) dans le cadre des recours émis par les mis en cause ;
aux dépenses du marché de paiement ;
au centre d’appels pour les demandes liées au PVe ;
à des dépenses partagées avec le contrôle automatisé : gestion du bâtiment du CNT, pilotage et support (assistance à maîtrise d’ouvrage, fonctionnement courant, immobilier hors CNT…), masse salariale ;
à la généralisation des amendes forfaitaires délictuelles (AFD).
La subvention pour charges d’investissement permettra de financer la maintenance évolutive des applications informatiques ainsi que les développements informatiques liés à la généralisation des AFD. Ces crédits étaient perçus sous la forme d’une dotation en fonds propres avant 2023.
En 2024, l’ANTAI bénéficiera au total d’un financement de l’État de 115,7 M€, en tenant compte des dotations versées à partir des programmes 751 et 753.
Récapitulation des crédits alloués par le programme aux opérateurs
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| LFI 2023 | PLF 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Opérateur financé (Programme chef de file) | Autorisations | Crédits | Autorisations | Crédits |
| ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions (P753) | 26 200 000 | 26 200 000 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Subventions pour charges de service public | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 |
| Dotations en fonds propres | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Subventions pour charges d'investissement | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Total | 26 200 000 | 26 200 000 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Total des subventions pour charges de service public | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 |
| Total des dotations en fonds propres | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Total des transferts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des subventions pour charges d'investissement | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
En 2024, le programme 753 prévoit d’allouer à l’ANTAI une dotation globale de 26,2 M€.
Cette dotation est versée pour partie sous la forme d’une subvention pour charges de service public et pour partie sous la forme d’une subvention pour charges d’investissement.
Consolidation des emplois des opérateurs dont le programme est chef de file
Emplois en fonction au sein des opérateurs de l'État
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| LFI 2023 | PLF 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intitulé de l'opérateur | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ETPT rémunérés | ||||||
| sous | hors | dont | dont | sous | hors | dont | dont | |||||
| ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
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| 54 | 12 |
| 2 |
|
| 60 | 14 |
| 3 |
| Total ETPT |
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| 54 | 12 |
| 2 |
|
| 60 | 14 |
| 3 |
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Schéma d’emplois et plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État
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| ETPT |
|---|---|
| Emplois sous plafond 2023 | 54 |
| Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2023 |
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| Impact du schéma d'emplois 2024 | 6 |
| Solde des transferts T2/T3 |
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| Solde des transferts internes |
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| Solde des mesures de périmètre |
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| Corrections techniques |
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| Abattements techniques |
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| Emplois sous plafond PLF 2024 | 60 |
Le PLF 2024 prévoit de porter le plafond d’emploi de l’ANTAI à 60 ETPT, soit un relèvement de +6 ETPT afin de lui permettre d’assurer à la fois l’intégration en masse de nouvelles AFD et la trajectoire de modernisation des chaînes existantes.
Les emplois hors plafond financés sur recettes propres s’élèvent à 14 ETPT.