$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#842)

$@FwLOVariable(libelleProg#ARTE France)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Justification au premier euro)

 

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01 – ARTE France

0

293 602 353

293 602 353

0

293 602 353

293 602 353

Total

0

293 602 353

293 602 353

0

293 602 353

293 602 353




 

Dépenses pluriannuelles

 

Échéancier des crédits de paiement (hors titre 2)

Estimation des restes à payer au 31/12/2023

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements
au 31/12/2022
(RAP 2022)

 

Engagements sur années
antérieures non couverts
par des paiements au
31/12/2022 y.c. travaux
de fin de gestion
postérieurs au RAP 2022
 

 

AE (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023
+ Reports 2022 vers 2023
+ Prévision de FdC et AdP

 

CP (LFI + LFR + Décret d’avance) 2023
+ Reports 2022 vers 2023
+ Prévision de FdC et AdP

 

Évaluation des
engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2023

0

 

0

 

303 464 377

 

303 464 377

 

0

Échéancier des CP à ouvrir

AE

 

CP 2024

 

CP 2025

 

CP 2026

 

CP au-delà de 2026

 

Évaluation des
engagements
non couverts par
des paiements au 31/12/2023

 

CP demandés
sur AE antérieures à 2024
CP PLF
CP FdC et AdP

 

Estimation des CP 2025
sur AE antérieures à 2024

 

Estimation des CP 2026
sur AE antérieures à 2024

 

Estimation des CP
au-delà de 2026
sur AE antérieures à 2024

0

 

293 602 353
0

 

0

 

0

 

0

 

AE nouvelles pour 2024
AE PLF
AE FdC et AdP

 

CP demandés
sur AE nouvelles en 2024
CP PLF
CP FdC et AdP
 

 

Estimation des CP 2025
sur AE nouvelles en 2024

 

Estimation des CP 2026
sur AE nouvelles en 2024

 

Estimation des CP
au-delà de 2026
sur AE nouvelles en 2024

293 602 353
0

 

0
0

 

0

 

0

 

0

 

Totaux

 

293 602 353

 

0

 

0

 

0

 

 

Clés d'ouverture des crédits de paiement sur AE 2024

 

 

CP 2024 demandés
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024
 

 

CP 2025
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024

 

CP 2026
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024

 

CP au-delà de 2026
sur AE nouvelles
en 2024 / AE 2024

 

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

 

Justification par action

ACTION     (100,0 %)

01 – ARTE France

 

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

FdC et AdP
attendus

Autorisations d'engagement

0

293 602 353

293 602 353

0

Crédits de paiement

0

293 602 353

293 602 353

0


Le plan d’affaires associé au COM en cours prévoit l’allocation à ARTE France d’une dotation publique de 293,6 M€ en 2024, soit une progression de +9,0 M€ HT par rapport à 2023 après retraitement de la compensation de la perte de droits à déduction de TVA d’ARTE France qui ne se matérialisera finalement pas (18,8 M€), l’administration fiscale ayant indiqué à ARTE France qu’elle continuait à bénéficier de la déductibilité de la TVA. Ce montant comprend 1,9 M€ visant à compenser l’assujettissement à la taxe sur les salaires induit par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Hors compensation de la taxe sur les salaires, la dotation publique s’élèverait à 291,7 M€, ce qui représenterait une progression de +7,9 M€ par rapport à la dotation de l’année 2023.

 

L’investissement dans les programmes reste la priorité. A ce stade des prévisions, il peut être évalué à 156,2 M€ environ, soit une progression de +4,9 M€ par rapport à 2023, afin de tenir les ambitions éditoriales de la chaîne, sur l’antenne linéaire et ses offres numériques.

 

Les dépenses liées aux programmes progresseraient de +0,5 M€ environ pour assurer une promotion adéquate des contenus proposés par la Chaîne (études, communication éditoriale et diffusion). La contribution française versée au GEIE atteindrait 70,83 M€, soit une progression de +1,7 % alignée sur la contribution déjà prévue côté allemand, conformément au principe de financement paritaire du groupement par ses membres allemand et français.

 

Les autres hypothèses retenues à ce stade par l’entreprise se traduiraient par les évolutions suivantes par rapport à 2023 :

  • une progression des charges de personnel de +1,3 M€, sous l’effet de mesures destinées à atténuer les effets de l’inflation, pour les collaborateurs de l’entreprise, et à poursuivre la pérennisation de certains postes jusqu’ici assurés en CDD ;

  • une hausse des frais de structure de l’ordre de +1,5 M€, liée à la modernisation des infrastructures informatiques, à l’inflation affectant certains postes de dépenses contraintes (en particulier au niveau des services généraux), et aux premiers coûts liés au projet immobilier (remise en état du site actuel, début des travaux d’aménagement du nouveau site).

 

Les amortissements prévisionnels tiennent compte des investissements hors programmes prévus pour 2024, à savoir :

  • ceux destinés à parachever la sécurisation des appareils connectés au sein de l’entreprise ;

  • les autres investissements informatiques, ciblés sur la poursuite de la modernisation des infrastructures et outils métiers ;

  • le démarrage du projet immobilier d’ARTE France, mentionné au paragraphe précédent. Ce projet vise à mettre l’environnement de travail des collaborateurs aux normes énergétiques et environnementales désormais applicables, ainsi qu’à adapter cet environnement aux évolutions récentes de l’organisation du travail, caractérisées en particulier par le développement des modalités dites « hybrides » (i.e. mélangeant travail sur site et à distance, de manière synchrone ou asynchrone). L’investissement total consacré à ce projet devrait avoisiner les 15 M€, étalés sur 10 ans. Des chiffrages plus précis devraient être disponibles au 1er trimestre de l’année 2024.

 

Le budget 2024, entendu au sens strict, ne sera présenté au conseil de surveillance de l’entreprise qu’en décembre 2023.

 

ARTE France (en M€)

Réel

 

Budget

 

Prévisions

Écart

 

 

2022

 

2023

 

2024

24-23

 %

Production et achats prog.

148,81

 

151,30

 

156,20

4,90

3,2 %

Compte soutien CNC

12,67

 

13,07

 

13,48

0,41

3,1 %

Droits Artistes interprètes

0,18

 

0,42

 

0,36

‑0,06

‑14,3 %

Total programmes

161,66

 

164,79

 

170,04

5,25

3,2 %

Charges de diffusion

6,52

 

6,72

 

6,83

0,11

1,6 %

Autres dépenses liées aux programmes

8,51

 

8,95

 

9,31

0,36

4,0 %

Total dépenses liées aux programmes

15,03

 

15,68

 

16,14

0,47

3,0 %

Arte GEIE

68,21

 

69,66

 

70,83

1,17

1,7 %

Frais personnel - formation

22,54

 

23,89

 

25,22

1,32

5,53 %

Frais de structure

7,98

 

9,41

 

10,90

1,49

15,8 %

Amortissements

1,43

 

2,18

 

3,08

0,90

41,2 %

Taxe sur les salaires

 

 

0,80

 

1,90

1,10

137,5 %

Total hors programmes

115,19

 

121,62

 

128,07

6,45

5,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstitution du Report à nouveau

0,77

 

 

 

 

0,00

0,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Total DÉPENSES

277,62

 

286,41

 

298,11

11,70

4,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes diverses

1,26

 

1,20

 

1,24

0,04

3,0 %

Produits financiers

0,64

 

0,61

 

0,84

0,23

37,7 %

Total ressources propres

1,90

 

1,81

 

2,08

0,27

14,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement du Report à nouveau

2,77

 

0,00

 

2,43

2,43

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution publique

272,95

 

283,80

 

291,70

7,90

2,8 %

Compensation taxe sur les salaires

 

 

0,80

 

1,90

1,10

137,5 %

Total Contribution publique

272,95

 

284,60

 

293,60

9,00

3,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Total RECETTES

277,62

 

286,41

 

298,11

11,70

4,1 %

 


 

Éléments de la dépense par nature

Titre et catégorie

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Dépenses d’opérations financières

293 602 353

293 602 353

Prêts et avances

293 602 353

293 602 353

Total

293 602 353

293 602 353